Nghị quyết 85/NQ-HĐND 2020 phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị

• Số hiệu: 85/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị
• Người ký: Nguyễn Đăng Quang
• Ngày ban hành: 09/12/2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 85/QĐ-HĐND	Quảng Trị, ngày 09 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỈNH QUẢNG TRỊ NĂM 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 19

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ Ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;

Căn cứ các Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2019; số 32/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Quảng Trị năm 2018;

Xét Tờ trình số 5535/TTr-UBND ngày 02/12/2020 của UBND tỉnh về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán thu ngán sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Quảng Trị năm 2019; Báo cáo tham tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Quảng Trị năm 2019 với các nội dung như sau:

1. Thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn:	3.249.796 triệu đồng
Trong đó:
- Thu nội địa:	2.757.682 triệu đồng
- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu:	473.837 triệu đồng
2. Tổng nguồn thu ngân sách địa phương được hưởng:	10.429.013 triệu đồng
- Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp:	2.512.274 triệu đồng
- Thu kết dư năm trước:	496.952 triệu đồng
- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương:	5.868.238 triệu đồng
- Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang:	1.547.536 triệu đồng
- Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên:	4.013 triệu đồng
3. Tổng chi ngân sách địa phương:	10.246.240 triệu đồng
4. Vay ngân sách địa phương:	19.872 triệu đồng
5. Trả nợ gốc vay của ngân sách địa phương:	56.000 triệu đồng
5.1. Trả nợ gốc vay của NSĐP từ kết dư cấp tỉnh:	53.152 triệu đồng
5.2. Trả nợ gốc vay cửa NSĐP từ nguồn vay lại:	2.848 triệu đồng
6. Kết dư ngân sách (đã trả nợ gốc vay) (2-3-5.1)	129.621 triệu đồng (129.620.637.398 đồng)
- Kết dư ngân sách cấp tỉnh: (Sau khi trả nợ gốc vay của NSĐP)	3.817.728.673 đồng
- Kết dư ngân sách cấp huyện:	71.669.957.784 đồng
- Kết dư ngân sách cấp xã:	54.132.950.941 đồng

(Đính kèm các biểu chi tiết)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh công khai quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2019, báo cáo Bộ Tài chính và triển khai thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị Khóa VII, Kỳ họp thứ 19 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận: - UBTVQH, Chính phủ; - Bộ Tài chính; TTTU TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Đoàn đại hiểu QH tỉnh; - ĐB HĐND tỉnh; - VP HĐND tỉnh; - Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; - TT.HĐND, UBND cấp huyện; - Lưu: VT, KTNS.

CHỦ TỊCH Nguyễn Đăng Quang

Biểu mẫu số 48

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số:85/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 HĐND Quảng Trị)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	7.899.888	10.429.013	2.529.125	132%
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	2.287.722	2.512.274	224.552	110%
-	Thu NSĐP hưởng 100%	1.053.422	1.338.380	284.958	127%
-	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	1.234.300	1.173.894	-60.406
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.612.166	5.868.238	256.072
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	3.509.576	3.509.576
2	Thu bổ sung có mục tiêu	1.835.793	2.091.865	256.072
3	Thu bổ sung thực hiện CCTL	266.797	266.797
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
IV	Thu kết dư		496.952	496.952
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		1.547.536	1.547.536
VI	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		4.013	4.013
B	TỔNG CHI NSĐP	7.906.788	10.246.240	2.339.452	130%
I	Tổng chi cân đối NSĐP	5.996.898	6.019.232	22.334	100%
1	Chi đầu tư phát triển	1.117.382	1.262.757	145.375	113%
2	Chi thường xuyên	4.640.978	4.755.463	114.485	102%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1.600	12	-1.588
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	0
5	Dự phòng ngân sách	158.942		-158.942
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	76.996		-76.996
II	Chi các chương trình mục tiêu	1.835.793	2.212.576	376.783	121%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	345.101	340.443	-4.658
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.490.692	1.872.133	381.441
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		2.010.379	2.010.379
IV	Chi từ nguồn BS có mục tiêu NS tỉnh cho NS huyện	74.097		-74.097
V	Chi nộp trả ngân sách cấp trên		4.053	4.053
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP/KẾT DU NSĐP	6.900	182.773	175.873
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	58.500	56.000	-2.500
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	58.500	2.848	-55.652
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp		53.152	53.152
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	65.400	19.872	-45.528
I	Vay để bù đắp bội chi	6.900		-6.900
II	Vay để trả nợ gốc	58.500	2.848	-55.652
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP	146.900	104.516	-42.384	71%

Biểu mẫu số 50

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số: 85/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 HĐND Quảng Trị)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)	2.900.000	2.287.722	5.294.283	4.556.762	183%	199%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	2.900.000	2.287.722	3.249.796	2.512.274	112%	110%
I	Thu nội địa	2.570.000	2.287.722	2.757.682	2.494.297	107%	109%
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	190.000	190.000	203.814	203.814	107%	107%
1.1	Thuế giá trị gia tăng	157.000	157.000	166.800	166.800	106%	106%
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	8.000	8.000	15.133	15.133	189%	189%
1.3	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước
1.4	Thuế tài nguyên	25.000	25.000	21.881	21.881	88%	88%
1.5	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển
1.6	Thu khác
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2)	110.000	110.000	83.138	83.138	76%	76%
2.1	Thuế giá trị gia tăng	93.000	93.000	67.142	67.142	72%	72%
2.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	15.000	15.000	14.684	14.684	98%	98%
2.3	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước	300	300	188	188	63%	63%
2.4	Thuế tài nguyên	1.700	1.700	1.125	1.125	66%	66%
2.5	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển
2.6	Thu từ thu nhập sau thuế
2.7	Thu khác
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	18.000	18.000	19.464	19.464	108%	108%
3.1	Thuế giá trị gia tăng	10.600	10.600	7.693	7.693	73%	73%
3.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.400	7.400	11.715	11.715	158%	158%
3.3	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước
3.4	Thuế tài nguyên			56	56
3.5	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển
3.6	Thu khác
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	783.400	783.400	733.262	733.262	94%	94%
4.1	Thuế giá trị gia tăng	530.600	530.600	533.792	533.792	101%	101%
4.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	55.800	55.800	57.935	57.935	104%	104%
4.3	Thuê tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước	159.000	159.000	98.850	98.850	62%	62%
4.4	Thuế tài nguyên	38.000	38.000	42.684	42.684	1 12%	112%
4.5	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển
4.6	Thu khác
5	Thuế thu nhập cá nhân	86.000	86.000	93.434	93.434	109%	109%
6	Thuế bảo vệ môi trường	300.000	111.600	287.393	106.529	96%	95%
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước	111.600	111.600	106.529	106.529	95%	95%
-	Thuế BVKTT thu từ hàng hóa nhập khẩu	188.400		180.864		96%
7	Lệ phí trước bạ	135.000	135.000	166.118	166.118	123%	123%
8	Thu phí, lệ phí	95.000	79.000	64.969	47.763	68%	60%
-	Phí và lệ phí trung ương	16.000		17.491	285	109%
-	Phí và lệ phí tỉnh	54.485	54.485	21.863	21.863	40%	40%
-	Phí và lệ phí huyện	24.515	24.515	21.741	21.741	89%	89%
-	Phí và lệ phí xã, phường			3.874	3.874
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp			124	124
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	3.200	3.200	5.740	5.740	179%	179%
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	22.600	22.600	32.544	32.544	144%	144%
12	Thu tiền sử dụng đất	638.000	638.000	871.261	871.261	137%	137%
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	25.200	25.200	276	276	1%	1%
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	45.000	45.000	39.539	39.539	88%	88%
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	15.000	9.050	16.741	7.907	112%	87%
	Trong đó: - Giấy phép do Trung ương cấp	8500	2.550	6.829	2.049	80%	80%
	- Giấy phép do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp	6500	6.500	3.642	3.642	56%	56%
16	Thu khác ngân sách	86.600	14.672	116.757	60.276	135%	411%
	Trong đó: - Thu khác ngân sách trung ương
	Thu tiền phạt (không kể phạt ATGT, phạt tại xã)			21.102	5.688
	Thu phạt ATGT			35.388	929
	Thu tịch thu (không kể tịch thu tại xã)			13.126	8.595
	Tr.đó: Tịch thu chống lậu
	Thu tiền bán hàng hóa vật tư dự trữ
	Thu bán, cho thuê tài sản			22.667	21.873
	Thu thanh lý nhà làm việc
	Thu tiền cho thuê quầy bán hàng
	Thu hồi các khoản chi năm trước			20.119	19.046
	Thu khác còn lại (không kể thu khác tại xã)			4.353	4.145
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	7.000	7.000	12.045	12.045	172%	172%
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức	10.000	10.000	11.064	11.064
19	Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước
20	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước
II	Thu từ dầu thô
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	330.000		473.837	493	144%
1	Thuế xuất khẩu	80.000		88.589		111%
2	Thuế nhập khẩu	19.000		36.029		190%
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu			139
4	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu	1.000		1.594
5	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu	230.000		341.448		148%
6	Phí và lệ phí khác hải quan
7	Thu khác			6.037	493
IV	Thu viện trợ			792
V	Thu từ huy động, đóng góp			17.485	17.485
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			496.952	496.952
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			1.547.536	1.547.536

Biểu mẫu số 52

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số:85/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 HĐND Quảng Trị)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSĐP	5.145.110	6.711.367	1.566.257	130%
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	2.497.490	3.052.002	554.512	122%
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	2.647.620	2.261.633	-385.987	85%
I	Chi đầu tư phát triển	666.238	629.731	-36.507	95%
1	Chi đầu tư cho các dự án	540.666	533.980	-6.686	99%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	101.594	160.293	58.699	158%
-	Chi khoa học và công nghệ	9.811	10.776	965	110%
-	Chi quốc phòng	3.400	3.397	-3	100%
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	1.000	904	-96	90%
-	Chi y tế, dân số và gia đình	29.504	27.800	-1.704	94%
-	Chi văn hóa thông tin	8.047	19.632	11.585	244%
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	5.000	5.000	0	100%
-	Chi thể dục thể thao	1.811	1.777	-34	98%
-	Chi bảo vệ môi trường	0	1.898	1.898
-	Chi các hoạt động kinh tế	362.099	293.717	-68.382	81%
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	15.900	25.500	9.600	160%
-	Chi đầu tư khác	2.500	2.429	-71	97%
2	Chi đầu tư từ nguồn bội chi	6.900
3	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế,...
4	Chi thực hiện Nghị quyết 30/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh	30.000		-30.000	0%
5	Chi thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư theo NQ số 15/2016/NQ-HĐND	6.500	8.500	2.00C	131%
6	Chi đầu tư công trình hỗ trợ 02 tỉnh Savannakhet- Salavan - Lào	4.000	11.043
7	Chi thực hiện dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính	4.000	3.200
8	Chi đầu tư phát triển khác	48.972	73.009
9	Chi từ nguồn thu sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của cơ quan, tổ chức đơn vị doanh nghiệp theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công	25.200
II	Chi thường xuyên	1.809.837	1.630.890	-178.947	90%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	503.494	398.261	-105.233	79%
-	Chi khoa học và công nghệ	17.846	15.924	-1.922	89%
-	Chi quốc phòng	37.244	35.109	-2.135	94%
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	11.644	10.574	-1.070	91%
-	Chi y tế, dân số và gia đình	434.946	404.796	-30.150	93%
-	Chi văn hóa thông tin	43.071	44.807	1.736	104%
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	22.664	22.664	0	100%
-	Chi thể dục thể thao	1.941	3.975	2.034	205%
-	Chi bảo vệ môi trường	9.571	9.598	27	100%
-	Chi các hoạt động kinh tế	362.549	317.069	-45.480	87%
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	300.035	319.170	19.135	106%
-	Chi bảo đảm xã hội	37.582	26.636	-10.946	71%
-	Chi thường xuyên khác	27.250	22.307	-4.943	82%
III	Chi trả nợ lãi các khoán do chính quyền địa phương vay	1.600	12
IV	Chỉ bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000		100%
V	Dự phòng ngân sách	91.949		-91.949
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	76.996		-76.996
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		1.397.731	1.397.731

Biểu mẫu số 51

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số: 85/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 HĐND Quảng Trị)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	7.906.788	10.246.240	130%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	5.996.898	6.019.232	100%
I	Chi đầu tư phát triển	1.117.382	1.262.757	113%
1	Chi đầu tư cho các dự án	991.810	1.133.106	114%
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	101.594	250.389	246%
-	Chi khoa học và công nghệ	9.811	10.776	110%
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	188.000	505.685	269%
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	45.000	40.831	91%
2	Chi đầu tư từ nguồn bội chi	6.900
3	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng,....
4	Chi thực hiện Nghị quyết 30/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh	30.000	30.487	102%
5	Chi thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư theo NQ số 15/2016/NQ-HĐND	6.500	8.500	131%
6	Chi đầu tư công trình hỗ trợ 02 tỉnh Savannakhet- Salavan-Lào	4.000	11.043
7	Chi thực hiện dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính ( Dự án 513)	4.000	3.200
8	Chi đầu tư khác ( Bố trí các dự án, công trình NSTW hỗ trợ từ những năm trước nhưng nay còn thiếu nguồn)	48.972	76.422
9	Chi từ nguồn thu sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của cơ quan, tổ chức đơn vị doanh nghiệp theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công	25.200
II	Chi thường xuyên	4.640.978	4.755.463	102%
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.129.566	2.059.619	97%
2	Chi khoa học và công nghệ	17.846	15.924	89%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1.600	12
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	100%
V	Dự phòng ngân sách	158.942
VI	Chỉ tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	76.996
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.835.793	2.212.576	121%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	345.101	340.443	99%
	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo	148.901	152.707	103%
	Chương trình mục tiêu quốc gia NTM	196.200	187.737	96%
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.490.692	1.872.133	126%
	Vốn trong nước	971.285	1.556.845	160%
	Vốn nước ngoài	519.407	315.288	61%
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		2.010.379
D	CHI BỔ SUNG TỪ NGUỒN BS CÓ MỤC TIÊU	74.097
E	CHI NỘP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		4.053

Biểu mẫu số 53

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số: 85/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh Quảng Trị)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2019	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NSĐP	7.906.788	4.483.413	3.423.375	10.246.240	5.435.565	4.810.675	130%	121%	141%
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	5.996.898	2.647.620	3.349.278	6.019.232	2.261.633	3.757.599	100%	85%	112%
I	Chi đầu tư phát triển	1.117.382	666.238	451.144	1.262.757	629.731	633.026	113%	95%	140%
1	Chi đầu tư cho các dự án	991.810	540.666	451.144	1.133.106	533.980	599.126	114%	99%	133%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	101.594	101.594		250.389	160.293	90.096	246%	158%
-	Chi khoa học và công nghệ	9.811	9.811		10.776	10.776		110%	110%
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	188.000	188.000		505.685	140.149	365.537	269%	75%
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	45.000	45.000		40.831	40.831		91%	91%
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng,...
3	Chi đầu tư từ nguồn bội chi	6.900	6.900
4	Chi thực hiện Nghị quyết 30/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh	30.000	30.000		30.487		30.487	102%	0%
5	Chi thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư theo NQ số 15/2016/NQ-HĐND	6.500	6.500		8.500	8.500		131%	131%
6	Chi đầu tư công trình hỗ trợ 02 tỉnh Savannakhet - Salavan - Lào	4.000	4.000		11.043	11.043
7	Chi thực hiện dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính (Dự án 513)	4.000	4.000		3.200	3.200
8	Chi đầu tư khác ( Bố trí các dự án, công trình NSTW hỗ trợ từ những năm trước nhưng nay còn thiếu nguồn)	48.972	48.972		76.422	73.009	3.413
9	Chi từ nguồn thu sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của cơ quan, tổ chức đơn vị doanh nghiệp theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công	25.200	25.200
II	Chi thường xuyên	4.640.978	1.809.837	2.831.141	4.755.463	1.630.890	3.124.573	102%	90%	110%
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.129.566	503.494	1.626.072	2.059.619	398.261	1.661.358	97%	79%	102%
2	Chi khoa học và công nghệ	17.846	17.846		15.924	15.924		89%	89%
	Chi thực hiện Nghị quyết 02/2014/NQ-HĐND				2.639	1.000	1.639
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1.600	1.600		12	12
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000		1.000	1.000		100%	100%
V	Dự phòng ngân sách	158.942	91.949	66.993
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	76.996	76.996
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.835.793	1.835.793		2.212.576	1.776.161	436.415	121%	97%
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	345.101	345.101		340.443	30.289	310.154	99%	9%
	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo	148.901	148.901		152.707	11.411	141.296	103%	8%
	Vốn sự nghiệp	114.442	114.442		33.271	3.191	30.080	29%	3%
	Vốn đầu tư (bao gồm nguồn viện trợ Ailen)	34.459	34.459		119.435	8.220	111.216	347%	24%
	Chương trình mục tiêu quốc gia NTM	196.200	196.200		187.737	18.879	168.858	96%	10%
	Vốn sự nghiệp	49.400	49.400		49.080	18.879	30.202	99%	38%
	Vốn đầu tư (bao gồm nguồn TPCP)	146.800	146.800		138.656	0	138.656	94%	0%
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.490.692	1.490.692		1.872.133	1.745.872	126.261	126%	117%
	Vốn trong nước	971.285	971.285		1.556.845	1.430.584	126.261	160%	147%
	Vốn nước ngoài	519.407	519.407		315.288	315.288	0	61%	61%
1	Chương trình dự án vốn đầu tư	488.280	488.280		642.056	640.716	1.340	131%	131%
	Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng				124.140	124.140
	Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững				8.491	8.491
	Chương trình hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư				53.334	53.334
	Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo				8.044	8.044
	Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng KKT ven biển, KKT cửa khẩu, KCN, Cụm CN, Khu công nghệ cao, Khu NN ứng dụng công nghệ cao				160.882	160.882
	Chương trình mục tiêu Quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm				33.802	33.802
	Chương trình mục tiêu hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các địa phương				108.620	108.620
	Chương trình mục tiêu phát triển lãm nghiệp bền vững				10.729	10.729
	Các chương trình, mục tiêu, dự án khác				101.449	101.449
	Chương trình mục tiêu hạ tầng du lịch				10.231	10.231
	Hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả mưa lũ các tỉnh miền Trung				3.106	3.106
	Hỗ trợ nhà ở cho người có công cách mạng				1.340	0	1.340
	Chương trình mục tiêu (không có mã CTMT)				17.888	17.888
2	Chương trình mục tiêu vốn sự nghiệp	413.005	413.005		430.615	305.694	124.921	104%	74%
	Trong đó:
	Chính sách trợ giúp pháp lý theo QĐ số 32/2016/QĐ-TTg				555	555
	Chương trình mục tiêu hỗ trợ phát triển hệ thống trợ giúp XH				19.014	19.014
	CTMT Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và an toàn lao động năm 2017				6.641	6.641
	Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số (00649)				6.411	6.411
	Chương trình mục tiêu ma túy, tội phạm				1.890	1.890
	Chương trình mục tiêu Giáo dục				14.100	14.100
	Chương trình mục tiêu phát triển lãm nghiệp bền vững vốn sự nghiệp				22.577	22.577
	Hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường				1.100	1.100
3	Nguồn vốn nước ngoài	519.407	519.407		315.288	315.288		61%	61%
	Vốn đầu tư	516.807	516.807		313.064	313.064		61%
	Vốn sự nghiệp	2.600	2.600		2.224	2.224		86%
4	Nguồn Trái phiếu chính phủ	70.000	70.000		484.174	484.174
	Chương trình dự án (không bao gồm chương trình MTQG NTM)	70.000	70.000		484.174	484.174
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				2.010.379	1.397.731,15	612.648
D	CHI BỔ SUNG TỪ NGUỒN BS CÓ MỤC TIÊU	74.097		74.097
E	CHI NỘP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN				4.052,7	39	4.013

Biểu mẫu số 58

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số: 85/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 HĐND Quảng Trị)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán					Quyết toán												So sánh (%)
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên				Chi đầu tư phát triển		Chi thường xuyên		Chi CTMTQC			Chi CTMT nhiệm vụ thường xuyên	Chỉ CTMT nhiệm vụ vốn đầu tư (nhà ở người có công)	Chỉ chuyển nguồn sang năm sau	Chi nộp tri ngân sách cấp trên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
					Dự phòng	Chi bổ sung có mục tiêu	Tổng số	Tổng số	Trong đó	Tổng số	Trong đó		Trong đó
									Chi giáo dục đào tạo dạy nghề		Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=6/1	19=7/2	20=9/3
	TỔNG SỐ	3,423,375	451,144	2,831,141	66,993	74,097	4,810,675	602,539	90,096	3,124,573	1,661,358	310,154	249,872	60,282	124,921	1,340	612,648	4,013	141%	134%	110%
1	Thành phố Đông Hà	471,225	152,103	298,210	9,195	11,717	687,567	162,182	19,487	358,688	158,107	60	0	60	17,000		149,636		146%	107%	120%
2	Thị xã Quảng Trị	188,768	52,391	125,175	3,624	7,578	242,444	63,223	4,031	134,190	58,033	1,018	577	441	1,101	130	42,639	143	128%	121%	107%
3	Huyện Vĩnh Linh	436,902	52,138	364,185	8,497	12,082	636,231	116,625	21,694	395,667	201,241	20,000	14,962	5,038	11,223	0	90,680	20	146%	224%	109%
4	Huyện Gio Linh	386,581	34,985	337,340	7,598	6,658	514,229	45,043	7,794	369,332	199,320	28,724	23,481	5,243	6,166	280	61,420	438	133%	129%	109%
5	Huyện Hải Lăng	380,662	39,124	326,089	7,454	7,995	629,843	102,823	13,605	369,317	188,490	25,522	20,955	4,567	5,074	640	124,555		165%	263%	113%
6	Huyện Triệu Phong	425,455	35,201	373,945	8,351	7,958	500,077	26,073	1,838	410,091	222,240	31,840	26,512	5,328	7,660	0	19,603	2,056	118%	74%	110%
7	Huyện Cam Lộ	246,297	26,996	210,266	4,845	4,190	352,456	42,017	12,067	245,870	125,023	12,713	4,531	8,182	2,371	210	29,390	176	1 143%	156%	117%
8	Huyện Đakrông	335,738	17,431	305,976	6,600	5,731	537,131	22,404	3,342	331,549	195,517	123,187	102,386	20,801	19,479	80	40,166	267	160%	129%	108%
9	Huyện Hướng Hóa	531,411	38,977	472,886	10,446	9,102	687,063	20,644	6,239	491,290	312,931	65,110	54,805	10,305	54,828		53,006	913	129%	53%	104%
10	Huyện Đảo Cồn Cỏ	20,336	1,798	17,069	383	1,086	23,635	1,505		18,579	456	1,980	1,663	317	18		1,553		116%	84%	109%

Biểu mẫu số 59

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số: 85/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 HĐND Quảng Trị)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán								Quyết toán								So sánh (%)
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung cố mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu
				Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia				Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	G&m		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia
					Vốn ngoài nước	Vốn trong nước						Tổng số	Vốn ngoài nước	Vốn trong nước							Vốn ngoài nước	Vốn trong nước
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16	17=9/1	18=10/2	19=11/3	20=12/4	21=13/5	22=14/6	23=15/7	24=16/8
	TỔNG SỐ	2.497.490	2.423-393	74.097		74.097		74.097		3.052.002	2.363.644	688.358		688.358	35.390	331.609	321.360	122%	98%	929%
1	Thành phố Đông Hà	55.245	43.528	11.717		11.717		11.717		77.018	42.894	34.124		34.124	0	34.064	60	139%	99%	291%		291%		291%
2	Thi xã Quảng Trị	106.288	98.710	7.578		7.578		7.578		115.776	97.747	18.028		18.028	650	16.338	1.041	109%	99%	238%		238%		216%
3	Huyện Vĩnh Linh	339.682	327.600	12.082		12.082		12.082		390.143	324.683	65.460		65.460	3.277	41.065	21.118	115%	99%	542%		542%		340%
4	Huyện Gio Linh	325.551	318.893	6.658		6.658		6.658		390.179	317.038	73.141		73.141	3.016	40.810	29.315	120%	99%	1099%		1099%		613%
5	Huyện Hải Lăng	314.862	306.867	7.995		7.995		7.995		380.095	304.280	75.815		75.815	2.570	46.675	26.570	121%	99%	948%		948%		584%
6	Huyện Triệu Phong	364.255	356.297	7.958		7.958		7.958		416.251	350.968	65.283		65.283	3.027	32.510	29.746	114%	99%	820%		820%		409%
7	Huyện Cam Lộ	188.597	184.407	4.190		4.190		4. 90		233.853	182.616	51.237		51.237	20.490	18.794	11.953	124%	99%	1223%		1223%		449%
8	Huyện Đakrông	317.763	312.032	5.731		5.731		5.731		481.856	310.759	171.097		171.097	500	36.427	134.170	152%	100%	2985%		2985%		636%
9	Huyện Hướng Hóa	465.01	455.909	9.102		9.102		9.102		543.791	413.508	130.283		130.283	1.860	62.395	66024	117%	91%	1431%		1431*/		686%
10	Huyện Đảo Cồn Cỏ	20.231	19.150	1.080		1.086		1.086		23.041	19.150	3 89		3.891	0	2.521	1.363	114%	100%	358%		3585		233%

Biểu mẫu số 61

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số: 85/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 HĐND Quảng Trị)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán			Quyết toán																	So sánh (%)
		Tổng số	Trong đó			Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo							Chương trình mục tiêu quốc gia NTM							Tổng số	Trong đó
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp				Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp
									Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra			Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra
										Vốn trong nước	Vốn ngoài ngước		Vốn trong nước	Vốn ngoài ngước			Vốn trong nước	Vốn ngoài ngước		Vốn trong nước	Vốn ngoài ngước
A	B	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	TỔNG SỐ	345,101	261,242	83,859	336,579	258,092	78,487	152,707	119,435	111,216	8,220	33,271	33,271		185*359	138,656	138,656	0	49,080	49,080		98%	99%	94%
I	Ngân sách cấp tỉnh	0	0	0	26,425	8,220	18,205	11,411	8,220		8,220	3,191	3,191		16,501			0	18,879	18,879
1	Chi cục Phát triển nông thôn	0			10,353	8,220	2,133	8,245	8,220		8,220	25	25		2,108				2,108	2,108
2	Sở Tài chính	0			75		75	25				25	25		50				50	50
3	Sở Nông nghiệp & Phát triển NT	0			334		334					0			334				334	334
4	Chi cục thú y chăn nuôi				0							0			293				293	293
5	Chi cục trồng trọt				0							0			976				976	976
6	Trung tâm nước sạch và VSMT				0							0			187				187	187
7	Trung tâm xúc tiến đầu tư và du lịch											0							400	400
8	Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh	0			40		40	40				40	40		0				0
9	Hội nông dân tỉnh	0			60		60	60				60	60		0				0
10	Liên minh HTX tỉnh	0			291		291	0				0			291				291	291
11	Sở kế hoạch và đầu tư	0			270		270	120				120	120		150				150	150
12	Sở Lao động, TB&XH	0			4,897		4,897	407				407	407		4,489				4,489	4,489
13	Sở thông tin và truyền thông	c			2,912		2,912	1,314				1,314	1,314		1,598				1,598	1,598
14	Trường Trung cấp NN&PTNT	0			1,500		1,500	0				0			1,500				1,500	1,500
15	UBMT tỉnh				50		50	0				0			50				50	50
16	VP điều phối NTM	0			1,776		1,776					0			1,776				1,776	1,776
17	Sở Công thương	0			400		400	0				0			400		1		400	400
18	TT dịch vụ việc làm	0			141		141	141			1	141	141		0				0
19	Trường TC nghề				0							0							215	215
20	Trung tâm dịch vụ việc làm				0							0							525	525
21	Chi cục thủy sản	0			1,800		1,800	0				0			1,800				1,800	1,800
22	Ban Dân tộc	0			1,028		1,028	1,028				1,028	1,028		0				0
23	Sở Tài nguyên Môi trường				0			0				0							58	58
24	Sở Xây dựng				0			0				0							130	130
25	Sở KHCN				0			0				0							1,049	1,049
26	Hội Cựu chiến binh				0			30				30	30						0
27	Ban QL BT Bắc Hướng Hóa	0			498		498	0				0			498				498	498
II	Ngân sách huyện	0	0	0	310,154	249,872	60,282	141,296	111,216	111,216	0	30,080	30,080	0	168,858	138,656	138,656	0	30,202	30,202	0	0	0	0
1	Thành phố Đông Hà	0			60	0	60	60	0			60	60		0	0			0
2	Thị xã Quảng Trị	0			1,018	577	441	156	0	0		156	156		862	577	577		285	285
3	Huyện Vĩnh Linh	0			20,000	14,962	5,038	4,408	3,051	3,051		1,358	1,358		15,592	11,911	11,911		3,680	3,680
4	Huyện Gio Linh	0			28,724	23,481	5,243	7,766	5,323	5,323		2,443	2,443		20,958	18,158	18,158		2,800	2,800
5	Huyện Hải Lăng	0			25,522	20,955	4,567	2,745	1,755	1,755		990	990		22,777	19,200	19,200		3,577	3,577
6	Huyện Triệu Phong	0			31,840	26,512	5,328	6,881	5,039	5,039		1,848	1,848		24,953	21,473	21,473		3,480	3,480
7	Huyện Cam Lộ	0			12,713	4,531	8,182	473	29	25		443	443		12,240	4,502	4,503		7,735	7,739
8	Huyện Đakrông	0			123,187	102,386	20,801	90,090	73,699	73,695		16,391	16,39		33,097	28,683	28,68		4,410	4,410
9	Huyện Hướng Hóa	0			65,110	54,805	10,305	26,73	20,651	20,65'		6,074	6,074		38,379	34,148	34,14		4,23	4,231
10	Huyện Đảo Cồn Cỏ	0			1,980	1,663	317	1,980	1,663	1,663		317	317		0