Quyết định 16/QĐ-UBND 2018 công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương Kon Tum

• Số hiệu: 16/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum
• Người ký: Lê Ngọc Tuấn
• Ngày ban hành: 05/01/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 16/QĐ-UBND	Kon Tum, ngày 05 tháng 01 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2018;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 18/STC-QLNS, ngày 03/01/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2018 (các biểu kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước; Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ Tài chính (b/c); - Kiểm toán Nhà nước (b/c); - TT Tỉnh ủy (b/c); - TT HĐND tỉnh (b/c); - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - VP UBND tỉnh: CVP, PVP(KT): - Cổng thông tin điện tử tỉnh; - Lưu: VT, KT8.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Ngọc Tuấn

BIỂU MẪU KÈM THEO SỐ LIỆU CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018 TỈNH KON TUM

1/ Biểu số 46/CK-NSNN: Cân đối ngân sách địa phương năm 2018;

2/ Biểu số 47/CK-NSNN: Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2018;

3/ Biểu số 48/CK-NSNN: Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018;

4/ Biểu số 49/CK-NSNN: Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2018;

5/ Biểu số 50/CK-NSNN: Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2018;

6/ Biểu số 51/CK-NSNN: Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2018;

7/ Biểu số 52/CK-NSNN: Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2018;

8/ Biểu số 53/CK-NSNN: Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2018;

9/ Biểu số 54/CK-NSNN: Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách huyện, thành phố năm 2018;

10/ Biểu số 54a/CK-NSNN: Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu cho ngân sách xã, phường, thị trấn thuộc huyện, thành phố năm 2018;

11/ Biểu số 55/CK-NSNN: Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2018;

12/ Biểu số 56/CK-NSNN: Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2018;

13/ Biểu số 57/CK-NSNN; Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2018;

14/ Biểu số 58/CK-NSNN: Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2018.

UBND TỈNH KON TUM

Biểu số 46/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	6.781.211
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	1.784.000
1	Thu NSĐP được hưởng 100%	829.600
2	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	954.400
II	Thu bổ sung từ NSTW	4.997.211
1	Thu bổ sung cân đối	3.030.369
2	Thu bổ sung có mục tiêu	1.966.842
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
IV	Thu kết dư
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
B	TỔNG CHI NSĐP	6.769.911
I	Tổng chi cân đối NSĐP	4.803.069
1	Chi đầu tư phát triển	740.920
2	Chi thường xuyên	3.949.511
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	400
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
5	Dự phòng ngân sách	96.738
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	7.500
7	Chi đầu tư hạ tầng Khu kinh tế địa phương giao tăng thu phí kết cấu hạ tầng	7.000
II	Chi các chương trình mục tiêu	1.966.842
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	385.707
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.581.135
C	BỘI THU NSĐP	11.300
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	27.200
1	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	27.200
	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh
Đ	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	27.200
1	Vay để bù đắp bội chi
2	Vay để trả nợ gốc (là mức tối đa được vay)	27.200

UBND TỈNH KON TUM

Biểu số 47/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách	6.074.715
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	1.077.504
2	Thu bổ sung từ NSTW	4.997.211
-	Thu bổ sung cân đối	3.030.369
-	Thu bổ sung có mục tiêu	1.966.842
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
4	Thu kết dư
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
II	Chi ngân sách	6.063.415
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	3.628.229
2	Chi bổ sung cho ngân sách huyện	2.435.186
-	Chi bổ sung cân đối	1.870.876
-	Chi bổ sung có mục tiêu	564.310
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau
III	Bội thu NSĐP	11.300
B	NGÂN SÁCH HUYỆN (BAO GỒM NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ)
I	Nguồn thu ngân sách	3.141.682
1	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp	706.496
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	2.435.186
-	Thu bổ sung cân đối	1.870.876
-	Thu bổ sung có mục tiêu	564.310
3	Thu kết dư
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
II	Chi ngân sách	3.141.682
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	3.141.682
2	Chi bổ sung cho ngân sách xã
-	Chi bổ sung cân đối
-	Chi bổ sung có mục tiêu
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau

UBND TỈNH KON TUM

Biểu số 48/CK-NSNN

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN
		TỔNG THU NSNN	THU NSĐP
A	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	2.171.000	1.919.000
I	Thu nội địa	1.919.000	1.919.000
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý	667.000	667.000
1.1	Thuế giá trị gia tăng	321.900	321.900
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	10.000	10.000
1.3	Thuế tài nguyên	335.100	335.100
+	Thuế tài nguyên nước	335.000	335.000
+	Thuế tài nguyên khác	100	100
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	28.000	28.000
2.1	Thuế giá trị gia tăng	17.200	17.200
2.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.800	7.800
2.3	Thuế tài nguyên	3.000	3.000
+	Thuế tài nguyên rừng	580	580
+	Thuế tài nguyên khác	2.420	2.420
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	11.000	11.000
3.1	Thuế giá trị gia tăng	5.700	5.700
3.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.300	5.300
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	523.000	523.000
4.1	Thuế giá trị gia tăng	416.300	416.300
4.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	24.000	24.000
4.3	Thuế TTĐB hàng nội địa	1.700	1.700
4.4	Thuế tài nguyên	81.000	81.000
+	Thuế tài nguyên nước	70.985	70.985
+	Thuế tài nguyên khác	10.015	10.015
5	Thuế thu nhập cá nhân	80.500	80.500
6	Thuế bảo vệ môi trường	172.000	172.000
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước	64.000	64.000
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu	108.000	108.000
7	Lệ phí trước bạ	65.000	65.000
8	Thu phí, lệ phí	52.000	52.000
8.1	Phí và lệ phí trung ương	4.000	4.000
8.2	Phí và lệ phí địa phương	48.000	48.000
-	Phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản	7.500	7.500
-	Lệ phí môn bài	6.800	6.800
-	Phí, lệ phí khác	33.700	33.700
-	Trong đó, Phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng (đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu) trong Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y	7.000	7.000
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	500	500
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	3.000	3.000
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	9.000	9.000
12	Thu tiền sử dụng đất	180.000	180.000
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	200	200
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	66.000	66.000
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	8.000	8.000
16	Thu khác ngân sách	50.000	50.000
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	3.100	3.100
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước	700	700
III	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	252.000	0
1	Thuế giá trị gia tăng thu từ háng hóa nhập khẩu	147.000
2	Thuế xuất khẩu	4.000
3	Thuế nhập khẩu	101.000

UBND TỈNH KON TUM

Biểu số 49/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	NSĐP	CHIA RA
			NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	6.769.911	3.809.450	2.960.462
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	4.803.069	2.225.697	2.577.372
I	Chi đầu tư phát triển	740.920	609.050	131.870
1	Chi đầu tư cho các dự án	740.920	609.050	131.870
	Trong đó chia theo lĩnh vực:
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	77.224	77.224
-	Chi khoa học và công nghệ	10.000	10.000
	Trong đó chia theo nguồn vốn:
	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	180.000	125.680	54.320
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	66.000	66.000
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	-
3	Chi đầu tư phát triển khác
II	Chi thường xuyên	3.949.511	1.555.569	2.393.942
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1.784.689	380.268	1.404.421
2	Chi khoa học và công nghệ	26.172	13.086	13.086
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	400	400
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000
V	Dự phòng ngân sách	96.738	45.178	51.560
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	7.500	7.500
VII	Chi đầu tư hạ tầng Khu kinh tế địa phương giao tăng thu phí kết cấu hạ tầng	7.000	7.000
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.966.842	1.583.753	383.090
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	385.707	100.595	285.112
1	Chương trình MTQG NTM	127.100	2.772	124.328
2	Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững	258.607	97.823	160.784
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.581.135	1.483.157	97.978
II.1	Bổ sung vốn đầu tư	1.262.488	1.235.755	26.733
1	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài	358.110	358.110
2	Đầu tư dự án từ nguồn vốn trong nước	306.733	280.000	26.733
	Trong đó: Hỗ trợ nhà ở cho người có công cách mạng	26.733		26.733
3	Vốn trái phiếu chính phủ	597.645	597.645
II.2	Bổ sung mục tiêu vốn sự nghiệp	318.647	247.402	71.245
1	Vốn ngoài nước	88.300	88.300
1.1	Vốn vay	49.500	49.500
	Dự án giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế, thực hiện ghi thu ghi chi theo tiến độ giải ngân và trong phạm vi dự toán được giao.	800	800
	Dự án an ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng, thực hiện ghi thu ghi chi theo tiến độ giải ngân và trong phạm vi dự toán được giao.	1.400	1.400
	Dự án chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2, thực hiện ghi thu ghi chi theo tiến độ giải ngân và trong phạm vi dự toán được giao.	44.900	44.900
	Dự án nâng cao năng lực phòng chống HIV/AIDS khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng, thực hiện ghi thu ghi chi theo tiến độ giải ngân và trong phạm vi dự toán được giao.	900	900
	Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh nước sạch nông thôn theo phương thức dựa trên kết quả, thực hiện ghi thu ghi chi theo tiến độ giải ngân và trong phạm vi dự toán được giao.	1.500	1.500
1	Vốn viện trợ	38.800	38.800
	Dự án giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế, thực hiện ghi thu ghi chi theo thực tế giải ngân.	7.700	7.700
	Chương trình hỗ trợ chính sách ngành y tế giai đoạn 2, thực hiện trong phạm vi dự toán giao và theo cơ chế tài chính trong nước	18.100	18.100
	Dự án hỗ trợ quản trị nhà nước tại địa phương đáp ứng nhanh và có trách nhiệm giải trình hơn, thực hiện ghi thu ghi chi theo thực tế giải ngân.	13.000	13.000
II	Vốn trong nước	230.347	159.102	71.245
1	Hỗ trợ các Hội Văn học nghệ thuật và Hội Nhà báo địa phương; mua thiết bị chiếu phim và ô tô chuyên dụng	1.170	1.170	-
-	Mua thiết bị chiếu phim và ô tô chuyên dụng	600	600
-	Hội Nhà báo	95	95
-	Hội Văn học nghệ thuật	475	475
2	Chính sách trợ giúp pháp lý	155	155
3	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí	52.673	15.947	36.726
3.1	Hỗ trợ chi phí học tập	31.014	839	30.175
3.2	Kinh phí cấp bù, miễn giảm học phí	21.659	15.108	6.551
3.3	Tập trung tại ngân sách tỉnh	13.074	13.074
4	Hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn	8.857	8.857
5	Hỗ trợ kinh phí ăn trưa trẻ 3-5 tuổi, chính sách ưu tiên đối với học sinh mẫu giáo, học sinh DTTS rất ít người	806	-	806
6	Học bổng học sinh dân tộc nội trú; học bổng và phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật; hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo; chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp	7.597	6.429	1.168
6.1	Học bổng học sinh dân tộc nội trú (Sở Giáo dục và Đào tạo)	2.355	2.355
6.2	Học bổng và phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật.	1.062	6	1.056
6.3	Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo	1.180	1.068	112
6.4	Chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp (Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Kon Tum)	3.000	3.000	-
7	Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã; kinh phí đào tạo cán bộ cơ sở vùng Tây Nguyên; hỗ trợ kinh phí thực hiện đề án củng cố, tăng cường cán bộ dân tộc Mông	8.622	8.622	-
7.1	Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã	1.500	1.500
7.2	Hỗ trợ đào tạo cán bộ cơ sở vùng Tây Nguyên (Sở Nội vụ)	7.122	7.122
8	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT người nghèo, người sống ở vùng kinh tế xã hội ĐBKK, người dân tộc thiểu số sống ở vùng KT-XH khó khăn	28.931	28.931
9	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi	7.108	7.108
10	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng (cựu chiến binh, thanh niên xung phong, bảo trợ xã hội, học sinh, sinh viên, hộ cận nghèo, hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình, người hiến bộ phận cơ thể người)	6.688	3.077	3.611
	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng cựu chiến binh, thanh niên xung phong	139		139
	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng bảo trợ xã hội	3.472		3.472
	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng học sinh, sinh viên (Cấp KP trực tiếp về Bảo hiểm Xã hội tỉnh)	575	575
	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng hộ cận nghèo, hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình, người hiến bộ phận cơ thể người (Cấp KP trực tiếp về Bảo hiểm Xã hội tỉnh)	2.502	2.502
11	Hỗ trợ thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội; trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo ở vùng khó khăn; hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số;...	30.156	2.562	27.594
11.1	Hỗ trợ thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo NĐ 136	11.066	679	10.387
11.2	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội	14.348		14.348
11.3	Trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo ở vùng khó khăn;	2.719	539	2.180
11.4	Hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số	1.500	821	679
11.5	Hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số	523	523
12	Hỗ trợ kinh phí chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô; kinh phí nâng cấp đô thị; Hỗ trợ kinh phí thực hiện đề án tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014 - 2020	10.206	10.206
13	Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính (Sở Nội vụ thực hiện)	2.600	2.600
14	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	6.766	5.906	860
15	Bổ sung thực hiện một số Chương trình mục tiêu	58.012	57.532	480
15.1	Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp, việc làm và an toàn lao động	2.455	2.230	225
a	Hoạt động giáo dục nghề nghiệp (Trường cao đẳng Cộng đồng tỉnh Kon Tum thực hiện)	2.000	2.000
b	Phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động	275	50	225
c	Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý về an toàn vệ sinh lao động (Sở Lao động TB và XH thực hiện)	120	120
d	Tuyên truyền, huấn luyện giáo dục nâng cao nhận thức kỹ năng và sự tuân thủ PL về an toàn, VSLĐ (Sở Lao động TB và XH thực hiện)	60	60
15.2	Chương trình mục tiêu Trợ giúp xã hội	19.268	19.013	255
a	Dự án phát triển hệ thống trợ giúp XH đối với các đối tượng yếu thế	18.200	18.200
b	Dự án phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em	490	465	25
c	Dự án hỗ trợ thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới	178	148	30
d	Dự án phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ người cai nghiện ma túy, mại dâm và nạn nhân bị buôn bán người	400	200	200
15.3	Chương trình mục tiêu Y tế dân số (Sở Y tế thực hiện)	7.918	7.918	-
a	Dự án 1: Phòng, chống một số bệnh có tính chất nguy hiểm đối với cộng đồng	1.643	1.643
b	Dự án 2: Tiêm chủng mở rộng	-
c	Dự án 3: Dân số và phát triển	3.580	3.580
d	Dự án 4: An toàn thực phẩm	1.672	1.672
đ	Dự án 5: Phòng chống HIV/AIDS	490	490
e	Dự án 7: Quân dân y kết hợp	20	20
h	Dự án 8: Theo dõi, giám sát, truyền thông	513	513
15.4	Chương trình mục tiêu văn hóa (Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thực hiện)	1.081	1.081
15.5	Chương trình mục tiêu ATGT, phòng cháy, tội phạm, ma túy	1.590	1.590	-
15.6	Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững	24.700	24.700	-
15.7	Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu nông nghiệp giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư (Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện)	1.000	1.000
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-

UBND TỈNH KON TUM

Biểu số 50/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN
	TỔNG CHI NSĐP	4.803.069
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH HUYỆN	2.577.372
B	CHI NGÂN SÁCH TỈNH THEO LĨNH VỰC	2.225.697
	Trong đó:
I	Chi đầu tư phát triển	609.050
1	Chi đầu tư cho các dự án
	Trong đó:
1.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	77.224
1.2	Chi khoa học và công nghệ	10.000
1.3	Chi y tế, dân số và gia đình	41.053
1.4	Chi văn hóa thông tin	19.000
1.5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	8.500
1.6	Chi thể dục thể thao
1.7	Chi bảo vệ môi trường
1.8	Chi các hoạt động kinh tế	327.045
1.9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	8.620
1.10	Chi bảo đảm xã hội	8.000
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật
3	Chi đầu tư phát triển khác	109.608
II	Chi thường xuyên	1.555.569
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	377.818
2	Chi khoa học và công nghệ	13.086
3	Chi y tế, dân số và gia đình	483.951
4	Chi văn hóa thông tin	34.550
5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	11.396
6	Chi thể dục thể thao	11.002
7	Chi bảo vệ môi trường	4.012
8	Chi các hoạt động kinh tế	173.594
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	301.942
10	Chi bảo đảm xã hội	32.700
11	Chi thường xuyên khác	111.518
III	Chỉ trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	400
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
V	Dự phòng ngân sách	45.178
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	7.500
VII	Chi đầu tư hạ tầng Khu kinh tế địa phương giao tăng thu phí kết cấu hạ tầng	7.000
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN