Nghị quyết 82/NQ-HĐND 2017 phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách địa phương Bình Định 2016

• Số hiệu: 82/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định
• Người ký: Nguyễn Thanh Tùng
• Ngày ban hành: 08/12/2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 82/NQ-HĐND	Bình Định, ngày 08 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA XII KỲ HỌP LẦN THỨ 5

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Sau khi xem xét Tờ trình số 142/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2016; Báo cáo thẩm tra số 43/BCTT-KT&NS ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2016 với các nội dung chủ yếu như sau:

I. Quyết toán thu ngân sách nhà nước từ kinh tế phát sinh trên địa bàn: 6.762.755.697.249 đồng

(Chưa kể thu viện trợ, thu kết dư ngân sách năm 2015 chuyển sang, thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang, thu vay để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, thu bổ sung từ ngân sách cấp trên, thu ngân sách cấp dưới nộp lên.)

Bao gồm:

1. Các khoản thu cân đối ngân sách nhà nước: 6.397.305.784.632 đồng

a. Thuế do Hải quan thu từ hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu: 444.488.851.831 đồng

Trong đó:

- Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu: 239.157.084.435 đồng

- Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu: 202.266.457.377 đồng

- Thu khác: 3.065.310.019 đồng

b. Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước: 5.952.816.932.801 đồng

2. Các khoản ghi thu ngân sách nhà nước: 365.449.912.617 đồng

II. Quyết toán chi ngân sách địa phương: 12.795.626.853.365 đồng

1. Các khoản chi cân đối: 12.430.176.940.748 đồng

a. Ngân sách tỉnh: 6.158.767.626.167 đồng

b. Ngân sách huyện, thị xã, thành phố: 4.637.110.014.947 đồng

c. Ngân sách xã, phường, thị trấn: 1.634.299.299.634 đồng

2. Các khoản ghi chi ngân sách nhà nước: 365.449.912.617 đồng

a. Ngân sách tỉnh:  225.884.773.766 đồng

b. Ngân sách huyện, thị xã, thành phố: 112.980.382.641 đồng

c. Ngân sách xã, phường, thị trấn: 26.584.756.210 đồng

III. Kết dư ngân sách địa phương: 108.779.278.954 đồng

1. Ngân sách tỉnh: 450.112.318 đồng

Trong đó: trích 50% bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính của tỉnh 225.056.159 đồng và 50% còn lại là 225.056.159 đồng ghi thu vào ngân sách tỉnh năm 2017 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Ngân sách huyện, thị xã, thành phố: 54.199.738.393 đồng

3. Ngân sách xã, phường, thị trấn: 54.129.428.243 đồng

IV. Xử lý kết dư ngân sách:

Thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Khóa XII Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 18 tháng 12 năm 2017./.

CHỦ TỊCH Nguyễn Thanh Tùng

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

(Kèm theo Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII)

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2016		Quyết toán NSNN năm 2016	Bao gồm					So sánh QT/DT
		Bộ Tài chính giao	Hội đồng nhân dân quyết định		Ngân sách Trung ương	Ngân sách địa phương
						Tổng số	Chia ra			TW giao	HĐND giao
							Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện, thị xã, thành phố	Ngân sách xã, phường, thị trấn
A	B	1	2	3 = (4) + (5)	4	5 = (6) + (7) + (8)	6	7	8	9=3/1	9=3/2
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (A+B)	5.184.864.000.000	5.840.023.000.000	9.097.806.673.663	547.651.438.722	8.550.155.234.941	5.171.466.301.357	2.689.555.408.741	689.133.524.843	175,5	155,8
A	THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	5.184.864.000.000	5.720.023.000.000	8.732.356.761.046	547.651.438.722	8.184.705.322.324	4.945.581.527.591	2.576.575.026.100	662.548.768.633	168,4	152,7
I	Thu nội địa thường xuyên	4.140.000.000.000	4.528.000.000.000	5.952.816.932.801	105.833.685.715	5.846.983.247.086	3.475.319.415.759	1.911.659.361.709	460.004.469.618	143,8	131,5
1	Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương	540.000.000.000	540.000.000.000	508.472.405.705	423.915.061	508.048.490.644	508.048.490.644			94,2	94,2
1.1	Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước	401.480.000.000	401.480.000.000	339.120.418.928		339.120.418.928	339.120.418.928			84,5	84,5
1.2	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước	100.000.000	100.000.000	222.620.028	191.221.773	31.398.255	31.398.255			222,6	222,6
1.3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	123.000.000.000	123.000.000.000	144.242.278.458		144.242.278.458	144.242.278.458			117,3	117,3
1.4	Thu từ thu nhập sau thuế			7.270.494.498		7.270.494.498	7.270.494.498
1.5	Thuế tài nguyên	15.000.000.000	15.000.000.000	16.977.044.536		16.977.044.536	16.977.044.536			113,2	113,2
1.6	Thuế môn bài	320.000.000	320.000.000	353.000.000		353.000.000	353.000.000			110,3	110,3
1.7	Thu khác	100.000.000	100.000.000	286.549.257	232.693.288	53.855.969	53.855.969			286,5	286,5
2	Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương	285.000.000.000	285.000.000.000	249.266.364.267		249.266.364.267	247.803.817.418	1.462.546.849		87,5	87,5
2.1	Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước	147.010.000.000	147.010.000.000	96.841.713.572		96.841.713.572	96.524.964.028	316.749.544		65,9	65,9
2.2	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước	50.000.000	50.000.000	31.774.016		31.774.016	31.774.016			63,5	63,5
2.3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	115.000.000.000	115.000.000.000	109.337.542.194		109.337.542.194	108.751.095.012	586.447.182		95,1	95,1
2.4	Thu từ thu nhập sau thuế			4.686.028.270		4.686.028.270	4.686.028.270
2.5	Thuế tài nguyên	22.000.000.000	22.000.000.000	27.255.650.529		27.255.650.529	26.769.308.882	486.341.647		123,9	123,9
2.6	Thuế môn bài	340.000.000	340.000.000	336.000.000		336.000.000	330.000.000	6.000.000		98,8	98,8
2.7	Thu khác	600.000.000	600.000.000	10.777.655.686		10.777.655.686	10.710.647.210	67.008.476		1,796,3	1,796,3
3	Thu từ doanh nghiệp đằu tư nước ngoài	138.000.000.000	138.000.000.000	189.619.427.081	1.632.975.659	187.986.451.422	184.727.568.201	3.258.883.221		137,4	137,4
3.1	Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước	51.100.000.000	51.100.000.000	60.565.837.489		60.565.837.489	60.565.837.489			118,5	118,5
3.2	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước	100.000.000	100.000.000	135.564.545		135.564.545	135.564.545			135,6	135,6
3.3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	85.000.000.000	85.000.000.000	123.371.110.004		123.371.110.004	123.371.110.004			145,1	145,1
3.4	Thuế tài nguyên	150.000.000	150.000.000	73.544.101		73.544.101	73.544.101			49,0
3.5	Thuế môn bài	150.000.000	150.000.000	138.500.000		138.500.000	138.500.000			92,3	92,3
3.6	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước			3.258.883.221		3.258.883.221		3.258.883.221
3.7	Thu khác	1.500.000.000	1.500.000.000	2.075.987.721	1.632.975.659	443.012.062	443.012.062			138,4	138,4
4	Thu từ khu vực công thương nghiệp - ngoài quốc doanh	1.625.500.000.000	1.625.500.000.000	1.364.821.742.275	73.453.739	1.364.748.288.536	680.148.768.659	637.297.478.051	47.302.041.826	84,0	84,0
4.01	Thu từ doanh nghiệp thành lập theo Luật doanh nghiệp, Luật HTX	1.625.500.000.000	1.625.500.000.000	1.088.368.129.311	73.453.739	1.088.294.675.572	598.907.535.304	464.816.295.702	24.570.844.566	84,0	84,0
4.01.1	Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước	1.133.500.000.000	1.160.640.000.000	646.766.605.345		646.766.605.345	290.697.591.529	334.562.122.257	21.506.891.559	76,0	74,3
4.01.2	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước	212.000.000.000	204.360.000.000	221.226.898.955		221.226.898.955	221.226.898.955			106,2	110,2
4.01.3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	190.000.000.000	190.000.000.000	149.853.615.216		149.853.615.216	77.058.072.862	69.736.589.347	3.058.953.007	90,8	90,8
4.01.4	Thuế tài nguyên	55.000.000.000	36.000.000.000	42.766.930.556		42.766.930.556		42.766.930.556		83,9	128,2
4.01.5	Thuế môn bài	20.000.000.000	19.500.000.000	6.362.726.501		6.362.726.501	3.000.000	6.354.726.501	5.000.000	96,5	99,0
4.01.6	Thu khác	15.000.000.000	15.000.000.000	21.391.352.738	73.453.739	21.317.898.999	9.921.971.958	11.395.927.041		265,6	265,6
4.02	Thu từ cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cá thể			276.453.612.964		276.453.612.964	81.241.233.355	172.481.182.349	22.731.197.260
4.02.1	Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước			215.086.572.137		215.086.572.137	68.806.198.129	132.175.876.338	14.104.497.670
4.02.2	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước			3.894.079.187		3.894.079.187	3.894.079.187
4.02.3	Thuế thu nhập doanh nghiệp			22.711.590.842		22.711.590.842	7.827.535.121	13.858.476.980	1.025.578.741
4.02.4	Thuế tài nguyên			3.374.157.006		3.374.157.006		3.374.157.006
4.02.5	Thuế môn bài			12.935.090.599		12.935.090.599		5.333.969.750	7.601.120.849
4.02.6	Thu khác			18.452.123.193		18.452.123.193	713.420.918	17.738.702.275
5	Thuế sử dụng đất nông nghiệp			823.365.752		823.365.752		569.262.564	254.103.188
6	Thuế thu nhập cá nhân	160.000.000.000	160.000.000.000	202.086.943.600		202.086.943.600	93.069.511.807	109.017.431.793		126,3	126,3
7	Lệ phí trước bạ	190.000.000.000	190.000.000.000	219.967.407.727		219.967.407.727		208.641.226.917	11.326.180.810	115,8	115,8
8	Thuế bảo vệ môi trường	380.000.000.000	390.000.000.000	530.946.297.250		530.946.297.250	530.946.297.250			139,7	136,1
9	Thu phí, lệ phí	85.000.000.000	85.000.000.000	135.193.943.752	48.112.206.074	87.081.737.678	50.470.060.936	22.806.405.117	13.805.271.625	159,1	159,1
9.1	Thu phí, lệ phí trung ương	29.000.000.000	29.000.000.000	51.222.747.012	48.112.206.074	3.110.540.938		3.110.540.938		176,6	176,6
9.2	Thu phí, lệ phí tỉnh, huyện	56.000.000.000	56.000.000.000	70.165.913.115		70.165.913.115	50.470.054.936	19.695.858.179		125,3	125,3
9.3	Thu phí, lệ phí xã			13.805.283.625		13.805.283.625	6.000	6.000	13.805.271.625
10	Các khoản thu về đất và khoáng sản	571.500.000.000	949.500.000.000	2.258.826.306.519	6.325.929.338	2.252.500.377.181	1.064.639.103.691	893.420.327.512	294.440.945.978	395,2	237,9
10.1	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	11.500.000.000	11.500.000.000	13.764.571.512		13.764.571.512		10.615.441.555	3.149.129.957	119,7	119,7
10.2	Thuế chuyển quyền sử dụng đất
10.3	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước (không kể thu từ khu vực đầu tư nước ngoài)	100.000.000.000	100.000.000.000	185.156.653.116		185.156.653.116	76.754.431.608	108.402.221.508		185,2	185,2
10.4	Thu tiền sử dụng đất	400.000.000.000	778.000.000.000	2.019.203.556.916		2.019.203.556.916	953.509.076.446	774.402.664.449	291.291.816.021	504,8	259,5
10.5	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	60.000.000.000	60.000.000.000	40.701.524.975	6.325.929.338	34.375.595.637	34.375.595.637			67,8	67,8
11	Thu tại xã	60.000.000.000	60.000.000.000	92.895.391.191		92.895.391.191		22.165.000	92.873.226.191	154,8	154,8
11.1	Thu hoa lợi từ quỹ đất công ích, đất công			74.012.008.828		74.012.008.828			74.012.008.828
	Tr.đó: thu đền bị thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất công			9.861.027.203		9.861.027.203			9.861.027.203
11.2	Thu tiền cho thuê quầy bán hàng			30.000.000		30.000.000			30.000.000
11.3	Thu hồi khoản chi năm trước			682.132.429		682.132.429			682.132.429
11.4	Thu phạt, tịch thu			5.550.033.130		5.550.033.130		22.165.000	5.527.868.130
11.5	Thu khác tại xã			12.621.216.804		12.621.216.804			12.621.216.804
12	Thu khác ngân sách	105.000.000.000	105.000.000.000	199.897.337.682	49.265.205.844	150.632.131.838	115.465.797.153	35.163.634.685	2.700.000	190,4	190,4
12.1	Thu chênh lệch tỷ giá ngoại tệ
12.2	Thu hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất theo quy định
12.3	Thu tiền phạt (không kể phạt tại xã)			64.958.738.525	36.375.845.232	28.582.893.293	23.122.788.168	5.460.105.125
	Tr.đó: Phạt vi phạm an toàn giao thông	45.000.000.000	45.000.000.000	51.965.493.190	36.375.845.232	15.589.647.958	15.589.647.958				115,5
12.4	Thu tịch thu (không kể tịch thu tại xã)			6.867.023.244	2.238.778.509	4.628.244.735	455.465.750	4.172.778.985
	Tr.đó: Tịch thu chống lậu			3.266.413.649		3.266.413.649	351.965.750	2.914.447.899
12.5	Thu tiền bán, thuê, khấu hao nhà ở thuộc sở hữu nhà nước			9.885.352.124		9.885.352.124	745.713.124	9.139.639.000
12.6	Thu tiền cho thuê, bán tài sản khác			5.751.852.826	977.929.753	4.773.923.073	3.169.965.000	1.601.258.073	2.700.000
12.7	Thu hồi các khoản chi năm trước			39.324.345.606	8.431.540.319	30.892.805.287	23.595.966.414	7.296.838.873
12.8	Thu nhập từ vốn góp của nhà nước			61.533.087.821		61.533.087.821	61.533.087.821
12.9	Thu khác còn lại (không kể thu khác tại xã)			11.576.937.536	1.241.112.031	10.335.825.505	2.842.810.876	7.493.014.629
II	Thu Hải quan	972.000.000.000	990.000.000.000	444.488.851.831	441.817.753.007	2.671.098.824	2.671.098.824			45,7	44,9
1	Thuế xuất khẩu	515.000.000.000	533.000.000.000	163.360.139.758	163.360.139.758					46,4	43,0
2	Thuế nhập khẩu			65.962.420.826	65.962.420.826
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu			9.834.523.851	9.834.523.851
4	Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	457.000.000.000	457.000.000.000	202.266.457.377	202.266.457.377					44,3	44,3
5	Thu khác			3.065.310.019	394.211.195	2.671.098.824	2.671.098.824
III	Thu viện trợ			8.045.713.639		8.045.713.639	8.045.713.639
IV	Thu kết dư ngân sách năm trước			157.280.587.604		157.280.587.604	806.822.124	78.798.218.013	77.675.547.467
V	Thu chuyển nguồn	72.864.000.000	102.023.000.000	2.169.724.675.171		2.169.724.675.171	1.458.738.477.245	586.117.446.378	124.868.751.548
VI	Thu vay để đầu tư phát triển theo Khoản 3 Điều 8		100.000.000.000
B	CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QUẢN LÝ QUA NSNN		120.000.000.000	365.449.912.617		365.449.912.617	225.884.773.766	112.980.382.641	26.584.756.210		304,5
1	Phạt an toàn giao thông (không kể thu tại xã)
2	Học phí		30.000.000.000	187.887.433.329		187.887.433.329	91.578.721.422	96.308.711.907			626,3
3	Viện phí
4	Các khoản ghi thu, ghi chi khác
5	Thu xổ số kiến thiết		90.000.000.000	100.477.786.707		100.477.786.707	100.477.786.707				111,6
5.1	Thuế giá trị gia tăng			37.061.458.183		37.061.458.183	37.061.458.183
5.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp			5.974.990.156		5.974.990.156	5.974.990.156
5.3	Thu từ thu nhập sau thuế			7.776.756.555		7.776.756.555	7.776.756.555
5.4	Thuế tiêu thụ đặc biệt			49.661.581.813		49.661.581.813	49.661.581.813
5.5	Thuế môn bài			3.000.000		3.000.000	3.000.000
5.6	Thu chuyển nguồn
6	Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng			34.081.877.985		34.081.877.985		10.388.749.636	23.693.128.349
7	Các khoản huy động đóng góp khác			43.002.814.596		43.002.814.596	33.828.265.637	6.282.921.098	2.891.627.861
C	THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	3.450.028.000.000	3.450.028.000.000	8.655.354.870.700		8.655.354.870.700	4.341.735.043.280	3.241.546.649.310	1.072.073.178.110		250,9
1	Bổ sung cân đối	1.899.722.000.000	1.899.722.000.000	3.247.166.501.000		3.247.166.501.000	1.899.722.000.000	1.034.672.000.000	312.772.501.000		170,9
2	Bổ sung có mục tiêu	1.550.306.000.000	1.550.306.000.000	5.408.188.369.700		5.408.188.369.700	2.442.013.043.280	2.206.874.649.310	759.300.677.110		348,8
2.1	Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn trong nước	1.550.306.000.000	1.550.306.000.000	5.230.520.721.420		5.230.520.721.420	2.264.345.395.000	2.206.874.649.310	759.300.677.110		337,4
2.2	Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn ngoài nước			177.667.648.280		177.667.648.280	177.667.648.280
D	THU TỪ NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NỘP LÊN			147.627.295.790		147.627.295.790	101.432.816.924	46.194.478.866
E	THU TÍN PHIẾU, TRÁI PHIẾU CỦA NSTW
	TỔNG SỐ (A đến E)	8.634.892.000.000	9.290.051.000.000	17.900.788.840.153	547.651.438.722	17.353.137.401.431	9.614.634.161.561	5.977.296.536.917	1.761.206.702.953	207,3	192,7

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

(Kèm theo Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII)

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Dự toán giao		Tổng số chi ngân sách địa phương	Chia ra			So sánh QT/DT
		Trung ương giao	HĐND quyết định		Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện, thị xã, thành phố	Ngân sách xã, phường, thị trấn	Trung ương giao	HĐND quyết định
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH	7.578.392.000.000	8.215.551.000.000	17.244.358.122.477	9.614.184.049.243	5.923.096.798.524	1.707.077.274.710	227,5	209,9
A	TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	7.578.392.000.000	8.095.551.000.000	12.430.176.940.748	6.158.767.626.167	4.637.110.014.947	1.634.299.299.634	164,0	153,5
I	Chi đầu tư phát triển	1.803.895.000.000	2.304.895.000.000	3.401.500.351.182	2.068.194.215.119	915.773.782.982	417.532.353.081	188,6	147,6
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	906.600.000.000	1.407.600.000.000	2.654.596.335.454	1.466.867.016.664	797.122.642.982	390.606.675.808	292,8	188,6
	Tr.đó: - Chi cho GD-ĐT và dạy nghề	181.000.000.000		254.213.925.323	82.404.321.600	142.819.915.000	28.989.688.723
	- Chi cho khoa học và công nghệ	17.148.000.000		3.853.231.000	3.561.346.000	279.885.000	12.000.000
1.1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản tập trung	506.600.000.000	506.600.000.000	341.711.212.411	242.649.675.411	98.019.478.000	1.042.059.000	67,5	67,5
1.2	Chi xây dựng cơ sở hạ tầng bằng nguồn thu tiền sử dụng đất	400.000.000.000	778.000.000.000	1.731.648.983.477	956.845.449.500	506.543.306.529	268.260.227.448	432,9	222,6
1.3	Chi xây dựng cơ sở hạ tầng bằng nguồn vốn huy động theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN		100.000.000.000	19.814.746.300	19.814.746.300
1.4	Chi đầu tư nguồn vốn khác		23.000.000.000	561.421.393.266	247.557.145.453	192.559.858.453	121.304.389.360		2,441,0
1.4.1	Nguồn 50% tăng thu ngân sách địa phương			22.595.967.000	22.595.967.000
1.4.2	Nguồn tăng thu NST			221.647.000	221.647.000
1.4.3	Nguồn thu cổ tức thuộc nguồn vốn nhà nước			17.423.357.000	17.423.357.000
1.4.4	Nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2015 chuyển sang năm 2016			62.789.757.000	62.789.757.000
1.4.5	Nguồn thuê đất nộp một lần năm 2016			61.591.908.774	61.591.908.774
1.4.6	Nguồn cải cách tiền lương			276.555.000	276.555.000
1.4.7	Nguồn vốn năm 2015 chuyển sang năm 2016			6.042.000.000	6.042.000.000
1.4.8	Nguồn hoàn trả cho ngân sách tỉnh năm 2016			21.689.684.000	21.689.684.000
1.4.9	Nguồn kinh phí chờ phân bổ năm 2016			9.900.000.000	9.900.000.000
1.4.10	Nguồn kinh phí 10% dự toán chi thường xuyên 8 tháng cuối năm 2015 của ngân sách cấp tỉnh			15.518.652.000	15.518.652.000
1.4.11	Nguồn khác còn lại		23.000.000.000	343.371.865.492	29.507.617.679	192.559.858.453	121.304.389.360
2	Chi hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp
3	Chi bổ sung vốn điều lệ			17.016.302.175	17.016.302.175
4	Chi chương trình mục tiêu quốc gia	127.720.000.000	127.720.000.000	146.807.775.273	1.282.882.000	118.599.216.000	26.925.677.273	114,9	114,9
4.1	Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo	109.620.000.000	109.620.000.000	114.248.759.000		109.321.781.000	4.926.978.000
4.2	Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn			1.243.870.000	1.243.870.000
4.3	Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế			19.207.000	19.207.000
4.4	Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS			19.805.000	19.805.000
4.5	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới	18.100.000.000	18.100.000.000	31.276.134.273		9.277.435.000	21.998.699.273
5	Chương trình 135			51.924.000		51.924.000
6	Nguồn Trung ương đầu tư mục tiêu	769.575.000.000	769.575.000.000	583.028.014.280	583.028.014.280			75,8
6.1	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước	342.000.000.000	342.000.000.000	177.667.648.280	177.667.648.280
6.2	Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng			106.946.476.000	106.946.476.000
6.3	Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững			13.938.925.000	13.938.925.000
6.4	Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững			25.051.570.000	25.051.570.000
6.5	Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư			30.421.960.000	30.421.960.000
6.6	Chương trình mục tiêu Đầu tư hạ tầng Khu kinh tế ven biển, Khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao			80.491.758.000	80.491.758.000
6.7	Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa			19.416.825.000	19.416.825.000
6.8	Chương trình mục tiêu Phát triển hạ tầng du lịch			13.866.991.000	13.866.991.000
6.9	Chương trình mục tiêu Quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm			4.000.000.000	4.000.000.000
6.10	Ngành, lĩnh vực nông nghiệp và PTNT (Đối ứng ODA)			20.833.499.000	20.833.499.000
6.11	Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh			12.398.045.000	12.398.045.000
6.12	Nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2015			13.196.846.000	13.196.846.000
6.13	Kinh phí khắc phục hạn hán và xâm nhập mặn vụ đông xuân năm 2015 - 2016			648.000.000	648.000.000
6.14	TWHTMT-Hỗ trợ khắc phục thiệt hại bão lụt năm 2013			344.312.000	344.312.000
6.15	Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng (Hỗ trợ theo nghị quyết 39/NQ-TW)			10.827.654.000	10.827.654.000
6.16	Chương trình đê biển củng cố nâng cấp hệ thống đê sông, đê biển			894.563.000	894.563.000
6.17	Chương trình phát triển giống cây trồng, vật nuôi và giống thủy sản			1.394.982.000	1.394.982.000
6.18	Hỗ trợ hạ tầng nuôi trồng thủy sản			7.196.802.000	7.196.802.000
6.19	Chương trình bố trí sắp xếp dân cư nơi cần thiết (Vốn hỗ trợ theo QĐ 193)			3.407.526.000	3.407.526.000
6.20	Hỗ trợ đầu tư Khu kinh tế ven biển			1.115.580.000	1.115.580.000
6.21	Hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn			4.000.000.000	4.000.000.000
6.22	Chương trình Phát triển rừng và bảo vệ rừng bền vững			2.783.751.000	2.783.751.000
6.23	Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch			962.683.000	962.683.000
6.24	Đầu tư y tế tỉnh huyện			8.848.189.000	8.848.189.000
6.25	Văn hóa có ý kiến lãnh đạo Đảng, nhà nước			6.318.224.000	6.318.224.000
6.26	Cấp bách khác			5.061.864.000	5.061.864.000
6.27	TWHTCMT - Chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số			6.506.214.000	6.506.214.000
6.28	TWHTMT - Đối ứng ODA (2013 kéo dài)			2.848.000	2.848.000
6.29	Vốn thuộc Dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bình Định năm 2015			4.000.000.000	4.000.000.000
6.30	Nguồn dự phòng năm 2014 chuyển sang năm 2015 (Chi đầu tư)			484.279.000	484.279.000
6.31	Chi từ nguồn khác	427.575.000.000	427.575.000.000
II	Chi trả nợ gốc, lãi huy động đầu tư Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN			156.928.283.882	156.928.283.882
1	Từ nguồn vốn đầu tư tập trung			138.797.083.882	138.797.083.882
2	Từ nguồn thu tiền sử dụng đất
3	Nguồn ngân sách huyện nộp trả lại ngân sách			17.500.000.000	17.500.000.000
4	Khác			631.200.000	631.200.000
III	Chi thường xuyên	4.999.566.000.000	5.003.640.000.000	6.588.864.116.708	2.647.336.784.957	2.907.447.605.798	1.034.079.725.953	131,8	131,7
1	Chi quốc phòng		69.919.000.000	127.309.341.996	52.495.254.000	25.762.712.000	49.051.375.996		182,1
2	Chi an ninh		25.622.000.000	48.824.363.282	14.733.175.000	11.617.215.788	22.473.972.494		190,6
3	Chi đặc biệt
4	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề	2.459.530.000.000	2.521.325.000.000	2.523.632.204.553	574.562.500.520	1.946.426.682.133	2.643.021.900	102,6	100,1
4.1	Chi sự nghiệp giáo dục		2.421.600.000.000	2.408.388.190.236	479.355.225.337	1.928.583.694.699	449.270.200
4.2	Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề		99.725.000.000	106.715.971.510	95.207.275.183	11.442.906.627	65.789.700
4.3	Chi đào tạo lại			8.528.042.807		6.400.080.807	2.127.962.000
5	Chi sự nghiệp y tế		623.557.000.000	715.152.693.903	713.570.486.136	688.354.000	893.853.767		116,3
6	Chi dân số và kế hoạch hóa gia đình			9.939.472.788	9.911.451.788	8.100.000	19.921.000
7	Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ	23.960.000.000	42.770.000.000	40.457.645.771	37.278.056.751	3.174.589.020	5.000.000	168,9	94,6
8	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin		75.695.000.000	70.721.678.353	46.326.880.393	16.927.194.947	7.467.603.013		93,4
9	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn		27.609.000.000	36.367.272.264	14.165.920.843	15.646.222.143	6.555.129.278		131,7
10	Chi sự nghiệp thể dục thể thao		37.472.000.000	31.797.500.377	24.439.662.290	4.918.890.883	2.438.947.204		84,9
11	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội		94.436.000.000	491.067.705.273	44.261.329.017	117.677.526.687	329.128.849.569		520,0
12	Chi sự nghiệp kinh tế		407.488.000.000	1.029.903.512.163	706.296.020.660	264.640.251.404	58.967.240.099		252,7
12.1	Chi sự nghiệp nông, lâm, thủy lợi			275.271.308.330	90.449.579.769	137.803.556.774	47.018.171.787
12.2	Chi sự nghiệp thủy sản			524.604.362.527	524.496.469.166		107.893.361
12.3	Chi sự nghiệp giao thông			20.132.737.446	10.005.078.126	4.343.875.000	5.783.784.320
12.4	Chi sự nghiệp kinh tế khác			209.895.103.860	81.344.893.599	122.492.819.630	6.057.390.631
13	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	69.590.000.000	35.041.000.000	105.037.815.824	9.289.013.283	93.773.144.291	1.975.658.250	150,9	299,8
14	Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể		933.873.000.000	1.246.654.107.703	354.222.012.241	361.318.711.607	531.113.383.855		133,5
14.1	Chi quản lý nhà nước			815.935.755.959	249.431.756.846	218.680.806.159	347.823.192.954
14.2	Chi hoạt động Đảng, tổ chức chính trị			411.288.251.783	99.541.717.919	135.118.780.908	176.627.752.956
14.3	Chi hỗ trợ hội, đoàn thể			19.430.099.961	5.248.537.476	7.519.124.540	6.662.437.945
15	Chi trợ giá mặt hàng chính sách		18.760.000.000	12.322.740.060	12.322.740.060				65,7
16	Chi khác ngân sách		90.073.000.000	99.676.062.398	33.462.281.975	44.868.010.895	21.345.769.528		110,7
IV	Chi bổ sung quỹ dữ trữ tài chính	1.360.000.000	1.360.000.000	1.360.000.000	1.360.000.000			100,0	100,0
V	Chi chuyển nguồn			2.281.524.188.976	1.284.948.342.209	813.888.626.167	182.687.220.600
VI	Dự phòng chi ngân sách	120.560.000.000	126.540.000.000
VII	Chi tạo nguồn thực hiện điều chỉnh tiền lương
VIII	Chi theo mục tiêu	653.011.000.000	659.116.000.000
B	CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QUẢN LÝ QUA NSNN		120.000.000.000	365.449.912.617	225.884.773.766	112.980.382.641	26.584.756.210		304,5
I	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo		120.000.000.000	240.613.898.129	144.305.186.222	96.308.711.907			200,5
1	Nguồn đóng góp			298.790.800	298.790.800
2	Học phí		30.000.000.000	187.887.433.329	91.578.721.422	96.308.711.907			626,3
3	Nguồn xổ số kiến thiết		90.000.000.000	52.427.674.000	52.427.674.000				58,3
II	Chi sự nghiệp Y tế			18.848.259.000	18.848.259.000
1	Viện phí
2	Phí của ngành y tế
3	Nguồn xổ số kiến thiết			18.848.259.000	18.848.259.000
III	Chi sự nghiệp khác			105.987.755.488	62.731.328.544	16.671.670.734	26.584.756.210
1	Từ nguồn thu xổ số kiến thiết			29.201.853.707	29.201.853.707
	+ Chuyển nguồn			10.985.023.707	10.985.023.707
2	Từ nguồn ghi thu phí, lệ phí
3	Chi từ nguồn đóng góp XDCS hạ tầng và đóng góp khác			76.785.901.781	33.529.474.837	16.671.670.734	26.584.756.210
	+ Thực chi			70.214.602.455	33.029.474.837	12.001.560.965	25.183.566.653
	+ Chuyển nguồn			6.571.299.326	500.000.000	4.670.109.769	1.401.189.557
C	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI			4.301.105.233.322	3.229.531.649.310	1.071.573.584.012
I	Bổ sung cân đối			1.347.444.501.000	1.034.672.000.000	312.772.501.000
II	Bổ sung có mục tiêu			2.953.660.732.322	2.194.859.649.310	758.801.083.012
1	Bằng nguồn vôn trong nước			2.953.660.732.322	2.194.859.649.310	758.801.083.012
2	Bằng nguồn vốn ngoài nước
D	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN			147.626.035.790		101.432.816.924	46.193.218.866

QUYẾT TOÁN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH 135, MỘT SỐ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KHÁC NĂM 2016

(Kèm theo Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII)

ĐVT: đồng

STT	Nội dung chi	Nguồn năm 2015 chuyển sang	Trong đó:		Trung ương bổ sung năm 2016	Trong đó:		Tổng số quyết toán năm 2016	Trong đó:	So sánh QT/DT
			Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp		Vốn đầu tư	Vốn SN		Vốn đầu tư
A	TỔNG SỐ	245.556.140.676	25.687.462.213	219.868.678.463	2.264.345.395.000	670.823.749.329	1.593.521.645.671	2.109.560.004.150	476.710.075.325	93,2
I	Chi chương trình mục tiêu quốc gia	33.844.639.773	21.044.767.500	12.799.872.273	201.505.000.000	131.030.000.600	70.474.999.400	195.905.683.856	132.778.076.000	97,2
1	Chương trình việc làm và dạy nghề	4.323.329.973	80.122.000	4.243.207.973				1.329.156.500		30,7
2	Chương trình giảm nghèo bền vững	23.021.211.904	19.602.117.500	3.419.094.404	162.705.000.000	112.470.000.600	50.234.999.400	163.358.368.164	114.248.759.000	88,0
3	Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn	1.359.862.840	1.298.160.000	61.702.840				1.243.870.000	1.243.870.000	91,5
4	Chương trình y tế	313.478.282	19.207.000	294.271.282				48.226.000	19.207.000	15,4
5	Chương trình dân số và kế hoạch hóa gia đình	217.903.447		217.903.447				102.352.807		47,0
6	Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm	12.594.036		12.594.036
7	Chương trình văn hóa	1.184.000		1.184.000
8	Chương trình Giáo dục và đào tạo	1.811.360.085		1.811.360.085				87.400.700		4,8
9	Chương trình phòng, chống ma túy	137.371.000		137.371.000				26.725.000		19,5
10	Chương trình phòng, chống tội phạm	3.000.000		3.000.000
11	Chương trình Xây dựng nông thôn mới	2.556.991.314	7.749.000	2.549.242.314	38.800.000.000	18.560.000.000	20.240.000.000	29.672.578.685	17.246.435.000	71,7
12	Chương trình phòng chống HIV/AIDS	45.351.937	19.805.000	25.546.937				37.006.000	19.805.000	81,6
13	Chương trình Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo	41.000.955	17.607.000	23.393.955
II	Chương trình 135	264.876.733	64.202.583	200.674.150				74.084.000	51.924.000	28,0
III	Một số nguồn kinh phí khác	211.446.624.170	4.578.492.130	206.868.132.040	2.062.840.395.000	539.793.748.729	1.523.046.646.271	1.913.580.236.294	343.880.075.325	84,1
1	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước				442.575.000.000	442.575.000.000		327.366.049.000	327.366.049.000	74,0
2	Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú	931.929.141		931.929.141	4.435.000.000		4.435.000.000	5.366.929.141		100,0
3	Kinh phí học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú (QĐ 85/2010/QĐ-TTg)	423.694.000		423.694.000	5.582.000.000		5.582.000.000	6.005.694.000		100,0
4	Hỗ trợ học sinh PTTH ở vùng có điều kiện KTXH ĐBKK( theo QĐ 12/2013/QĐ-TTg)	6.780.910.000		6.780.910.000	3.783.000.000		3.783.000.000	2.194.437.000		20,8
5	Hỗ trợ kinh phí thực hiện luật Dân quân tự vệ				13.970.000.000		13.970.000.000	13.970.000.000		100,0
6	Hỗ trợ kinh phí thực hiện pháp lệnh công an xã	980.000.000		980.000.000	2.180.000.000		2.180.000.000	2.766.980.000		87,6
7	Kinh phí xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư				4.180.000.000		4.180.000.000	4.180.000.000		100,0
8	Kinh phí hỗ trợ sáng tạo tác phẩm, công trình nghệ thuật				320.000.000		320.000.000	320.000.000		100,0
9	Hỗ trợ các dự án, nhiệm vụ khoa học, công nghệ	17.911.080.400		17.911.080.400	23.200.000.000		23.200.000.000	16.991.071.453		41,3
10	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở	11.962.185.000		11.962.185.000	17.930.000.000		17.930.000.000	29.571.285.418		98,9
11	Hỗ trợ kinh phí giáo viên mầm non				92.095.000.000		92.095.000.000	92.095.000.000		100,0
12	Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 3-5 tuổi	5.006.400.000		5.006.400.000	12.400.000.000		12.400.000.000	14.484.220.000		83,2
13	Hỗ trợ kinh phí luật người cao tuổi và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội	18.871.926.500		18.871.926.500	290.616.000.000		290.616.000.000	305.715.940.750		98,8
14	Hỗ trợ thực hiện chính sách trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo	2.377.933.000		2.377.933.000	1.066.000.000		1.066.000.000	3.443.933.000		100,0
15	Hỗ trợ nâng cấp đô thị				15.000.000.000		15.000.000.000	15.000.000.000		100,0
16	Hỗ trợ để đảm bảo mặt bằng chi thường xuyên				108.134.000.000		108.134.000.000	108.134.000.000		100,0
17	Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất lúa	41.938.336.834	4.578.492.130	37.359.844.704	50.826.000.000	12.370.748.729	38.455.251.271	49.291.480.379	11.666.026.325	53,1
18	Hỗ trợ miễn thu thủy lợi phí	1.948.160.485		1.948.160.485	32.275.000.000		32.275.000.000	34.223.160.485		100,0
19	Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo nhưng không đủ nguồn				105.000.000.000		105.000.000.000	105.000.000.000		100,0
20	Kinh phí hỗ trợ hộ nghèo, hộ CSXH tiền điện	27.654.367.000		27.654.367.000	27.094.000.000		27.094.000.000	25.239.082.000		46,1
21	Kinh phí chi thưởng thưởng cho bà mẹ được tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước « Bà mẹ Việt Nam anh hùng »				11.123.000.000		11.123.000.000	11.123.000.000		100,0
22	Kinh phí thực hiện Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg	55.585.418.047		55.585.418.047	447.648.000.000		447.648.000.000	503.233.418.047		100,0
23	Bổ sung kinh phí hỗ trợ phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số sinh con đúng chính sách dân số năm 2016 theo công văn 18713/BTc- NSNN ngày 29/12/2016				1.020.000.000		1.020.000.000
24	Kinh phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, cắm mốc ranh giới, sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các công ty nông lâm nghiệp theo công văn số 18567/BTC- NSNN ngày 27/12/2016				5.500.000.000		5.500.000.000
25	Kinh phí bầu cử năm 2016				21.115.000.000		21.115.000.000	21.115.000.000		100,0
26	Kinh phí khắc phục hậu quả mưa lũ theo công văn số 50/BTC-NSNN ngày 4/01/2017				80.000.000.000	80.000.000.000
27	Bổ sung kp sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu năm 2016 (lần 1) theo CV 14179/BTC-NSNN ngày 7/10/2016				15.677.000.000		15.677.000.000	5.451.162.063		34,8
28	Kinh phí thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS	37.597.900		37.597.900	220.000.000		220.000.000	257.597.900		100,0
29	Kinh phí thực hiện dự án "Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013- 2016" theo QĐ 205/QĐ-BTC ngày 28/01/2016				4.517.000.000		4.517.000.000	4.517.000.000		100,0
30	Kinh phí hỗ trợ các huyện đảo, xã đảo				1.100.000.000		1.100.000.000	1.100.000.000		100,0
31	Tạm cấp kinh phí thực hiện Đề án tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014-2020				2.792.000.000		2.792.000.000	2.792.000.000		100,0
32	Kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2015-2016				13.000.000.000	4.848.000.000	8.152.000.000	12.566.364.847	4.848.000.000	96,7
33	Kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng	18.276.889.740		18.276.889.740	128.644.000.000		128.644.000.000	141.857.539.938		96,6
34	Chuyển tạm ứng thành thực thu ngân sách kinh phí thực hiện chính sách phát triển thủy sản năm 2015 theo CV 14735/BTC-NSNN ngày 18/10/2016				14.974.000.000		14.974.000.000	14.973.909.205		100,0
35	kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu phát triển văn hóa năm 2016 theo công văn số 15756/BTC- NSNN ngày 04/11/2016 của BTC				80.000.000		80.000.000	40.000.000		50,0
36	Kinh phí giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP	394.036.123		394.036.123	4.369.395.000		4.369.395.000	4.678.207.559		98,2
37	Kinh phí tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/NĐ-CP				6.340.000.000		6.340.000.000	6.211.726.109		98,0
38	Bổ sung kinh phí hỗ trợ cải thiện nhà ở theo Quyết định 117/2007/QĐ-TTg	150.000.000		150.000.000	625.000.000		625.000.000	475.000.000		61,3
39	kinh phí trợ cấp một lần theo quy định tại Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ theo công văn 15931/BTC-NSNN ngày 08/11/2016				26.678.000.000		26.678.000.000
40	Kinh phí thực hiện chi trả học bổng và hỗ trợ mua sắm phương tiện, đồ dùng học tập cho người khuyết tật theo TT 42/2013	215.760.000		215.760.000	3.153.000.000		3.153.000.000	225.048.000		6,7
41	Kinh phí thực hiện chế độ phục cấp đặc thù trong các cơ sở y tế công lập				12.829.000.000		12.829.000.000	12.829.000.000		100,0
42	KP sự nghiệp thực hiện CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững và Tái cơ cấu thiên tai và một số mục tiêu khác (Bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu năm 2016 (lần 1) )				8.775.000.000		8.775.000.000	8.775.000.000		100,0