Nghị quyết 81/NQ-HĐND 2022 phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước Đà Nẵng 2021

• Số hiệu: 81/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng
• Người ký: Lương Nguyễn Minh Triết
• Ngày ban hành: 15/12/2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 81/NQ-HĐND	Đà Nẵng, ngày 15 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Sau khi nghe Báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 235/TTr-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2022; Báo cáo thẩm tra số 402/BC-HĐND ngày 12/12/2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại Kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, vay ngân sách địa phương năm 2021

Tổng thu ngân sách nhà nước, vay ngân sách địa phương năm 2021 là 51.201.367 triệu đồng (Năm mươi mốt nghìn hai trăm lẻ một tỷ, ba trăm sáu mươi bảy triệu đồng), được phân chia cho các cấp ngân sách như sau:

1. Tổng thu ngân sách trung ương là 10.110.822 triệu đồng (Mười nghìn một trăm mười tỷ, tám trăm hai mươi hai triệu đồng).

2. Tổng thu ngân sách địa phương là 41.090.545 triệu đồng (Bốn mươi mốt nghìn không trăm chín mươi tỷ, năm trăm bốn mươi lăm triệu đồng), gồm:

a) Ngân sách thành phố: 33.875.025 triệu đồng.

Trong đó:

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 1.548.427 triệu đồng.

- Vay ngân sách địa phương: 233.764 triệu đồng.

b) Ngân sách quận, huyện: 6.125.998 triệu đồng.

c) Ngân sách phường, xã: 1.089.522 triệu đồng.

Tổng thu ngân sách địa phương (không kể thu chuyển giao giữa các cấp ngân sách thành phố, quận, huyện, phường, xã là 5.944.672 triệu đồng và vay ngân sách địa phương 233.764 triệu đồng) là 34.912.109 triệu đồng.

Điều 2. Phê chuẩn quyết toán chi ngân sách địa phương của thành phố Đà Nẵng năm 2021

Tổng chi ngân sách địa phương của thành phố Đà Nẵng năm 2021 là 40.162.132 triệu đồng (Bốn mươi nghìn một trăm sáu mươi hai tỷ, một trăm ba mươi hai triệu đồng), gồm:

1. Ngân sách thành phố: 32.953.359 triệu đồng.

Trong đó: Chi chuyển nguồn sang năm 2022 là 15.054.453 triệu đồng, cụ thể một số nội dung sau: Chi đầu tư phát triển chuyển sang năm sau thực hiện theo quy định của Luật đầu tư công 2.764.046 triệu đồng, nguồn cải cách tiền lương 7.466.127 triệu đồng, tiết kiệm chi năm 2021 để phòng chống và thực hiện chính sách hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 là 253.144 triệu đồng, nguồn để bố trí kế hoạch vốn chi xây dựng cơ bản năm 2022 là 1.917.395 triệu đồng, số tiết kiệm chi từ nguồn tiền sử dụng đất để bố trí xây dựng cơ bản theo quy định là 1.224.163 triệu đồng, số tiết kiệm chi ngân sách thành phố năm 2021 để hỗ trợ cho các quận huyện chi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, kiến thiết thị chính và các chính sách an sinh xã hội là 233.192 triệu đồng;...

2. Ngân sách quận, huyện: 6.122.197 triệu đồng.

3. Ngân sách phường, xã: 1.086.576 triệu đồng.

Điều 3. Cân đối và xử lý kết dư ngân sách địa phương năm 2021

1. Về cân đối ngân sách địa phương

Qua cân đối thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 thì kết dư ngân sách là 694.649 triệu đồng, sau khi cộng vay ngân sách địa phương 233.764 triệu đồng và trừ chi trả nợ gốc ngân sách địa phương 23.217 triệu đồng thì kết dư thực tế ngân sách địa phương là 905.196 triệu đồng, gồm:

a) Kết dư ngân sách cấp thành phố: 898.449 triệu đồng, gồm:

- Chi trả nợ vay của chính quyền địa phương năm 2022 là 24.000 triệu đồng.

- Tồn quỹ thực tế ngân sách thành phố là 874.449 triệu đồng.

b) Kết dư ngân sách huyện Hòa Vang: 3.801 triệu đồng.

c) Kết dư ngân sách các xã thuộc huyện Hòa Vang: 2.946 triệu đồng.

2. Xử lý kết dư ngân sách địa phương năm 2021

a) Kết dư ngân sách thành phố (sau khi trừ chi trả nợ vay của chính quyền địa phương năm 2022 là 24.000 triệu đồng) là 874.449 triệu đồng: Trích năm mươi phần trăm (50%) chuyển vào quỹ dự trữ tài chính số tiền 437.225 triệu đồng; số còn lại 437.224 triệu đồng chuyển vào thu ngân sách thành phố năm 2022.

b) Kết dư ngân sách huyện Hòa Vang và các xã thuộc huyện: kết chuyển một trăm phần trăm (100%) vào thu ngân sách năm 2022 tương ứng với mỗi cấp ngân sách.

(Chi tiết theo các phụ lục đính kèm)

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố biểu quyết thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua tại Kỳ họp thứ 10 ngày 15 tháng 12 năm 2022./.

Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Chính phủ; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính; - Ban Thường vụ Thành ủy; - Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; - Đoàn ĐBQH, đại biểu HĐND thành phố; - UBND, UBMTTQVN thành phố; - Các sở, ngành, đoàn thể thành phố; - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố; - Văn phòng UBND thành phố; - Các quận ủy, huyện ủy; HĐND huyện; - UBND, UBMTTQVN các quận, huyện; - HĐND xã; UBND phường, xã; - Báo Đà Nẵng, Đài PT-TH Đà Nẵng, Trung tâm THVN (VTV8), Cổng TTĐT TP; - Lưu: VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH Lương Nguyễn Minh Triết

Biểu mẫu số 48 - NĐ 31

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2022 của HĐND thành phố Đà Nẵng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán HĐND	Dự toán HĐND (Điều chỉnh)	Quyết toán	So sánh
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4=3-2	5=3/2
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	17.233.138	17.964.057	34.912.109	16.948.052	194%
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	13.044.069	13.044.069	13.140.535	96.466	101%
-	Thu NSĐP hưởng 100%	5.400.590	5.400.590	5.571.850	171.260	103%
-	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	7.643.479	7.643.479	7.568.685	-74.794	99%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	1.922.421	1.922.421	1.548.427	-373.994	81%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách
-	Thu bổ sung có mục tiêu	1.922.421	1.922.421	1.548.427	-373.994	81%
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
IV	Thu kết dư	0	730.919	861.849	130.930	118%
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	2.236.916	2.236.916	19.333.520	17.096.604	864%
VI	Thu viện trợ	29.732	29.732	27.778	-1.954	93%
B	TỔNG CHI NSĐP	17.590.938	16.656.883	34.217.460	17.372.290	205%
I	Tổng chi cân đối NSĐP	17.590.938	16.656.883	18.603.598	1.946.715	112%
1	Chi đầu tư phát triển	9.989.322	8.426.155	9.460.914	1.034.759	112%
2	Chi thường xuyên	7.347.815	7.976.927	9.138.739	1.161.812	115%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	3.100	3.100	2.125	-975	69%
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.820	1.820	1.820	0	100%
5	Dự phòng ngân sách (*)	248.881	248.881
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	0	0
II	Chi các chương trình mục tiêu	0	0	131.150	131.150	0%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	0	0	131.150	131.150	0%
-	Chi đầu tư			131.150	131.150	0%
-	Chi thường xuyên
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ (Chi thường xuyên)
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	0	0	15.294.425	15.294.425	0%
IV	Chi nộp ngân sách cấp trên	0	0	188.287	188.287	0%
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ NSĐP	-357.800	1.307.175	694.649	-612.526	53%
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NsĐP	23.200	23.200	23.217	17	100%
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc
II	Từ nguồn bội thu ngân sách cấp tỉnh
III	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	23.200	23.200	23.217	17	100%
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	357.800	357.800	233.764	-124.036	65%
I	Vay để bù đắp bội chi	357.800	357.800	233.764	-124.036	65%
II	Vay để trả nợ gốc	0	0
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP	1.588.106	1.588.106	1.054.243	-533.863	66%
1	Vay phát hành trái phiếu chính quyền địa phương
2	Vay Ngân hàng Phát triển
3	Vay lại vốn vay nước ngoài	1.588.106	1.588.106	1.054.243	-533.863	66%

Ghi chú: (*) Chi từ nguồn dự phòng đã được tổng hợp vào các lĩnh vực chi

Biểu mẫu số 50 - NĐ 31

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2022 của HĐND thành phố Đà Nẵng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán				Quyết toán		So sánh QT/DT (%)
		BTC giao		HĐND giao (điều chỉnh)		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	BTC giao		HĐND giao
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP			Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5/1	8=6/2	9=5/3	10=6/4
TỔNG SỐ (A+B+C+D)		21.142.800	12.444.069	21.772.532	17.964.057	23.090.848	34.912.109	109,2%	280,6%	106,1%	194,3%
A	THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	21.142.800	12.444.069	21.772.532	13.073.801	23.090.848	13.168.313	109,2%	105,8%	106,1%	100,7%
I	Thu nội địa	17.592.800	12.444.069	18.192.800	13.044.069	17.683.297	12.908.700	100,5%	103,7%	97,2%	99,0%
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	1.200.000	816.960	1.200.000	816.960	1.422.030	967.685	118,5%	118,4%	118,5%	118,4%
1.1	Thuế giá trị gia tăng	722.000	490.960	722.000	490.960	634.953	431.768	87,9%	87,9%	87,9%	87,9%
1.2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	110.000	74.800	110.000	74.800	287.293	195.359	261,2%	261,2%	261,2%	261,2%
1.3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	365.000	248.200	365.000	248.200	497.582	338.356	136,3%	136,3%	136,3%	136,3%
1.4	Thuế tài nguyên	3.000	3.000	3.000	3.000	2.202	2.202	73,4%	73,4%	73,4%	73,4%
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	200.000	137.469	200.000	137.469	184.760	126.777	92,4%	92,2%	92,4%	92,2%
2.1	Thuế giá trị gia tăng	120.000	81.600	120.000	81.600	117.610	79.975	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%
2.2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	10	7	10	7	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2.3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	75.400	51.272	75.400	51.272	63.587	43.239	84,3%	84,3%	84,3%	84,3%
2.4	Thuế tài nguyên	4.590	4.590	4.590	4.590	3.563	3.563	77,6%	77,6%	77,6%	77,6%
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	3.600.000	2.448.320	3.600.000	2.448.320	3.008.869	2.046.205	83,6%	83,6%	83,6%	83,6%
3.1	Thuế giá trị gia tăng	650.000	442.000	650.000	442.000	502.433	341.654	77,3%	77,3%	77,3%	77,3%
3.2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	2.350.000	1.598.000	2.350.000	1.598.000	1.993.440	1.355.539	84,8%	84,8%	84,8%	84,8%
3.3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	599.000	407.320	599.000	407.320	512.449	348.465	85,6%	85,6%	85,6%	85,6%
3.4	Thu từ khí thiên nhiên	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
3.5	Thuế tài nguyên	1.000	1.000	1.000	1.000	547	547	54,7%	54,7%	54,7%	54,7%
3.6	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	4.000.000	2.728.960	4.000.000	2.728.960	4.103.128	2.799.896	102,6%	102,6%	102,6%	102,6%
4.1	Thuế giá trị gia tăng	2.500.000	1.700.000	2.500.000	1.700.000	2.469.870	1.679.560	98,8%	98,8%	98,8%	98,8%
4.2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	38.000	25.840	38.000	25.840	13.927	7.849	36,7%	30,4%	36,7%	30,4%
4.3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.434.000	975.120	1.434.000	975.120	1.583.888	1.077.044	110,5%	110,5%	110,5%	110,5%
4.4	Thuế tài nguyên	28.000	28.000	28.000	28.000	35.443	35.443	126,6%	126,6%	126,6%	126,6%
5	Lệ phí trước bạ	590.000	590.000	590.000	590.000	764.653	764.653	129,6%	129,6%	129,6%	129,6%
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp		0		0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	80.000	80.000	80.000	80.000	93.661	93.661	117,1%	117,1%	117,1%	117,1%
8	Thuế thu nhập cá nhân	1.600.000	1.088.000	1.600.000	1.088.000	1.889.429	1.284.825	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%
9	Thuế Bảo vệ môi trường	1.820.000	460.360	1.820.000	460.360	1.522.103	385.052	83,6%	83,6%	83,6%	83,6%
10	Phí, lệ phí	371.800	163.000	371.800	163.000	260.612	120.585	70,1%	74,0%	70,1%	74,0%
10.1	Phí, lệ phí trung ương	208.800		208.800		140.027	0	67,1%	0,0%	67,1%	0,0%
10.2	Phí, lệ phí tỉnh	69.100	69.100	69.100	69.100	56.122	56.122	81,2%	81,2%	81,2%	81,2%
10.3	Phí, lệ phí huyện	85.800	85.800	85.800	85.800	50.904	50.904	59,3%	59,3%	59,3%	59,3%
10.4	Phí, lệ phí phường, xã	8.100	8.100	8.100	8.100	13.559	13.559	167,4%	167,4%	167,4%	167,4%
	Trong đó: Phí BVMT đối với KTKS	16.000	16.000	15.000	15.000	14.486	14.486	90,5%	90,5%	96,6%	96,6%
11	Tiền sử dụng đất	2.700.000	2.700.000	3.300.000	3300.000	2.417.660	2.417.660	89,5%	89,5%	73,3%	73,3%
12	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	535.000	535.000	535.000	535.000	988.616	988.616	184,8%	184,8%	184,8%	184,8%
13	Thu tiền sử dụng khu vực biển	0	0		0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
14	Thu từ bán tài sản nhà nước	0	0		0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
15	Thu tiền cho thuê và bán nhà thuộc SHNN	65.000	65.000	65.000	65.000	45.028	45.028	69,3%	69,3%	69,3%	69,3%
16	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	5.000	5.000	5.000	5.000	10.257	7.633	205,1%	152,7%	205,1%	152,7%
17	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	1.000	1.000	1.000	1.000	593	593	59,3%	59,3%	59,3%	59,3%
18	Thu khác ngân sách	620.000	420.000	620.000	420.000	747.474	635.407	120,6%	151,3%	120,6%	151,3%
18.1	Thu khác ngân sách trung ương	200.000		200.000		112.067	0	56,0%	0,0%	56,0%	0,0%
18.2	Thu khác ngân sách địa phương	420.000	420.000	420.000	420.000	635.407	635.407	151,3%	151,3%	151,3%	151,3%
19	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế	40.000	40.000	40.000	40.000	72.010	72.010	180,0%	180,0%	180,0%	180,0%
20	Thu từ hoạt động XSKT	165.000	165.000	165.000	165.000	152.414	152.414	92,4%	92,4%	92,4%	92,4%
20.1	Thuế giá trị gia tăng					55.855	55.855
20.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp					5.011	5.011
20.3	Thu từ thu nhập sau thuế					14.908	14.908
20.4	Thuế tiêu thụ đặc biệt					76.640	76.640
II	Thu về dầu thô							0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
III	Thu Hải quan	3.550.000	0	3.550.000	0	5.147.938	0	145,0%	0,0%	145,0%	0,0%
1	Thuế xuất khẩu	90.000	0	90.000	0	81.120	0	90,1%		90,1%
2	Thuế nhập khẩu	860.000	0	860.000	0	1.466.000	0	170,5%		170,5%
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu	360.000	0	360.000	0	1.027.909	0	285,5%		285,5%
4	Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	2.235.000	0	2.235.000	0	2.542.949	0	113,8%		113,8%
5	Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan Hải quan thực hiện	5.000	0	5.000	0	8.068	0	161,4%		161,4%
6	Thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam	0	0	0	0	19.266	0	0,0%		0,0%
7	Thu chênh lệch giá hàng xuất nhập khẩu	0	0	0	0	0	0	0,0%		0,0%
8	Phí, lệ phí hải quan	0	0	0	0	0	0	0,0%		0,0%
9	Thu khác	0	0	0	0	2.626	0	0,0%		0,0%
IV	Thu viện trợ			29.732	29.732	27.778	27.778	0,0%	0,0%	93,4%	93,4%
V	Các khoản huy động, đóng góp					231.835	231.835	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1	Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng					1.004	1.004	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2	Các khoản huy động đóng góp khác					230.831	230.831	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
VI	Thu hồi vốn của nhà nước và thu từ quỹ dự trữ tài chính							0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
B	THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG		0		1.922.421		1.548.427	0,0%	0,0%	0,0%	80,5%
1	Bổ sung cân đối							0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2	Bổ sung có mục tiêu		0		1.922.421		1.548.427	0,0%	0,0%	0,0%	80,5%
2.1	Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn trong nước		0		1.452.421		1.484.779	0,0%	0,0%	0,0%	102,2%
2.2	Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn ngoài nước		0		470.000		63.648	0,0%	0,0%	0,0%	13,5%
C	THU CHUYỂN NGUỒN				2.236.916		19.333.520	0,0%	0,0%	0,0%	864,3%
D	THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH				730.919		861.849	0,0%	0,0%	0,0%	117,9%

Ghi chú: Biểu số liệu không bao gồm thu chuyển giao giữa các cấp ngân sách địa phương (thành phố, quận, huyện, phường, xã) và thu vay ngân sách địa phương.

Biểu mẫu số 51 - NĐ 31

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2022 của HĐND thành phố Đà Nẵng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán (Sau điều chỉnh)	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	16.656.883	34.217.460	205%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	16.556.883	18.603.598	112%
I	Chi đầu tư phát triển	8.326.155	9.460.914	114%
1	Chi đầu tư cho các dự án	8.176.155	9.228.577	113%
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực			0%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	560.806	648.561	116%
-	Chi khoa học và công nghệ	239.709	374.528	156%
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn			0%
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	4.037.716	5.449.571	135%
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	216.296	273.228	126%
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	100.000	230.337	230%
3	Chi đầu tư phát triển khác	50.000	2.000	4%
II	Chi thường xuyên	7.976.927	9.138.739	115%
	Trong đó:			0%
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.339.990	2.191.080	94%
2	Chi khoa học và công nghệ	54.354	59.291	109%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	3.100	2.125	69%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.820	1.820	100%
V	Dự phòng ngân sách (*)	248.881	0	0%
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương (*)	0	0	0%
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	100.000	131.150	131%
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	100.000	131.150	131%
-	CTMT QG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025	100.000	131.150	131%
+	Chi đầu tư	100.000	131.150	131%
+	Chi thường xuyên	0	0	0%
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	0	0	0%
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	0	15.294.425	0%
D	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	0	188.287	0%

Ghi chú: Biểu số liệu không bao gồm chi chuyển giao giữa các cấp ngân sách địa phương.

Biểu mẫu số 52 - NĐ 31

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2022 của HĐND thành phố Đà Nẵng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán HĐND (Sau điều chỉnh)	Quyết toán	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSĐP	15.488.885	32.953.359	17.464.474	213%
A	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	1.500.002	1.726.019	226.017	115%
1	Bổ sung cân đối	723.297	720.267	-3.030	100%
2	Bổ sung có mục tiêu	776.705	1.005.752	229.047	129%
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC	13.988.883	15.984.600	1.995.717	114%
I	Chi đầu tư phát triển	8.144.417	9.294.706	1.150.289	114%
1	Chi đầu tư cho các dự án	7.994.417	9.065.369	1.070.952	113%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	498.132	586.853	88.721	118%
-	Chi khoa học và công nghệ	239.709	374.528	134.819	156%
-	Chi quốc phòng	45.467	45.832	365	101%
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	60.097	81.173	21.076	135%
-	Chi y tế, dân số và gia đình	612.817	782.749	169.932	128%
-	Chi văn hóa thông tin	310.865	271.211	-39.654	87%
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	30.450	37.782	7.332	124%
-	Chi thể dục thể thao	129.514	144.953	15.439	112%
-	Chi bảo vệ môi trường	820.840	474.425	-346.415	58%
-	Chi các hoạt động kinh tế	5.029.671	6.124.821	1.095.150	122%
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	99.463	108.799	9.336	109%
-	Chi bảo đảm xã hội	34.713	32.243	-2.470	93%
-	Dự nguồn chưa phân bổ	82.679	0		0%
2	Chi ủy thác vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội và các Quỹ tài chính ngoài ngân sách	100.000	229.337	129.337	229%
3	Chi đầu tư phát triển khác	50.000	0	-50.000	0%
II	Chi thường xuyên	5.640.752	6.685.949	1.045.197	119%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1.351.145	1.306.018	-45.127	97%
-	Chi khoa học và công nghệ (1)	54.354	58.824	4.470	108%
-	Chi quốc phòng	153.993	167.895	13.902	109%
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	134.391	134.066	-325	100%
-	Chi y tế, dân số và gia đình	539.169	1.166.917	627.748	216%
-	Chi văn hóa thông tin	119.848	141.643	21.795	118%
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	25.683	30.429	4.746	118%
-	Chi thể dục thể thao	143.478	131.999	-11.479	92%
-	Chi bảo vệ môi trường	319.114	321.422	2.308	101%
-	Chi các hoạt động kinh tế	1.124.713	1.075.482	-49.231	96%
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	882.916	1.117.460	234.544	127%
-	Chi bảo đảm xã hội	303.580	550.371	246.791	181%
-	Chi thường xuyên khác	488.368	483.423	-4.945	99%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (1)	3.100	2.125	-975	69%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (1)	1.820	1.820	0	100%
V	Dự phòng ngân sách (2)	198.794			0%
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	0			0%
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	0	15.054.453	15.054.453	0%
D	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	0	188.287	188.287	0%

Ghi chú:

(1) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 và Điều 39 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ, chi trả lãi vay, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính.

(2) Đã tổng hợp quyết toán vào các lĩnh vực chi.

Biểu mẫu số 53 - NĐ 31

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2022 của HĐND thành phố Đà Nẵng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán HĐND (điều chỉnh)	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)
			Ngân sách thành phố	Ngân sách cấp huyện		Ngân sách thành phố	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách địa phương	Ngân sách thành phố	Ngân sách cấp huyện
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NSĐP	16.656.883	13.988.883	2.668.000	34.217.460	31.227.340	2.990.120	205%	223%	112%
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	16.556.883	13.988.883	2.568.000	18.603.598	15.984.600	2.618.998	112%	114%	102%
I	Chi đầu tư phát triển	8.326.155	8.144.417	181.738	9.460.914	9.294.706	166.208	114%	114%	91%
1	Chi đầu tư cho các dự án	8.176.155	7.994.417	181.738	9.228.577	9.065.369	163.208	113%	113%	90%
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực				0			0%	0%	0%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	560.806	498.132	62.674	648.561	586.853	61.708	116%	118%	98%
-	Chi khoa học và công nghệ	239.709	239.709	0	374.528	374.528	0	156%	156%	0%
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn				0			0%	0%	0%
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất (Bao gồm cả nguồn tiền sử dụng đất năm trước chuyển sang được bố trí dự toán năm 2021)	4.037.716	4.037.716	0	5.449.571	5.449.571	0	135%	135%	0%
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết (Bao gồm cả nguồn xổ số kiến thiết năm trước chuyển sang được bố trí dự toán năm 2021)	216.296	216.296	0	273.228	273.228	0	126%	126%	0%
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	100.000	100.000	0	230.337	229.337	1.000	230%	229%	0%
3	Chi đầu tư phát triển khác	50.000	50.000	0	2.000	0	2.000	4%	0%	0%
II	Chi thường xuyên	7.976.927	5.640.752	2.336.175	9.138.739	6.685.949	2.452.790	115%	119%	105%
	Trong đó:							0%	0%	0%
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.339.990	1.351.145	988.845	2.191.080	1.306.018	885.062	94%	97%	90%
2	Chi khoa học và công nghệ	54.354	54.354	0	59.291	58.824	467	109%	108%	0%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	3.100	3.100	0	2.125	2.125	0	69%	69%	0%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.820	1.820	0	1.820	1.820	0	100%	100%	0%
V	Dự phòng ngân sách (2)	248.881	198.794	50.087	0	0	0	0%	0%	0%
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	100.000	0	100.000	131.150	0	131.150	131%	0%	131%
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	100.000	0	100.000	131.150	0	131.150	131%	0%	131%
-	CTMT QG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025	100.000	0	100.000	131.150		131.150	131%	0%	131%
+	Chi đầu tư	100.000		100.000	131.150	0	131.150
+	Chi thường xuyên	0			0	0	0
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ (chi thường xuyên)	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	0	0	0	15.294.425	15.054.453	239.972	0%	0%	0%
B	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	0	0	0	188.287	188.287	0	0%	0%	0%

Ghi chú:

(1) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 và Điều 39 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ, chi trả lãi vay, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính.

(2) Đã tổng hợp quyết toán vào các lĩnh vực chi.

Biểu mẫu số 58 - NĐ 31

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2022 của HĐND thành phố Đà Nẵng)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Tên đơn vị	Dự toán (1)												Quyết toán											So sánh (%)
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên			Chi CTMTQG			Chi tạo nguồn CCTL	Chi dự phòng	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên			Chi CTMTQG				Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi CTMTQG
			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó					Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó
				Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ		Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ (2)		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên					Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ		Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ (2)		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi chuyển nguồn sang năm sau
A	B	1=2+5+8 +11+12	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=14+17 +20+23	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	TỔNG SỐ	2.667.999	181.738	102.699	0	2.336.174	988.845	0	100.000	100.000	0	0	50.087	2.990.120	166.208	61.708	0	2.452.790	885.062	467	131.150	131.150	0	239.972	112%	91%	105%	131%
1	Quận Hải Châu	357.365	22.413	13.449	0	329.745	131.176		0				5.207	352.158	22.413	13.449	0	329.745	131.176	107	0	0	0	0	99%	100%	100%
2	Quận Thanh Khê	357.400	16.268	4.244	0	331.194	122.794		0				9.538	347.462	16.268	4.244	0	331.194	122.794	105	0	0	0	0	97%	100%	100%
3	Quận Sơn Trà	306.716	17.464	4.232	0	281.812	97.606		0				7.440	297.692	17.464	4.232	0	280.228	97.606	0	0	0	0	0	97%	100%	99%
4	Quận Ngũ Hành Sơn	277.411	10.987	13.611	0	261.234	60.476		0				5.190	272.222	10.987	3.724	0	261.234	60.511	0	0	0	0	0	98%	100%	100%
5	Quận Liên Chiểu	281.223	23.167	3.724	0	250.326	102.504		0				7.730	273.493	23.167	13.611	0	250.327	102.504	90	0	0	0	0	97%	100%	100%
6	Quận Cẩm Lệ	292.842	38.603	12.778	0	251.292	80.926		0				2.547	286.103	34.811	11.311	0	251.293	80.925	165	0	0	0	0	98%	90%	100%
7	Huyện Hòa Vang	791.412	52.836	50.661	0	626.941	393.364		100.000	100.000	0		11.635	1.160.989	41.098	11.137	0	748.770	289.545	0	131.150	131.150	0	239.972	147%	78%	119%	131%
8	Huyện Hoàng Sa (3)	3.630				3.630	0		0					0

Ghi chú:

(1) Dự toán chi ngân sách địa phương chi tiết theo các chỉ tiêu tương ứng phần Quyết toán chi ngân sách địa phương.

(2) Theo quy định tại Điều 7, Điều 39 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ.

(3) Chi của huyện Hoàng Sa được tổng hợp trong số chi của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng

Biểu mẫu số 59 - NĐ 31

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2022 của HĐND thành phố Đà Nẵng)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Tên đơn vị	Dự toán								Quyết toán								So sánh (%)
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu
				Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia
					Vốn ngoài nước	Vốn trong nước							Vốn ngoài nước	Vốn trong nước							Vốn ngoài nước	Vốn trong nước
A	B	1	2	3=4+5 =6+7+8	4	5	6	7	8	9	10	11=12+13 =14+15+16	12	13	14	15	16	17=9/1	18=10/2	19=11/3	20=12/4	21=13/5	22=14/6	23=15/7	24=16/8
	TỔNG SỐ	1.500.002	723.297	776.705	0	776.705	100.000	676.705	0	1.726.019	720.267	1.005.752	0	1.005.752	92.376	913.376	0	115%	100%	129%		129%	92%	135%
1	Quận Hải Châu.	211.202	47.158	164.044		164 044		164.044		225.901	47.158	178.743	0	178.743		178.743		107%		109%		109%		109%
2	Quận Thanh Khê	211.583	79.498	132.085		132.085		132.085		221.901	79.498	142.403	0	142.403		142.403		105%	100%	108%		108%		108%
3	Quận Sơn Trà	146.983	34.932	112.051		112.051		112.051		160.703	34.932	125.768	0	125.768		125.768		109%	100%	112%		112%		112%
4	Quận Ngũ Hành Sơn	73.960	42.000	31.960		31.960		31.960		83.937	42.000	41.937	0	41.937		41.937		113%	100%	131%		131%		131%
5	Quận Liên Chiểu	122.533	60.500	62.033		62.033		62.033		122.533	60.500	62.033	0	62.033		62.033		100%	100%	100%		100%		100%
6	Quận Cẩm Lệ	67.140	27.998	39.142		39.142		39.142		140.123	27.998	112.122	0	112.122		112.122		209%	100%	286%		286%		286%
7	Huyện Hòa Vang	662.972	428.181	234.791		234.791	100.00C	134.791		770.927	428.181	342.746	0	342.746	92.376	250.370		116%	100%	146%		146%	92%	186%
8	Huyện Hoàng Sa	3.630	3.030	600		600		600		0		0						0%	0%

Ghi chú: Quyết toán UBND huyện Hoàng Sa được tổng hợp vào số quyết toán của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng

Biểu mẫu số 61 - NĐ 31

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2022 của HĐND thành phố Đà Nẵng)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Năm trước chuyển sang	Dự toán			Quyết toán										So sánh (%)
			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia							Tổng số	Trong đó
				Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp				Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
										Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra
											Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=9+12	9	10	11	12	13	14	15=5/2	16=6/3	17=7/4
	TỔNG SỐ	46.843	100.000	100.000	0	131.150	131.150	0	131.150	131.150	131.150	0	0	0	0	131%	131%	0%
I	NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ
II	NGÂN SÁCH HUYỆN	46.843	100.000	100.000	0	131.150	131.150	0	131.150	131.150	131.150	0	0	0	0	131%	131%	0%
1	CTMT quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025	46.843	100.000	100.000	0	131.150	131.150	0	131.150	131.150	131.150	0	0	0	0	131%	131%	0%
	Các dự án xây dựng nông thôn mới (huyện Hòa Vang)	46.843	100.000	100.000	0	131.150	131.150	0	131.150	131.150	131.150	0	0	0	0	131%	131%	0%
a	UBND các xã	3	30.289	30.289		30.227	30.227	0	30.227	30.227	30.227		0			100%	100%	0%
b	Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện	46.840	62.114	62.114		93.336	93.336	0	93.336	93.336	93.336		0			150%	150%	0%
c	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn		1.700	1.700		1.700	1.730	0	1.700	1.700	1.700		0			100%	100%	0%
d	Phòng Kinh tế và Hạ tầng		4.000	4.000		4.000	4.030		4.000	4.000	4.000					100%	100%	0%
đ	Phòng Tài nguyên và Môi trường		1.150	1.150		1.150	1.150		1.150	1.150	1.150					100%	100%	0%
e	Phòng Văn hóa và Thông tin		737	737		737	737		737	737	737					100%	100%	0%
g	Dự phòng		10	10		0	0		0	0						0%	0%	0%