Quyết định 1598/QĐ-UBND 2008 điều chỉnh dự toán ngân sách huyện Nhà Bè Hồ Chí Minh

• Số hiệu: 1598/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Huyện Nhà Bè
• Người ký: Võ Minh Thành
• Ngày ban hành: 31/12/2008

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 1598/QĐ-UBND	Nhà Bè, ngày 31 tháng 12 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2008 CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC.

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002 và Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 137/2007/QĐ-UBND ngày 10/12/2007 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2008 cho huyện Nhà Bè;

Căn cứ Quyết định số 591/QĐ-UBND ngày 28/7/2008 của UBND huyện Nhà Bè về điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2008 cho các đơn vị trực thuộc;

Căn cứ Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 15/9/2008 của UBND huyện Nhà Bè về bổ sung kinh phí cấp bù miễn giảm học phí và cơ sở vật chất Khối giáo dục năm học 2007 - 2008 và Trung tâm dạy nghề để giải quyết lao động nghề.

Căn cứ Quyết định số 1264/QĐ-UBND ngày 16/12/2008 của UBND huyện Nhà Bè về bổ sung kinh phí chi thường xuyên cuối năm 2008 cho các đơn vị trực thuộc Huyện;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND ngày 31/12/2008 của Hội Đồng nhân dân huyện Nhà Bè về điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2008 và giao chỉ tiêu dự toán ngân sách năm 2009 cho các đơn vị trực thuộc;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều I. Điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách năm 2008:

I/. Thu ngân sách:

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:

Ước thực hiện 179.111 triệu đồng đạt 166,71% dự toán (so chỉ tiêu pháp lệnh 107.440 triệu đồng và bằng 149,26% so chỉ tiêu phấn đấu 120.000 triệu đồng).

2. Thu ngân sách Huyện	: 262.747 triệu đồng
đạt 228,99% so dự toán.
❖ Thu cân đối NS	: 159.453 triệu đồng
- Thu kết dư năm trước	: 27.687 triệu đồng
+ Ngân sách huyện	: 12.304 triệu đồng
* Thường xuyên:
+ Ngân sách xã	: 15.383 triệu đồng
- Thu điều tiết	: 57.557 triệu đồng
Trong đó:
+ Thuế CTN	: 11.756 triệu đồng đạt 108,76% so dự toán.
+ Lệ phí trước bạ	: 23.000 triệu đồng đạt 312,93 % so dự toán.
+ Thuế nhà đất	: 380 triệu đồng đạt 100,00 % so dự toán.
+ Thuế sử dụng đất nông nghiệp	: 1 triệu đồng
+ Thuế chuyển quyền SDĐ:	: 15.000 triệu đồng đạt 125,00% so dự toán.
+ Phí - lệ phí	: 2.700 triệu đồng đạt 100% so dự toán.
+ Thu khác	: 4.720 triệu đồng đạt 126,88% so dự toán.
- Thu bổ sung từ ngân sách TP	: 74.209 triệu đồng
+ Bổ sung cân đối ngân sách	: 65.967 triệu đồng
+ Bổ sung có mục tiêu	: 8.242 triệu đồng
❖ Thu chuyển nguồn tạm ứng	: 35.890 triệu đồng
(Từ KP huyện)
❖ Thu đầu tư PT	: 66.403 triệu đồng
+ Trợ cấp KP đầu tư	: 10.000 triệu đồng
+ Thu kết dư	: 70 triệu đồng
+ Thu chuyển nguồn đầu tư	: 6.333 triệu đồng
+ Trợ cấp từ nguồn thưởng vượt thu: 50.000 triệu đồng
❖ Thu trợ cấp chương trình mục tiêu	: 1.000 triệu đồng
Thu ngân sách Nhà nước dạt kế hoạch cao từ nguồn thu tiền sử dụng đất đạt 208,33% (80 tỷ /38,4 tỷ), Thuế CQSDĐ đạt 125% (15 tỷ / 12 tỷ), Ngoài ra các khoản thu thuế khác đều đạt kế hoạch.
3. Chi ngân sách Huyện	: 228.427 triệu đồng
đạt 89,82 % so dự toán.
Trong đó:
1/. Chi đầu tư phát triển	: 60.000 triệu đồng
2/. Chi thường xuyên	: 131.537 triệu đồng
- Cấp huyện	: 105.434 triệu đồng
- Chi ngân sách xã - thị trấn	: 26.103 triệu đồng
3/. Chi chuyển nguồn tạm ứng	: 35.890 triệu đồng
4/. Chi chương trình mục tiêu	: 1.000 triệu đồng
4. Kết dư	: 34.319 triệu đồng
❖ Ngân sách huyện	: 8.080 triệu đồng
Trong đó:
+ Đầu tư phát triển	: 6.403 triệu đồng
+ Chi thường xuyên	: 1.677 triệu đồng
❖ Ngân sách xã	: 26.239 triệu đồng

5. Giao nguồn thu, nhiệm vụ chi, phân bổ chi ngân sách cho cấp huyện, cấp xã, thị trấn và các cơ quan đơn vị, tổ chức (các phụ lục đính kèm).

Điều 2. Nhiệm vụ và giải pháp:

1. Căn cứ vào điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2008, mức phân bổ cụ thể theo phụ lục đính kèm quyết định này, Thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có trách nhiệm lập kế hoạch chi tiết thi hành.

2. Chi cục Trưởng Chi cục thuế Nhà Bè giao dự toán cho các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn chú ý đến giải pháp để đạt chỉ tiêu phấn đấu. Thực hiện các biện pháp phối hợp để chống thất thu, nhất là khu vực san lắp mặt bằng và xây dựng các công trình lớn trên địa bàn huyện, hoạt động XDCB do huyện quản lý.

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện phối hợp với chi cục thuế Nhà Bè và các cơ quan đơn vị tham mưu khai thác các nguồn thu như: thu sự nghiệp (bao gồm cá chênh lệch thu chi của Công ty dịch vụ công ích, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, thu phạt, phí và lệ phí, các khoản ghi thu, ghi chi, quản lý nhà, quỹ đất công ích của xã. Tham mưu tổ chức giao ban định kỳ để điều hành ngân sách.

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn sau khi trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê duyệt, chủ động lập kế hoạch và điều hành ngân sách theo phân cấp. Mức trợ cấp và tỷ lệ phân chia ngân sách cho xã, thị trấn được giữ ổn định từ năm 2007 đến 2010. Các xã, thị trấn thực hiện tiết kiệm chi, tăng thu để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định.

4. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng ngân sách tiến hành phân bổ dự toán kinh phí được giao theo hướng tiết kiệm, chống lãng phí, bảo đảm tiêu chuẩn và định mức quy định. Khai thác nguồn thu để giảm nhẹ vốn ngân sách. Thực hiện kiểm toán nội bộ theo quy định, ít nhất 2 lần trong năm. Xây dựng kế hoạch tiết kiệm chi để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định. Các đơn vị sử dụng ngân sách khi lập dự toán phải trên cơ sở quy định về chế độ, định mức tài chính, có giải trình về các dự toán kinh phí và chịu trách nhiệm về giải trình đó.

5.  Trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch tham mưu quản lý chặt chẽ quá trình điều hành. Tổ chức kiểm tra tài chính để chấn chỉnh kịp thời. Tổ chức kiểm toán trước khi quyết toán theo phạm vi và đơn vị do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định.

6. Các Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện theo lĩnh vực phụ trách có trách nhiệm điều hành kinh phí được phân bổ cho khối. Mỗi Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện được chủ động sử dụng phạm vi 100 triệu đồng từ nguồn chi khác của dự toán ngân sách năm 2007 để giải quyết các công việc đột xuất, bức xúc chưa có dự toán và nguồn điều động trong khối đã được phân bổ không đảm bảo.

Điều 3. Quyết định này thay thế các Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 28/7/2008, số 891/QĐ-UBND ngày 15/9/2008, số 1264/QĐ-UBND ngày 16/12/2008, số 1334/QĐ-UBND ngày 24/12/2008 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Phòng Tài chánh - Kế hoạch, Chi cục Trưởng Chi cục thuế Nhà Bè, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Nhà Bè, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Như điều 5; - TT.HĐND-UBND huyện; - Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Võ Minh Thành

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2008

Ban hành kèm theo Quyết định số 1598/QĐ-UBND ngày 31/12/2008

ĐVT: 1.000 đồng

	Nội dung	Dự toán 2008	Điều chỉnh Dự toán T12/2008	Ghi chú
	Tổng cộng	105.742.863	228.427.165
1	Công ty dịch vụ công ích	6.606.000	9.965.113
	- Chi SN kiến thiết thị chính	3.100.000	6.965.113
	+ Vệ sinh	3.100.000	2.736.000	BS đơn giá quét thu gom rác 2007,2008
	+ chuyển dale 2003		523.000
	+ Trợ giá nhiên liệu		943.000
	+ Chăm sóc cây xanh		2.020.000
	+ BS chi phí nhân công CS Cxanh		228.643
	+ BS KP lễ hội 10 năm tách Huyện		108.470
	+ Phân cấp chiếu sáng	406.000	406.000	Giao về các xã - Thị trấn
	- Cấp bù giá nước	3.000.000	3.000.000
	- Công tác quản trang	100.000
2	Ban quản lý dự án	3.600.000	4.064.000
	- GTNT (duy tu cầu- đường)	2.900.000	3.364.000
	+ Duy tu TX	1.125.000
	+ Duy tu ĐX	1.775.000
	- Các xã - thị trấn	700.000	700.000	Giao 100 triệu / xã- Thị trấn
3	Thanh tra xây dựng	550.000	1.020.785
	+ Tự chủ	550.000	829.654
	+ Không tự chủ		191.131
4	Phòng Kinh tế	500.000	500.000
	+ SN nông lâm	500.000	500.000
5	SN kinh tế khác	830.000	730.000
	+ P.Công thương	370.000	320.000
	+ P. Tài nguyên - MT	350.000	350.000
	+ P. Kinh tế	60.000	10.000
	+ P. Tài Chánh - KH	50.000	50.000
6	Sự nghiệp Giáo Dục	32.961.000	40.526.248
	+ Mầm non Mạ Non	425.000	546.208
	. TX	425.000	524.738
	. Không TX		21.470
	+ Mầm non Họa Mi	785.000	964.098
	. TX	785.000	962.698
	. Không TX		1.400
	+ Mầm non Hướng dương	390.000	544.373
	. TX	390.000	542.773
	. Không TX		1.600
	+ Mầm non Vành khuyên	795.000	1.015.719
	. TX	795.000	999.019
	. Không TX (N/việc)		16.700
	+ Mầm non Sao Mai	935.000	1.267.004
	. TX	935.000	1.230.988
	. Không TX		36.016	Làm cống thoát nước
	+ Mầm non Thị trấn	575.000	709.525
	. TX	575.000	709.525
	. Không TX
	+ Mầm non Sơn ca	860.000	990.994
	. TX	860.000	990.704
	. Không TX		290
	+ MG Đồng xanh	720.000	860.665
	. TX	720.000	859.865
	. Không TX		800
	+ Tiểu học Lâm Văn Bền	1.092.000	1.340.560
	. TX	1.092.000	1.332.440
	. Không TX		8.120
	+ Tiểu học Tạ Uyên	1.100.000	1.339.024
	. TX	1.100.000	1.326.264
	. Không TX		12.760
	+ Tiểu học Lê Lợi	770.000	976.841
	. TX	770.000	964.661
	. Không TX		12.180
	+ Tiểu học Nguyễn Trực	1.295.000	1.873.874
	. TX	1.295.000	1.533.704
	. Không TX (SC nhà ăn)		340.170
	+ Tiểu học Bùi Thanh Khiết	795.000	962.656
	. TX	795.000	952.506
	. Không TX		10.150
	+ Tiểu học Dương văn Lịch	790.000	961.922
	. TX	790.000	943.652
	. Không TX		18.270
	+ T/học Trần Thị Ngọc Hân	1.616.000	1.870.573
	. TX	1.616.000	1.859.843
	. Không TX		10.730
	+ Lê Quang Định	1.024.000	1.213.827
	. TX	1.024.000	1.171.607
	. Không TX (TSCĐ,N/việc)		42.220
	+ Lê Văn Lương	790.000	945.688
	. TX	790.000	940.758
	. Không TX		4.930
	+ Trang Tấn Khương	1.055.000	1.259.485
	. TX	1.055.000	1.226.084
	. Không TX		33.401
	+ Nguyễn Bình	790.000	1.018.214
	. TX	790.000	971.544
	. Không TX		46.670
	+ Nguyễn văn Tạo	1.640.000	1.968.766
	. TX	1.640.000	1.868.136
	. Không TX		100.630
	+ TT Giáo dục TX	600.000	854.655
	. TX	600.000	713.063
	. Không TX		141.592
	+ Trường bồi dưỡng giáo dục	590.000	691.910
	. TX	590.000	516.880	TCKK 200.000 đ/ người/tháng
	. Không thường xuyên		175.030	Mua máy photo: 44 tr, KP mở lớp
	+ Nguyễn Bỉnh Khiêm	1.942.000	2.317.868
	. TX	1.942.000	2.289.618
	. SC nhà vệ sinh của HS		28.250
	+ Nguyễn Văn Quỳ	1.810.000	2.081.972
	. TX	1.810.000	2.041.082
	. Không thường xuyên		40.890
	+ Hai Bà Trưng	1.608.000	1.937.085
	. TX	1.608.000	1.878.335
	. Không thường xuyên		58.750
	+ Lê Văn Hưu	1.868.000	2.255.668
	. TX	1.868.000	2.204.438
	. Không thường xuyên		51.230
	+ THCS Hiệp Phước	1.894.000	2.352.573
	. TX	1.894.000	2.111.463
	. Không thường xuyên		241.110
	+ THCS Phước Lộc	1.113.000	1.406.215
	. TX	1.113.000	1.374.255
	. Không thường xuyên		31.960
	+ THPT Long Thới	2.524.000	3.463.906
	. TX	2.524.000	3.239.116
	. Không TX		224.790
	+ SN khác giáo dục	770.000	534.380	Phổ cập 350 tr, khác 137,700 tr
7	Trung tâm dạy nghề	1.124.000	1.696.063
	+ Thường xuyên	924.000	1.154.778
	+ Chuyển đổi 1/ động - ĐT nghề	200.000	541.285	Chuyển đổi lao động: 200 tr, liên kết Trường NHC 266 tr, hội chợ việc làm 55tr285
8	Trung tâm BD chính trị	1.544.000	1.647.511
	+ QLNN	244.000	347.511
	+ Đào tạo	1.300.000	1.300.000
9	Bệnh viện	4.860.000	6.778.265
	+ Thường xuyên	4.860.000	5.251.928	Tp giao 4,5 tỷ, TCKK 300.000đ/ng/th
	+ Không thường xuyên		1.526.337	Mua dụng cụ xét nghiệm (NVQS)
10	Trung tâm y tế dự phòng	3.892.000	5.938.357
	+ Thường xuyên	2.941.000	4.637.357	Tp giao 2,632 tỷ, TCKK 300.000đ/ng/th
	+ Không TX (Mua sắm)	951.000	1.301.000	2008 TP giao mua TTB&SC trạm
12	UBDS-GĐTE	235.000	235.000	UBDS: , P. Y tế: , P.LĐ
13	Trung tâm văn hóa	1.870.000	2.576.700
	+ Thường xuyên	1.820.000	2.508.700
	+ 0 thường xuyên	50.000	68.000	Kỷ yếu hội CCB 18 tr, SCL 50tr
14	Trung tâm TDTT	1.032.000	1.098.120
	+ Thường xuyên	1.020.000	1.013.120
	+ Mua sắm	12.000	85.000
15	P. Lao động - TBXH	2.600.000	4.400.000
	+ Chi chính sách	2.200.000	4.200.000
	+ Xóa đói giảm nghèo	200.000	200.000
	+ KP sau cai nghiện	200.000
	+ Làm đường vào N/trang
16	Hội đồng ND	170.000	182.528
17	Văn phòng UB	8.680.000	10.445.966
	+ Chi khoán	7.480.000	8.880.973
	+ Chi ngoài khoán	1.000.000	1.564.993
	** Mua sắm	400.000	400.000
	** UBDS - GĐTE	80.000	80.000
	** Chi khác:	520.000	520.000
	. B/vệ, tập huấn, hội thao: 130tr	130.000	180.000
	. p.Nội vụ (CCHC, QCDC): 60tr	60.000	60.000
	. P y tế	20.000	20.000
	. P. Tư pháp	100.000	100.000
	. P. VHTT	70.000	70.000
	. P. LĐ TBXH		10.000
	. VPUB	100.000	30.000
	. Trợ cấp ngành Thanh tra	30.000	30.000
	. P. Tài chính - KH	10.000	20.000
	** Hoạt động tổ tin học: tạo lập tin điện tử		70.000
	** Chi đào tạo	200.000	200.000
	** Trồng mới cây xanh VP UB (GĐ2)
	** P. VHTT		294.993
	** VPHDND-UBND
18	Mặt trận tổ quốc	528.000	923.300
	+ KP tự chủ	483.000	405.650
	+ Không tự chủ		517.650
	. Chi Hội khuyến học	20.000	20.000
	. Mua sắm	25.000	25.000
	. Đại hội		75.000
	. 5% quỹ VNN		230.000
	. Hoạt động		167.650
19	Đoàn thanh niên	687.000	970.730
	+ KP tự chủ	667.000	458.730
	+ Không tự chủ	20.000	512.000
	. Tổng phụ trách đội		22.000
	. Sinh hoạt hè		163.000
	. Mừng Đảng, mừng xuân		60.000
	. Thiết bị trò chơi		100.000
	. Mua sắm		120.000
. Hoạt động			47.000
20	Nhà Thiếu Nhi	548.000	783.981
	+ Chi thường xuyên	548.000	683.981	Lễ hội mừng Đảng, mừng xuân 55tr
	+ Mua sắm		100.000	Thiết bị trò chơi
21	Hội liên hiệp Phụ nữ	386.000	429.690
	+ KP tự chủ	346.000	321.390
	+ Không tự chủ	40.000	108.300
	. Vì sự tiến bộ phụ nữ		40.000
	. Hoạt động		68.300
22	Hội Nông dân	344.000	431.380
	+ KP tự chủ	336.000	360.380
	+ Không tự chủ	8.000	71.000
23	Hội Cựu chiến binh	236.000	249.835
	+ KP tự chủ		226.840
	+ Không tự chủ		22.995
24	Hội Chữ thập đỏ	292.000	331.033
	+ Chi thường xuyên	280.000	319.033	Tăng định mức hiến máu nhân đạo
	+ Mua sắm	12.000	12.000
25	Ban chỉ huy Quân sự	2.100.000	2.264.200
	+ Chi thường xuyên	2.100.000	2.129.200
	+ Mua sắm		135.000
26	Công an	2.520.000	2.733.800
	+ Chi thường xuyên	1.025.000	1.138.800	Trong đó: dự phòng 200 tr
	+ Ban an toàn giao thông	700.000	800.000
	+ Chi công tác 3 giảm	500.000	500.000
	+ PCCC	100.000	100.000
	+ TCKK	95.000	95.000
	+ Mua sắm, Khác...	100.000	100.000
27	Chi khác	1.799.663	2.871.083
	- Chi hỗ trợ ngành dọc	1.050.000	1.825.829	QLTT mua nhà di động, Tkê 27 tr
	- Chi khác	399.663	695.254
	- Chi Khen thưởng	350.000	350.000
28	Chi ngân sách xã - thị trấn	17.602.200	26.102.920
	* Chi trợ cấp	4.589.400	6.552.120
	- Thị trấn	323.600	578.300
	+ Cân đối NS	323.600	478.300
	+ Có mục tiêu (Cxanh)		100.000
	- Phú Xuân	403.700	658.400
	+ Cân đối NS	403.700	558.400
	+ Có mục tiêu (Cxanh)		100.000
	- Phước Kiển		368.800
	+ Cân đối NS		268.800
	+ Có mục tiêu (Cxanh)		100.000
	- Phước Lộc	1.076.600	1.340.880
	+ Cân đối NS	1.076.600	1.190.880
	+ Có mục tiêu		150.000	Cây xanh 100 tr, Lễ hội 30/4: 50tr
	- Nhơn Đức	377.200	649.360
	+ Cân đối NS	377.200	549.360
	+ Có mục tiêu (Cxanh)		100.000
	- Long Thới	335.200	605.300
	+ Cân đối NS	335.200	455.300
	+ Có mục tiêu		150.000	Cxanh 100 tr, Mừng Đảng, mừng xuân: 50tr
	- Hiệp Phước	2.073.100	2.351.080
	+ Cân đối NS	2.073.100	2.251.080
	+ Có mục tiêu (Cxanh)		100.000
29	Văn phòng đăng ký đất	132.000	123.200
30	Dự phòng ngân sách	4.545.000	1.517.078
	- Dự phòng 3%		1.186.887
	- Tiết kiệm 10% theo QĐ 390/TTg		330.191
	Trong đó chi:		345.030
	+ TCKK dưới 1,6 tr		22.800
	+ TCKK có hệ số từ 3.00		322.230
	+ Còn lại		330.191
31	Chi tăng lương	1.969.000
32	Chi tạm ứng		35.890.279
33	Chi đầu tư phát triển		60.000.000
34	Các c/trình mục tiêu NSTW	1.000.000	1.000.000
	- Tăng cường thiết bị dạy nghề	800.000	800.000
	- Hỗ trợ dạy nghề cho 1/ động NT	200.000	200.000