Quyết định 1255/QĐ-UBND 2021 công bố công khai quyết toán ngân sách Quận 11 Hồ Chí Minh 2020

• Số hiệu: 1255/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Quận 11
• Người ký: Trần Phi Long
• Ngày ban hành: 07/06/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11 -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 1255/QĐ-UBND	Quận 11, ngày 07 tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH QUẬN 11 NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Quyết định 5225/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 3238/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận 11 về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách quận năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 3249/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận 11 về giao kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản - sửa chữa năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 227/NQ-HĐND ngày 6 tháng 05 năm 2021 của Hội đồng nhân dân quận 11 khóa X, tại kỳ họp thứ 19 (kỳ họp chuyên đề) về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách quận 11 năm 2020 (Theo các biểu mẫu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 11, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận 11, Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Như điều 3; - UBND Thành phố (để báo cáo); - Sở Tài chính (để báo cáo); - TT Quận ủy (để báo cáo); - TT HĐND quận (để báo cáo); - UBND quận (CT, PCT); - UB.MTTQ và các đoàn thể cấp quận; - Các phòng ban thuộc quận; - VKS ND quận, TAND quận; - UBND 16 phường; - VP.HĐND&UBND, VP Quận ủy; - Trang thông tin điện tử quận (website quận); - Lưu: VT, T2 (Hồng 12b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Trần Phi Long

Biểu số 96/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2020
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân quận phê chuẩn)
(Kèm theo Quyết định số 1255/QĐ-UBND ngày 07/6/2021 của Ủy ban nhân dân quận 11)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A		1	2	3=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH QUẬN	1.023.048	1.215.711	119%
1	Thu ngân sách quận hưởng theo phân cấp	163.137	150.546	92%
	- Các khoản thu ngân sách quận hưởng 100%	48.657	62.525	129%
	- Các khoản thu phân chia ngân sách địa phương hưởng theo tỉ lệ phần trăm (%)	114.480	88.021	77%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp thành phố	821.097	788.805	96%
	- Bổ sung cân đối	760.451	671.873	88%
	- Bổ sung có mục tiêu	60.646	116.932	193%
3	Thu kết dư		198.576
4	Thu chuyển nguồn CCTL còn lại của quân cân đối chi TX	38.814	77.784	200%
5	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN	1.023.048	997.275	97%
I	Chi cân đối ngân sách quận	1.021.455	879.957	86%
1	Chi đầu tư phát triển	59.600	40.452	68%
2	Chi thường xuyên	943 895	839.505	89%
3	Dự phòng	17.960		0%
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
II	Chi các chương trình mục tiêu	1.593	1.585
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	1.593	1.585
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
II	Chi nộp ngân sách cấp trên		22.146
IV	Chi chuyển nguồn sang năm sau		93.587

Biểu số 97/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân quận phê chuẩn)
(Kèm theo Quyết định số 1255/QĐ-UBND ngày 07/6/2021 của Ủy ban nhân dân quận 11)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)
		Tổng thu NSNN	Thu NS quận	Tổng thu NSNN	Thu NS quận	Tổng thu NSNN	Thu NS quận
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN	1.282.000	201.951	1.249.623	426.906	97%	211%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	1.282.000	163.137	1.249.623	150.546	97%	92%
I	Thu nội địa	1.282.000	163.137	1.249.623	150.546	97%	92%
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý
	(Chi tiết theo sắc thuế)
2	Thu từ khu vực DNNN do Địa phương quản lý	7.000		6.875		98%
	(Chi tiết theo sắc thuế)
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	5.000		7.980		160%
	(Chi tiết theo sắc thuế)
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	638.000	114.480	496.718	91.511	78%	80%
	Thuế giá trị gia tăng	424.000	76.320	341.046	61.388	80%	80%
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	212.000	38.160	147.962	26.633	70%	70%
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	2.000		4.220		211%
	Thuế tài nguyên			3.490	3.490
5	Thuế thu nhập cá nhân	214.000		169.017		79%
6	Thuế bảo vệ môi trường	-		36
7	Lệ phí trước bạ	193.000	15.633	131.124	19.579	68%	125%
8	Thu phí, lệ phí	65.000	20.964	44.798	17.263	69%	82%
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	8.000	8.000	12.567	12.567	157%	157%
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	105.000		336.342		320%
12	Thu tiền sử dụng đất	19.000		16.213		85%
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết
	(Chi tiết theo sắc thuế)
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
16	Thu khác ngân sách	28.000	4.060	27.953	9.626	100%	237%
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

Biểu số 98/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN VÀ CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân quận phê chuẩn)
(Kèm theo Quyết định số 1255/QĐ-UBND ngày 07/6/2021 của Ủy ban nhân dân quận 11)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)
			Ngân sách cấp quận	Ngân sách phường		Ngân sách cấp quận	Ngân sách phường	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp quận	Ngân sách phường
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
1	TỔNG CHI NSĐP	1.023.048	841.298	181.750	997.275	795.998	210.512	97%	95%	116%
A	CHI CâN ĐỐI NSĐP	1.021.455	839.705	181.750	879.957	698.236	181.721	86%	83%	100%
I	Chi đầu tư phát triển	59.600	59.600	-	40.452	40.452	0	68%	68%
1	Chi đầu tư cho các dự án	59.600	59.600	-	37.452	37.452	0	63%	63%
1,1	Nguồn vốn đầu tư phân cấp chung	20.835	20.835	0	5.416	5.416		26%	26%
a	Công trình chuyển tiếp	6.930	6.930		720	720		10%	10%
	- Xây dựng Công viên đường Dương Đình Nghệ	6.500	6.500		295	295		5%	5%
	- Xây dựng mới trường Mầm non phường 6 (167- 169 Phó Cơ Điều, P6)	20	20		20	20		100%	100%
	- Cải tạo mở rộng cụm hẻm phường 8,13,14	410	410		405	405		99%	99%
b	Công trình khởi công mới	13.905	13.905		4.696	4.696		34%	34%
	- Xây dựng mới trường Mầm non phương 6 (206 - 208 Trần Quý, P.6)	9.306	9.306		296	296		3%	3%
	- Cải tạo mở rộng cụm hẻm phường 10,15	3.650	3.650		3.539	3.539		97%	97%
	- Sửa chữa Trung tâm Y tế dự phòng Quận 11	949	949		861	861		91%	91%
1,2	Nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu hoạt động xổ số kiến thiết	14.101	14.101		12.830	12.830		91%	91%
a	Công trình chuyển tiếp	730	730		449	449		62%	62%
	- Sửa chữa Trường Mầm non phường 1	110	110		15	15		14%	14%
	- Sửa chữa Trường Tiểu học Hưng Việt	620	620		434	434		70%	70%
b	Công trình khởi công mới	13.371	13371		12.381	12.381		93%	93%
	- Sửa chữa Trường THCS Hậu Giang	3.950	3.950		3.659	3.659		93%	93%
	- Sửa chữa Trường Mầm non Quận 11	2.138	2.138		1.990	1.990		93%	93%
	- Sửa chữa Trường Tiểu học Lê Đình Chính	2.950	2.950		2.731	2.731		93%	93%
	- Sửa chữa Trường Mầm non phường 11	1.949	1.949		1.724	1.724		88%	88%
	- Sửa chữa Trường Mầm non phường 15	1.434	1.434		1.397	1.397		97%	97%
	- Sửa chữa Trường THCS Nguyễn Văn Phú	950	950		880	880		93%	93%
1,3	Nguồn vốn đầu tư từ tiền bán nhà và chuyển nhượng quyền dụng đất	13.464	13.464		11.201	11.201		83%	83%
a	Công trình chuyển tiếp	7.110	7.110		8.486	8.486		119%	119%
	- Sửa chữa Trạm y tế phường 1	10	10		10	10		100%	100%
	- Mở rộng đường dự phòng C (tù Bình Thới đến hẻm 32 Ông Ích Khiêm)	10	10		2	2		20%	20%
	- Xây dựng mới trụ sở Công an phường 5	4.200	4300		4.731	4.731		113%	113%
	- Cải tạo mở rộng trụ sở Công an phường 14	2.440	2.440		3.368	3.368		138%	138%
	- Sửa chữa Trung tâm văn hóa quận 11	450	450		375	375		83%	83%
b	Công trình khởi công mới	6.294	6.294		2.685	2.685		43%	43%
	- Xây dựng mới trụ sở UBMTTQ quận và Hội Liên hiệp phụ nữ	4.000	4.000		599	599		15%	15%
	- Sửa chữa trụ sở UBND phường 1	928	928		868	868		94%	94%
	- Sửa chữa trụ sở UBND phường 4	443	443		432	432		98%	98%

Biểu số 99/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN THEO LĨNH VỰC NĂM 2020
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân quận phê chuẩn)
(Kèm theo Quyết định số 1255/QĐ-UBND ngày 07/6/2021 của Ủy ban nhân dân quận 11)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
A	B	1	1	3=2/1
	TỔNG CHI NSĐP	1.001.624	964.984	96%
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG (1)	160.326	168.986	105%
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN THEO LĨNH VỰC	841.398	699.821	83%
I	Chi đầu tư phát triển	59.600	40.452	68%
1	Chi đầu tư cho các dự án	59.600	37.452	63%
-	Giáo dục đào tạo & dạy nghề	23.427	13.146	56%
-	Quốc phòng	11.200	7.972	71%
-	An ninh	6.640	8.099	122%
-	Y tế dân số và gia đình	959	871	91%
-	Văn hóa Thông tin	450	375	83%
-	Các hoạt động Kinh tế	10.630	4.304	40%
-	Quản lý nhà nước - đảng - đoàn thể	6.294	2.685	43%
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	0	0
3	Chi đầu tư phát triển khác	0	3.000
4	Số vốn còn dư chưa bố trí theo lĩnh vực
II	Chi thường xuyên	763.738	659.369	86%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	393.306	327.150	83%
-	Chi khoa học và công nghệ (2)	0	0
-	Chi quốc phòng	3.000	6.376	213%
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	3.000	4.995	167%
-	Chi y tế, dân số và gia đình	75.195	38.201	51%
-	Chi văn hóa thông tin - thể dục thể thao	7.779	6.412	82%
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	0	0
-	Chi bảo vệ môi trường	124.229	116.830	94%
-	Chi các hoạt động kinh tế	37.019	24.541	66%
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	63.498	57.982	91%
-	Chi bảo đảm xã hội	50.458	73.757	146%
-	Chi thường xuyên khác	6.254	3.125	50%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)	0	0
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	0	0
V	Dự phòng ngân sách	17.960	0	0%
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		74.031
D	CHI NỘP HOÀN TRẢ NGÂN SÁCH		22.146

Biểu số 100/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH QUẬN THEO CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2020
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân quận phê chuẩn)
(Kèm theo Quyết định số 1255/QĐ-UBND ngày 07/6/2021 của Ủy ban nhân dân quận 11)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN QUẬN GIAO			QUYẾT TOÁN							SO SÁNH (%)
		TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH)	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH)	CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH)
								TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=4/1	12=5/2	13=6/3
	TỔNG SỐ	682.441.569.377	59.650.000.000	622.791.569.377	689.801.253.681	40.451.776.500	657.784.033.473	1.585.148.390	-	1.585.148.390	49.904.974.503		68%
I	CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN	161.399.802.656	-	161.399.082.656	158.699.586.733	-	149.353.309.153	1.585.148.390	-	1.585.148.390	7.761.129.190
1	Văn phòng HĐND và UBND quận	48.999.029.229		48.999.029.229	47.370.098.330		40.714.118.930				6.655.979.400	96,68%		83,09%
2	Phòng Tài chính – KH	338.942.650		338.942.650	281.828.500		268.029.500				13.799.000	83,15%		79,08%
3	Phòng Tư pháp	510.780.000		510.780.000	523.941.446		496.343.446				27.598.000	102,58%		97,17%
4	Phòng Giáo dục và Đào tạo	3.724.020.663		3.724.020.663	3.439.944.731		3.099.234.731				340.710.000	92,37%		83,22%
5	Phòng nội vụ	3.259.480.000		3.259.480.000	3.053.259.796		3.025.661.796				27.598.000	93,67%		92,83%
6	Phòng Văn hoá TT-TT	555.390.000		555.390.000	506.264.873		492.465.873				13.799.000	91,15%		88,67%
7	Phòng lao động TB XH	98.087.785.300		98.087.785.300	97.875.085.685		97.526.434.895				348.650.790	99,78%		99,43%
8	Phòng Kinh tế	865.828.026		865.828.026	751.695.003		737.896.003				13.799.000	86,82%		85,22%
9	Phòng Quản lý đô thị	787.290.000		787.290.000	759.133.238		745.334.238				13.799.000	96,42%		74,67%
10	Phòng TN Môi trường	2.947.674.480		2.947.674.480	1.256.644.160		978.845.160				277.799.000	42,63%		33,21%
11	Thanh tra	412.502.804		412.502.804	394.015.553		380.216.553				13.799.000	95,52%		92,17%
12	Phòng Y tế	910.359.504		910.359.504	2.487.675.418		888.728.028	1.585.148.390		1.585.148.390	13.799.000	273,26%		97,62%
I	SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC	317.807.232.825	-	317.807.232.825	352.204.463.065	-	313.346.611.635	-	-	-	38.857.851.430	110,82%		98,60%
	- Khối Mầm non	80.921.795.976	-	80.921.795.976	90.722.602.991		82.145.321.164	0	0	0	8.577.281.827	112,11%		101,51%
	Mầm non 1	6.027.753.265		6.027.753.265	6.448.011.360		5.758.888.236				689.123.124	106,97%		95,54%
	Mầm non 2	4.885.436.000		4.885.436.000	5.295.999.666		4.797.212.966				498.786.700	108,40%		98,19%
	Mầm non 3	3.884.757.000		3.884.757.000	4.345.085.056		3.669.363.460				675.721.596	111,85%		94,46%
	Mầm non 4	2.188.230.997		2.188.230.997	2.635.593.425		2.204.264.481				431.328.944	120,44%		100,73%
	Mầm non 5	4.144.066.512		4.144.066.512	4.652.355.450		4.065.045.202				587.310.248	112,27%		98,09%
	Mầm non 6	3.497.137.575		3.497.137.575	3.671.955.814		3.412.228.009				259.727.805	105,00%		97,57%
	Mầm non 7	6.761.695.000		6.761.695.000	4.122.368.137		3.321.431.024				800.937.113	100,77%		99,35%
	Mầm non 8	3.634.439.000		3.634.439.000	3.888.884.955		3.610.727.858				278.157.370	107,00%		81,19%
	Mầm non 9	6.761.695.000		6.761.695.000	7.179.009.761		5.967.178.273				1.211.831.488	106,17%		88,25%
	Mầm non 10	7.887.790.000		7.887.790.000	8.641.776.492		7.775.586.492				866.190.000	109,56%		98,58%
	Mầm non 11	3.678.184.000		3.678.184.000	4.419.783.677		3.971.701.664				448.082.013	120,16%		107,98%
	Mầm non 12	2.331.353.766		2.331.353.766	2.516.619.979		2.437.757.572				78.862.407	107,95%		104,56%
	Mầm non 13	4.640.606.925		4.640.606.925	5.103.647.480		4.607.656.751				495.990.729	109,98%		99,29%
	Mầm non 14	4.594.358.000		4.594.358.000	4.906.453.314		4.757.433.159				149.020.155	106,79%		103,55%
	Mầm non 15	7.327.062.000		7.327.062.000	9.995.290.655		9.142.820.013				852.470.642	136,42%		124,78%
	Mầm non 16	3.768.566.936		3.768.566.936	4.157.358.325		3.942.568.012				214.790.313	110,32%		104,62%
	Mầm non Quận	7.579.715.000		7.579.715.000	8.742.409.445		8.703.458.265				38.951.180	115,34%		114,83%
	- Khối Tiểu Học	133.204.397.727	-	133.204.397.727	148.093.205397	0	129.435.026.912	0	0	0	18.658.178.482	111,18%		97,17%
	Âu Cơ	4.853.275.000		4.853.275.000	5.546.818.447		4.585.466.191				961.352.256	114,91%		94,48%
	Đại Thành	5.888.265.753		5.888.265.753	6.845.707.173		6.111.799.224				733.907.949	116,26%		103,80%
	Đề Thám	7.396.951.000		7.396.951.000	8.500.068.316		6.966.720.148				1.533.348.168	114,91%		94,18%
	Hàn Hải Nguyên	5.792.317.936		5.792.317.936	6.590.892.751		5.765.217.833				825.674.918	113,79%		99,53%
	Hoà Bình	7.287.572.000		7.287.572.000	8.014.860.165		7.248.152.994				766.707.171	109,98%		99,46%
	Hưng Việt	9.413.506.000		9.413.506.000	11.669.148.678		10.445.893.332				1.223.255.346	123,96%		110,97%
	Lạc Long Quân	10.512.161.000		10.512.161.000	11.786.726.504		10.156.954.813				1.629.771.691	112,12%		96,62%
	Lê Đình Chính	8.967.095.727		8.967.095.727	9.545.103.543		7.922.217.856				1.622.885.687	106,45%		104,09%
	Nguyễn Bá Ngọc	5.164.554.000		5.164.554.000	5.556.892.600		4.968.524.949				588.367.651	107,60%		106,82%
	Nguyễn Thi	3.857.274.000		3.857.274.000	4.535.791.487		4.015.068.476				520.723.011	117,59%		86,…6%
	Phạm Văn Hai	5.842.665.000		5.842.665.000	6.624.395.961		6.241.361.819				383.034.142	113.38%		93,…7%
	Phú Thọ	13.024.971.000		13.024.971.000	14.186.218.518		11.274.162.858				2.912.055.660	108,92%		86,…6%
	Phùng Hưng	10.489.134.000		10.489.134.000	11.316.181.224		9.815.139.780				1.501.041.444	107,88%		93,…7%
	Quyết Thắng	4.595.326.439		4.595.326.439	5.252.574.580		4.959.767.389				292.807.191	114,30%		107,…%
	Thái Phiên	3.652.262.256		3.652.262.256	3.911.485.494		3.501.084.373				410.401.121	107,10%		95,8…%
	Trần Văn Ơn	8.542.565.000		8.542.565.000	9.005.161.731		8.311.603.290				693.558.441	105,42%		97,30%
	Trưng Trắc	10.726.938.497		10.726.938.497	11.746.298.321		9.985.145.049				1.761.153.302	109,50%		93,08%
	Nguyễn Thị Nhỏ	3.995.909.681		3.995.909.681	3.995.909.681		3.771.025.966				224.883.715	100,00%		94,37%
	15 tháng 5	3.201.653.438		3.201.653.438	3.462.970.223		3.389.720.605				73.249.618	108,16%		105,87%
	- Khối THCS	100.277.157.096	-	100.277.157.096	109.818.362.338		98.592.035.220				11.226.327.118	109,51%		98,32%
	Chu Văn An	14.408.826.000		14.408.826.000	15.575.757.129		14.343.011.692				1.232.745.437	108,10%		99,54%
	Lê Quý Đôn	14.009.321.000		14.009.321.000	14.816.694.774		11.435.871.240				3.380.823.534	105,76%		81,63%
	Lữ Gia	13.218.978.096		13.218.978.096	14.706.711.979		14.526.577.402				180.134.577	111,25%		109,89%
	Nguyễn Văn Phú	13.114.003.000		13.114.003.000	13.435.491.780		12.007.979.029				1.427.512.751	102,45%		91,57%
	Hậu Giang	11.190.549.000		11.190.549.000	13.821.032.138		12.685.411.575				1.135.620.563	123,51%		113,36%
	Phú Thọ	12.090.118.000		12.090.118.000	12.955.485.236		11.769.566.895				1.185.918.341	107,16%		97,35%
	Nguyễn Minh Hoàng	6.393.973.000		6.393.973.000	7.054.647.456		6.018.623.640				1.036.023.816	110,33%		94,13%
	Nguyễn Huệ	5.571.843.000		5.571.843.000	6.148.480.964		5.247.133.763				901.347.201	110,35%		94,17%
	Lê Anh Xuân	10.279.546.000		10.279.546.000	6.148.480.964		10.557.859.984				746.200.898	109,97%		102,71%
	- Giáo dục khác	3.403.882.026		3.403.882.026	3.570.292.339		3.174.228.336	-	-	-	396.064.003	104,89%		93,25%
	Bồi dưỡng Giáo dục	3.403.882.026		3.403.882.026	3.570.292.339		3.174.228.336				396.064.003	104,89%		93,25%
2	SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO	10.063.429.944		10.063.429.944	10.776.669.819	0	9.152.048.255	-	-	-	1.624.621.564	107,09%		90,94%
	Trung tâm BDCT	2.603.651.062		2.603.651.062	2.739.268.482		2.657.796.985				81.471.497	105,21%		102,08%
	Trung tâm GDNN-GDTX	7.459.778.882		7.459.778.882	8.037.401.337		6.494.251.270				1.543.150.067	107,74%		87,06%
3	SỰ NGHIỆP Y TẾ	33.930.500.000	-	33.930.500.000	8.066.492.795	0	8.066.492.795	-	-	-	-	23,77%		23,77%
	Bệnh viện quận	2.006.000.000		2.006.000.000	1.482.876.187		1.482.876.187					73,92%		73,92%
	TTYTDP	31.924.500.000		31.924.500.000	6.583.616.608		6.583.616.608					20,62%		20,62%
4	SỰ NGHIỆP VH-TDTT	6.313.589.000	-	6.313.589.000	6.498.935.254	-	6.151.962.269	-	-	-	346.972.985	102,94%		97,44%
	Trung tâm Văn hoá – Thể thao	5.438.500.000		5.438.500.000	5.438.450.269		5.104.010.650				334.439.619	100,00%		93,85%
	Nhà thiếu nhi	875.089.000		875.089.000	1.060.484.985		1.047.951.619				12.533.366	121,19%		119,75%
5	CÁC ĐƠN VỊ KHÁC	81.806.219.573	-	81.806.219.573	87.388.796.535	-	86.909.130.744	-	-	-	479.665.791	106,82%		106,24%
	BQL Chợ Thiếc	-		-	190.204.424		26.015.400				164.189.024
	BQL Chợ Bình Thới	-		-	187.629.824		-				187.629.824
	BQL Chợ Phú Thọ	97.000.000		97.000.000	139.652.966		80.288.352				59.364.614	143,97%		82,77%
	Ban Bồi thường GPMB	384.000.000		384.000.000	384.036.232		315.553.903				68.482.329	100,01%	82,18%
	Ban Quản lý dự án	81.325.219.573		81.325.219.573	87.388.796.535	-	86.909.130.744	-	-	-	479.662.791	106,82%		106,24%
III	QUẬN ỦY	-		-	-
IV	ĐOÀN THỂ	8.888.050.379	-	8.888.050.379	9.156.964.030	-	8.410.010.487	-	-	-	746.953.543	103,03%		94,62%
	Mặt trận Tổ quốc	2.883.870.365		2.883.870.365	2.992.400.720		2.714.212.288				278.188.432	103,76%		94,12%
	Đoàn Thành niên CSHCM	2.009.106.454		2.009.106.454	2.019.858.207		2.014.696.582				5.161.625	100,54%		100,28%
	Hội Liên hiệp Phụ nữ	2.416.103.274		2.416.103.274	2.573.173.055		2.221.417.242				351.755.813	106,50%		91,94%
	Hội Cựu chiến binh	901.970.286		901.970.286	942.716.795		844.022.054				98.694.741	104,52%		93,58%
	Hội Chữ Thập đỏ	677.000.000		677.000.000	628.815.253		615.662.321				13.152.932	92,88%		90,94%
V	BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ	-			6.376.445.300		6.376.445.300
VI	CÔNG AN QUẬN	-			6.304.131.800	-	6.304.131.800				87.780.000
	Chi từ Ngân sách				5.882.601.800		5.794.821.800				87.780.000
	Chi từ nguồn thu phạt				421.530.000		421.530.000
VII	BỔ TRỢ TCXH&XHNN	763.289.000	-	763.289.000	763.115.850	-	763.115.850	-	-	-	-	99,98%		99,98%
	Hội Người cao tuổi	183.000.000		183.000.000	177.976.850		177.976.850				0	97,26%		97,26%
	Hội liên lạc cựu tù chính trị	123.289.000		123.289.000	123.289.000		123.289.000				0	100,00%		100,00%
	Hội Luật gia	160.000.000		160.000.000	160.000.000		160.000.000				0	100,00%		100,00%
	Hội khuyến học	195.000.000		195.000.000	199.850.000		199.850.000				0	102,49%		102,49%
	Hội cựu Thanh niên xung phong	102.000.000		102.000.000	102.000.000		102.000.000					100,00%		100,00%
B	CÁC ĐƠN VỊ TW, TP, KHÁC	61.470.176.000	59.650.000.000	1.820.176.000	43.565.652.500	40.451.776.500	63.038.555.185	-	-	-	-	70,87%		3463,32%
	Viện kiểm sát	351.000.000		351.000.000	351.000.000		351.000.000					100,00%		100,00%
	Toà án nhân dân	610.700.000		610.700.000	653.800.000		653.800.000					107,06%		107,06%
	Kho bạc	345.000.000		345.000.000	345.000.000		345.000.000					100,00%		100,00%
	Thi hành án	356.000.000		356.000.000	356.000.000		356.000.000					100,00%		100,00%
	Phòng Thống kê	114.976.000		114.976.000	114.976.000		114.976.000					100,00%		100,00%
	Chi cụ Thuế	-			1.250.600.000		1.250.600.000
	Bội QLTT						115.595.400
	Các quan hệ khác ngân sách						59.809.083.785
	Khác	59.650.000.000	59.650.000.000		40.451.776.500	40.451.776.500
C	DỰ PHÒNG NS CẤP QUẬN	-			-
D	CHI CHUYỂN NGUỒN NS CẤP QUẬN				-

Biểu số 101/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP QUẬN CHO NGÂN SÁCH TỪNG PHƯỜNG NĂM 2020
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân quận phê chuẩn)
(Kèm theo Quyết định số 1255/QĐ-UBND ngày 07/6/2021 của Ủy ban nhân dân quận 11)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán						Quyết toán						So sánh (%)
		Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu				Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu				Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu
				Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách và nhiệm vụ theo quy định	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia			Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách và nhiệm vụ theo quy định	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia			Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách và nhiệm vụ theo quy định	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=7/1	14=8/2	15=9/3	16=10/4	17=11/5	18=12/6
	TỔNG SỐ	143.649	143.649	0	0	0	0	168.986	143.649	25.337	0	25.337	0	118%	100%	0	0	0	0
1	UBND phường 1	9.242	9.242					10.894	9.242	1.652		1.652		118%	100%
2	UBND phường 2	9.382	9.382					10.819	9.382	1.437		1.437		115%	100%
3	UBND phường 3	8.059	8.059					9.921	8.059	1.862		1.862		123%	100%
4	UBND phường 4	9.049	9.049					10.399	9.049	1.350		1.350		115%	100%
5	UBND phường 5	10.598	10.598					12.765	10.598	2.167		2.167		120%	100%
6	UBND phường 6	8.226	8.226					9.595	8.226	1.369		1.369		117%	100%
7	UBND phường 7	9.147	9.147					10.811	9.147	1.664		1.664		118%	100%
8	UBND phường 8	9.669	9.669					11.231	9.669	1.562		1.562		116%	100%
9	UBND phường 9	8.723	8.723					10.104	8.723	1.381		1.381		116%	100%
10	UBND phường 10	8.261	8.261					9.779	8.261	1.518		1.518		118%	100%
11	UBND phường 11	8.927	8.927					10.418	8.927	1.491		1.491		117%	100%
12	UBND phường 12	8.886	8.886					10.334	8.886	1.448		1.448		116%	100%
13	UBND phường 13	9.058	9.058					10.595	9.058	1.537		1.537		117%	100%
14	UBND phường 14	9.676	9.676					11.396	9.676	1.720		1.720		118%	100%
15	UBND phường 15	7.687	7.687					9.277	7.687	1.590		1.590		121%	100%
16	UBND phường 16	9.059	9.059					10.648	9.059	1.589		1.589		118%	100%

Biểu số 102/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP QUẬN VÀ NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2020
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân quận phê chuẩn)
(Kèm theo Quyết định số 1255/QĐ-UBND ngày 07/6/2021 của Ủy ban nhân dân quận 11)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán			Quyết toán										So sánh (%)
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia...							Tổng số	Trong đó
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp				Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp
									Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước
A	B	1	2	3	4=5+6	5	6	7=8+11	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=4/1	17=6/2	18=6/3
	TỔNG SỐ
I	Ngân sách cấp quận	1.593	-	1.593	1.585	-	1.585	1.585	-	-	-	1.585	1.585	-	99%		99%
1	Phòng Y tế	1.593		1.593	1.585		1.585	1.585				1.585	1.585		99%		99%

THUYẾT MINH TOÁN NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2020

A. Thu ngân sách:

I. Thu ngân sách nhà nước:

Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận cả năm 2020 là 1.249,623 tỉ đồng, đạt 97,5% dự toán năm (1.282 tỉ đồng). Trong đó, Thu thuế CTN ngoài quốc doanh là 496,718 tỉ đồng, đạt 77,9% dự toán thành phố giao (638 tỉ đồng).

II. Thu ngân sách địa phương:

Quyết toán thu ngân sách quận cả năm 2020 là 1.215,711 tỉ đồng, đạt 118,8% dự toán năm (1.023,048 tỉ đồng). Cụ thể như sau:

1) Thu ngân sách cấp quận:

Quyết toán thu ngân sách cấp quận cả năm 2020 là 1.161,212 tỉ đồng, đạt 115,9% dự toán năm (1.001,624 tỉ đồng). Cụ thể như sau:

a. Thu NS được hưởng theo phân cấp: 130,236 tỉ đồng, bao gồm:

- Thu Thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh: 91,511 tỉ đồng, đạt 79,9% dự toán (114,480 tỉ đồng).

- Lệ phí trước bạ: 19,579 tỉ đồng, đạt 125,2% dự toán (15,633 tỉ đồng).

- Phí, lệ phí: 0,346 tỉ đồng, đạt 25,6% dự toán (1,351 tỉ đồng).

- Lệ phí môn bài: 10,503 tỉ đồng đạt 89,4% dự toán (11,747 tỉ đồng).

- Thu khác: 8,297 tỉ đồng đạt 307,9% dự toán ( 2,695 tỉ đồng).

b. Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước: 59,795 tỉ đồng.

c. Bổ sung từ ngân sách cấp trên: 788,805 tỉ đồng đạt 96,1% dự toán (821.097 tỉ đồng).

d. Thu kết dư ngân sách: 173,141 tỉ đồng.

e. Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên: 9,235 tỉ đồng.

2) Thu ngân sách phường:

Quyết toán thu ngân sách phường cả năm 2020 là 232,720 tỉ đồng, đạt 128% dự toán năm (181,750 tỉ đồng). Cụ thể như sau:

a. Thu NS được hưởng theo phân cấp: 20,310 tỉ đồng, bao gồm:

- Thu phí, lệ phí: 3,018 tỉ đồng đạt 57,9% dự toán (5,213 tỉ đồng).

- Thu khác: 1,329 tỉ đồng đạt 97,4 tỉ đồng dự toán (1,365 tỉ đồng).

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 12,567 tỉ đồng đạt 157,1 % dự toán (8 tỉ đồng).

- Lệ phí môn bài: 3,396 tỉ đồng đạt 128% dự toán (2,653 tỉ đồng).

b. Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước: 17,989 tỉ đồng.

c. Thu kết dư ngân sách: 25,435 tỉ đồng.

d. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 168,986 tỉ đồng.

B. Chi ngân sách địa phương:

Quyết toán chi ngân sách quận cả năm 2020 là 997,275 tỉ đồng, đạt 97,5% dự toán Thành phố giao (1.023,048 tỉ đồng) và đạt 104,27% dự toán UBND quận giao (956,406 tỉ đồng).

I. Chi ngân sách cấp quận:

1/ Chi đầu tư xây dựng cơ bản:

Quyết toán chi đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 là 40,452 tỉ đồng (Trong đó: chi hỗ trợ vốn ủy thác để cho vay hộ nghèo và hộ vượt chuẩn nghèo giai đoạn 2019-2020: 3 tỉ đồng), đạt 67,9% dự toán thành phố giao trong năm (59,600 tỉ đồng); đạt 67,8% kế hoạch vốn đầu tư quận giao (59,650 tỉ đồng).

2/ Chi thường xuyên:

Chi thường xuyên 659,369 tỉ đồng, đạt 84,4% dự toán thành phố giao (781,698 tỉ đồng), đạt 90,12% dự toán quận giao (731,641 tỉ đồng). Chi tiết các 3 khoản chi như sau:

- Chi sự nghiệp kinh tế: 141,371 tỉ đồng đạt 87,7% dự toán (161,248 tỉ đồng).

- Chi sự nghiệp giáo dục- đào tạo: 327,150 tỉ đồng đạt 83,2% dự toán (393,306 tỉ đồng).

- Sự nghiệp y tế: 38,201 tỉ đồng đạt 50,8% dự toán (75,195 tỉ đồng).

- Chi văn hóa nghệ thuật - thể dục thể thao: 6,411 tỉ đồng đạt 82,4% dự toán (7,779 tỉ đồng).

- Chi sự nghiệp xã hội: 73,757 tỉ đồng đạt 146,2% dự toán (50,458 tỉ đồng).

- Chi quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể: 57,982 tỉ đồng đạt 91,3% dự toán (63,498 tỉ đồng).

- An ninh, quốc phòng: 11,371 tỉ đồng đạt 189,5% dự toán (6 tỉ đồng).

- Chi khác: 3,125 tỉ đồng đạt 50% dự toán (6,254 tỉ đồng).

3/ Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau: 74,031 tỉ đồng.

4/ Chi nộp ngân sách cấp trên: 22,146 tỉ đồng.

5/ Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới: 168,986 tỉ đồng.

- Bổ sung cân đối: 143,649 tỉ đồng.

- Bổ có mục tiêu: 25,337 tỉ đồng.

II. Chi ngân sách cấp phường: 210,511 tỉ đồng, đạt 115,8% so dự toán thành phố giao (181,750 tỉ đồng); đạt 127,5% so với dự toán quận giao (165,115 tỉ đồng). Trong đó:

- Chi thường xuyên: 181,721 tỉ đồng đạt 99,98 % dự toán.

- Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau: 19,555 tỉ đồng.

- Chi nộp ngân sách cấp trên: 9,235 tỉ đồng.

(Số liệu chi tiết chi theo biểu số 96/CK-NSNN và biểu số 102/CK-NSNN đính kèm)