Quyết định 08/2013/QĐ-UBND giao điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2013 Vĩnh Phúc

• Số hiệu: 08/2013/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc
• Người ký: Phùng Quang Hùng
• Ngày ban hành: 24/04/2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 08/2013/QĐ-UBND	Vĩnh Yên, ngày 24 tháng 4 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

V/V ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2013/QĐ-UBND NGÀY 30/01/2013 VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013, TỈNH VĨNH PHÚC – THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 87/NQ-HĐND NGÀY 21/3/2013 CỦA HĐND TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định về hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 29/11/2012 của Chính phủ quy định; Quyết định số 1655/QĐ-BKHĐT ngày 05/12/2012 của Bộ Kế hoạch Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 1792/QĐ-TTg ngày 30/11/2012 của Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 21/12/2012 về phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 21/3/2013 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung phân bổ vốn XDCB trong Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 21/12/2012 của HĐND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 56/2012/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của UBND tỉnh ban hành quy định giao và điều hành kế hoạch Nhà nước năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 30/01/2013 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2013;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 135/TTr-SKHĐT ngày 16/4/2013.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 30/01/2013 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2013; thực hiện Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 21/3/2013 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung phân bổ vốn XDCB trong Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 21/12/2012 của HĐND tỉnh, cụ thể như sau:

1. Công trình trọng điểm: (chi tiết theo biểu số 01).

- Giảm 5,0 tỷ đồng của dự án QL2C- Cầu Bì La, như vậy sau điều chỉnh kế hoạch 2013 của dự án là 10 tỷ đồng;

- Bổ sung thêm 5,0 tỷ đồng cho dự án Đường tỉnh 310, như vậy sau điều chỉnh kế hoạch 2013 của dự án là 55 tỷ động;

2. Công trình phục vụ tuần văn hóa- du lịch tỉnh Vĩnh Phúc: (Chi tiết theo biểu số 02)

- Phân khai chi tiết nguồn phân bổ sau 3,0 tỷ đồng cho dự án Cải tạo, nâng cấp mặt đường và vỉa hè các tuyến đường trong khu công sở tỉnh – giai đoạn 2 (hạng mục đường Hai Bà Trưng trong khu công viên).

3. Công trình phục vụ các chương trình, nhiệm vụ, nghị quyết: (Chi tiết theo biểu số 03)

a. Sửa chữa lớn các tuyến Đường tỉnh:

- Điều chỉnh giảm vốn bố trí cho các dự án cải tạo, nâng cấp ĐT đoạn km4+00-km7+00; cải tạo, nâng cấp ĐT 303 đoạn km4+00 –km7+00; sửa chữa tăng cường mặt đường ĐT 302 đoạn km0+00-km3+00 tổng số là 2,3 tỷ đồng, để bổ sung cho dự án cải tạo, nâng cấp ĐT310B: 2,3 tỷ đồng.

b. Hỗ trợ công trình làng văn hóa trọng điểm năm 2013:

- Điều chỉnh cắt vốn của 02 công trình: Trung tâm Văn hóa thể thao làng văn hóa trọng điểm Nam Giáp, xã Đức Bác; trung tâm Văn hóa thể thao làng văn hóa trọng điểm làng Song Vân, xã Vân Trục với tổng số tiền 2,5 tỷ đồng, đồng thời để lại phân bổ sau.

4. Vốn do ngành quản lý: (Chi tiết theo biểu số 04)

a. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Điều chỉnh mức vốn bố trí cho các dự án như sau:

+ Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật chuồng trại chăn nuôi trung tâm giống vật nuôi từ 1,2 tỷ đồng xuống 1,0 tỷ đồng.

+ Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho GS, GC tỉnh giai đoạn 2012 – 2015 từ 5,1 tỷ đồng xuống 4,9 tỷ đồng.

+ Cải tạo hệ thống kênh tiêu Ông Bùi từ 3,8 tỷ đồng xuống 3,5 tỷ đồng.

+ Bổ sung thêm dự án chăn nuôi bò sữa huyện Vĩnh Tường giai đoạn 2012 – 2015: 700 triệu đồng.

b. Ngành Giáo dục và Đào tạo:

Điều chỉnh mức vốn bố trí cho các hạng mục công trình thuộc Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật theo Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 21/3/2013.

c. Ngành Y tế:

Giảm vốn bố trí cho Hội Đông y và Trung tâm thừa kế ứng dụng tỉnh Vĩnh Phúc từ 4,0 tỷ đồng xuống 3,0 tỷ đồng thanh toán trả tiền ĐBGPMBn và chi phí tư vấn chuẩn bị đầu tư.

d. Ngành Khoa học và Công nghệ:

- Cắt bỏ Dự án khí y tế trung tâm Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên (cắt vốn bố trí 7,5 tỷ đồng).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Các nội dung khác không điều chỉnh, bổ sung nói tại Điều 1 Quyết định này vẫn được giữ nguyên theo Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 30/01/2013 của UBND tỉnh;

2. Bãi bỏ công văn số 631/UBND-KT1 ngày 30/01/2013 của UBND tỉnh để các công trình, dự án giải ngân và triển khai bình thường theo đúng Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 30/01/2013 và đã được điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này;

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh hướng dẫn, đôn đốc và giám sát các ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, chủ đầu tư triển khai thực hiện;

4. Giám đốc Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tổ chức thực hiện các chỉ tiêu giao tại Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 30/01/2013 và nội dung điều chỉnh nói tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc và Thủ trưởng các Sở, ngành: Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Kho Bạc nhà nước tỉnh, Giao thông vận tải, Văn hóa Thể thao Du lịch, Nông nghiệp và PTNT, Giáo dục Đào tạo, Y tế, Khoa học Công nghệ; thành viên Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; các đơn vị chủ đầu tư các công trình, dự án nói tại Điều 1 và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Phùng Quang Hùng

Biểu số 1

CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM VÀ THỰC HIỆN THEO HÌNH THỨC BT

(Kèm theo Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 24/4/2013 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Danh mục công trình	Địa điểm	Tổng mức đầu tư	Dự toán được duyệt	Thời gian KC-HT	Ước khối lượng hoàn thành đến 31/12/2013	Vốn đã cấp đến 31/12/2013		Nhu cầu đầu tư tiếp	Chỉ tiêu đã giao tại Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND	Chỉ tiêu điều chỉnh	Chủ đầu tư	Ghi chú
							Tổng số	Trong đó năm 2012
	Tổng số		653.650	653.650	4.022	391.500	365.500	159.000	288.150	65.000	65.000
1	Đường tỉnh 310	BX, TĐ	554.000	554.000	2.010	329.000	300.000	135.00	254.000	50.000	55.000	Sở Giao thông vận tải
2	Đường QL2C-Cầu Bì La	Tam Dương	99.650	99.650	2.012	62.500	65.500	24.00	34.150	15.000	10.000	UBND huyện Tam Dương

Biểu số 2

CÔNG TRÌNH PHỤC VỤ TUẦN VĂN HÓA DU LỊCH VĨNH PHÚC NĂM 2013

(Kèm theo Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 24/4/2013 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục	Địa điểm xây dựng	Dự án được duyệt			KLHT hoặc QT được duyệt	Vốn đã cấp đến 31/12/2013			Nhu cầu đầu tư tiếp			Chỉ tiêu đã giao tại Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND	Kế hoạch năm 2013 sau khi phân khai chi tiết	Chủ đầu tư	Ghi chú
			Tổng mức đầu tư	Trong đó				Trong đó		Tổng mức đầu tư	Trong đó
				Ngân sách tỉnh	Nguồn xã hội hóa và nguồn khác		Tổng mức đầu tư	Ngân sách tỉnh	Nguồn xã hội hóa và nguồn khác		Ngân sách tỉnh	Nguồn xã hội hóa và nguồn khác
	Tổng số		19.609	19.609	0	0	0	0	0	19.609	19.609	0	3.000	3.000
1	Cải tạo, nâng cấp mặt đường và hè các tuyến đường trong khu công sở tỉnh - Giai đoạn 2 (hạng mục cải tạo hè và bó vỉa đường Hai Bà Trưng gói thầu số 01)	Vĩnh Yên	19.609	19.609	0	0	0	0	0	19.609	19.609	0	0	3.000	BQL Dự án XD công trình tỉnh
	Phân bổ sau												3.000	0

Biểu số 03

PHÂN BỔ VỐN CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH, NHIỆM VỤ NGHỊ QUYẾT

Kèm theo Quyết định số/2013/QĐ-UBND ngày 24/4/2013 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Danh mục công trình, dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Tổng mức đầu tư	Tổng DT được duyệt	Giá trị QT hoặc LHT đến 31/12/2013	Vốn đã bố trí đến 31/12/2013			Nhu cầu đầu tư tiếp	Kế hoạch XDCB theo Nghị quyết 69	Dự kiến điều chỉnh năm 2013	Chủ đầu tư	Năm hoàn thành	Ghi chú
								Tổng số	NS tỉnh	Nguồn khác
	TỔNG SỐ				33.471	33.471	6.000	3.500	3.500	0	29.971	16.800	16.800
	SỬA CHỮA LỚN CÁC TUYẾN TỈNH LỘ				22.217	22.217	0	0	0	0	22.217	14.300	14.300
	Sửa chữa tăng cường mặt đường và xây rãnh thoát nước ĐT309 đoạn Km4+00-km7+00	Vĩnh Tường	3km	2013	5.684	5.684	0	0	0	0	5.684	4.900	4.000	Sở Giao thông vận tải	2013
	Sửa chữa tăng cường mặt đường ĐT303 đoạn KM4+00-Km7+00	Bình Xuyên	3km	2013	5.561	5.561	0	0	0	0	5.561	4.700	4.000	Sở Giao thông vận tải	2013
	Sửa chữa tăng cường mặt đường ĐT302 đoạn KM0+00-Km3+00	Bình Xuyên	3km	2013	5.572	5.572	0	0	0	0	5.572	4.700	4.000	Sở Giao thông vận tải	2013
	Sửa chữa, nâng cấp ĐT310B				5.400	5.400					5.400	0	2.300	Sở Giao thông vận tải	2013
	HỖ TRỢ CÔNG TRÌNH LÀNG VĂN HÓA TRỌNG ĐIỂM NĂM 2013				11.254	11.254	6.000	3.500	3.500	0	7.754	2.500	2.500
	Trung tâm văn hóa thể thao LVH trọng điểm Nam Giáp xã Đức Bác	Sông Lô		2011	5.952	5.952	3.000	2.000	2.000	0	3.952	1.000	0	UBND xã Đức Bác
	Làng văn hóa trọng điểm Song Vân, xã Vân Trục huyện Lập Thạch	Lập Thạch		2012	5.302	5.302	3.000	1.500	1.500		3.802	1.500	0	UBND xã Vân Trục
	Phân bổ sau												2.500

Biểu số 4

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH NĂ M 2013 VỐN DO NGÀNH QUẢN LÝ

(Kèm theo Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 24/4/2013 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Danh mục công trình, dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Tổng mức đầu tư	Tổng DT được duyệt	Giá trị QT hoặc KLHTđến 31/12/2012	Vốn đã bố trí đến 31/12/2012			Nhu cầu đầu tư tiếp	Kế hoạch năm 2013 theo NQ 69	Dự kiến điều chỉnh	Chủ đầu tư	Ghi chú
								Tổng số	Trong đó
									NS tỉnh	Nguồn khác
	Tổng số				345.367	345.367	146.200	89.541	89.541	0	166.526	46.397	46.397
1	SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN				143.627,1	143.627,1	25.200,0	16.841,0	16.841,0	0,0	38.837,1	10.100,0	10.100,0
	Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật chuồng trại chăn nuôi trung tâm Giống vật nuôi	Tam Dương	560m2	2009-2012	9.128,0	9.128,0	8.000,0	5.835,0	5.835,0	0	3.293,0	1.200,0	1.000,0	TT Giống vật nuôi
	Phát triển chăn nuôi bò sữa huyện Vĩnh Tường GĐ 2011-2015	Vĩnh Tường	1000 bò sữa	2011-2015	71.848,0	71.848,0	3.500,0			0	3.655,0	0,0	700,0	UBND huyện Vĩnh Tường
	Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở gia súc, gia cầm tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2012-2015	Toàn tỉnh	13,8 triệu liều vắc xin	2012-2015	49.938,0	49.938,0	5.200,0	5.500,0	5.500,0	0	23.882,0	5.100,0	4.900,0	Chi cục Thú y
	Cải tạo hệ thống Kênh Tiêu Ông Bùi	Sông Lô	tiêu 1416 ha	2011-2013	12.713,1	12.713,1	5.500,0	4.706,0	4.706,0	0	8.007,1	3.800,0	3.500,0	Chi Thủy lợi
	GIÁO DỤC ĐÀO TẠO				178.270	178.270	111.000	65.700	65.700	0	111.219	24.797	24.797
	Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc	Vĩnh Yên	4500hs		178.270	178.270	111.000	65.700	65.700		111.219	24.797	24.797	Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc
	Dự án Hạ tầng phần kỹ thuật (phần mở rộng)	Vĩnh Yên		2009-2011	15.300	15.300	12.000	11.500	11.500		3.800	740	740
	Dự án Nhà Giảng đường số 01, 02 (Trong đó: HM chống mối: 700 triệu đồng)	Vĩnh Yên	5 tầng	2009-2014	73.891	73.891	65.000	29.500	29.500		44.391	6000	6.000
	Dự án Nhà Thư viện 3 tầng trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật	Vĩnh Yên	3 tầng	2011-2013	7.091	7.091	7.000	4.000	4.000		1.668	1.600	1.600
	Dự án Nhà điều hành trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật	Vĩnh Yên	4 tầng	2011-2013	28.319	28.319	15.000	7.900	7.900		20.419	4.000	4.000
	Nhà Hội trường	Vĩnh Yên	1 tầng	2011-2013	13.615	13.615	10.000	6.300	6.300		7.315	4.600	4.600
	Phá dỡ giải phóng mặt bằng	Vĩnh Yên		2012-2013	2.585	2.585	2.000	1.500	1.500		1.085	600	600
	Nhà Giảng đường số 3	Vĩnh Yên	5 tầng	2012-2014	37.541	37.541	15.000	5.000	5.000		32.541	7.257	7.257
	NGÀNH Y TẾ				10.645	10.645	5.000	4.000	4.000	0	6.645	4.000	4.000
	Hội đồng y và Trung tâm thừa kế ứng dụng tỉnh Vĩnh Phúc	Vĩnh Yên		2012-2013	10.645	10.645	5.000	4.000	4.000		6.645	4.000	3.000	Hội Đông y tỉnh Vĩnh Phúc
	Phân bổ sau												1.000
	KHCN VÀ CNTT				12.825	12.825	5.000	3.000	3.000	0	9.825	7.500	7.500
	Hệ thống khí y tế trung tâm – Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên				12.825	12.825	5.000	3.000	3.000	0	9.825	7.500	0	Sở Y tế
	Phân bổ sau												7.500