Nghị quyết 75/NQ-HĐND 2022 dự toán thu ngân sách nhà nước Bà Rịa Vũng Tàu 2023

• Số hiệu: 75/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
• Người ký: Phạm Viết Thanh
• Ngày ban hành: 10/12/2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 75/NQ-HĐND	Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 10 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN; THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ Ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Căn cứ Quyết định số 2575/QĐ-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023;

Xét Tờ trình số 279/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2023; Báo cáo số 668/BC-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đánh giá ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2022, xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2023 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Báo cáo thẩm tra số 217/BC-KTNS ngày 03 tháng 12 năm 2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2023 như sau:

1. Dự toán thu NSNN trên địa bàn năm 2023	88.591,00 tỷ đồng
Bao gồm:
- Thu từ dầu thô:	23.900,00 tỷ đồng
- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu:	21.700,00 tỷ đồng
- Thu nội địa:	42.991,00 tỷ đồng
2. Dự toán thu NSĐP năm 2023	27.140,25 tỷ đồng
Bao gồm:
- Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp:	21.873,29 tỷ đồng
- Thu bán đấu giá đất công và cơ sở nhà, đất cơ quan hành chính sự nghiệp cấp tỉnh:	2.000,00 tỷ đồng
- Thu huy động sự đóng góp của doanh nghiệp được hưởng lợi từ các dự án do nhà nước đầu tư:	64,00 tỷ đồng
- Thu ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu:	1.677,34 tỷ đồng
- Tăng thu ngân sách cấp tỉnh năm 2022:	1.148,67 tỷ đồng
- Kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2022 chuyển sang:	376,95 tỷ đồng
3. Dự toán chi NSĐP năm 2023	27.140,25 tỷ đồng
Bao gồm:
- Chi đầu tư phát triển:	15.232,33 tỷ đồng
- Chi thường xuyên:	10.415,57 tỷ đồng

Trong đó:

+ Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề là 3.283,72 tỷ đồng, bằng 102,3% (3.283,72 tỷ/3.211,25 tỷ) so với dự toán Trung ương giao.

+ Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ là 181,58 tỷ đồng, bằng 150,02% (181,58 tỷ/120,90 tỷ) so với dự toán Trung ương giao năm 2023.

- Chi dự phòng ngân sách:	600,00 tỷ đồng
- Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính:	1,80 tỷ đồng
- Chi bổ sung nguồn thực hiện cải cách tiền lương:	829,61 tỷ đồng
- Chi hoàn trả ngân sách Trung ương:	60,94 tỷ đồng

4. Kế hoạch vay, trả nợ ngân sách địa phương năm 2023

a) Tổng dư nợ đầu kỳ:	0,00 tỷ đồng
b) Tổng chi trả nợ gốc:	0,00 tỷ đồng
c) Tổng mức vay trong năm:	0,00 tỷ đồng
d) Tổng dư nợ cuối năm:	0,00 tỷ đồng

(Chi tiết số giao dự toán theo Biểu: 15, 16, 17, 18/NĐ31 đính kèm)

Điều 2. Về sử dụng nguồn tăng thu ngân sách năm 2022

Phê chuẩn sử dụng toàn bộ số tăng thu ngân sách năm 2022 để cân đối cho các nhiệm vụ chi đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023, với số tiền là 1.148,67 tỷ đồng.

Điều 3. Về sử dụng kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2022

Thống nhất sử dụng kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2022 bổ sung vào ngân sách cấp tỉnh năm 2023 để cân đối cho các nhiệm vụ chi đầu tư xây dựng cơ bản với số tiền là 376,95 tỷ đồng.

Điều 4. Về sử dụng nguồn tăng thu ngân sách địa phương được hưởng năm 2023 do địa phương quyết định số với dự toán Trung ương giao năm 2023

Phê chuẩn sử dụng nguồn tăng thu ngân sách địa phương được hưởng năm 2023 do địa phương quyết định số với dự toán Trung ương giao năm 2023 với số tiền là 1.028,95 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- Bổ sung nguồn cải cách tiền lương theo quy định là 338,77 tỷ đồng.

- Bố trí dự toán chi đầu tư phát triển năm 2023 là 690,18 tỷ đồng.

Điều 5. Về dự toán chi từ nguồn thu bán đấu giá đất công và cơ sở nhà, đất cơ quan hành chính sự nghiệp cấp tỉnh năm 2023

Phê chuẩn dự toán thu bán đấu giá đất công và cơ sở nhà, đất cơ quan hành chính sự nghiệp cấp tỉnh năm 2023 là 2.000 tỷ đồng để bổ sung vốn chi đầu tư phát triển của tỉnh.

Trường hợp thực tế thu đấu giá vượt trên 2.000 tỷ đồng, giao Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định tại các kỳ họp trong năm 2023.

Điều 6. Về dự toán chi từ nguồn thu huy động sự đóng góp của doanh nghiệp hưởng lợi từ dự án do nhà nước đầu tư

Phê chuẩn dự toán thu huy động sự đóng góp của doanh nghiệp hưởng lợi từ dự án do nhà nước đầu tư là 64 tỷ đồng để bố trí chi đầu tư phát triển năm 2023.

Điều 7. Về phân bổ nguồn vốn xổ số cho ngân sách các huyện, thị xã, thành phố

Phê chuẩn tiếp tục phân bổ nguồn thu xổ số năm 2023 bằng với mức phân bổ nguồn thu này của năm 2022 cho ngân sách các huyện, thị xã, thành phố với số tiền là 574,42 tỷ đồng, chi tiết như sau:

- Thành phố Vũng Tàu: 108,80 tỷ đồng

- Thành phố Bà Rịa: 59,84 tỷ đồng

- Thị xã Phú Mỹ: 72,08 tỷ đồng

- Huyện Long Điền: 65,28 tỷ đồng

- Huyện Đất Đỏ: 48,96 tỷ đồng

- Huyện Châu Đức: 102,00 tỷ đồng

- Huyện Xuyên Mộc: 100,64 tỷ đồng

- Huyện Côn Đảo: 16,82 tỷ đồng

Điều 8. Về bố trí vốn ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội để cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác

Phê chuẩn bố trí dự toán ngân sách năm 2023 để ủy thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh thực hiện các chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác năm 2023 với số tiền là 100 tỷ đồng.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và tập trung thực hiện một số nội dung sau:

- Chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2023; tăng cường quản lý thu, cơ cấu lại nguồn thu bảo đảm tính bền vững; quản lý chặt chẽ hoàn thuế, đảm bảo đúng đối tượng theo quy định của pháp luật; thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước.

- Sử dụng kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương (nếu có), nguồn ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác để: thực hiện chế độ, chính sách do Trung ương ban hành, đảm bảo đúng chính sách, chế độ, chi trả kịp thời, đúng đối tượng.

- Triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bảo đảm hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước.

- Thực hiện tăng lương cơ sở, phụ cấp và các chính sách cho các đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Khóa VII, kỳ họp thứ Mười một thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

Nơi nhận: - Như Điều 9; - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tài chính; - TTr.Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh; - UBMTTQ Việt Nam tỉnh; - Các sở, ngành, đoàn thể trong tỉnh; - TTr. HĐND, UBND dân các huyện, thị xã, thành phố; - Website HĐND tỉnh; - Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh; - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài PT-TH tỉnh; - Lưu: VT, STC. CTHĐ.

CHỦ TỊCH Phạm Viết Thanh

Biểu mẫu số 15-NĐ31

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

(kèm theo Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2022	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2022	DỰ TOÁN NĂM 2023	SO SÁNH
					TUYỆT ĐỐI	TƯƠNG ĐỐI (%)
A	B	1	2	3	4=3-2	5=3/2
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	27.349.418	31.277.356	27.140.245	-4.137.110	86,8%
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	18.749.694	24.577.477	21.873.296	-2.704.181	89,0%
-	Thu NSĐP hưởng 100%	5.893.214	7.043.720	5.873.780	-1.169.940	83,4%
-	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	12.856.480	17.533.757	15.999.516	-1.534.241	91,2%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	675.852	956.007	1.677.340	721.333	175,5%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách
2	Thu bổ sung có mục tiêu	675.852	956.007	1.677.340	721.333	175,5%
III	Thu kết dư ngân sách cấp tỉnh từ năm trước chuyển sang	3.402.025	3.402.025	376.949	-3.025.076	11,1%
IV	Thu bán đấu giá đất công và cơ sở nhà, đất cơ quan hành chính sự nghiệp cấp tỉnh	2.180.000	0	2.000.000	2.000.000
V	Thu huy động sự đóng góp từ các doanh nghiệp được hưởng lợi từ dự án do nhà nước đầu tư và thu huy động khác	29.200	29.200	64.000	34.800	219,2%
VI	Tăng thu ngân sách cấp tỉnh được hưởng	2.312.647	2.312.647	1.148.661	-1.163.986	49,7%
B	TỔNG CHI NSĐP	27.349.418	25.974.144	27.140.245	1.105.158	104,5%
1	Chi đầu tư phát triển	13.839.543	12.652.113	15.232.329	2.580.216	120,4%
2	Chi thường xuyên	10.159.950	10.205.236	10.415.565	210.330	102,1%
3	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.800	1.800	1.800	0	100,0%
4	Dự phòng ngân sách	610.000	376.870	600.000	223.130	159,2%
5	Chi phòng, chống dịch Covid-19	1.039.867	1.039.867	0	-1.039.867	0,0%
5	Hoàn trả ngân sách Trung ương			60.943
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	1.698.258	1.698.258	829.608	-868.650	48,9%
	Trong đó chi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 01 tháng 7 năm 2023			279.565
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

Biểu mẫu số 16-NĐ31

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(kèm theo Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2022		DỰ TOÁN NĂM 2023		SO SÁNH (%)
		NSNN	NSĐP	NSNN	NSĐP	NSNN	NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG THU NSNN	109.800.000	31.277.356	88.591.000	27.140.245	80,7%	86,8%
I	THU DẦU THÔ	44.500.000		23.900.000		53,7%
II	THU XUẤT NHẬP KHẨU	20.300.000		21.700.000		106,9%
III	THU NỘI ĐỊA	45.000.000	24.577.477	42.991.000	21.873.296	95,5%	89,0%
	Trong đó: Thu nội địa không bao gồm tiền sử dụng đất, thu xổ số	41.144.000	20.721.477	39.596.000	18.478.296	96,2%	89,2%
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	6.215.000	2.734.800	5.804.500	2.478.740	93,4%	90,6%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.185.000	1.778.000	2.006.000	1.037.920	63,0%	58,4%
	Trong đó: Thu từ hoạt động TD, KT dầu, khí	10.000	0	10.000	0	100,0%
	- Thuế tài nguyên	550.000	100.000	550.000	100.000	100,0%	100,0%
	Trong đó: Thuế tài nguyên dầu, khí	450.000	0	450.000	0	100,0%
	- Thuế giá trị gia tăng	2.320.000	809.200	3.123.500	1.301.820	134,6%	160,9%
	Trong đó: Thu từ hoạt động TD, KT dầu, khí	875.000	0	620.000	0	70,9%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	85.000	47.600	75.000	39.000	88,2%	81,9%
	- Thu từ khí thiên nhiên, khí than	75.000	0	50.000	0	66,7%
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	1.297.000	727.200	1.208.000	629.120	93,1%	86,5%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.075.000	602.000	996.000	517.920	92,7%	86,0%
	- Thuế tài nguyên	2.000	2.000	2.000	2.000	100,0%	100,0%
	- Thuế giá trị gia tăng	220.000	123.200	210.000	109.200	95,5%	88,6%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	19.313.000	8.981.500	18.639.500	8.059.740	96,5%	89,7%
	- Thuê thu nhập doanh nghiệp	3.400.000	1.904.000	2.698.000	1.402.960	79,4%	73,7%
	Trong đó: Thu từ hoạt động TD, KT dầu, khí	0	0	0	0
	- Thuế tài nguyên	500	500	0	0	0,0%
	- Thuế giá trị gia tăng	4.164.700	1.422.232	4.444.500	1.718.340	106,7%	120,8%
	Trong đó: Thu từ hoạt động TD, KT dầu, khí	1.625.000	0	1.140.000	0	70,2%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	10.097.800	5.654.768	9.497.000	4.938.440	94,1%	87,3%
	- Thu về khí thiên nhiên, khí than	1.650.000	0	2.000.000	0	121,2%
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	4.800.000	2.732.713	5.150.000	2.722.976	107,3%	99,6%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.990.700	1.114.792	2.157.800	1.122.056	108,4%	100,7%
	- Thuế tài nguyên	101.620	101.620	93.700	93.700	92,2%	92,2%
	- Thuế giá trị gia tăng	2.692.300	1.507.688	2.882.200	1.498.744	107,1%	99,4%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	15.380	8.613	16.300	8.476	106,0%	98,4%
5	Thuế thu nhập cá nhân	4.200.000	2.352.000	3.700.000	1.924.000	88,1%	81,8%
6	Thuế bảo vệ môi trường	780.000	209.664	1.220.000	380.640	156,4%	181,5%
	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu	405.600	0	488.000	0	120,3%
	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước	374.400	209.664	732.000	380.640	195,5%	181,5%
7	Lệ phí trước bạ	993.000	993.000	730.000	730.000	73,5%	73,5%
8	Thu phí, lệ phí	1.474.600	274.600	1.480.000	180.000	100,4%	65,5%
	- Phí và lệ phí trung ương	1.200.000	0	1.300.000	0	108,3%
	- Phí và lệ phí địa phương	274.600	274.600	180.000	180.000	65,5%	65,5%
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	282	282	0	0	0,0%
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	85.000	85.000	45.000	45.000	52,9%	52,9%
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	1.148.300	1.028.300	1.080.000	960.000	94,1%	93,4%
	Trong đó: Thu từ TD, KT dầu khí	120.000	0	120.000	0	100,0%
12	Thu tiền sử dụng đất	1.986.000	1.986.000	1.845.000	1.845.000	92,9%	92,9%
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	6.918	6.918	0	0	0,0%
14	Thu từ hoạt động xổ số	1.870.000	1.870.000	1.550.000	1.550.000	82,9%	82,9%
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	71.000	48.600	80.000	62.080	112,7%	127,7%
	Trong đó: Thu từ các mỏ do Trung ương cấp	32.000	9.600	25.600	7.680	80,0%	80,0%
	Thu từ các mỏ do địa phương cấp	39.000	39.000	54.400	54.400	139,5%	139,5%
16	Thu khác ngân sách	630.000	430.000	340.000	200.000	54,0%	46,5%
	Thu khác NSTW	200.000	0	140.000	0	70,0%
	Thu khác NSĐP	430.000	430.000	200.000	200.000	46,5%	46,5%
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	3.000	3.000	3.000	3.000	100,0%	100,0%
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức và lợi nhuận được chia	126.900	113.900	116.000	103.000	91,4%	90,4%

Biểu mẫu số 17-NĐ31

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023

(kèm theo Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2022	DỰ TOÁN NĂM 2023	SO SÁNH
				TUYỆT ĐỐI	TƯƠNG ĐỐI (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSĐP	27.349.418	27.140.245	-209.172	99,2%
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	27.349.418	27.140.245	-209.172	99,2%
I	Chi đầu tư phát triển (1)	13.839.543	15.232.329	1.392.786	110,1%
1	Chi đầu tư cho các dự án	13.839.543	15.232.329	1.392.786	110,1%
	Trong đó:
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	1.500.000	1.845.000	345.000	123,0%
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số	1.500.000	1.550.000		103,3%
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật
3	Chi đầu tư phát triển khác
II	Chi thường xuyên	10.159.950	10.415.565	255.616	102,5%
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.086.392	3.184.363	97.971	103,2%
2	Chi khoa học và công nghệ (2)	156.534	181.583	25.049	116,0%
III	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	1.800	1.800	0
IV	Dự phòng ngân sách	610.000	600.000	-10.000	98,4%
V	Chi phòng, chống dịch Covid-19	1.039.867	0	-1.039.867	0,0%
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	1.698.258	829.608	-868.650	48,9%
	Trong đó chi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 01 tháng 7 năm 2023		279.565
VII	Chi hoàn trả ngân sách trung ương	0	60.943	60.943
B	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	0	0	0
C	CHI TRẢ NỢ GỐC VAY	0	0	0

Biểu mẫu số 18-NĐ31

BỘI CHI VÀ PHƯƠNG ÁN VAY - TRẢ NỢ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

(kèm theo Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2022	DỰ TOÁN NĂM 2023	So sánh
A	B	1	2	3=2-1
A	THU NSĐP	24.577.477	21.873.296	-811.254
B	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	24.577.477	21.873.296	-2.704.181
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP	0	0	0
D	HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP THEO QUY ĐỊNH	7.373.243	6.561.989	-811.254
E	KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC
I	Tổng dư nợ đầu năm	0	0	0
1	Trái phiếu chính quyền địa phương	0	0	0
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	0	0	0
3	Vay trong nước khác	0	0	0
II	Trả nợ gốc vay trong năm	0	0	0
1	Theo nguồn vốn vay	0	0	0
-	Trái phiếu chính quyền địa phương	0	0	0
-	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	0	0	0
-	Vốn khác	0	0	0
2	Theo nguồn trả nợ	0	0	0
-	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	0	0
-	Bội thu NSĐP	0	0
-	Tăng thu, tiết kiệm chi	0	0	0
-	Kết dư ngân sách cấp tỉnh	0	0	0
III	Tổng mức vay trong năm	0	0	0
1	Theo mục đích vay	0	0	0
-	Vay để bù đắp bội chi	0	0	0
-	Vay để trả nợ gốc	0	0	0
2	Theo nguồn vay	0	0	0
-	Trái phiếu chính quyền địa phương	0	0	0
-	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	0	0	0
-	Vốn trong nước khác	0	0	0
IV	Tổng dư nợ cuối năm	0	0	0
1	Trái phiếu chính quyền địa phương	0	0	0
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	0	0	0
3	Vốn khác	0	0	0
G	TRẢ NỢ LÃI, PHÍ	0	0	0