Quyết định 162/QĐ-UBND 2021 công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước Hải Phòng

• Số hiệu: 162/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng
• Người ký: Nguyễn Văn Tùng
• Ngày ban hành: 15/01/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 162/QĐ-UBND	Hải Phòng, ngày 15 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021 CỦA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngán sách địa phương năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 3889/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 cho các cấp, các ngành, các đơn vị;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 87/STC-QLNS ngày 12/01/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của thành phố Hải Phòng gồm có các biểu đính kèm cụ thể:

- Cân đối ngân sách địa phương (Biểu số 46/CK-NSNN);

- Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện (Biểu số 47/CK-NSNN);

- Dự toán thu ngân sách nhà nước (Biểu số 48/CK-NSNN);

- Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách cấp huyện theo cơ cấu chi (Biểu số 49/CK-NSNN);

- Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực (Biểu số 50/CK-NSNN);

- Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức (Biểu số 51/CK-NSNN);

- Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực (Biểu số 53/CK-NSNN);

- Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương (Biểu số 54/CK-NSNN);

- Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách cấp huyện (Biểu số 55/CK-NSNN);

- Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện (Biểu số 56/CK-NSNN).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Kho bạc Nhà nước Hải Phòng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ Tài chính; - TTTU, TT HĐND TP; - CT, các PCT UBND TP; - VP: TU, HĐND TP; - Các Sở, ban, ngành thành phố; - UBND các quận, huyện; - CVP, các PCVP UBND TP; - CV: TC2, TC1; - Công báo Hải Phòng; - Cổng TTĐT TP HP; - Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Tùng

Biểu số 46/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	29.673.589
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	28.183.111
1	Thu NSĐP được hưởng 100%
2	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia
II	Thu bổ sung từ NSTW	1.328.078
1	Thu bổ sung cân đối
2	Thu bổ sung có mục tiêu	1.328.078
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
IV	Thu kết dư
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
B	TỔNG CHI NSĐP	29.673.589
I	Tổng chi cân đối NSĐP	28.147.911
1	Chi đầu tư phát triển	12 329.936
2	Chi thường xuyên	12.719.175
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	75.500
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.714
5	Dự phòng ngân sách	1.175.000
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	1.753.271
II	Chi các chương trình mục tiêu	1.328.078
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.328.078
C	BỘI CHI NSĐP/ BỘI THU NSĐP
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	35.200
1	Từ nguồn vay để trả nợ gốc
2	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách thành phố	35.200
Đ	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	62.400
1	Vay để bù đắp bội chi	62.400
2	Vay để trả nợ gốc

Biểu số 47/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố)

 Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN
A	NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ
I	Nguồn thu ngân sách	29.673.589
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	28.183.111
2	Thu bổ sung từ NSTW	1.328.078
-	Thu bổ sung cân đối
-	Thu bổ sung có mục tiêu	1.328.078
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
4	Thu kết dư
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
II	Chi ngân sách	29.673.589
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách thành phố	21.396.229
2	Chi bổ sung cho ngân sách huyện	4.360.674
-	Chi bổ sung cân đối	4.163.317
-	Chi bổ sung có mục tiêu	197.357
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau
III	Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP	35.200
B	NGÂN SÁCH HUYỆN (BAO GỒM NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ)
I	Nguồn thu ngân sách	8.277.360
1	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp	3.916.686
2	Thu bổ sung từ ngân sách thành phố	4.360.674
-	Thu bổ sung cân đối	4.163.317
-	Thu bổ sung có mục tiêu	197.357
3	Thu kết dư
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
II	Chi ngân sách	8.277.360
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện
2	Chi bổ sung cho ngân sách xã
-	Chi bổ sung cân đối
-	Chi bổ sung có mục tiêu
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau

Biểu số 48/CK-NSNN

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN
		TỔNG THU NSNN	THU NSĐP
A	B	1	2
	TỔNG THU NSNN (A+B)	89.490.478	29.673.589
A	Tổng thu ngân sách địa phương (I-VII)	36.490.478	29.673.589
I	Thu nội địa	35.000.000	28.183.111
	Thu nội địa không kể thu tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết	28.965.000	22.148.111
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	1.995.000	1.580.300
	Thuế Giá trị gia tăng	1.475.000	1.150.500
	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	410.000	319.800
	Thuế tiêu thụ đặc biệt		-
	Thuế tài nguyên	110.000	110.000
	Thu khác		-
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	1.055.000	823.670
	Thuế Giá trị gia tăng	323.500	252.330
	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	155.000	120.900
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	573.000	446.940
	Thuế tài nguyên	3.500	3.500
	Thu khác		-
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	3.605.000	2.822.460
	Thuế Giá trị gia tăng	1.207.000	941.460
	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	2.246.000	1.751.880
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	104.000	81.120
	Thuế tài nguyên	48.000	48.000
	Thu khác		-
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	12.116.000	9.461.920
	Thuế Giá trị gia tăng	3.239.000	2.526.420
	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	880.000	686.400
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	7.945.000	6.197.100
	Thuế tài nguyên	52.000	52.000
	Thu khác		-
5	Thuế thu nhập cá nhân	2.660.000	2.074.800
6	Thuế bảo vệ môi trường	2.380.000	692.092
7	Lệ phí trước bạ	1.109.000	1.109.000
8	Thu phí, lệ phí	2.150.000	1.804.938
	Trong đó: Phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu cảng biển	1.350.000	1.350.000
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp		-
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	75.000	75.000
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	1.000.000	1.000.000
	Trong đó: Ghi thu, ghi chi		-
12	Thu tiền sử dụng đất	6.000.000	6.000.000
	Trong đó: Ghi thu, ghi chi
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	5.000	5.000
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	35.000	35.000
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	90.000	69.415
16	Thu khác ngân sách	530.000	434.516
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	50.000	50.000
18	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế	145.000	145.000
II	Thu huy động đóng góp từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật	100.000	100.000
III	Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương	1.328.078	1.328.078
IV	Thu từ Quỹ dự trữ tài chính
V	Thu kết dư
VI	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
VII	Thu vay để đầu tư cơ sở hạ tầng	62.400	62.400
B	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	53.000.000
VI	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
VII	Thu vay để đầu tư cơ sở hạ tầng
B	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	62.400	62.400

Biểu số 49/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	NSĐP
	TỔNG CHI NSĐP	29.673.589
	Trong đó: Tổng chi đầu tư phát triển	13.634 488
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	28.147.911
I	Chi đầu tư phát triển	12.329.936
1	Chi đầu tư cho các dự án	12.309.936
1.1	Chia theo nguồn vốn (Ngân sách địa phương)	12.309.936
-	Chi từ đầu tư XDCB tập trung	1.661.689
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	2.931.685
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	35.000
-	Chi đầu tư từ nguồn thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu cảng biển	1.325.000
1.2	Chia theo lĩnh vực	12.309.936
2	Chi đầu tư phát triển khác	20.000
II	Chi thường xuyên	12.719.175
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	4.501.408
a	Chi giáo dục	4.226.586
b	Chi đào tạo và dạy nghề	274.822
2	Chi khoa học và công nghệ	91.849
3	Chi quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội	310.462
4	Chi y tế, dân số và gia đình	1.101.262
5	Chi văn hóa thông tin	244.155
6	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	98.851
7	Chi thể dục thể thao	182.797
8	Chi bảo vệ môi trường	513.153
9	Chi các hoạt động kinh tế	1.672.534
a	Chi sự nghiệp nông nghiệp thủy lợi	452.075
b	Chi sự nghiệp giao thông thị chính	912.642
c	Chi sự nghiệp kinh tế khác	307.817
10	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	2.322.133
11	Chi bảo đảm xã hội	1.451.234
12	Chi thường xuyên khác	229.337
III	Chi phí đấu giá, đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính,...	68.315
IV	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	75.500
V	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.714
VI	Dự phòng ngân sách	1.175.000
VII	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	1.753.271
VIII	Chi phục vụ công tác thu và khác từ nguồn thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng cảng biển	25.000
B	CHI ĐẦU TƯ TƯ NGUỒN VỐN VAY	62.400
C	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU (NSTW BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU)	1.328.078
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	0
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.328.078
1	Chi đầu tư phát triển (NSTW bổ sung có mục tiêu)	1.242.152
2	Chi thường xuyên (NSTW bổ sung có mục tiêu)	85.926
D	CHI TRẢ NỢ GỐC TỪ NGUỒN BỘI THU CỦA NSĐP	35.200
E	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

Biểu số 50/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN
	TỔNG CHI NSĐP
	TỔNG CHI NSĐP	29.673.589
	Trong đó: Tổng chi đầu tư phát triển	13.634.488
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP (I-VIII)	28.147.911
I	Chi đầu tư phát triển	12.329.936
1	Chi đầu tư cho các dự án	12.309.936
-	Chi khoa học và công nghệ
2	Chi đầu tư phát triển khác	20.000
	Chi bổ sung nguồn vốn cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội	20.000
II	Chi thường xuyên	12.719.175
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	4.501.408
a	Chi giáo dục	4.226.586
b	Chi đào tạo và dạy nghề	274.822
2	Chi khoa học và công nghệ	91.849
3	Chi quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội	310.462
4	Chi y tế, dân số và gia đình	1.101.262
5	Chi văn hóa thông tin	244.155
6	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	98.851
7	Chi thể dục thể thao	182.797
8	Chi bảo vệ môi trường	513.153
9	Chi các hoạt động kinh tế	1.672.534
-	Chi sự nghiệp nông nghiệp thủy lợi	452.075
-	Chi sự nghiệp giao thông thị chính	912.642
-	Chi sự nghiệp kinh tế khác	307.817
10	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	2.322.133
11	Chi bảo đảm xã hội	1.451.234
12	Chi thường xuyên khác	229.337
III	Chi phí đấu giá, đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính,...	68.315
IV	Chi trả nợ lãi, phí do chính quyền địa phương vay	75.500
V	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.714
VI	Dự phòng ngân sách	1.175.000
VII	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	1.753.271
VIII	Chi phục vụ công tác thu và khác từ nguồn thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng cảng biển	25.000
B	Chi từ nguồn thu huy động đóng góp từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật	100.000
C	Chi đầu tư từ nguồn vốn vay	62.400
1	Chi đầu tư từ nguồn vốn vay
D	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu	1.328.078
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia
1	Chi đầu tư phát triển
2	Chi thường xuyên
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.328.078
1	Chi đầu tư phát triển	1.242.152
a	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài	0
	xanh	0
b	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước	0
	Trong đó: Hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng	0
c	Vốn trái phiếu Chính phủ	0
-	NSTW bổ sung có mục tiêu theo dự toán giao đầu năm
-	NSTW thường vượt dự toán thu năm 2019
2	Chi thường xuyên (NSTW bổ sung có mục tiêu)	85.926
a	Vốn ngoài nước
b	Vốn trong nước
E	CHI TRẢ NỢ GỐC TỪ NGUỒN BỘI THU CỦA NSĐP	35.200
F	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN