Quyết định 1599/QĐ-UBND 2008 dự toán ngân sách đơn vị thuộc Nhà Bè Hồ Chí Minh 2009

• Số hiệu: 1599/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Huyện Nhà Bè
• Người ký: Võ Minh Thành
• Ngày ban hành: 31/12/2008

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 1599/QĐ-UBND	Nhà Bè, ngày 31 tháng 12 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2009 CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC.

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002 và Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-UBND ngày 10/12/2008 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2009 cho huyện Nhà Bè;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND ngày 31/12/2008 của Hội Đồng nhân dân huyện Nhà Bè về điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2008 và giao chỉ tiêu dự toán ngân sách năm 2009 cho các đơn vị trực thuộc;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều I. Nay ban hành dự toán thu chi ngân sách năm 2009:

I/. Thu ngân sách:
1). Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:
- Chỉ tiêu pháp lệnh	: 197.600 triệu đồng
- Chỉ tiêu phấn đấu	: 212.100 triệu đồng
2). Thu ngân sách Huyện	: 171.387 triệu đồng
đạt 65 % so dự toán.
❖ Thu cân đối NS	: 164.983 triệu đồng
- Thu kết dư năm trước	: 27.916 triệu đồng
+ Ngân sách huyện	: 1.677 triệu đồng
* Thường xuyên:
+ Ngân sách xã	: 26.239 triệu đồng
- Thu điều tiết	: 34.538 triệu đồng
Trong đó:
+ Thuế CTN	: 11.498 triệu đồng đạt 97,81% so năm trước.
+ Lệ phí trước bạ	: 11.760 triệu đồng đạt 51,13% so năm trước.
+ Thuế nhà đất	: 600 triệu đồng đạt 157,89 % so năm trước.
+ Phí - lệ phí	: 5.480 triệu đồng đạt 202,96% so năm trước.
+ Thu khác	: 5.200 triệu đồng đạt 110,17% so năm trước.
- Thu bổ sung từ ngân sách TP	: 102.529 triệu đồng
+ Bổ sung cân đối ngân sách	: 102.529 triệu đồng
❖ Thu đầu tư PT	: 6.403 triệu đồng
(Thu kết dư)
II/. Chi ngân sách Huyện	: 154.587 triệu đồng
đạt 67,67% so năm trước.
Trong đó:
1/. Chi đầu tư phát triển	: 6.403 triệu đồng
(từ nguồn kết dư đầu tư)
2/. Chi thường xuyên	: 148.184 triệu đồng
đạt 112,66 % so năm trước.
gồm có:
- Chi sự nghiệp kinh tế	: 12.483 triệu đồng
đạt 83,66% so năm trước.
- Chi Sự nghiệp giáo dục	: 53.853 triệu đồng
đạt 123,40 % so năm trước.
- Chi sự nghiệp y tế	: 13.047 triệu đồng
đạt 101,12 % so năm trước.
- Chi sự nghiệp Văn hóa	: 2.111 triệu đồng
đạt 82,05 % so năm trước.
- Chi sự nghiệp TDTT	: 2.190 triệu đồng
đạt 200,40 % so năm trước.
- Chi sự nghiệp XH: đạt 115,91% so năm trước.	: 5.100 triệu đồng
- Chi quản lý nhà nước, Đảng- đoàn thể:	: 18.035 triệu đồng
đạt 112,24 % so năm trước.
- Chi an ninh quốc phòng	: 5.345 triệu đồng
đạt 106,94 % so năm trước.
- Chi Văn phòng đăng ký quyền SDĐ:	132 triệu đồng
đạt 107,14 % so năm trước.
- Chi ngân sách xã - thị trấn	: 30.888 triệu đồng
đạt 118,33 % so năm trước.
- Chi khác ngân sách	: 3.000 triệu đồng
đạt 120,33% so năm trước.
- Dự phòng ngân sách đạt 90,08% so năm trước.	: 2.000 triệu đồng
III/. Kết dư	: 16.800 triệu đồng
❖ Ngân sách huyện:	: 178 triệu đồng
❖ Ngân sách xã:	: 16.622 triệu đồng

Giao nguồn thu, nhiệm vụ chi, phân bổ chi ngân sách cho cấp huyện, cấp xã, thị trấn và các cơ quan đơn vị, tổ chức (các phụ lục đính kèm).

Điều 2. Nhiệm vụ và giải pháp:

1. Căn cứ vào dự toán ngân sách năm 2009, mức phân bổ cụ thể theo phụ lục đính kèm quyết định này, Thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có trách nhiệm lập kế hoạch chi tiết thi hành.

2. Chi cục Trưởng Chi cục thuế Nhà Bè giao dự toán cho các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn chú ý đến giải pháp để đạt chỉ tiêu phấn đấu. Thực hiện các biện pháp phối hợp để chống thất thu, nhất là khu vực san lắp mặt bằng và xây dựng các công trình lớn trên địa bàn huyện, hoạt động XDCB do huyện quản lý.

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện phối hợp với chi cục thuế Nhà Bè và các cơ quan đơn vị tham mưu khai thác các nguồn thu như: thu sự nghiệp (bao gồm cả chênh lệch thu chi của Công ty dịch vụ công ích, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, thu phạt, phí và lệ phí, các khoản ghi thu, ghi chi, quản lý nhà, quỹ đất công ích của xã. Tham mưu tổ chức giao ban định kỳ để điều hành ngân sách.

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn sau khi trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê duyệt, chủ động lập kế hoạch và điều hành ngân sách theo phân cấp. Mức trợ cấp và tỷ lệ phân chia ngân sách cho xã, thị trấn được giữ ổn định từ năm 2007 đến 2010. Các xã, thị trấn thực hiện tiết kiệm chi, tăng thu để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định.

4. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng ngân sách tiến hành phân bổ dự toán kinh phí được giao theo hướng tiết kiệm, chống lãng phí, bảo đảm tiêu chuẩn và định mức quy định. Khai thác nguồn thu để giảm nhẹ vốn ngân sách. Thực hiện kiểm toán nội bộ theo quy định, ít nhất 2 lần trong năm. Xây dựng kế hoạch tiết kiệm chi để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định. Các đơn vị sử dụng ngân sách khi lập dự toán phải trên cơ sở quy định về chế độ, định mức tài chính, có giải trình về các dự toán kinh phí và chịu trách nhiệm về giải trình đó.

5. Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu quản lý chặt chẽ quá trình điều hành. Tổ chức kiểm tra tài chính để chấn chỉnh kịp thời. Tổ chức kiểm toán trước khi quyết toán theo phạm vi và đơn vị do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định.

6. Các Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện theo lĩnh vực phụ trách có trách nhiệm điều hành kinh phí được phân bổ cho khối. Mỗi Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện được chủ động sử dụng phạm vi 100 triệu đồng từ nguồn chi khác của dự toán ngân sách năm 2009 để giải quyết các công việc đột xuất, bức xúc chưa có dự toán và nguồn điều động trong khối đã được phân bổ không đảm bảo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Phòng Tài chánh - Kế hoạch, Chi cục Trưởng Chi cục thuế Nhà Bè, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Nhà Bè, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Như điều 4; - TT. HĐND-UBND huyện; - Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Võ Minh Thành

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2009

Ban hành kèm theo Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 31/12/2008

ĐVT: 1.000 đồng

	Nội dung	Ước thực hiện 2008	Dự toán 2009	Ghi chú
	Tổng cộng	228.427.165	154.586.750
1	Công ty dịch vụ công ích	9.559.113	10.643.000
	- Chi SN kiến thiết thị chính	5.616.113	4.043.000
	+ Vệ sinh	2.736.000	2.843.000
	+ Cây xanh	2.357.113	1.200.000
	+ Vận chuyển dale	523.000
	- Cấp bù giá nước, trợ giá nhiên liệu	3.943.000	3.000.000
2	Ban quản lý dự án	3.364.000
	- Giao Thổng nông thôn (duy tu cầu- đường)		3.600.000
	+ Duy tu TX
	+ Duy tu ĐX
2	Phòng Nông nghiệp	500.000	500.000
	+ SN nông lâm	500.000	500.000
3	SN kinh tế khác	730.000	730.000
	+ P. Công thương	320.000	350.000
	+ P. Tài nguyên - MT	350.000	350.000
	+ P. Tài Chánh - KH	50.000	30.000
	+ P. Kinh tế	10.000
4	Sự nghiệp Giáo Dục	40.526.248	50.553.000
	+ Mầm non Mạ Non	546.208	916.000
	. TX	524.738	816.000
	. Không TX	21.470	100.000	Mua sắm đồ dùng dạy học và nhà ăn
	+ Mầm non Họa Mi	964.098	1.459.000
	. TX	962.698	1.459.000
	. Không TX	1.400
	+ Mầm non Hướng dương	544.373	1.046.000
	. TX	542.773	1.046.000
	. Không TX	1.600
	+ Mầm non Vành khuyên	1.015.719	1.367.000
	. TX	999.019	1.367.000
	. Không TX (Trợ cấp nghỉ việc)	16.700
	+ Mầm non Sao Mai	1.267.004	1.715.000
	. TX	1.230.988	1.715.000
	. Không TX (Làm cống thoát nước)	36.016
	+ Mầm non Thị trấn	709.525	1.025.000
	. TX	709.525	1.025.000
	+ Mầm non Sơn ca	990.994	1.411.000
	. TX	990.704	1.411.000
	. Không TX	290
	+ MG Đồng xanh	860.665	1.137.000
	. TX	859.865	1.137.000
	. Khống TX	800
	+ Tiểu học Lâm văn Bền	1.340.560	1.818.000
	. TX	1.332.440	1.818.000
	. Không TX	8.120
	+ Tiểu học Tạ Uyên	1.339.024	1.722.000
	. TX	1.326.264	1.722.000
	. Không TX	12.760
	+ Tiểu học Lê Lợi	976.841	1.085.000
	. TX	964.661	1.085.000
	. Không TX	12.180
	+ Tiểu học Nguyễn Trực	1.873.874	1.987.000
	. TX	1.533.704	1.932.000
	. Không TX (SC nhà ăn)	340.170	55.000	Mua sắm
	+ Tiểu học Bùi Thanh Khiết	962.656	1.183.000
	. TX	952.506	1.183.000
	. Không TX	10.150
	+ Tiểu học Dương văn Lịch	961.922	1.133.000
	. TX	943.652	1.133.000
	. Không TX	18.270
	+ T/học Trần Thị Ngọc Hân	1.870.573	2.257.000
	. TX	1.859.843	2.257.000
	. Không TX	10.730
	+ Lê Quang Định	1.213.827	1.403.000
	. TX	1.171.607	1.403.000
	. Không TX (Mua TS,TC nghỉ việc)	42.220
	+ Lê Văn Lương	945.688	1.114.000
	. TX	940.758	1.114.000
	. Không TX	4.930
	+ Trang Tấn Khương	1.259.485	1.521.000
	. TX	1.226.084	1.521.000
	. Không TX	33.401
	+ Nguyễn Bình	1.018.214	1.239.000
	. TX	971.544	1.239.000
	. Không TX	46.670
	+ Nguyễn Văn Tạo	1.968.766	2.100.000
	. TX	1.868.136	2.100.000
	. Không TX	100.630
	+ TT Giáo dục Thường xuyên	854.655	1.160.000
	. TX	713.063	860.000
	. Không thường xuyên	141.592	300.000	Phổ cập giáo dục
	+ Trường bồi dưỡng giáo dục	691.910	718.000
	. TX	516.880	718.000	Trong đó: Trợ cấp vùng sâu, vùng xa 200.000 đ/ng/tháng
	. Không thường xuyên	175.030
	+ Nguyễn Bỉnh Khiêm	2.317.868	2.802.000
	. TX	2.289.618	2.802.000
	.0 thường xuyên (SC nhà vệ sinh)	28.250
	+ Nguyễn Văn Quỳ	2.081.972	2.308.000
	. TX	2.041.082	2.308.000
	. Không thường xuyên	40.890
	+ Hai Bà Trưng	1.937.085	2.281.000
	. TX	1.878.335	2.281.000
	. Không thường xuyên	58.750
	+ Lê Văn Hưu	2.255.668	2.528.000
	. TX	2.204.438	2.528.000
	. Không thường xuyên	51.230
	+ THCS Hiệp Phước	2.352.573	2.315.000
	. TX	2.111.463	2.315.000
	. Không thường xuyên	241.110
	+ THCS Phước Lộc	1.406.215	1.846.000
	. TX	1.374.255	1.846.000
	. Không thường xuyên	31.960
	+ THPT Long Thới	3.463.906	4.618.000
	. TX	3.239.116	4.618.000	Trong đó: Bồi dưỡng giáo viên dạy luyện thi ĐH và HS yếu, Trợ cấp Người có bằng thạc sĩ
	. Không thường xuyên	224.790
	+ P. giáo dục (Sự nghiệp khác)		150.000	Trong đó: có cả Ban chỉ đạo phổ cập
	+ SN khác giáo dục (Phổ cập 350tr, khác 137 tr)	534.380	1.189.000
5	Trung tâm dạy nghề	1.696.063	1.618.000
	+ Thường xuyên	1.154.778	1.308.000
	+ Chuyển đổi 1/ động - ĐT nghề	541.285	200.000
	+ Phân luồng giáo dục		110.000
6	Trung tâm BD chính trị	1.647.511	1.682.000
	+ QLNN	347.511	382.000
	+ Đào tạo	1.300.000	1.300.000
7	Bệnh viện	6.778.265	5.906.000
	+ Thường xuyên	5.251.928	5.556.000	TP giao: 5,100 tỷ;
	+ Không Thường xuyên	1.526.337	350.000	TP giao: 350 triệu K/Phí trẻ em dưới 6 tuổi
8	Trung tâm y tế dự phòng	5.938.357	6.906.000
	+ Thường xuyên	4.637.357	5.520.000	TP giao: 5,061 tỷ;
	+ Không thường xuyên	1.301.000	1.386.000	TP giao: 1,386 tỷ mua sắm S/chữa trạm y tế, Y tế DP;
9	Phòng Y tế	235.000	235.000	CT mục tiêu TP giao
10	Trung tâm văn hóa	2.576.700	2.111.000
	+ Thường xuyên	2.508.700	1.851.000
	+ 0 thường xuyên	68.000	160.000	Pa nô, tuyên truyền
	+ 0 thường xuyên		100.000	Chi theo chủ trương của Huyện
11	Trung tâm TDTT	1.098.120	2.190.000
	+ Thường xuyên	1.013.120	1.040.000
	+ 0 Thường xuyên (xây lắp nhà tạm)	85.000	1.050.000
	+ Không Thường xuyên		100.000	Chi theo chủ trương của Huyện
12	P. Lao động - TBXH	4.400.000	5.100.000
	+ Chi chính sách	4.200.000	4.800.000
	+ Xóa đói giảm nghèo (Hỗ trợ vốn)	200.000	200.000
	+ KP sau cai nghiện		100.000
13	Hội đồng ND	182.528	195.000
14	Quản lý nhà nước	11.466.751	14.008.000
	a/ VP HĐND-UBND	10.445.966	11.380.000	170 người x 59tr/người
	+ Tự chủ	8.880.973	10.030.000
	+ Không tự chủ	1.564.993	1.350.000
	* Mua sắm	400.000	400.000
	* Chi khác:	964.993	1.000.000
	.. VP HĐND-UBND: 400 tr	280.000
	(Tổ bảo vệ, t/ huấn,hội thao,Website, tập tin điện tử,lễ,Tết CBCC của Khối)
	.. P.Tư pháp,HĐ tư vấn pháp luật 100tr	100.000
	.. P. Tài chính - KH: 30 tr	20.000
	.. p.y tế (Kiểm tra, KHH: 40 tr	20.000
	.. UBDS-GĐTE .. p. Lao động - TBXH: 60 tr	80.000 10.000
	.. p.VHTT: 100 tr	364.993
	.. p.Nội vụ (CCHC QCDC); tôn giáo 80tr	60.000
	.. Trợ cấp ngành Ttra: 40 tr	30.000
	* Chi đào tạo - CB nguồn	200.000	100.000
	b/ Thanh tra xây dựng	1.020.785	2.628.000
	+ Tự chủ	829.654	2.478.000	42 người x 59tr/người
	+ Không tự chủ	191131	150.000
15	Mặt trận tổ quốc	923.300	669.650
	+ Tự chủ	405.650	416.650
	+ Không tự chủ	517.650	253.000	Trong đó: 5% quỹ VNN : 15 tr
	* 5% quỹ VNN	230.000	10.000
	* Hội khuyến học	20.000	20.000
	* Hội người cao tuổi		108.000
	* CLB truyền thống KC, Cựu tù CT		30.000
	* Hoạt động	267.650	85.000
16	Đoàn thanh niên	970.730	777.250
	+ Tự chủ	458.730	472.250
	+ Không tự chủ	512.000	305.000
	* Sinh hoạt hè	163.000	163.000
	* Tổng phụ trách Đội	22.000	22.000
	* Hoạt động	327.000	120.000
17	Nhà Thiếu Nhi	783.981	601.101
	+ Chi thường xuyên	683.981	601.101
	+ Mua sắm	100.000
18	Hội liên hiệp Phụ nữ	429.690	429.950
	+ Tự chủ	321.390	329.950
	+ Không tự chủ	108.300	100.000
	Trong đó: vì sự tiến bộ PN 40 tr
19	Hội Nông dân	431.380	430.500
	+ Tự chủ	360.380	350.500
	+ Không tự chủ	71.000	80.000
	* Hội làm vườn, sinh vật cảnh		20.000
	* Hoạt động	71.000	60.000	Trong đó có MS 8tr
20	Hội Cựu chiến binh	249.835	257.800
	+ Tự chủ	226.840	232.800
	+ Không tự chủ	22.995	25.000
21	Hội Chữ thập đỏ	331.033	316.000
	+ Chi thường xuyên	319.033	316.000
	+ Mua sắm	12.000
22	Ban chỉ huy Quân sự	2.264.200	1,200.000
	+ Chi thường xuyên	2.129.200	2.200.000
	+ Mua sắm	135.000
23	Công an	2.733.800	3.045.000
	+ Chi thường xuyên	1.138.800	1.350.000
	+ Ban an toàn giao thông	800.000	1.000.000
	+ Chi công tác 3 giảm	500.000	500.000
	+ Trợ cấp khó khăn CB nhà tạm giữ	95.000	95.000
	+ Mua sắm, Khác...	100.000	100.000
	+ Phòng cháy chữa cháy	100.000
24	Chi khác	2.871.083	3.350.000
	- Chi hỗ trợ ngành dọc	1.825.829	2.200.000	Tòa án Msắm TS 350 tr
	- Chi khác (1,5%)	695.254	800.000
	- Chi Khen thưởng (0,5%)	350.000	350.000
25	P. Công thương		100.000
	Công tác Phòng cháy chữa cháy (tập huấn, mua sắm,BCĐ...)
26	Chi ngân sách các xã - thị trấn	27.208.920	31.497.420	2008: Chi NSx: 26,103tr, điện dân lập: 406 tr, giao thông nông thôn: 700tr)
	* Chi trợ cấp cân đối NS	5.752.120	8.362.820	2009: Chi NSx: 30,887 tr, điện dân lập: 610 tr
	1- Thị trấn	478.300	500.000
	2- Phú Xuân	558.400	1.064.100
	3- Phước Kiển	268.800
	4- Phước Lộc	1.190.880	1.863.800
	5- Nhơn Đức	549.360	797.800
	6- Long Thới	455.300	1.306.600
	7- Hiệp Phước	2.251.080	2.830.520
	* Chi trợ cấp có mục tiêu (điện dân lập, cây xanh, giao thông nông thôn)	1.906.000	610.000
	1- Thị trấn	316.095
	2- Phú Xuân	283.207
	3- Phước Kiển	257.213
	4- Phước Lộc (Lễ hội 30/4: 50tr)	275.769
	5- Nhơn Đức	230.512
	6- Long Thới (mừng Đảng, M/xuân: 50tr)	268.551
	7- Hiệp Phước	232.962
	Dự phòng chưa chi	41.691
27	Văn phòng đăng ký đất	123.200	132.000
28	Dự phòng ngân sách (3%)	1.517.078	2.000.000
	Dự phòng ngân sách (3%)	1.186.887		Huyện & ngành dọc
	Tiết kiệm 10% theo Quyết định 390/TTg (đã chi còn lại)	330.191
	Trong đó: đã chi	345.030
	+ TCKK dưới 1,6 tr	22.800
	+ TCKK có hệ số từ 3.00 trở xuống	322.230
29	Chi tạm ứng chuyển nguồn	35.890.279
30	Chi đầu tư phát triển	60.000.000	6.403.079
31	Chi chương trình mục tiêu	1.000.000

Ghi chú:

- Tổng thu 171.386.522

- Tổng chi 154.586.750

- Dự kiến tồn quỹ 16.799.772