Quyết định 1509/QĐ-UBND 2019 công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 Kon Tum

• Số hiệu: 1509/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum
• Người ký: Lê Ngọc Tuấn
• Ngày ban hành: 30/12/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 1509/QĐ-UBND	Kon Tum, ngày 30 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2020 CỦA TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020;

Xét đề nghị Sở Tài chính tại Công văn số 3857/STC-QLNS ngày 25 tháng 12 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Kon Tum (các biểu mẫu dự toán ngân sách địa phương năm 2020 kèm theo).

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 2; - Bộ Tài chính (b/c); - Kiểm toán Nhà nước; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Văn phòng Tỉnh ủy; - Văn phòng HĐND tỉnh; - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; - Cổng Thông tin điện tử tỉnh; - Lưu: VT, KTTH6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Ngọc Tuấn

Biểu số 46/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	8.261.747
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	2.993.150
1	Thu NSĐP được hưởng 100%	1.959.350
2	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	1.033.800
II	Thu bổ sung từ NSTW	5.268.597
1	Thu bổ sung cân đối	3.120.986
2	Thu bổ sung thực hiện tiền lương tăng thêm	164.837
3	Thu bổ sung có mục tiêu	1.982.774
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
IV	Thu kết dư
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
B	TỔNG CHI NSĐP	8.277.847
I	Tổng chi cân đối NSĐP (Bao gồm bội chi NSĐP)	6.295.073
I.1	Tổng chi cân đối NSĐP	6.278.973
1	Chi đầu tư phát triển	825.372
2	Chi thường xuyên	4.445.685
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1.300
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
5	Dự phòng ngân sách	125.616
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
7	Chi từ nguồn tăng thu các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (phân bổ cho các dự án, nhiệm vụ theo tiến độ nguồn thu thực tế; kể cả xác định 50% thực hiện CCTL theo quy định)	880.000
I.2	Chi từ nguồn bội chi ngân sách địa phương	16.100
II	Chi các chương trình mục tiêu	1.982.774
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	661.008
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.321.766
C	BỘI CHI NSĐP	16.100
D	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	34.100
1	Vay để bù đắp bội chi	16.100
2	Vay để trả nợ gốc (là mức tối đa được vay)	18.000

Biểu số 47/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách	7.338.787
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	2.070.190
2	Thu bổ sung từ NSTW	5.268.597
-	Thu bổ sung cân đối	3.120.986
-	Thu bổ sung thực hiện tiền lương tăng thêm	164.837
-	Thu bổ sung có mục tiêu	1.982.774
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
4	Thu kết dư
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
II	Chi ngân sách	7.338.787
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	4.456.133
2	Chi bổ sung cho ngân sách huyện	2.882.654
-	Chi bổ sung cân đối	2.011.709
-	Chi bổ sung có mục tiêu	870.945
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau
III	Bội chi NSĐP	16.100
B	NGÂN SÁCH HUYỆN (BAO GỒM NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ)
I	Nguồn thu ngân sách	3.805.614
1	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp	922.960
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	2.882.654
-	Thu bổ sung cân đối	2.011.709
-	Thu bổ sung có mục tiêu	870.945
3	Thu kết dư
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
II	Chi ngân sách	3.805.614
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	3.805.614
2	Chi bổ sung cho ngân sách xã
-	Chi bổ sung cân đối
-	Chi bổ sung có mục tiêu
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau

Biểu số 48/CK-NSNN

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN
		TỔNG THU NSNN	THU NSĐP
A	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	3.505.000	2.993.150
I	Thu nội địa	3.235.000	2.993.150
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý	717.200	717.200
1.1	Thuế giá trị gia tăng	310.200	310.200
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.000	5.000
1.3	Thuế tài nguyên	402.000	402.000
+	Thuế tài nguyên nước	401.000	401.000
+	Thuế tài nguyên khác	1.000	1.000
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	26.000	26.000
2.1	Thuế giá trị gia tăng	18.000	18.000
2.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.000	7.000
2.3	Thuế tài nguyên	1.000	1.000
-	Thuế tài nguyên rừng	610	610
-	Thuế tài nguyên khác	390	390
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	4.000	4.000
3.1	Thuế giá trị gia tăng	2.000	2.000
3.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.000	2.000
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	625.000	625.000
4.1	Thuế giá trị gia tăng	450.000	450.000
4.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	29.000	29.000
4.3	Thuế TTĐB hàng nội địa	2.600	2.600
4.4	Thuế tài nguyên	143.400	143.400
-	Thuế tài nguyên nước	130.305	130.305
-	Thuế tài nguyên khác	13.095	13.095
5	Thuế thu nhập cá nhân	111.000	111.000
6	Thuế bảo vệ môi trường	260.000	97.000
-	Thu từ hàng hóa nhập khẩu	163.000
-	Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	97.000	97.000
7	Lệ phí trước bạ	86.000	86.000
8	Thu phí, lệ phí	50.000	45.000
8.1	Phí và lệ phí trung ương	5.000
8.2	Phí và lệ phí địa phương	45.000	45.000
-	Phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản	10.000	10.000
-	Lệ phí môn bài	7.600	7.600
-	Phí, lệ phí khác	27.400	27.400
	Trong đó, Phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng (đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu) trong Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y	7.000	7.000
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	200	200
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	3.600	3.600
11	Thu cho thuê mặt đất mặt nước	20.000	20.000
12	Thu tiền sử dụng đất	200.000	200.000
13	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	85.000	85.000
14	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước	85.000	32.150
15	Thu khác ngân sách	60.000	39.000
16	Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích, ... tại xã	2.000	2.000
17	Thu cổ tức, lợi nhuận sau thuế	2.000	2.000
18	Tăng thu từ các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (phân bổ chi đầu tư các dự án, nhiệm vụ theo tiến độ nguồn thu thực tế)	898.000	898.000
III	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	270.000	0
1	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu	262.500
2	Thuế xuất khẩu	3.500
3	Thuế nhập khẩu	4.000

Biểu số 49/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	NSĐP	CHIA RA
			NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	8.277.847	4.472.233	3.805.614
A	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (BAO GỒM BỘI CHI NSĐP)	6.295.073	3.102.126	3.192.947
A.1	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	6.278.973	3.086.026	3.192.947
I	Chi đầu tư phát triển	825.372	495.589	329.783
1	Chi đầu tư cho các dự án	825.372	495.589	329.783
	Trong đó chia theo lĩnh vực:
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	18.700	18.700
-	Chi khoa học và công nghệ	25.000	25.000
	Trong đó chia theo nguồn vốn:
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	200.000	68.737	131.263
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	85.000	85.000
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	-
3	Chi đầu tư phát triển khác	-
II	Chi thường xuyên	4.445.685	1.641.206	2.804.479
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1.963.710	380.322	1.583.388
2	Chi khoa học và công nghệ	16.390	14.890	1.500
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1.300	1.300
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000
V	Dự phòng ngân sách	125.616	66.931	58.685
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-
VII	Chi từ nguồn tăng thu các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (phân bổ cho các dự án, nhiệm vụ theo tiến độ nguồn thu thực tế) (1)	880.000	880.000
A.2	CHI TỪ NGUỒN BỘI CHI NSĐP	16.100	16.100
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.982.774	1.370.107	612.667
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	661.008	156.888	504.120
1	Chương trình MTQG NTM	372.490	9.990	362.500
2	Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững	258.607	146.898	141.620
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.321.766	1.213.219	108.547
II.1	Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	756.675	756.675	-
II.2	Bổ sung mục tiêu vốn sự nghiệp	565.091	456.544	108.547
I	Vốn ngoài nước	149.330	149.330
II	Vốn trong nước	415.761	307.214	108.547
1	Hỗ trợ các Hội Văn học nghệ thuật và Hội Nhà báo địa phương	570	570	-
-	Hỗ trợ Hội Nhà báo địa phương	95	95
-	Hội các Hội Văn học nghệ thuật	475	475
2	Hỗ trợ Hội Liên hiệp Phụ nữ (Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh)	248	248
3	Chính sách trợ giúp pháp lý	150	150
	Sở Tư pháp	150	150
4	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo Nghị Định 86/NĐ-CP	39.102	3.688	35.414
4.1	Hỗ trợ chi phí học tập	29.331	689	28.642
-	Sở Giáo dục và Đào tạo	689	689
-	Khối huyện, TP	28.642		28.642
4.2	Kinh phí cấp bù, miễn giảm học phí	9.771	2.999	6.772
a	Khối tỉnh	2.999	2.999	-
-	Sở Giáo dục và Đào tạo	1.241	1.241
-	Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum	1.758	1.758
b	Khối huyện, TP	6.772		6.772
5	Hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn Nghị định số 116/2016/NĐ-CP	28.852	-	28.852
-	Khối huyện	28.852		28.852
6	Hỗ trợ kinh phí ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non; Chính sách ưu tiên đối với học sinh mẫu giáo, học sinh dân tộc rất ít người	3.696	2.331	1.365
6.1	Hỗ trợ kinh phí ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non	291	291	-
-	Tập trung tại ngân sách tỉnh	291	291
6.2	Chính sách ưu tiên đối với học sinh mẫu giáo, học sinh dân tộc rất ít người	3.405	2.040	1.365
-	Sở Giáo dục và Đào tạo	562	562
-	Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum	40	40
-	Khối huyện, TP	1.365		1.365
-	Tập trung tại ngân sách tỉnh	1.438	1.438
7	Học bổng học sinh dân tộc nội trú; học bổng và phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật; hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo; chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp	15.596	14.081	1.515
7.1	Học bổng học sinh dân tộc nội trú theo Quyết định số 82/2006/QĐ-TTg ngày 14/04/2006 của Thủ tướng chính phủ (Sở Giáo dục và Đào tạo)	6.526	6.526
7.2	Học bổng và phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật theo TTLT số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013	1.515	-	1.515
-	Khối huyện, TP	1.515		1.515
7.3	Chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp (Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Kon Tum)	7.555	7.555
8	Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã; kinh phí đào tạo cán bộ cơ sở vùng Tây Nguyên; Kinh phí thực hiện đề án giảm thiểu hôn nhân cận huyết	3.408	3.408	-
8.1	Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã	1.840	1.840	-
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	1.060	1.060
	Tập trung tại tỉnh	780	780
8.2	Hỗ trợ đào tạo cán bộ cơ sở vùng Tây Nguyên	1.288	1.288
	Sở Nội vụ	958	958
	Ban Dân tộc	330	330
8.3	Kinh phí thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số theo QĐ 498/QĐ-TTg	280	280	-
	Ban Dân tộc	280	280
9	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT người nghèo, người sống ở vùng kinh tế xã hội ĐBKK, người dân tộc thiểu số sống ở vùng KT-XH khó khăn	83.651	83.651	-
-	Cấp kinh phí trực tiếp về Bảo hiểm Xã hội tỉnh	83.651	83.651
10	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi	11.957	11.957	-
-	Cấp KP trực tiếp về Bảo hiểm Xã hội tỉnh	11.957	11.957
11	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng (cựu chiến binh, thanh niên xung phong, bảo trợ xã hội, học sinh, sinh viên, hộ cận nghèo, hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình, người hiến bộ phận cơ thể người)	14.532	11.506	3.026
-	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến	1.765	-	1.765
	Khối huyện	1.765		1.765
-	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng bảo trợ xã hội	1.411	150	1.261
	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	150	150
	Khối huyện	1.261		1.261
-	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng học sinh, sinh viên (Cấp KP trực tiếp về Bảo hiểm Xã hội tỉnh)	4.335	4.335
-	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng hộ cận nghèo, hộ làm nông nghiệp có mức sống trung bình, hiến tạng (Cấp KP trực tiếp về Bảo hiểm Xã hội tỉnh)	7.021	7.021
	+ Cận nghèo	7.005	7.005
	+ Nông lâm ngư nghiệp	4	4
	+ Hiến tạng	12	12
12	Hỗ trợ thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội; hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số;...	46.969	20.229	26.740
12.1	Hỗ trợ thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo NĐ 136	12.694	940	11.754
-	Sở Lao động TB và XH	940	940
-	Khối huyện, TP	11.754		11.754
12.2	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội	14.041	-	14.041
-	Khối huyện, TP	14.041		14.041
12.3	Hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số	1.487	542	945
-	Ban Dân tộc	542	542
-	Khối huyện	945		945
12.4	Hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số	18.747	18.747
-	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp ĐăkGLei	219	219
-	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy	108	108
-	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy	126	126
-	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi	96	96
-	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô	198	198
-	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp KonPlong	141	141
-	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H'Drai	167	167
-	Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum	800	800
-	Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Duy Tân	1.200	1.200
-	Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum	5.182	5.182
-	Công ty TNHH MTV Cao su Chư Mom Ray	7.264	7.264
-	Công ty cổ phần cao su Sa Thầy	3.246	3.246
13	Kinh phí nâng cấp đô thị; Hỗ trợ kinh phí thực hiện đề án tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014 - 2020; Hỗ trợ kinh phí sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.	15.011	12.360	2.651
13.1	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đề án tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014 - 2020	10.215	10.215	-
-	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp KonpLong	2.918	2.918
-	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi	2.821	2.821
-	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy	2.075	2.075
-	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia Hdrai	2.287	2.287
-	Tập trung tại tỉnh	114	114
13.2	Thu thủy lợi phí, giá dịch vụ thủy lợi	4.796	2.145	2.651
-	BQL khai thác công trình thủy lợi tỉnh	2.145	2.145
-	Khối huyện	2.651		2.651
14	Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính (Sở Nội vụ thực hiện)	1.800	1.800
15	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	9.555	8.600	955
a	Khối tỉnh	8.600	8.600	-
-	Công an tỉnh	6.688	6.688
-	Ban an toàn giao thông tỉnh	955	955
-	Thanh tra giao thông	477	477
-	Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh	38	38
-	Sở Văn hóa Thể thao và DL	38	38
-	UB mặt trận tổ quốc VN tỉnh	38	38
-	Báo Kon Tum	45	45
-	Tỉnh đoàn thanh niên	126	126
-	Đài phát thanh Truyền hình	45	45
-	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	40	40
-	Sở Tư pháp	38	38
-	Sở Thông tin Truyền thông	38	38
-	Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum	34	34
b	Khối huyện	955		955
16	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ (Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh thực hiện)	44.194	44.194	-
16.1	Hỗ trợ trạm kiểm soát tải trọng xe số 54 (Thanh tra Sở Giao thông vận tải)	350	350
16.1	Sửa chữa các tuyến đường giao thông bị hư hỏng, xuống cấp	43.844	43.844	-
-	Sửa chữa nền, mặt đường, công trình thoát nước, ATGT đoạn từ Km54+500 - Km62, tỉnh lộ 671	20.990	20.990
-	Sửa chữa nền, mặt đường, công trình thoát nước, ATGT đoạn từ Km6 - Km20, đường tái định cư thủy điện PleiKrông	22.854	22.854
17	Đề án phát triển KTXH vùng dân tộc rất ít người; Kinh phí thực hiện Quyết định 2085, 2086 của Thủ tướng Chính phủ	5.430	1.612	3.818
17.1	Kinh phí thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg , ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ	3.818	-	3.818
-	Khối huyện, thành phố	3.818		3.818
17.2	Kinh phí thực hiện Quyết định 2086/QĐ-TTg , ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ	1.612	1.612	-
-	Ban Dân tộc	1.612	1.612
18	Bổ sung thực hiện một số Chương trình mục tiêu	86.040	81.829	4.211
18.1	Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp, việc làm và an toàn lao động	8.155	7.680	475
a	Hoạt động giáo dục nghề nghiệp (Trường cao đẳng Cộng đồng tỉnh Kon Tum thực hiện)	7.000	7.000
b	Phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động	690	420	270
-	Sở lao động TB và XH	420	420
-	Khối huyện, TP	270		270
c	Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý về an toàn vệ sinh lao động	265	170	95
-	Sở lao động TB và XH	170	170
-	Khối huyện, TP	95		95
d	Tuyên truyền, huấn luyện giáo dục nâng cao nhận thức, kỹ năng và sự tuân thủ PL về an toàn VSLĐ	200	90	110
-	Sở lao động TB và XH	90	90
-	Khối huyện, TP	110		110
18.2	Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống Trợ giúp xã hội	3.284	2.046	1.238
a	Dự án phát triển hệ thống trợ giúp XH đối với các đối tượng yếu thế	200	200	-
-	Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho CBNV CTXH và tâm thần; nghiên cứu, ĐGGS cơ sở dữ liệu truyền thông (Sở lao động TB và XH thực hiện)	200	200
b	Dự án phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em	1.168	605	563
-	Hỗ trợ trang bị CSVC, duy trì hoạt động cung cấp và kết nối dịch vụ bảo vệ trẻ em cho TT công tác XH trẻ em hoặc hợp phần trẻ em trong TT CTXH (Sở Lao động TB và XH thực hiện)	220	220
-	Nâng cấp và duy trì hoạt động tổng đài điện thoại quốc gia và mạng lưới kết nối (Sở Lao động TB và XH thực hiện)	30	30
-	XD triển khai thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp các trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và TE có hoàn cảnh ĐB.	120	40	80
	+ Sở Lao động TB và XH	40	40
	+ Khối huyện	80		80
-	Nâng cao năng lực quản lý, cung cấp dịch vụ BVTE, năng lực của cha mẹ, người CSTE và TE về BVTE	420	315	105
	+ Sở Lao động TB và XH	315	315
	+ Khối huyện	105		105
-	XD và hoàn thiện sở dữ liệu về bảo vệ trẻ em	378	-	378
	+ Khối huyện	378		378
c	Dự án hỗ trợ thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới	616	306	310
-	Truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới	260	-	260
	+ Khối huyện	260		260
-	Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo và CQ dân cử (Sở Lao động TB và XH thực hiện)	120	120
-	Cung cấp dịch vụ về phòng chống bạo lực trên cơ sở giới	70	20	50
	+ Ban Dân tộc	20	20
	+ Khối huyện	50		50
-	Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý NN về bình đẳng giới (Sở Lao động TB và XH thực hiện)	166	166
d	Dự án phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ người cai nghiện ma túy, mại dâm và nạn nhân bị buôn bán người	1.300	935	365
-	Phòng chống ma túy	500	300	200
	+ Sở Lao động TB và XH	300	300
	+ Khối huyện	200		200
-	Phòng chống mại dâm	800	635	165
	+ Sở Lao động TB và XH	635	635
	+ Khối huyện	165		165
18.3	Chương trình mục tiêu Y tế dân số (Sở Y tế thực hiện)	5.670	5.670	-
a	Dự án 1: Phòng, chống một số bệnh có tính chất nguy hiểm đối với cộng đồng	710	710
b	Dự án 2: Tiêm chủng mở rộng	30	30
c	Dự án 3: Dân số và phát triển	2.560	2.560
-	Dân số - Kế hoạch hóa gia đình	2.000	2.000
-	Chăm sóc sức khỏe sinh sản	120	120
-	Cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em	440	440
d	Dự án 4: An toàn thực phẩm	1.485	1.485
đ	Dự án 5: Phòng chống HIV/AIDS	310	310
e	Dự án 7: Quân dân y kết hợp	20	20
h	Dự án 8: Theo dõi, giám sát, truyền thông	555	555	-
-	Truyền thông y tế	400	400
-	Truyền thông TP	155	155
18.4	Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa (Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thực hiện)	1.451	1.451	-
a	Dự án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa	1.250	1.250	-
-	Chống xuống cấp tu bổ di tích	1.000	1.000
-	Bảo tồn lễ hội truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam	250	250
b	Dự án tăng cường đầu tư XD, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa	201	201	-
-	Cấp sách cho hệ thống Thư viện cấp tỉnh	100	100
-	Cấp sản phẩm văn hóa cho đồng bào dân tộc thiểu số, các xã khu vực III, các trường dân tộc nội trú	101	101
18.5	Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự ATGT, phòng cháy, chữa cháy; phòng chống tội phạm, ma túy	1.880	1.880	-
	Công an tỉnh	1.880	1.880
18.6	Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững	33.800	31.302	2.498
a	Khối tỉnh	31.302	31.302	-
-	BQL rừng phòng hộ Thạch Nham	4.317	4.317	-
	Khoán bảo vệ rừng	4.317	4.317
-	BQL khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh	4.013	4.013	-
	Quản lý bảo vệ rừng đặc dụng	1.453	1.453
	Hỗ trợ phát triển cộng đồng vùng đệm rừng đặc dụng	2.560	2.560
-	BQL vườn quốc gia Chư Mom Ray	11.342	11.342	-
	Khoán bảo vệ rừng	5.564	5.564
	Quản lý bảo vệ rừng đặc dụng	3.818	3.818
	Hỗ trợ phát triển cộng đồng vùng đệm rừng đặc dụng	1.960	1.960
-	BQL rừng đặc dụng Đăk Uy	455	455	-
	Quản lý bảo vệ rừng đặc dụng	55	55
	Hỗ trợ phát triển cộng đồng vùng đệm rừng đặc dụng	400	400
-	BQL rừng phòng hộ Đăk Glei	6.420	6.420	-
	Khoán bảo vệ rừng	6.420	6.420
-	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ia H'Drai	428	428	-
	Giao nhiệm vụ công ích (khoán bảo vệ rừng)	428	428
-	Chi cục kiểm lâm	4.327	4.327	-
	Hoạt động đặc thù (điểm b, khoản 1, điều 14, Thông tư số 62/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018)	700	700
	Hỗ trợ bảo vệ rừng giao hộ gia đình xã Mô Rai	1.404	1.404
	Hỗ trợ bảo vệ rừng giao hộ gia đình xã Ia Dal	1.356	1.356
	Hỗ trợ bảo vệ rừng cộng đồng thôn Vi Chư Ring	346	346
	Hỗ trợ bảo vệ rừng cộng đồng các thôn thuộc xã Pờ Ê	521	521
b	Khối huyện	2.498	-	2.498
	Hỗ trợ quản lý bảo vệ rừng	1.958		1.958
	Hỗ trợ gạo trồng rừng thay thế nương rẫy	540		540
18.7	Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư (Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện)	1.500	1.500
18.8	Chương trình mục tiêu Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn (Tăng cường cơ sở vật chất, sửa chữa nâng cấp các trường dân tộc bán trú... Sở Giáo dục và đào tạo thực hiện)	30.000	30.000
18.9	Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh	300	300	-
	Sở Tài nguyên và Môi trường	300	300
19	Kinh phí hỗ trợ an ninh, quốc phòng	5.000	5.000
-	Kinh phí phát quang đường thông tầm nhìn biên giới; xây dựng vật đánh dấu đường biên giới - Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh thực hiện	5.000	5.000

Biểu số 50/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2019

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN
	TỔNG CHI NSĐP	5.113.835
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH HUYỆN	2.011.709
B	CHI NGÂN SÁCH TỈNH THEO LĨNH VỰC	3.102.126
	Trong đó:
I	Chi đầu tư phát triển	495.589
1	Chi đầu tư cho các dự án	495.589
	Trong đó:
1.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	18.700
1.2	Chi khoa học và công nghệ	25.000
1.3	Chi y tế, dân số và gia đình	59.560
1.4	Chi văn hóa thông tin	20.912
1.5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	9.080
1.6	Chi thể dục thể thao	13.560
1.7	Chi bảo vệ môi trường	19.460
1.8	Chi các hoạt động kinh tế	284.698
1.9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	1.640
1.10	Chi bảo đảm xã hội	0
1.11	Chi đầu tư phát triển khác	42.979
II	Chi thường xuyên	1.641.206
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	380.322
2	Chi khoa học và công nghệ	14.890
3	Chi y tế, dân số và gia đình	483.830
4	Chi văn hóa thông tin	41.721
5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	15.556
6	Chi thể dục thể thao	10.077
7	Chi bảo vệ môi trường	5.635
8	Chi các hoạt động kinh tế	187.738
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	353.371
10	Chi bảo đảm xã hội	35.707
11	Chi thường xuyên khác	112.359
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1.300
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
V	Dự phòng ngân sách	66.931
VI	Chi từ nguồn bội chi NSĐP	16.100
VII	Chi từ nguồn tăng thu các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (phân bổ cho các dự án, nhiệm vụ theo tiến độ nguồn thu thực tế)	880.000
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

Biểu số 51/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

 Đvt: triệu đồng

STT	Đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình mục tiêu quốc gia	Chi thường xuyên (không kể chương trình mục tiêu quốc gia)	Chi trả nợ lãi vay	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	Chi từ nguồn tăng thu; kể cả xác định 50% thực hiện CCTL theo quy định các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao	Chi dự phòng ngân sách	Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP	Chi Chương trình MTQG			Trung ương bổ sung mục tiêu	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
										Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TỔNG CỘNG	4.472.233	495.589	1.641.206	1.300	1.000	880.000	66.931	16.100	156.888	143.516	13.372	1.213.219	-
A	TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH (BAO GỒM CẢ BỘI CHI)	3.102.126	495.589	1.641.206	1.300	1.000	880.000	66.931	16.100	-	-	-	-	-
A1	Chi cân đối ngân sách cấp tỉnh	3.086.026	495.589	1.641.206	1.300	1.000	880.000	66.931	-	-	-	-	-	-
I	Chi đầu tư phát triển	495.589	495.589	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Sở Kế hoạch và Đầu tư	18.500	18.500
2	Sở Nông nghiệp và PTNT	6.585	6.585
3	Sở Công thương	4.520	4.520
4	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	15.060	15.060
5	Sở Y tế	18.050	18.050
6	Sở Giáo dục và Đào tạo	12.700	12.700
7	Sở Khoa học và Công nghệ	10.000	10.000
8	Báo Kon Tum	1.640	1.640
9	Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh	9.080	9.080
10	Trường Chính trị tỉnh	6.000	6.000
11	Bệnh viện đa khoa tỉnh	41.510	41.510
12	Ban quản lý các dự án 98	93.412	93.412
13	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT	25.000	25.000
14	Ban quản lý khai thác các công trình thủy lợi	14.856	14.856
15	Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh	18.500	18.500
16	Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh	65.000	65.000
17	Trung tâm nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn	4.000	4.000
18	Các chủ đầu tư	111.716	111.716
19	UBND huyện Đăk Tô	4.460	4.460
20	UBND huyện Kon Plông	15.000	15.000
II	Chi thường xuyên	1.641.206	-	1.641.206	-	-	-		-	-	-	-	-	-
1	Các cơ quan, tổ chức	1.509.498	-	1.509.498	-	-	-		•	-	-	-	-	-
1.1	Sở NN và PT nông thôn	159.904	-	159.904	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Sở GTVT và các đơn vị trực thuộc	28.053	-	28.053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Sở Xây dựng và các đơn vị trực thuộc	5.651	-	5.651	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Sở Tài nguyên MT và các ĐV trực thuộc	30.856	-	30.856	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Sở Công Thương và các ĐV trực thuộc	8.845	-	8.845	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Chi giáo dục - Đào tạo ngành Giáo dục	346.307	-	346.307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Sở Y tế	306.519	-	306.519	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8	Văn hóa Thể thao và Du lịch	39.207	-	39.207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9	Sở LĐ TB-XH và các đơn vị trực thuộc	211.583	-	211.583	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10	Sở Tư pháp và các đơn vị trực thuộc	8.504	-	8.504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11	VP Tỉnh Ủy và các đơn vị trực thuộc Tỉnh Ủy	66.679	-	66.679	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12	Sở Kh. học và CN và các ĐV trực thuộc	19.105	-	19.105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13	Tỉnh đoàn và các đơn vị trực thuộc	10.483	-	10.483	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14	Sở Thông tin và truyền thông	8.117	-	8.117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15	Ban QL Khu Kinh tế	16.569	-	16.569	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16	Sở Nội vụ	14.372	-	14.372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17	Vườn quốc gia Chư Mo Ray	9.192		9.192
1.18	Trường Cao đẳng kinh tế cộng đồng	24.992		24.992
1.19	Trường Chính trị	6.000		6.000
1.20	Đài phát thanh - Truyền hình	15.556		15.556
1.21	Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ	3.987		3.987
1.22	Ban Dân tộc	6.838	-	6.838	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.23	Sở Ngoại vụ	8.332	-	8.332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.24	Thanh tra nhà nước	6.939		6.939
1.25	VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	12.980		12.980
1.26	Hỗ trợ hoạt động Đoàn đại biểu quốc hội	300		300
1.27	Sở Kế hoạch và Đầu tư	12.006	-	12.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.28	Sở Tài chính	9.777		9.777
1.29	VP Ủy ban nhân dân tỉnh	22.754	-	22.754	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.30	Hội Cựu chiến binh	2.631		2.631
1.31	Hội Nông dân	4.528	-	4.528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.32	Ủy ban mặt trận tổ quốc	6.762		6.762
1.33	Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh	6.374	-	6.374	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.34	Hỗ trợ kinh phí người cao tuổi	684		684
1.35	Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin	544		544
1.36	Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi	420		420
1.37	Hội khuyến học	453		453
1.38	Ban liên lạc tù chính trị	100		100
1.39	Hội nhà báo	967		967
1.40	Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật	1.724	-	1.724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.41	Hội Cựu Thanh niên xung phong	422		422
1.42	Hội Văn học Nghệ thuật	931		931
1.43	Hội HN Việt Nam -Lào, Việt Nam - CamPuchia	223		223
1.44	Hội liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài	100		100
1.45	Hội Luật gia	355		355
1.46	Hội chữ thập đỏ	1.948		1.948
1.47	Liên minh các Hợp tác xã	2.106	-	2.106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.48	Các Hội đặc thù khác	92	-	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Đoàn Luật sư	72		72
-	KP hoạt động Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh	20		20
1.49	Hỗ trợ đơn vị Trung ương kết nghĩa xây dựng xã theo NQ 04-TU	208	-	208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Kho bạc nhà nước tỉnh	16		16
-	Cục thi hành án dân sự	20		20
-	Ngân hàng nhà nước tỉnh	17		17
-	Tòa án nhân dân tỉnh	18		18
-	Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh	17		17
-	Bưu điện tỉnh	17		17
-	Viễn thông tỉnh	16		16
-	Ngân hàng Chính sánh XH tỉnh	15		15
-	Cục Thống kê tỉnh	21		21
-	Cục Thuế tỉnh	15		15
-	Bảo hiểm xã hội tỉnh	15		15
-	Liên đoàn lao động tỉnh	21		21
1.50	Kinh phí trực phục vụ Tết Nguyên đán 2017	120	-	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị	100		100
-	Công ty điện lực Kon Tum	10		10
-	Công ty CP cấp nước Kon Tum (KP chúc Tết)	10		10
1.51	Công đoàn viên chức tỉnh	100		100
1.52	Các đơn vị khác	57.299		57.299
2	Chi mua sắm, sửa chữa lớn xe ô tô, nhà làm việc	7.500	-	7.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Văn phòng Tỉnh ủy	490		490
2.2	Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh	530		530
2.3	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh	610		610
2.4	Báo Kon Tum	190		190
2.5	Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh	200		200
2.6	Phân bổ khi có chủ trương cấp thẩm quyền	4.730		4.730
2.7	Tiết kiệm 10%	750		750
3	KP sắp xếp bộ máy theo NQ18, 19/CP và KP dự phòng cho số nhân viên 68/NĐ-CP (phản bổ khi có chủ trương của cấp thẩm quyền)	12.545		12.545
4	KP lập các Quy hoạch theo NQ 69/TW (phân bổ cụ thể khi có chủ trương cấp thẩm quyền)	10.000		10.000
5	Cấp vốn ủy thác, bù lãi suất theo NQ HĐND	6.000	-	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Bổ sung vốn ủy thác cho vay hộ nghèo qua NHCS tỉnh	5.000		5.000
-	Cấp bù LS hộ nghèo vay vốn theo NQ HĐND (xử lý cho các khế ước vay còn trong hạn)	1.000		1.000
6	KP Đại hội Đảng các cấp ở địa phương (tạm giao, phân bổ kết hợp nguồn TW bổ sung trong năm)	15.000		15.000
7	Chi khác ngân sách	74.090	-	74.090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1	Hoạt động đối ngoại Lào CPC	3.000		3.000
7.2	Chi hoạt động phạt vi phạm hành chính, thanh tra	3.922		3.922
7.3	Chi hoạt động thu lệ phí	1.301		1.301
7.4	Quỹ khen thưởng	3.500		3.500
7.5	Quỹ hỗ trợ nông dân	1.000		1.000
7.6	Các nhiệm vụ phân bổ khi kế hoạch, đề án được phê duyệt	61.367	-	61.367	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Đối ứng CNTT nâng cấp cổng thông tin điện tử; kinh phí CNTT liên quan khác,...	3.809		3.809
-	KP tham gia các sự kiện thu hút đầu tư, tổ chức các ngày lễ lớn trong năm, tổ chức tuần lễ văn hóa,... (triển khai khi có KH UB)	7.960		7.960
-	Hỗ trợ hộ nghèo ăn Tết (triển khai theo KH của UBND tỉnh)	3.000		3.000
-	KP hoạt động Trụ sở hành chính mới (phân bổ khi trụ sở đi vào hoạt động)	5.000		5.000
-	KP thực hiện đối ứng các DA, ĐA đang chờ cấp thẩm quyền phê duyệt (Đề án xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc; Đề án số hóa triển khai truyền hình mặt đất; biên soạn lịch sử; đối ứng nông thôn mới...) và nhiệm vụ khác	41.598		41.598
8	Nguồn thực hiện CCTL	6.573	-	6.573	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề	8.231		8.231
-	Chi KHCN	51		51
-	Chi sự nghiệp y tế	1.652		1.652
-	Nguồn thực hiện CCTL SN khác	(3.361)		(3.361)
III	Chi trả nợ lãi	1.300			1.300
IV	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính địa phương	1.000				1.000
V	Chi từ nguồn tăng thu; kể cả xác định 50% thực hiện CCTL theo quy định các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (phân bổ cho các dự án, nhiệm vụ theo tiến độ nguồn thu thực tế)	880.000					880.000
VI	Dự phòng ngân sách	66.931						66.931
A2	Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương	16.100							16.100
B	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu và nhiệm vụ Khác	1.370.107	-		-	-	-	-	-	156.888	143.516	13.372	1.213.219	-
I	Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	756.675											756.675
II	Chi từ nguồn hỗ trợ vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định và một số chương trình mục tiêu	456.544	-		-	-	-	-	-	-	-	-	456.544	-
1	Vốn ngoài nước	149.330											149.330
2	Vốn trong nước	307.214	-		-	.	-	-	-	-	-	-	307.214	-
2.1	Hội Nhà báo	95											95
2.2	Hội Văn học nghệ thuật	475											475
2.3	Hội Liên hiệp phụ nữ	248											248
2.4	Sở Tư pháp	188											188
2.5	Sở Giáo dục Đào tạo	39.056											39.056
2.6	Trường Cao đẳng cộng đồng Kon Tum	16.353											16.353
2.7	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	1.100											1.100
2.8	Sở Nội vụ	2.758											2.758
2.9	Ban Dân tộc	2.784											2.784
2.10	BHXH tỉnh	106.964											106.964
2.11	Sở Lao động TBXH	3.796											3.796
2.12	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei	219											219
2.13	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy	108											108
2.14	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy	2.201											2.201
2.15	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi	2.917											2.917
2.16	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô	198											198
2.17	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plong	3.059											3.059
2.18	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia Hdrai	2.882											2.882
2.19	Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum	800											800
2.20	Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Duy Tân	1.200											1.200
2.21	Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum	5.182											5.182
2.22	Công ty TNHH MTV Cao su Chư Mom Ray	7.264											7.264
2.23	Công ty Cổ phần cao su Sa Thầy	3.246											3.246
2.24	BQL khai thác công trình thủy lợi tỉnh	2.145											2.145
2.25	Công an tỉnh	8.568											8.568
2.26	Ban An toàn giao thông tỉnh	955											955
2.27	Thanh tra giao thông	477											477
2.28	Sở Văn hóa Thể thao và DL	1.489											1.489
2.29	Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh	38											38
2.30	Báo Kon Tum	45											45
2.31	Tỉnh đoàn thanh niên	126											126
2.32	Đài PTTH	45											45
2.33	Sở Thông tin và truyền thông	38											38
2.34	Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng	5.034											5.034
2.35	Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh	44.194											44.194
2.36	Sở Y tế	5.670											5.670
2.37	BQL rừng phòng hộ Thạch Nham	4.317											4.317
2.38	BQL khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh	4.013											4.013
2.39	BQL vườn quốc gia Chư Mom Ray	11.342											11.342
2.40	BQL rừng phòng hộ Đăk Uy	455											455
2.41	BQL rừng phòng hộ Đăk Glei	6.420											6.420
2.42	Chi cục Kiểm lâm	4.327											4.327
2.43	Sở Nông nghiệp và PTNT	1.500											1.500
2.44	Sở Tài nguyên môi trường	300											300
2.45	Nguồn tập trung NS tỉnh	2.623											2.623
III	Chi thực hiện 02 chương trình mục tiêu quốc gia	156.888	-		-	-	-	-	-	156.888	143.516	13.372	-	-
1	CT MTQG xây dựng nông thôn mới	9.990	-		-	-	-	-	-	9.990	3.180	6.810	-	-
1.1	Sở Nông nghiệp và PTNT	1.900								1.900		1.900
1.2	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội	200								200		200
1.3	Văn phòng Điều phối NTM tỉnh	3.000								3.000		3.000
1.4	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh	200								200		200
1.5	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	360								360		360
1.6	Liên minh Hợp tác xã tỉnh	300								300		300
1.7	Hội Nông dân tỉnh	350								350		350
1.8	Tỉnh Đoàn	500								500		500
1.9	Các Chủ đầu tư khác	3.180								3.180	3.180
2	CT MTQG giảm nghèo bền vững	146.898	-		-	.	-	-	-	146.898	140.336	6.562	-	-
2.1	Sở Nông nghiệp và PTNT	1.990								1.990		1.990
2.2	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội	841								841		841
2.3	Ban Dân tộc	3.417								3.417		3.417
2.4	Sở Thông tin và Truyền thông	314								314		314
2.10	Huyện Đăk Glei	13.841								13.841	13.841
2.11	Huyện Sa Thầy	14.400								14.400	14.400
2.12	Huyện Kon Rẫy	12.503								12.503	12.503
2.13	Huyện Tu Mơ Rông	20.578								20.578	20.578
2.14	Huyên Kon Plông	41.937								41.937	41.937
2.15	Huyện Ia H'drai	37.077								37.077	37.077
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-

Biểu số 52/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nguồn vốn/ Danh mục dự án	Tổng số	Trong đó
			Chi Giáo dục - Đào tạo và Dạy nghề	Chi Khoa học và Công nghệ	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi Văn hóa thông tin	Chi Phát thanh, Truyền hình, Thông tấn	Chi Thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó			Chi hoạt động của cơ quan quản lý ĐP, Đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi đầu tư phát triển khác
											Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản	Khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Tổng số	495.589	18.700	25.000	59.560	20.912	9.080	13.560	19.460	284.698	89.000	126.961	68.737	1.640	-	42.979
1	Sở Kế hoạch và Đầu tư	18.500	-	-	-	-	-	-	-	18.500	11.500	7.000	-	-	-	-
2	Sở Nông nghiệp và PTNT	6.585	-	-	-	-	-	-	-	6.585	-	6.585	-	-	-	-
3	Sở Công thương	4.520	-	-	-	-	-	-	-	4.520	-	4.520	-	-	-	-
4	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	15.060	-	-	-	1.500	-	13.560	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Sở Y tế	18.050	-	-	18.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Sở Giáo dục và Đào tạo	12.700	12.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Sở Khoa học và Công nghệ	10.000	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Báo Kon Tum	1.640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.640	-	-
9	Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh	9.080	-	-	-	-	9.080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Trường Chính trị tỉnh	6.000	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bệnh viện đa khoa tỉnh	41.510	-	-	41.510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Ban quản lý các dự án 98	93.412	-	-	-	19.412	-	-	-	74.000	74.000	-	-	-	-	-
13	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT	25.000	-	-	-		-	-	-	25.000	-	25.000	-	-	-	-
14	Ban quản lý khai thác các công trình thủy lợi	14.856	-	-	-		-	-	-	14.856	-	14.856	-	-	-	-
15	Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh	18.500	-	-	-		-	-	15.000	3.500	3.500	-	-	-	-	-
16	Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh	65.000		-	-	-	-	-	-	65.000	-	65.000	-	-	-	-
17	Trung tâm nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn	4.000	-	-	-	-	-	-	-	4.000	-	4.000	-	-	-	-
18	Các chủ đầu tư	111.716	-	-	-		-	-	-	68.737	-	-	68.737	-	-	42.979
19	UBND huyện Đăk Tô	4.460	-	-	-		-	-	4.460	-	-	-	-	-	-	-
20	UBND huyện Kon Plông	15.000	-	15.000	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Biểu số 53/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

Đvt: triệu đồng

STT	Đơn vị	Tổng số	Chi thường xuyên (không kể CTMTQG)	Trong đó														Chi CTMTQG (nguồn chi TX)	Trung ương bổ sung mục tiêu (nguồn chi TX)
				Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề	Chi KHCN	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	Chi PTTH	Chi TDTT	Chi bảo vệ môi trường	Chi hoạt động kinh tế	Trong đó			Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
												Chi giao thông	Chi NLN, thủy lợi	Hoạt động KT khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	TỔNG CỘNG	2.111.122	1.641.206	380.322	14.890	483.830	41.721	15.556	10.077	5.635	187.738	22.747	90.472	74.519	353.371	35.707	112.359	13.372	456.544
A	Chi thường xuyên	1.641.206	1.641.206	380.322	14.890	483.830	41.721	15.556	10.077	5.635	187.738	22.747	90.472	74.519	353.371	35.707	112.359	-	-
I	Các cơ quan, tổ chức	1.509.498	1.509.498	372.091	14.839	482.178	33.761	15.556	10.077	5.635	172.929	22.747	90.472	59.710	318.326	26.707	57.399	-	-
1	Sở NN và PT nông thôn	159.904	159.904	-	-	-	-	-	-	-	90.472	-	90.472	-	69.432	-	-	-	-
2	Sở GTVT và các đơn vị trực thuộc	28.053	28.053	-	-	-	-	-	-	-	22.747	22.747	-	-	5.306	-	-	-	-
3	Sở Xây dựng và các đơn vị trực thuộc	5.651	5.551	-	-	-	-	-	-	-	593	-	-	593	5.058	-	-	-	-
4	Sở Tài nguyên MT và các ĐV trực thuộc	30.856	30.856	-	-	-	-	-	-	3.940	20.357	-	-	20.357	6.559	-	-	-	-
5	Sở Công Thương và các ĐV trực thuộc	8.845	8.845	-	-	-	-	-	-	-	3.537	-	-	3.537	5.308	-	-	-	-
6	Chi giáo dục - Đào tạo ngành Giáo dục	346.307	346.307	338.982	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.325	-	-	-	-
7	Sở Y tế	306.519	306.519	1.880	-	293.057	-	-	-	-	-	-	-	-	8.510	3.072	-	-	-
8	Văn hóa Thể thao và Du lịch	39.207	39.207	-	-	-	22.398	-	10.077	-	-	-	-	-	6.732	-	-	-	-
9	Sở LĐ TB-XH và các đơn vị trực thuộc	211.583	211.583	-	-	185.134	-	-	-	-	-	-	-	-	6.768	19.681	-	-	-
10	Sở Tư pháp và các đơn vị trực thuộc	8.504	8.504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.781	3.723	-	-	-
11	VP Tỉnh Ủy và các đơn vị trực thuộc Tỉnh Ủy	66.679	66.679	-	-	-	8.263	-	-	-	490	-	-	490	57.926	-	-	-	-
12	Sở Kh. học và CN và các ĐV trực thuộc	19.105	19.105	-	14.389	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.716	-	-	-	•
13	Tỉnh đoàn và các đơn vị trực thuộc	10.483	10.483	-	-	-	3.100	-	-	-	950	-	-	950	6.433	-	-	-	-
14	Sở Thông tin và truyền thông	8.117	8.117	-	-	-	-	-	-	-	4.478	-	-	4.478	3.639	-	-	-	-
15	Ban QL Khu Kinh tế	16.569	16.569	-	-	-	-	-	-	1.695	5.182	-	-	5.182	9.692	-	-	-	-
16	Sở Nội vụ	14.372	14.372	-	-	-	-	-	-	-	2.833	-	-	2.833	11.539	-	-	-	•
17	Vườn quốc gia Chư Mo Ray	9.192	9.192	-	-	-	-	-	-	-	9.192			9.192	-	-	-
18	Trường Cao đẳng kinh tế cộng đồng	24.992	24.992	24.992	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
19	Trường Chính trị	6.000	6.000	6.000	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
20	Đài phát thanh - Truyền hình	15.556	15.556	-	-	-	-	15.556	-	-	-				-	-	-
21	Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ	3.987	3.987	-	-	3.987	-	-	-	-	-				-	-	-
22	Ban Dân tộc	6.838	6.838	-	-	-	-	-	-	-	3.046	-	-	3.046	3.792	-	-	-	-
23	Sở Ngoại vụ	8.332	8.332	-	-	-	-	-	-	-	1.270	-	-	1.270	7.062	-	-	-	-
24	Thanh tra nhà nước	6.939	6.939	-	-	-	-	-	-	-	-				6.939	-	-
25	VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	12.980	12.980	-	-	-	-	-	-	-	-				12.980	-	-
26	Hỗ trợ hoạt động Đoàn đại biểu quốc hội	300	300	-	-	-	-	-	-	-	-				300	-	-
27	Sở Kế hoạch và Đầu tư	12.006	12.006	-	-	-	-	-	-	-	3.736	-	-	3.736	8.270	-	-	-	-
28	Sở Tài chính	9.777	9.777	-	-	-	-	-	-	-	-				9.777	-	-
29	VP Ủy ban nhân dân tỉnh	22.754	22.754	-	-	-	-	-	-	-	3.422	-	-	3.422	19.332	-	-	-	-
30	Hội Cựu chiến binh	2.631	2.631	-	-	-	-	-	-	-	-				2.631	-	-
31	Hội Nông dân	4.528	4.528	237	-	-	-	-	-	-	424	-	-	424	3.867	-	-	-	-
32	Ủy ban mặt trận tổ quốc	6.762	6.762	-	-	-	-	-	-	-	-				6.762	-	-
33	Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh	6.374	6.374	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.143	231	-	-	-
34	Hỗ trợ kinh phí người cao tuổi	684	684	-	-	-	-	-	-	-	-				684	-	-
35	Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin	544	544	-	-	-	-	-	-	-	-				544	-	-
36	Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi	420	420	-	-	-	-	-	-	-	-				420	-	-
37	Hội khuyến học	453	453	-	-	-	-	-	-	-	-				453	-	-
38	Ban liên lạc tù chính trị	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-				100	-	-
39	Hội nhà báo	967	967	-	-	-	-	-	-	-	-				967	-	-
40	Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật	1.724	1.724	-	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.274	-	-	-	-
41	Hội Cựu Thanh niên xung phong	422	422	-	-	-	-	-	-	-	-				422	-	-
42	Hội Văn học Nghệ thuật	931	931	-	-	-	-	-	-	-	-				931	-	-
43	Hội HN Việt Nam - Lào, Việt nam - CamPuchia	223	223	-	-	-	-	-	-	-	-				223	-	-
44	Hội liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-				100	-	-
45	Hội Luật gia	355	355	-	-	-	-	-	-	-	-				355	-	-
46	Hội chữ thập đỏ	1.948	1.948	-	-	-	-	-	-	-	-				1.948	-	-
47	Liên minh các Hợp tác xã	2.106	2.106	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	200	1.906	-	-	-	-
48	Các Hội đặc thù khác	92	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92	-	-	-	-
-	Đoàn Luật sư	72	72	-	-	-	-	-	-	-	-				72	-	-
-	KP hoạt động Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-				20	-	-
49	Hỗ trợ đơn vị Trung ương kết nghĩa xây dựng xã theo NQ 04-TU	208	208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208	-	-	-	-
-	Kho bạc nhà nước tỉnh	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-				16	-	-
-	Cục thi hành án dân sự	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-				20	-	-
-	Ngân hàng nhà nước tỉnh	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-				17	-	-
-	Tòa án nhân dân tỉnh	18	18	-	-	-	*	-	-	-	-				18	-	-
-	Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-				17	-	-
-	Bưu điện tỉnh	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-				17	-	-
-	Viễn thông tỉnh	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-				16	-	-
-	Ngân hàng Chính sách XH tỉnh	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-				15	-	-
-	Cục Thống kê tỉnh	21	21	-	-	-	-	-	-	-	-				21	-	-
-	Cục Thuế tỉnh	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-				15	-	-
-	Bảo hiểm xã hội tỉnh	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-				15	-	-
-	Liên đoàn lao động tỉnh	21	21	-	-	-	-	-	-	-	-				21	-	-
50	Kinh phí trực phục vụ Tết Nguyên đán 2017	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	-	-	-	-
-	Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-				100	-	-
-	Công ty điện lực Kon Tum	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-				10	-	-
-	Công ty CP cấp nước Kon Turn (KP chúc Tết)	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-				10	-	-
51	Công đoàn viên chức tỉnh	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	100
52	Các đơn vị khác	57.299	57.299	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	57.299
II	Chi mua sắm, sửa chữa lớn xe ô tô, nhà làm việc	7.500	7.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.500	-	-	-
1	Văn phòng Tỉnh ủy	490	490	-	-	-	-	-	-	-	-				490	-	-
2	Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh	530	530	-	-	-	-	-	-	-	-				530	-	-
3	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh	610	610	-	-	-	-	-	-	-	-				610	-	-
4	Báo Kon Tum	190	190	-	-	-	-	-	-	-	-				190	-	-
5	Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-				200	-	-
6	Phân bổ khi có chủ trương cấp thẩm quyền	4.730	4.730	-	-	-	-	-	-	-	-				4.730	-	-
7	Tiết kiệm 10%	750	750	-	-	-	-	-	-	-	-				750	-	-
III	KP sắp xếp bộ máy theo NQ18, 19/CP và KP dự phòng cho số nhân viên 68/NĐ-CP (phân bổ khi có chủ trương của cấp thẩm quyền)	12.545	12.545	-	-	-	-	-	-	-	-				12.545	-	-
IV	KP lập các Quy hoạch theo NQ 69/TW (phân bố cụ thể khi có chủ trương cấp thẩm quyền)	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-	-	10.000			10.000	-	-	-
V	Cấp vốn ủy thác, bù lãi suất theo NQ HĐND	6.000	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000	-	-	-
-	Bổ sung vốn ủy thác cho vay hộ nghèo qua NHCS tỉnh	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-				-	5.000	-
-	Cấp bù LS hộ nghèo vay vốn theo NQ HĐND (xử lý cho các khế ước vay còn trong hạn)	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-				-	1.000	-
VI	KP Đại hội Đảng các cấp ở địa phương (tạm giao, phân bổ kết hợp nguồn TW bổ sung trong năm)	15.000	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-				15.000	-	-
VII	Chi khác ngân sách	74.090	74.090	-	-	-	7.960	-	-	-	4.809	-	-	4.809	-	3.000	58.321	-	-
1	Hoạt động đối ngoại Lào CPC	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	3.000
2	Chi hoạt động phạt vi phạm hành chính, thanh tra	3.922	3.922	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	3.922
3	Chi hoạt động thu lệ phí	1.301	1.301	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	1.301
4	Quỹ khen thưởng	3.500	3.500	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	3.500
5	Quỹ hỗ trợ nông dân	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	-	1.000			1.000	-	-	-
6	Các nhiệm vụ phân bổ khi kế hoạch, đề án được phê duyệt	61.367	61.367	-	-	-	7.960	-	-	-	3.809	-	-	3.809	-	3.000	46.598	-	-
-	Đối ứng CNTT nâng cấp cổng thông tin điện tử; kinh phí CNTT liên quan khác,...	3.809	3.809	-	-	-	-	-	-	-	3.809			3.809	-	-	-
-	KP tham gia các sự kiện thu hút đầu tư, tổ chức các ngày lễ lớn trong năm, tổ chức tuần lễ văn hóa,... (triển khai khi có KH UB)	7.960	7.960	-	-	-	7.960	-	-	-	-				-	-	-
-	Hỗ trợ hộ nghèo ăn Tết (triển khai theo KH của UBND tỉnh)	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-				-	3.000	-
-	KP hoạt động Trụ sở hành chính mới (phân bổ khi trụ sở đi vào hoạt động)	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	5.000
-	KP thực hiện đối ứng các DA, ĐA đang chờ cấp thẩm quyền phê duyệt (Đề án xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc; Đề án số hóa triển khai truyền hình mặt đất; biên soạn lịch sử; đối ứng nông thôn mới...) và nhiệm vụ khác	41.598	41.598	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	41.598
VIII	Nguồn thực hiện CCTL	6.573	6.573	8.231	51	1.652	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.361)	-	-
-	Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề	8.231	8.231	8.231	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
-	Chi KHCN	51	51	-	51	-	-	-	-	-	-				-	-	-
-	Chi sự nghiệp y tế	1.652	1.652	-	-	1.652	-	-	-	-	-				-	-	-
-	Nguồn thực hiện CCTL SN khác	(3.361)	(3.361)	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	(3.361)
B	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu và nhiệm vụ khác	469.916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.372	456.544
I	Chi từ nguồn hỗ trợ vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định và một số chương trình mục tiêu	456.544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	456.544
1	Vốn ngoài nước	149.330	-																149.330
2	Vốn trong nước	307.214		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	307.214
2.1	Hội Nhà báo	95	-																95
2.2	Hội Văn học nghệ thuật	475	-																475
2.3	Hội Liên hiệp phụ nữ	248	-																248
2.4	Sở Tư pháp	188	-																188
2.5	Sở Giáo dục Đào tạo	39.056	-																39.056
2.6	Trường Cao đẳng cộng đồng Kon Tum	16.353	-																16.353
2.7	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	1.100	-																1.100
2.8	Sở Nội vụ	2.758	-																2.758
2.9	Ban Dân tộc	2.784	-																2.784
2.10	BHXH tỉnh	106.964	-																106.964
2.11	Sở Lao động TBXH	3.796	-																3.796
2.12	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei	219	-																219
2.13	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy	108	-																108
2.14	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy	2.201	-																2.201
2.15	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi	2.917	-																2.917
2.16	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô	198	-																198
2.17	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plong	3.059	-																3.059
2.18	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia Hdrai	2.882	-																2.882
2.19	Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum	800	-																800
2.20	Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Duy Tân	1.200	-																1.200
2.21	Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum	5.182	-																5.182
2.22	Công ty TNHH MTV Cao su Chư Mom Ray	7.264	-																7.264
2.23	Công ty Cổ phần cao su Sa Thầy	3.246	-																3.246
2.24	BQL khai thác công trình thủy lợi tỉnh	2.145	-																2.145
2.25	Công an tỉnh	8.568	-																8.568
2.26	Ban An toàn giao thông tỉnh	955	-																955
2.27	Thanh tra giao thông	477	-																477
2.28	Sở Văn hóa Thể thao và DL	1.489	-																1.489
2.29	Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh	38	-																38
2.30	Báo Kon Tum	45	-																45
2.31	Tỉnh đoàn thanh niên	126	-																126
2.32	Đài PTTH	45	-																45
2.33	Sở Thông tin và truyền thông	38	-																38
2.34	Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng	5.034	-																5.034
2.35	Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh	44.194	-																44.194
2.36	Sở Y tế	5.670	-																5.670
2.37	BQL rừng phòng hộ Thạch Nham	4.317	-																4.317
2.38	BQL khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh	4.013	-																4.013
2.39	BQL vườn quốc gia Chư Mom Ray	11.342	-																11.342
2.40	BQL rừng phòng hộ Đăk Uy	455	-																455
2.41	BQL rừng phòng hộ Đăk Glei	6.420	-																6.420
2.42	Chi cục Kiểm lâm	4.327	-																4.327
2.43	Sở Nông nghiệp và PTNT	1.500	-																1.500
2.44	Sở Tài nguyên môi trường	300	-																300
2.45	Nguồn tập trung NS tỉnh	2.623	-																2.623
II	Chi thực hiện 02 chương trình mục tiêu quốc gia	13.372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.372	-
1	CT MTQG xây dựng nông thôn mới	6.810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.810	-
1.1	Sở Nông nghiệp và PTNT	1.900	-															1.900
1.2	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội	200	-															200
1.3	Văn phòng Điều phối NTM tỉnh	3.000	-															3.000
1.4	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh	200	-															200
1.5	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	360	-															360
1.6	Liên minh Hợp tác xã tỉnh	300	-															300
1.7	Hội Nông dân tỉnh	350	-															350
1.8	Tỉnh Đoàn	500	-															500
2	CT MTQG giảm nghèo bền vững	6.562	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.562	-
2.1	Sở Nông nghiệp và PTNT	1.990	-															1.990
2.2	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội	841	-															841
2.3	Ban Dân tộc	3.417	-															3.417
2.4	Sở Thông tin và Truyền thông	314	-															314

TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA GIỮA NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2020

Stt	Tên đơn vị	Chia theo sắc thuế
		Thuế Tài nguyên nước khu vực NQD	Thuế tài nguyên khác	Tiền sử dụng đất; nguồn thu từ đề án khai thác quỹ đất tạo vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng do cấp tỉnh, cấp huyện quản lý thu		Tiền cho thuê mặt đất mặt nước (1)	Lệ phí trước bạ nhà đất	Lệ phí trước bạ tài sản	Thu từ việc bán tài sản nhà nước, kể cả thu tiền sử dụng đất gắn với tài sản trên đất do các cơ quan, tổ chức thuộc huyện, thị xã, thành phố quản lý	Viện trợ không hoàn lại của các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài được cấp thẩm quyền giao UBND huyện, thị xã, thành phố	Phí thu từ các hoạt động dịch vụ do cơ quan nhà nước thuộc huyện, thị xã, thành phố quản lý, thu	Phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản	Lệ phí do cơ quan, đơn vị thuộc huyện, thị xã, thành phố quản lý, thu (không bao gồm lệ phí môn bài)	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản (đối với giấy phép do địa phương phát sinh trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố)
				Trên địa bàn các phường, thị trấn, xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới	Trên địa bàn các phường, thị trấn, xã đã đạt chuẩn nông thôn mới
1	Thành phố Kon Tum	70%	100%	Số thu còn lại sau khi điều tiết cho ngân sách cấp xã, ngân sách cấp tỉnh	88%	80%	30%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Các huyện còn lại (9 huyện)	70%	100%	Số thu còn lại sau khi điều tiết cho ngân sách cấp xã, ngân sách cấp tỉnh	88%	80%	30%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

* Ghi chú: (1) Đối với nguồn thu tiền cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư do cấp tỉnh phê duyệt và trực tiếp quản lý, tổ chức đấu thầu, đấu giá: Ngân sách tỉnh 100%

Stt	Tên đơn vị
		Thu cấp quyền khai thác tài nguyên nước (đối với giấy phép do UBND tỉnh cấp phép)	Tiền phạt vi phạm hành chính	Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước do các cơ quan, đơn vị cấp huyện quản lý, thu	Thu huy động đóng góp từ các cơ quan, đơn vị cấp huyện quản lý, thu	Thu kết dư ngân sách cấp huyện	Thu kết dư ngân sách cấp huyện	Các khoản thu khác của theo quy định của pháp luật	Thuế GTGT và TNDN thu từ khu vực DNNN và DN có vốn ĐTNN	Thuế GTGT và TNDN thu từ công thương nghiệp và dịch vụ NQD	Thuế thu nhập cá nhân	Thuế tiêu thu đặc biệt (trừ thuế TTĐB thu từ hàng hóa XNK)	Thu tiền chậm nộp do Chi Cục thuế cấp huyện thu	Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh	Thu chuyển nguồn ngân sách cấp huyện	Thu kết dư ngân sách cấp huyện
1	Thành phố Kon Tum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	10%	70%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Các huyện còn lại (9 huyện)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	10%	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%

Biểu số 54a/CK-NSNN

TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2019

STT	Nội dung	Lệ phí môn bài	Thuế sử dụng đất NN	Thuế SD đất phi nông nghiệp	Tiền sử dụng đất; nguồn thu từ đề án khai thác quỹ đất tạo vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng do cấp tỉnh, cấp huyện quản lý thu		Phí trước bạ nhà đất	Viện trợ không hoàn lại của các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài được cấp thẩm quyền giao UBND cấp xã	Phí thu từ các hoạt động dịch vụ do cơ quan nhà nước thuộc xã quản lý, thu	Lệ phí do thuộc xã quản lý, thu (không bao gồm lệ phí môn bài)	Tiền thu phạt vi phạm hành chính	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	Thu huy động đóng góp từ các cơ quan, đơn vị cấp xã quản lý, thu	Thu kết dư ngân sách cấp xã	Các khoản thu khác của ngân sách xã theo quy định của pháp luật	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	Thu chuyển nguồn ngân sách cấp xã
					Trên địa bàn các phường, thị trấn, xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới	Trên địa bàn các phường, thị trấn, xã đã đạt chuẩn nông thôn mới
1	NS xã, phường, thị trấn	100%	100%	100%	10% nhưng lũy kế số tiền sử dụng đất đều tiết cho 01 xã không quá 5 tỷ đồng/năm	10% nhưng lũy kế số tiền sử dụng đất điều tiết cho 01 xã không quá 5 tỷ đồng/năm	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Biểu số 55/CK-NSNN

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2020

 (Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn (1)	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp tỉnh	Số bổ sung thực hiện tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối ngân sách huyện
			Tổng số	Chia ra
				Thu ngân sách huyện hưởng 100%	Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia (theo phân cấp HĐND cấp tỉnh)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
	TỔNG SỐ	3.505.000	922.960	390.040	532.921	1.806.921	204.788	0	2.934.669
1	Thành phố Kon Tum	2.453.955	368.835	145.737	223.098	201.436	47.783		618.054
2	Huyện Đăk Hà	156.050	88.244	46.014	42.231	226.497	36.508		351.249
3	Huyện Đăk Tô	94.680	78.445	19.046	59.399	151.586	28.506		258.537
4	Huyện Ngọc Hồi	377.880	81.525	41.958	39.567	199.260	7.704		288.489
5	Huyện Đăk Glei	32.660	20.768	11.248	9.520	249.032	23.194		292.994
6	Huyện Sa Thầy	89.750	73.901	12.084	61.817	194.122	18.014		286.037
7	Huyện Ia H'Drai	30.370	22.865	11.705	11.160	59.228	4.137		86.230
8	Huyện Kon Rẫy	44.310	34.162	18.904	15.258	148.482	16.662		199.306
9	Huyện Kon Plong	172.710	114.110	66.170	47.940	178.197	-5.307		287.000
10	Huyện Tu Mơ Rông	52.635	40.105	17.174	22.931	199.081	27.587		266.773

Ghi chú: (1) Bao gồm số thu thuế XNK trên địa bàn 270.000 triệu đồng

Biểu số 56/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2020

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng cộng	Ngân sách tỉnh	Ngân sách Trung ương	Trong đó
					Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1=2+3	2	3=4+5	4	5
	TỔNG SỐ	870.945	258.278	612.667	108.547	504.120
1	Thành phố Kon Tum	57.487	36.573	20.914	10.710	10.204
2	Huyện Đăk Hà	76.764	34.723	42.041	14.622	27.419
3	Huyện Đăk Tô	54.863	18.225	36.638	8.040	28.598
4	Huyện Ngọc Hồi	71.560	26.101	45.459	5.355	40.104
5	Huyện Đăk Glei	121.045	29.645	91.400	14.517	76.883
6	Huyện Sa Thầy	106.869	23.987	82.882	14.477	68.405
7	Huyện Ia H'Drai	66.526	14.568	51.958	6.278	45.680
8	Huyện Kon Rẫy	71.399	27.454	43.945	11.924	32.021
9	Huyện Kon Plong	92.181	18.874	73.307	11.964	61.343
10	Huyện Tu Mơ Rông	152.250	28.127	124.123	10.660	113.463

Biểu số 57/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững							Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp
						Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước
A	B	1=2+3	2=5+12	3=8+15	4=5+8	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+15	12=13+14	13	14	15=16+17	16	17
	TỔNG SỐ	661.008	512.816	148.192	288.518	228.626	162.551	66.075	59.892	59.892		372.490	284.190	284.190		88.300	88.300
I	Cấp tỉnh	661.008	512.816	148.192	288.518	228.626	162.551	66.075	59.892	59.892		372.490	284.190	284.190		88.300	88.300
1	Văn phòng Điều phối NTM tỉnh	3.000		3.000								3.000				3.000	3.000
2	Hội Nông dân tỉnh	350		350								350				350	350
3	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	360		360								360				360	360
4	Sở Nông nghiệp và PTNT	3.890		3.890	1.990				1.990	1.990		1.900				1.900	1.900
5	Tỉnh đoàn	500		500								500				500	500
6	Sở Lao động - TBXH	1.041		1.041	841				841	841		200				200	200
7	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh	200		200								200				200	200
8	Liên minh Hợp tác xã tỉnh	300		300								300				300	300
9	Sở Thông tin - Truyền thông	314		314	314				314	314
10	Ban Dân tộc	3.417		3.417	3.417				3.417	3.417
II	Cấp huyện	647.636	512.816	134.820	281.956	228.626	162.551	66.075	53.330	53.330		365.680	284.190	284.190		81.490	81.490
1	Thành phố Kon Tum	10.204	5.077	5.127	4.306	2.818		2.818	1.488	1.488		5.898	2.259	2.259		3.639	3.639
2	Huyện Đăk Hà	27.419	19.244	8.175	9.001	6.205		6.205	2.796	2.796		18.418	13.039	13.039		5.379	5.379
3	Huyện Đăk Tô	28.598	20.869	7.729	7.078	4.972		4.972	2.106	2.106		21.520	15.897	15.897		5.623	5.623
4	Huyện Ngọc Hồi	40.104	29.837	10.267	6.384	4.502		4.502	1 882	1.882		33.720	25.335	25.335		8.385	8.385
5	Huyện Đăk Glei	90.724	74.780	15.944	28.735	24.455	13.841	10.614	4.280	4.280		61.989	50.325	50.325		11.664	11.664
6	Huyện Sa Thầy	82.805	67.861	14944	25.265	22.175	14.400	7.775	3.090	3.090		57.540	45.686	45.686		11.854	11.854
7	Huyện Ia H'Drai	82.757	71.181	11576	46.902	40.076	37.077	2.999	6.826	6.826		35.855	31.105	31.105		4.750	4.750
8	Huyện Kon Rẫy	44.524	36.063	8461	20.236	17.982	12.503	5.479	2.254	2.254		24.288	18.081	18.081		6.207	6.207
9	Huyện Kon Plong	103.280	80 872	22 408	64.916	51.152	41.937	9.215	13.764	13.764		38.364	29.720	29.720		8.644	8.644
10	Huyện Tu Mơ Rông	134.041	103.852	30.189	69.133	54.289	42.793	11.496	14.844	14.844		64.908	49.563	49.563		15.345	15.345
11	Các Chủ đầu tư khác	3.180	3.180									3.180	3.180	3.180

Biểu số 58/CK-NSNN

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư						Lũy kế vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2019					Kế hoạch năm 2020				Ghi chú
					Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn				Tổng số	Chia theo nguồn vốn
							Nước ngoài	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương	Huy động dân góp		Nước ngoài	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương	Huy động dân góp		Nước ngoài	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Tổng cộng					2.764.943		853.854	1.908.688	2.401	2.031.268		442.489	1.588.779		2.971.363	66.075	1.203.416	1.701.872
A	NGUỒN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG					1.905.561			1.905.561		1.588.779			1.588.779		1.701.872			1.701.872
I	NGUỒN CÂN ĐỐI NSĐP THEO TIÊU CHÍ QUY ĐỊNH TẠI QĐ 40/2015/QĐ-TTG					1.570.284			1.570.284		931.862			931.862		536.872			536.872
I.1	PHÂN CẤP CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN										511.417			511.417		198.520			198.520
a	Phân cấp cân đối theo tiêu chí quy định tại NQ 24/2015/NQ-HĐND										304.417			304.417		80.520			80.520
1	Thành phố Kon Tum	Kon Tum									61.920			61.920		16.410			16.410
2	Huyện Đăk Hà	Đăk Hà									26.545			26.545		7.025			7.025
3	Huyện Đăk Tô	Đăk Tô									27.851			27.851		7.371			7.371
4	Huyện Tu Mơ Rông	Tu Mơ Rông									29.670			29.670		7.590			7.590
5	Huyện Ngọc Hồi	Ngọc Hồi									25.370			25.370		6.724			6.724
6	Huyện Đăk Glei	Đăk Glei									31.390			31.390		8.030			8.030
7	Huyện Sa Thầy	Sa Thầy									29.592			29.592		7.832			7.832
8	Huyện Ia H'Drai	Ia H'Drai									22.360			22.360		5.926			5.926
9	Huyện Kon Rẫy	Kon Rẩy									22.629			22.629		5.989			5.989
10	Huyện Kon Plong	Kon Plong									27.090			27.090		7.623			7.623
b	Phân cấp đầu tư vùng kinh tế động lực										85.000			85.000		15.000			15.000
1	Thành phố Kon Tum	Kon Tum									85.000			85.000		15.000			15.000
c	Phân cấp đầu tư các xã biên giới										52.000			52.000		13.000			13.000
1	Huyện Ngọc Hồi	Ngọc Hồi									20.000			20.000		5.000			5.000
2	Huyện Đăk Glei	Đăk Glei									12.000			12.000		3.000			3.000
3	Huyện Sa Thầy	Sa Thầy									8.000			8.000		2.000			2.000
4	Huyện Ia H'Drai	Ia H’Drai									12.000			12.000		3.000			3.000
d	Hỗ trợ đầu tư các xã điểm về đích đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2020										10.000			10.000
1	Thành phố Kon Tum										2.500			2.500
2	Huyện Đăk Hà										3.250			3.250
3	Huyện Đăk Tô										1.500			1.500
4	Huyện Ngọc Hồi										1.000			1.000
5	Huyện Sa Thầy										1.250			1.250
6	Huyện Kon Rẫy										500			500
đ	Phân cấp đầu tư các công trình cấp bách										60.000			60.000		90.000			90.000
1	Thành phố Kon Tum	Kon Tum									10.000			10.000		5.000			5.000
2	Huyện Đăk Hà	Đăk Hà														15.000			15.000
3	Huyện Đăk Tô	Đăk Tô									10.000			10.000		5.000			5.000
4	Huyện Tu Mơ Rông	Tu Mơ Rông														17.000			17.000
5	Huyện Ngọc Hồi	Ngọc Hồi														15.000			15.000
6	Huyện Đăk Glei	Đăk Glei									10.000			10.000		5.000			5.000
7	Huyện Sa Thầy	Sa Thầy									10.000			10.000		1.000			1.000
8	Huyện Ia Hdrai	Ia H’Drai									10.000			10.000		5.000			5.000
9	Huyện Kon Rẫy	Kon Rẫy														15.000			15.000
10	Huyện Kon Plong	Kon Plong									10.000			10.000		7.000			7.000
I.2.	CHI NGÂN SÁCH TỈNH					1.570.284			1.570.284		420.445			420.445		338.352			338.352
1	Sở Kế hoạch và Đầu tư					138.673			138.673		52.522			52.522		18.500			18.500
-	Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021 - 2030	Toàn tỉnh		2019-	495-28/02/2018	50.000			50.000		5.000			5.000		5.000			5.000
-	Dự án giảm nghèo Khu vực Tây nguyên - tỉnh Kon Tum	Toàn tỉnh		2014-2019	551-31/10/13	18.941			18.941		11.022			11.022		2.000			2.000
-	Dự án phát triển khu vực biên giới tỉnh Kon Tum - Đầu tư nâng cấp Tỉnh lộ 675A	Ia H'Drai		2017-2022	669-14/7/2017	69.732			69.732		36.500			36.500		11.500			11.500
2	Sở Nông nghiệp và PTNT					32.215			32.215		4.967			4.967		6.585			6.585
-	Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên				1352- 02/12/2019	21.715			21.715							2.985			2.985
-	Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam	Toàn tỉnh		2016-2020	4229/QĐ-BNN-KH, 26/10/2015	10.500			10.500		4.967			4.967		3.600			3.600
3	Trung tâm nước sinh hoạt và VSMT nông thôn					19.360			19.360		13.000			13.000		4.000			4.000
-	Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả giai đoạn 2016 - 2020	Toàn tỉnh		2017-2020	3102/QĐ-BNN ngày 21/7/2016	19.360			19.360		13.000			13.000		4.000			4.000
4	Sở Công thương					16.388			16.388							4.520			4.520
-	Đối ứng Tiếu dự án 2-Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018-2020 - EU tài trợ	Toàn tỉnh		2019-	1190-30/10/2018	16.388			16.388							4.520			4.520
5	BQL khai thác các công trình thủy lợi					10.575			10.575		8.000			8.000		1.356			1.356
-	Sửa chữa và nâng cao an toàn đập	Toàn tỉnh		2016-	4638/QĐ-BNN 9/11/2015	10.575			10.575		8.000			8.000		1.356			1.356
6	Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT					113.465			113.465		36.000			36.000		25.000			25.000
-	Hồ chứa nước Đăk Pokei (giai đoạn 1)	Kon Rẫy, Kon Tum		2019-	1211/31/10/2018	113.465			113.465		15.000			15.000		18000			18.000
-	Kè chống sạt lở bờ sông Pô Kô đoạn qua thị trấn Đăk Glei	Đăk Glei		2010-	565-04/6/09						21.000			21.000		7.000			7.000
7	Các chủ đầu tư					95.000			95.000		50.754			50.754		24.139			24.139
-	Vay lại vốn nước ngoài để thực hiện các dự án ODA	Toàn tỉnh				95.000			95.000		29.005			29.005		3.739			3.739
-	Bố trí trả nợ quyết toán dự án hoàn thành	Toàn tỉnh		2016-2020							21.749			21.749		10.400			10.400
	Chuẩn bị đầu tư các dự án khác	Toàn tỉnh														10.000			10.000
8	Ban quản lý các dự án 98					379.110			379.110		172.431			172.431		93.412			93.412
-	Cầu số 01 qua sông Đăk Bla, thành phố Kon Tum	Kon Tum		2017-	1321-31/10/16	96.088			96.088		67.140			67.140		19.000			19.000
-	Đầu tư hạ tầng Khu du lịch văn hóa, lịch sử Ngục Kon Turn	Kon Tum		2018-	1153-31/10/2017	61.500			61.500		16.500			16.500		19.412			19.412
-	Cầu qua sông Đăk Bla (từ xã Vinh Quang đi phường Nguyễn Trãi, TP Kon Tum - Cầu số 3)	Kon Tum		2017-	770-11/8/2017	121.522			121.522		40.791			40.791		25.000			25.000
-	Đường và cầu từ tỉnh lộ 671 đi Quốc lộ 14	Kon Tum		2017-	1185-10/10/16	100.000			100.000		48.000			48.000		30.000			30.000
9	Sở Giáo dục và Đào tạo					40.560			40.560		23.383			23.383		12.700			12.700
-	Đầu tư xây dựng bể bơi tại các trường học trên địa bàn các huyện, thành phố	Toàn tỉnh		2018-	1155-31/10/2017	40.560			40.560		23.383			23.383		12.700			12.700
10	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh					53.247			53.247		29.800			29.800		18.840			18.840
-	Đường hầm Sở chỉ huy cơ bản huyện Ngọc Hồi	Ngọc Hồi		2018-	192-08/02/17	32.978			32.978		17.000			17.000		11.450			11.450
	Thao trường bắn, thao trường huấn luyện cấp tỉnh Đăk Rơ Nga	Đăk Tô		2018-	302-04/4/2019	15.727			15.727		12.800			12.800		2.890			2.890
-	Dự án xây dựng điểm chốt chiến đấu dân quân thường trực tại xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi	Ngọc Hồi		2020-	463-09/5/2019	4.542			4.542							4.500			4.500
11	UBND huyện Đăk Tô					8.854			8.854		3.500			3.500		4.460			4.460
-	Bãi xử lý rác thải huyện Đăk Tô	Đăk Tô		2018-	854-30/8/17	8.854			8.854		3.500			3.500		4.460			4.460
12	UBND huyện Kon Plông					60.800			60.800		26.087			26.087		15.000			15.000
-	Đầu tư cơ sở hạ tầng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen	Kon Plong		2018-	1147-31/10/17	60.800			60.800		26.087			26.087		15.000			15.000
13	Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh					528.013			528.013							65.000			65.000
-	Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu phức hợp đô thị tại Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum	Kon Tum		2020-	204-27/02/2019	108.937			108.937							20.000			20.000
-	Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu du lịch - đô thị sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp thể thao tại xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum	Kon Tum		2020-	206-27/02/2019	383.993			383.993							30.000			30.000
-	Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại, dịch vụ tại phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum	Kon Tum		2020-	205-27/02/2019	35.083			35.083							15.000			15.000
14	Báo Kon Tum					1.879			1.879							1.640			1.640
-	Hội trường Báo Kon Tum và các hạng mục phụ trợ	Kon Tum		2020-	241-25/9/2019	1.879			1.879							1.640			1.640
15	Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh					27.419			27.419							15.000			15.000
-	Hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu Công nghiệp Sao Mai (giai đoạn 1)	Kon Tum		2020-	257-21/3/2019	27.419			27.419							15.000			15.000
16	Ban quản lý khai thác các công trình thủy lợi					15.008			15.008							13.500			13.500
-	Mở rông trạm bơm Vinh Quang đảm bảo tưới cho cánh đồng Cà Tiên	Kon Tum		2020-	1055-30/10/2015	15.008			15.008							13.500			13.500
17	Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh					4.718			4.718							4.700			4.700
-	Đầu tư hệ thống máy phát thanh FM 10kw và thiết bị phụ trợ	Kon Tum		2020-	685-16/8/2019	4.718			4718							4.700			4.700
18	Sở Khoa học và Công nghệ					25.000			25.000							10.000			10.000
-	Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại thành phố Kon Tum	Kon Tum		2020-	1217-31/10/2019	25.000			25.000							10.000			10.000
II	NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT										479.157			479.157		1.080.000			1.080.000
1.	Nguồn thu tiền sử dụng đất theo mức vốn cân đối của Bộ Tài chính										479.157			479.157		200.000			200.000
a.	Phân cấp ngân sách các huyện, thành phố được hưởng										385.445			385.445		125.136			125.136
-	Thành phố Kon Tum	Kon Tum									145.493			145.493		48.400			48.400
-	Huyện Đăk Hà	Đăk Hà									16.850			16.850		22.000			22.000
-	Huyện Đăk Tô	Đăk Tô									18.463			18.463		3.080			3.080
-	Huyện Tu Mơ Rông	Tu Mơ Rông									4.152			4.152		88			88
-	Huyện Ngọc Hồi	Ngọc Hồi									65.605			65.605		26.400			26.400
-	Huyện Đăk Glei	Đăk Glei									5.589			5.589		5.280			5.280
-	Huyện Sa Thầy	Sa Thầy									34.658			34.658		3.960			3.960
	Huyện Ia H'Drai	Ia H'Drai									40.864			40.864		2.640			2.640
-	Huyện Kon Rẫy	Kon Rẫy									856			856		88			88
-	Huyện Kon Plong	Kon Plong									52.915			52.915		13.200			13.200
b.	Chi phí quản lý đất đai	Toàn tỉnh									35.846			35.846		14.220			14.220
-	Phân cấp đầu tư cho các huyện, thành phố	Toàn tỉnh														6.127			6.127
-	Chi phí quản lý đất đai tại tỉnh	Toàn tỉnh														8.093			8.093
c.	Bổ sung quỹ phát triển đất	Kon Tum									57.866			57.866		2.844			2.844
d.	Bố trí đầu tư các dự án do cấp tỉnh quản lý	Toàn tỉnh														57.800			57.800
2	Nguồn thu tiền sử dụng đất, tài sản trên đất, thuê đất từ các dự án có sử dụng đất tỉnh giao tăng thêm															880.000			880.000
-	Bố trí đầu tư các dự án do cấp tỉnh quản lý	Toàn tỉnh														880.000			880.000
III	NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT					335.277			335.277		177.760			177.760		85.000			85.000
III.1	Lĩnh vực giáo dục					6.169			6.169							6.000			6.000
1	Trường Chính trị tỉnh					6.169			6.169							6.000			6.000
-	Đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh Kon Tum	Kon Tum		2020-	1343-29/11/2018	6.169			6.169							6.000			6.000
III.2	Lĩnh vực y tế					99.800			99.800		47.035			47.035		41.510			41.510
1	Bệnh viện đa khoa tỉnh					99.800			99.800		47.035			47.035		41.510			41.510
-	Nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh lên 750 giường bệnh (giai đoạn I)	Kon Tum		2018-	1144-31/10/2017	99.800			99.800		47.035			47.035		41.510			41.510
2	Sở Y tế					51.796			51.796		24.000			24.000		18.050			18.050
-	Đối ứng dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2	Toàn tỉnh		2015-	1003-29/12/15	9.389			9.389							3.390			3.390
-	Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ngọc Hồi từ 100 giường bệnh lên 250 giường bệnh	Ngọc Hồi		2018-2020	1149-31/10/2017	37.407			37.407		24.000			24.000		9.660			9.660
-	Trạm y tế xã Ngọc Linh huyện Đăk Glei	Kon Tum		2020	1219-31/10/2019	5.000			5.000							5 000			5.000
III.3	Lĩnh vực công cộng và phúc lợi xã hội					142.512			142.512		82.803			82.803		15.060			15.060
1	Sở Văn hóa, thể thao và du lịch					142.512			142.512		82.803			82.803		15.060			15.060
-	Trưng bày bảo tàng ngoài trời	Kon Tum		2018-	1203-31/10/2018	19.096			19.096		5.000			5.000		1.500			1.500
-	Sân vận động tỉnh (giai đoạn 2, hạng mục mái che khán đài A)	Kon Tum		2019- 2020	1087- 18/10/2018	123.416			123.416		77.803			77.803		13.560			13.560
2	Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh					35.000			35.000		23.921			23.921		4.380			4.380
-	Hiện đại hóa trang thiết bị Trung tâm sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình và hệ thống tổng khống chế	Kon Tum		2018-2020	980-28/9/2017	35.000			35.000		23.921			23.921		4.380			4.380
B.	NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG					859.382		853.854	3.127	2.401	442.489		442.489			1.269.491	66.075	1.203.416
I	CHI ĐẦU TƯ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ															756.675		756.675		(1)
II	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA					859.382		853.854	3.127	2.401	442.489		442.489			512.816	66.075	446.741
II.1	CTMTQG Xây dựng nông thôn mới					709.800		709.800			425.610		425.610			284.190		284.190
a.	Phân cấp ngân sách huyện, thành phố					706.620		706.620			425.610		425.610			281.010		281.010
1	Thành phố Kon Tum					34.318		34.318			32.059		32.059			2.259		2.259
2	Huyện Đăk Hà					65.254		65.254			52.215		52.215			13.039		13.039
3	Huyện Đăk Tô					52.428		52.428			36.531		36.531			15.897		15.897
4	Huyện Ngọc Hồi					61.431		61.431			36.096		36.096			25.335		25.335
5	Huyện Tu Mơ Rông					104.683		104.683			55.120		55.120			49.563		49.563
6	Huyện Đăk Glei					111.611		111.611			61.286		61.286			50.325		50.325
7	Huyện Sa Thầy					97.322		97.322			s 1.636		51.636			45.686		45.686
8	Huyện Kon Rẫy					46.526		46.526			28.445		28.445			18.081		18.081
9	Huyện Kon Plông					77.267		77.267			47.547		47.547			29.720		29.720
10	Huyện Ia H'Drai					55.780		55.780			24.675		24.675			31.105		31.105
b.	Cấp tỉnh quản lý					3.180		3.180								3.180		3.180
1	Các chủ đầu tư khác					3.180		3.180								3.180		3.180
1.2	CTMTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG					149.582		144.054	3.127	2.401	16.879		16.879			228.626	66.075	162.551
a.	Phân cấp ngân sách huyện, thành phố															54.579	66.075
1	Thành phố Kon Tum															2.818	2.818
2	Huyện Đăk Hà															6.205	6.205
3	Huyện Đăk Tô															4.972	4.972
4	Huyện Ngọc Hồi															4.502	4.502
5	Huyện Đăk Glei															10.614	10.614
6	Huyện Sa Thầy															7.775	7.775
7	Huyện Ia H'drai															2.999	2.999
8	Huyện Kon Rẫy															5.479	5.479
9	Huyện Kon Plông															9.215	9.215
10	Huyện Tu Mơ Rông															33.711	11.496	22.215
b.	Cấp tỉnh quản lý					149.582		144.054	3.127	2.401	16.879		16.879			140.336		140.336
1.	Huyện Tu Mơ Rông															20.578		20.578
-	Chưa phân bổ chi tiết															20.578		20.578
2.	Huyện Kon Plông					25.136		23.556	424	1.156	1.785		1.785			41.937		41.937
-	Đường GTNT Măng Lây đi thôn Ngọc Ring	Xã Đăk Ring		2020-	1289; 14/11/2019	12.742		12.346	187	209	1.785		1.785			10561.		10.561
-	Thủy lợi Mảng Tiang, thôn Kon Du, xã Măng Cành	Xã Măng Cành		2020-	1291; 14/11/2019	12.394		11.210	237	947						11.210		11.210
-	Chưa phân bổ chi tiết															20.166		20.166
3.	Huyện Ia H'Drai					53.119		49.171	2.703	1.245	11.799		11.799			37.077		37.077
-	Đường giao thông nối tiếp từ đường ĐĐT02 đi cầu Drai	Xã Ia Tơi		2019-	576; 07/6/2019	14.975		14.007	593	375	2.658		2.658			11.349		11.349
-	Đường giao thông từ Cầu Drai đến đường tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le (đoạn Km3+426,82 - …	Xã Ia Đal		2019-	578; 07/6/2019	14.950		13.942	760	248	2.664		2.664			11.278		11.278
-	Hồ chứa nước số 2 trung tâm hành chính huyện	Xã Ia Tơi		2019-	881; 23/8/2019	9.130		8.695	218	217	2.825		2.825			5869		5.869
-	Công trình Thủy lợi Hồ chứa nước xã IV (thôn 1, thôn 2, xã Ia Đal, Huyện Ia H'Drai)	Xã Ia Đal		2019-	880; 23/8/2019	14.064		12.527	1.132	405	3.652		3.652			8.581		8.581
4.	Huyện Sa Thầy					20.502		20.502			142		142			14.400		14.400
-	Đường giao thông liên thôn xã Sa Binh - Ya Ly	Xã Sa Bình, Ya Ly		2014	1409; 09/11/2009	20.502		20.502			142		142			14.400		14.400
5.	Huyện Kon Rẫy					24.276		24.276			1.785		1.785			12.503		12.503
-	Đường từ thôn 4 đi thôn 11, xã Đăk Tờ Re	Xã Đăk Tờ Re		2014-2015	906a; 28/9/2012	4.984		4.984			1.785		1.785			815		815
-	Cầu treo thôn 6 xã Đăk Tờ Re huyện Kon Rẫy (Hạng mục: Cầu và đường hai đầu cầu)	Xã Đăk Tờ Re		2013-2014	947; 05/10/2012	1.427		1.427								1.407		1.407
-	Trường THCS xã Tân Lập. Hạng mực: Nhà ở bán trú cho học sinh 04 phòng	Xã Tân Lập		2013-2014	1051a; 30/10/2012	1.213		1.213								1.168		1.168
-	Trường mầm non Hoa Hồng, xã Đăk Tờ Re	Xã Đăk Tờ Re		2013-2014	1052a; 30/10/2012	1.675		1.675								1.587		1.587
-	Trường THCS huyện Kon Rẫy	Xã Đăk Ruồng		2014-2015	1044; 25/10/2012	9.995		9.995								4.927		4.927
-	Đường đi khu dân cư thôn S - thôn 6, xã Đăk Kôi	Xã Đăk Kôi		2014-2015	908a; 28/9/2012	4.982		4.982								2.600		2.600
6.	Huyện Đăk Glei					26.549		26.549			1367		1.367			13.841		13.841
-	Đập Đăk Cải xã Đăk Choong huyện Đăk Glei	Xã Đăk Choong		2014-2015	1040; 25/10/2012	4.997		4.997			1.367		1.367			633		633
-	Đường GTNT khu tái định cư thôn Kon Riêng xã Đăk Choong huyện Đăk Glei	Xã Đăk Choong		2014-2015	1530; 24/10/2012	856		856								748		748
-	Đường giao thông từ thôn Pêng Prông đi khu sản xuất tập trung xã Đăk Pét huyện Đăk Glei	Xã Đăk Pék		2014-2015	1292; 12/10/2012	4.995		4.995								2.330		2.330
-	Đường GTNT khu tái định cư thôn Kon Riêng xã Đăk Choong (các đường nhánh khu tái định cư)	Xã Đăk Choong		2014	1291; 12/10/2012	1 898		1.898								1.771		1.771
-	Cầu tràn thôn Đăk Ung xã Đăk Nhoong huyện Đăk Glei	xã Đăk Nhoong		2014-2015	1041; 25/10/2012	2.436		2.436								1.200		1.200
-	Trường mầm non xã Đăk Kroong (Hạng mục: 03 phòng học tại 03 điểm trường)	Xã Đăk Kroong		2014-2015	1304; 25/10/2012	1.521		1.521								700		700
-	Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Đăk Choong (Hạng mục: 04 phòng công vụ giáo viên và 04 phòng ở học sinh)	Xã Đăk Choong		2014	1305; 25/10/2012	3.256		3.256								3.013		3.013
-	Trường mầm non xã Đăk Môn (Hạng mục: 08 phòng học tại 08 điểm trường)	Xã Đăk Môn		2014-2015	1306; 25/10/2012	4.001		4.001								2.000		2.000
-	Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Đăk Long	Xã Đăk Long		2014-2015	1042; 25/10/2012	2.589		2.589								1.446		1.446

Ghi chú: (1) Chờ cấp có thẩm quyền phân bổ chi tiết cho các Chủ đầu tư thực hiện.