Quyết định 1551/QĐ-UBND dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi an toàn thực phẩm Lâm Đồng 2016

• Số hiệu: 1551/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng
• Người ký: Phạm S
• Ngày ban hành: 13/07/2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 1551/QĐ-UBND	Lâm Đồng, ngày 13 tháng 07 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN CẠNH TRANH NGÀNH CHĂN NUÔI VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM TỈNH LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2016-2018.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-BNN-KH ngày 04/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm;

Căn cứ Quyết định số 1962/QĐ-BNN-HTQT ngày 27/5/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi khoản vay bổ sung Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB);

Căn cứ Văn bản số 1483/DANN-LIFSAP ngày 21/6/2016 của Ban quản lý các dự án nông nghiệp về kế hoạch tổng thể khoản vay bổ sung dự án LIFSAP tỉnh Lâm Đồng;

Xét Tờ trình số 152/TTr-SNN ngày 06/7/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổng thể Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2018, với nội dung chính như sau:

1. Tổng vốn kế hoạch: 79.404,6 triệu đồng, tương đương 3.609.300 USD, trong đó:

a) Vốn nước ngoài: 62.794,6 triệu đồng;

b) Vốn đối ứng ngân sách tỉnh: 5.390 triệu đồng;

c) Vốn tư nhân: 11.220 triệu đồng.

2. Chi tiết theo hợp phần:

a) Hợp phần A - Hỗ trợ sản xuất chăn nuôi nông hộ gắn kết thị trường: 73.464,6 triệu đồng;

b) Hợp phần C - Quản lý dự án và đánh giá, giám sát: 5.940 triệu đồng;

3. Chi tiết theo hạng mục đầu tư:

- Xây lắp: 22.000 triệu đồng.

- Hàng hóa thiết bị: 9.900 triệu đồng.

- Đào tạo, hội thảo: 2.123 triệu đồng.

- Dịch vụ tư vấn: 3.383,6 triệu đồng.

- Khoản tài trợ nhỏ: 26.620 triệu đồng.

- Các hoạt động: 1.980 triệu đồng.

- Dịch vụ phát triển chăn nuôi và thú y: 7.788 triệu đồng.

- Chi hoạt động tăng thêm: 5.610 triệu đồng.

(Tỷ giá quy đổi giữa đồng Việt Nam và dollar Mỹ tạm tính: 22.000 đồng/USD)

Chi tiết theo Phụ lục I, II, III đính kèm.

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chỉ đạo Ban quản lý Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm tỉnh tổ chức thực hiện theo đúng quy định của dự án và các quy định hiện hành của Nhà nước có liên quan.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban quản lý Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm tỉnh và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: - CT, các PCT; - BQL các DANN-Bộ NN&PTNT; - Như điều 3; - Lưu: VT, NN, TC;

KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Phạm S

PHỤ LỤC I

BIỂU TỔNG HỢP THEO HỢP PHẦN
Kế hoạch tổng thể giai đoạn 2016 - 2018 - Dự án cạnh tranh ngành Chăn nuôi và an toàn thực phẩm tỉnh Lâm Đồng
(Kèm theo Quyết định số 1551/QĐ-UBND ngày 13/7/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

TT	Hạng mục	Tổng hợp theo hạng mục giải ngân
		Tính theo USD				Tính theo triệu VNĐ
		Tổng cộng	IDA	Chính phủ	Tư nhân	Tổng cộng	EDA	Chính phủ	Tư nhân
I	Hợp phần A: Hỗ trợ sản xuất chăn nuôi nông hộ gắn kết thị trường	3.339.300	2.704.300	125.000	510.000	73.464,6	59.494,6	2.750,0	11.220,0
A_1	Khuyến khích thực hành chăn nuôi an toàn trong các vùng ưu tiên	1.568.300	1.058.300	-	510.000	34.502,6	23.282,6	-	11.220,0
A_2	Thí điểm khu quy hoạch chăn nuôi	-	-	-	-	-	-	-	-
A_3	Nâng cấp các lò mổ và chợ thực phẩm tươi sống	1.771.000	1.646.000	125.000	-	38.962,0	36.212,0	2.750,0	-
II	Hợp phần C: Quản lý dự án và Giám sát đánh giá	270.000	150.000	120.000	-	5.940,0	3.300,0	2.640,0	-
C_1	Quản lý dự án	51.600	39.600	12.000	-	1.135,2	871,2	264,0	-
C_2	Giám sát đánh giá	218.400	110.400	108.000	-	4.804,8	2.428,8	2.376,0	-
	Tổng cộng	3.609.300	2.854.300	245.000	510.000	79.404,6	62.794,6	5.390,0	11.220,0

PHỤ LỤC II

BIỂU TỔNG HỢP THEO HẠNG MỤC ĐẦU TƯ
Kế hoạch tổng thể giai đoạn 2016 - 2018 - Dự án cạnh tranh ngành Chăn nuôi và an toàn thực phẩm tỉnh Lâm Đồng
(Kèm theo Quyết định số 1551/QĐ-UBND ngày 13/7/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

TT	Hạng mục	Tổng hợp theo hạng mục giải ngân
		Tính theo USD				Tính theo triệu VNĐ
		Tổng cộng	IDA	Chính phủ	Tư nhân	Tổng cộng	IDA	Chính phủ	Tư nhân
1	Xây lắp	1.000.000	1.000.000	-	-	22.000,0	22.000,0	-	-
2	Hàng hóa và thiết bị	450.000	450.000	-	-	9.900,0	9.900,0	-	-
3	Đào tạo và hội thảo	96.500	81.500	15.000	-	2.123,0	1.793,0	330,0	-
4	Dịch vụ tư vấn	153.800	28.800	125.000	-	3.383,6	633,6	2.750,0	-
4,1	Tư vấn trong nước	28.800	28.800	-	-	633,6	633,6	-	-
4,2	Tư vấn thiết kế và giám sát công trình xây lắp	125.000	-	125.000	-	2.750,0	-	2.750,0	-
5	Các khoản tài trợ nhỏ	1.210.000	700.000	-	510.000	26.620,0	15.400,0	-	11.220,0
5,1	Hỗ trợ xử lý chất thải chăn nuôi	700.000	190.000		510.000	15.400,0	4.180,0	-	11.220,0
5,2	Nâng cấp cơ sở giết mổ	150.000	150.000	-	-	3.300,0	3.300,0	-	-
5,3	Hỗ trợ Tổ hợp tác và Hợp tác xã	360.000	360.000	-	-	7.920,0	7.920,0	-	-
6	Chi hoạt động	90.000	90.000	-	-	1.980,0	1.980,0	-	-
7	Dịch vụ phát triển chăn nuôi và thú y	354.000	354.000	-	-	7.788,0	7.788,0	-	-
8	Chi hoạt động tăng thêm	255.000	150.000	105.000	-	5.610,0	3.300,0	2.310,0	-
8,1	Lương của nhân viên chính phủ	30.000	-	30.000	-	660,0	-	660,0	-
8,2	Lương của cán bộ hợp đồng	90.000	90.000	-	-	1.980,0	1.980,0	-	-
8,3	Chi thường xuyên	135.000	60.000	75.000	-	2.970,0	1.320,0	1.650,0	-
	Tổng cộng	3.609.300	2.854.300	245.000	510.000	79.404,6	62.794,6	5.390,0	11.220,0

PHỤ LỤC III

TỔNG HỢP CHI TIẾT CÁC HOẠT ĐỘNG
Kế hoạch tổng thể giai đoạn 2016 - 2018 - Dự án cạnh tranh ngành Chăn nuôi và an toàn thực phẩm tỉnh Lâm Đồng
(Kèm theo Quyết định số 1551/QĐ-UBND ngày 13/7/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Nhóm các hoạt động/các hoạt động			ĐVT	Số lượng	Đơn giá USD	Tổng (usd)	Tổng (Triệu VNĐ)	Hạng mục	Nguồn vốn
I		Hợp phần A: Hỗ trợ sản xuất chăn nuôi nông hộ gắn kết thị trường				3.339.300	73.464,6
1		Tiểu hợp phần A1: Khuyến khích thực hành chăn nuôi an toàn trong các vùng ưu tiên				1.568.300	34.502,6
(a)		Thúc đẩy nhân rộng việc áp dụng quy trình GAHP bền vững				171.900	3.781,8
(a).1		Nhân rộng áp dụng quy trình GAHP	Hàng năm	3	50.000	150.000	3.300,0	Dịch vụ phát triển chăn nuôi, thú y	IDA 100%
(a).2		Hội thảo hàng năm để phổ biến nhân rộng các kết quả	Hàng năm	3	2.500	7.500	165,0	Đào tạo hội thảo	IDA 100%
(a).3		Tư vấn kỹ thuật cho các nhóm về phát triển GAHP	tháng	12	1.200	14.400	316,8	Tư vấn	IDA 100%
(b)		Thiết lập thí điểm mô hình tổ chức sản xuất mới trong chăn nuôi nông hộ thông qua việc hình thành Tổ Hợp tác và Hợp tác xã GAHP				431.400	9.490,8
(b).1		Đào tạo tăng cường năng lực cho Tổ Hợp tác/HTX chăn nuôi	Hàng năm	3	10.000	30.000	660,0	Đào tạo hội thảo	IDA 100%
(b).2		Xây dựng mạng lưới cung cấp dịch vụ tiêu thụ sản phẩm cho các nhóm GAHP	chiến dịch	6	3.000	18.000	396,0	Dịch vụ phát triển chăn nuôi, thú y	IDA 100%
(b).3		Hàng hóa và thiết bị để phục vụ sản xuất và tiêu thụ	Mô hình	12	30.000	360.000	7.920,0	Khoản tài trợ nhỏ	IDA 100%
(b).4		Tư vấn trong nước tăng cường hệ thống quản lý kinh doanh cho các Tổ hợp tác/hợp tác xã	tháng	12	1.200	14.400	316,8	Tư vấn	IDA 100%
(b).5		Học tập và đánh giá kinh nghiệm của các tổ hợp tác và hợp tác xã	Hàng năm	3	3.000	9.000	198,0	Đào tạo hội thảo	IDA 100%
(c)		Cải thiện hình thức cung cấp dịch vụ khuyến nông				142.000	3.124,0
(c).1		Lấy mẫu huyết thanh, điều tra dịch tễ và giám sát	Hàng năm	3	12.000	36.000	792,0	Dịch vụ phát triển chăn nuôi, thú y	IDA 100%
(c).2		Hàng hóa và thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh (bình phun, quần áo bảo hộ, bộ bảo hộ bằng ni lon (PPEs), hóa chất, thuốc sát trùng....)	Hàng năm	3	10.000	30.000	660,0	Hàng hóa thiết bị	IDA 100%
(c).3		Đào tạo tăng cường năng lực quản lý chất lượng giống vật nuôi	Hàng năm	3	2.000	6.000	132,0	Đào tạo hội thảo	IDA 100%
(c).4		Hàng hóa thiết bị tăng cường chất lượng giống vật nuôi	Mô hình	4	10.000	40.000	880,0	Hàng hóa thiết bị	IDA 100%
(c).5		Các hoạt động cho hệ thống truy xuất nguồn gốc gia súc	Hàng năm	3	10.000	30.000	660,0	Dịch vụ phát triển chăn nuôi, thú y	IDA 100%
(d)		Quản lý môi trường chất thải chăn nuôi và nâng cao các biện pháp an toàn sinh học				763.000	16.786,0
(d).1		Hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải cấp nông hộ	hộ	800	800	640.000	14.080,0	Khoản tài trợ nhỏ	IDA 25%; PRI 75%
(d).2		Hỗ trợ thí điểm xây dựng công trình sản xuất phân compost cộng đồng	Công trình	2	30.000	60.000	1.320,0	Khoản tài trợ nhỏ	IDA 50%; PRI 50%
(d).3		Đào tạo cán bộ tỉnh về tác động môi trường của sản xuất chăn nuôi và quản lý chất thải	Hàng năm	3	1.000	3.000	66,0	Đào tạo hội thảo	IDA 100%
(d).4		Giám sát định kỳ và đột xuất mức ô nhiễm (lấy mẫu, phân tích và báo cáo)	Hàng năm	3	10.000	30.000	660,0	Chi hoạt động tăng thêm	IDA 100%
(d).5		Giám sát định kỳ và đột xuất chất lượng thức ăn gia súc (lấy mẫu, phân tích và báo cáo)	Hàng năm	3	10.000	30.000	660,0	Chi hoạt động tăng thêm	IDA 100%
(e)		Đánh giá và chứng nhận các hộ/nhóm/Tổ/HTX GAHP				60.000	1.320,0		IDA 100%
(e).1		Đánh giá cấp chứng nhận GAHP hàng năm	Hàng năm	3	20.000	60.000	1.320,0	Dịch vụ phát triển chăn nuôi, thú y	IDA 100%
2		Tiểu hợp phần A3: Nâng cấp chợ thực phẩm và cơ sở giết mổ				1.771.000	38.962,0
(a)		Nâng cấp cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm				181.000	3.982,0
(a).1		Thiết kế	cơ sở	5	5.000	25.000	550,0	Thiết kế giám sát công trình xây lắp	GOV
(a).2		Hỗ trợ nâng cấp cơ sở giết mổ	cơ sở	5	30.000	150.000	3.300,0	Khoản tài trợ nhỏ	IDA
(a).3		Hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo và hoạt động	năm	3	2.000	6.000	132,0	Đào tạo hội thảo	IDA
(b)		Kiểm dịch thịt (đối với chợ và cơ sở giết mổ)				135.000	2.970,0
(b).1		Hàng hóa và thiết bị	năm	3	10.000	30.000	660,0	Hàng hóa thiết bị	IDA
(b).2		Đào tạo cán bộ thú y trong công tác kiểm soát giết mổ và an toàn thực phẩm	năm	3	5.000	15.000	330,0	Đào tạo hội thảo	IDA
(b).3		Giám sát và báo cáo	năm	3	10.000	30.000	660,0	Chi hoạt động	IDA
(b).4		Kiểm tra vệ sinh thú y (phụ cấp đi lại, phân tích thịt...)	năm	3	20.000	60.000	1.320,0	Dịch vụ hỗ trợ phát triển chăn nuôi, thú y	IDA
(c)		Nâng cấp chợ thực phẩm tươi sống				1.155.000	25.410,0
©.1		Thiết kế	chợ	10	5.000	50.000	1.100,0	Thiết kế giám sát công trình xây lắp	GOV
©.2		Xây dựng	chợ	10	100.000	1.000.000	22.000,0	Xây lắp	IDA
©.3		Chi phí giám sát công trình xây lắp	chợ	10	5.000	50.000	1.100,0	Thiết kế giám sát công trình xây lắp	GOV
©.4		Hàng hóa	chợ	10	5.000	50.000	1.100,0	Hàng hóa thiết bị	IDA
©.5		Đào tạo vận hành chợ cho BQL và tiểu thương	chợ	10	500	5.000	110,0	Đào tạo hội thảo	IDA
(d)		Xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm				300.000	6.600,0
(d).1		Chiến dịch truyền thông	năm	3	100.000	300.000	6.600,0	Hàng hóa	IDA
III		Hợp phần C: Quản lý dự án và giám sát đánh giá cấp tỉnh				270.000	5.940,0
1.		Chi phí đầu tư				90.000	1.980,0
a		Đào tạo - Hội thảo	năm	3	5.000	15.000	330,0	Đào tạo hội thảo	GOV
b		Hoạt động giám sát đánh giá	năm	3	25.000	75.000	1.650,0	Chi thường xuyên	GOV
2. Chi thường xuyên						180.000	3.960,0
a	Phụ cấp lương cho cán bộ chính phủ		năm	3	10.000	30.000	660,0	Lương cho cán bộ chính phủ	GOV
b	Lương, phụ cấp lương cho cán bộ hợp đồng		năm	3	30.000	90.000	1.980,0	Chi thường xuyên	IDA
c	Chi hoạt động cho PPMU		năm	3	20.000	60.000	1.320,0	Chi thường xuyên	IDA
	Tổng cộng					3.609.300	79.404,6