Nghị quyết 52/NQ-HĐND 2023 quyết toán thu chi ngân sách nhà nước Quảng Nam 2022

• Số hiệu: 52/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam
• Người ký: Phan Việt Cường
• Ngày ban hành: 08/12/2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 52/NQ-HĐND	Quảng Nam, ngày 08 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH QUẢNG NAM NĂM 2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ MƯỜI TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Căn cứ Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, kỳ họp thứ tư về dự toán thu, chi và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2022;

Xét Tờ trình số 8089/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2022; Báo cáo thẩm tra số 220/BC-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, với những nội dung sau:

1. Về thu ngân sách nhà nước

Tổng thu NSNN quyết toán năm 2022:	53.380.139	triệu đồng.
a) Thu nội địa:	26.660.441	triệu đồng.
b) Thu xuất nhập khẩu:	6.774.119	triệu đồng.
c) Thu viện trợ:	11.603	triệu đồng.
d) Thu huy động đóng góp:	94.414	triệu đồng.
đ) Thu kết dư ngân sách:	159.711	triệu đồng.
e) Thu chuyển nguồn năm trước sang:	16.431.885	triệu đồng.
f) Thu vay:	573.346	triệu đồng.
g) Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương:	2.674.620	triệu đồng.

2. Về thu ngân sách địa phương

Tổng thu ngân sách địa phương (NSĐP) quyết toán năm 2022: 42.997.715 triệu đồng.

a) Phân theo nội dung thu:

Thu nội địa (phần NSĐP được hưởng): 23.081.252 triệu đồng.

Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 2.674.620 triệu đồng.

Thu kết dư ngân sách: 159.711 triệu đồng.

Thu chuyển nguồn năm trước sang: 16.431.885 triệu đồng.

Thu viện trợ: 11.603 triệu đồng.

Thu huy động đóng góp: 94.414 triệu đồng.

Thu vay: 544.230 triệu đồng.

b) Thu từng cấp ngân sách (không loại trừ chỉ tiêu tính trùng):

Thu ngân sách cấp tỉnh: 31.270.538 triệu đồng.

Thu ngân sách cấp huyện, xã: 22.661.350 triệu đồng.

3. Về chi ngân sách địa phương

Tổng quyết toán chi NSĐP năm 2022: 42.913.758 triệu đồng.

a) Phân theo nội dung chi:

- Chi đầu tư phát triển (ĐTPT): 6.282.269 triệu đồng.

Trong đó :

Chi đầu tư cho chương trình, dự án:	6.155.169 triệu đồng.
Chi đầu tư và hỗ trợ cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích so Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật; chi cấp vốn điều lệ:	127.100 triệu đồng.
- Chi thường xuyên:	11.928.904 triệu đồng.
- Chi trả lãi vay:	7.242 triệu đồng.
- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:	1.450 triệu đồng.
- Chi các chương trình mục tiêu:	1.415.068 triệu đồng.
- Chi trả nợ gốc:	119.860 triệu đồng.
- Chi nộp ngân sách cấp trên:	160.808 triệu đồng.
- Chi chuyển nguồn sang năm sau:	22.998.157 triệu đồng.
b) Phân theo cấp ngân sách (không loại trừ chỉ tiêu tính trùng):
Ngân sách cấp tỉnh chi (bao gồm chi trả nợ gốc):	31.258.589 triệu đồng.
Ngân sách cấp huyện, cấp xã chi:	22.589.342 triệu đồng.
4. Chênh lệch thu, chi NSĐP năm 2022:	83.957 triệu đồng.
Gồm:
a) Chênh lệch thu - chi ngân sách cấp tỉnh:	11.949 triệu đồng.
b) Chênh lệch thu - chi ngân sách cấp huyện, xã	72.008 triệu đồng.

Đối với kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2022 (11.949 triệu đồng):

Trích lập quỹ dự trữ tài chính: 5.974,5 triệu đồng.

Thu kết dư ngân sách tỉnh năm 2023: 5.974,5 triệu đồng.

(Kèm theo các biểu mẫu số 48, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 61 quy định tại Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022.

b) Chỉ đạo cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện hạch toán nguồn kết dư ngân sách năm 2022 theo đúng quy định.

c) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời khắc phục những hạn chế được nêu trong Báo cáo thẩm tra số 220/BC-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2022.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, kỳ họp thứ mười tám thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2023./.

Nơi nhận: - UBTVQH; - Chính phủ; - Bộ Tài chính; - VP: QH, CTN, CP; - Ban CTĐB-UBTVQH; - BTVTU, TT HĐHD, UBND tỉnh; - UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh; - Các Ban của HĐND tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Văn phòng: Tỉnh ủy, UBND tỉnh; - Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; - TT HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố; - Cổng Thông tin điện tử tỉnh; - TTXVN tại Quảng Nam; - Báo Quảng Nam, Đài PT-TH tỉnh; - VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; - Lưu VT, CTHĐND.

CHỦ TỊCH Phan Việt Cường

Biểu mẫu số 48

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số 52 /NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Quảng Nam)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	23.661.911	42.997.715	19.335.804	182
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	16.284.512	23.081.252	6.796.740	142
-	Thu NSĐP hưởng 100%	3.685.873	4.899.913	1.214.040	133
-	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	12.598.639	18.181.339	5.582.700	144
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	1.496.099	2.674.620	1.178.521	179
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	0	0	0
2	Thu bổ sung có mục tiêu	1.496.099	2.674.620	1.178.521	179
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính	0	0	0
IV	Thu kết dư	0	159.711	159.711
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	5.242.000	16.431.885	11.189.885	313
VIII	Thu viện trợ	0	11.603	11.603
IX	Thu huy động đóng góp	0	94.414	94.414
X	Thu vay	639.300	544.230	-95.070	85
B	TỔNG CHI NSĐP	23.661.911	42.793.898	19.131.988	181
I	Tổng chi cân đối NSĐP	22.165.812	18.219.865	-3.945.947	82
1	Chi đầu tư phát triển	4.573.138	6.282.269	1.709.131	137
2	Chi thường xuyên	12.905.259	11.928.904	-976.355	92
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	35.806	7.242	-28.564	20
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.450	1.450	0	100
5	Chi dự phòng ngân sách	350.000		-350.000	0
6	Chi tạo nguồn CCTL	4.300.159		-4.300.159	0
II	Chi các chương trình mục tiêu	1.496.099	1.415.068	-81.031	95
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	0	207.389	207.389
	Chi đầu tư	0	168.202	168.202
	Chi thường xuyên	0	39.187	39.187
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.496.099	1.207.680	-288.419	81
	Chi đầu tư	1.404.126	1.104.477	-299.649	79
	Chi thường xuyên	91.973	103.202	11.229	112
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		22.998.157	22.998.157
IV	Chi nộp trả ngân sách cấp trên		160.808	160.808
C	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	137.100	119.860	-17.240	87
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc
II	Từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh	137.100	119.860	-17.240	87
D	KẾT DƯ NSĐP (A-B-C)		83.957	83.957

Biểu mẫu số 50

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Quảng Nam)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D+E+F)	31.214.499	23.661.911	53.380.139	42.997.715	177	189
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	23.700.000	16.284.512	33.540.577	23.187.270	142	142
I	Thu nội địa	19.000.000	16.284.512	26.660.441	23.081.252	140	142
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do trung ương quản lý	620.000	566.796	981.887	896.688	158	158
-	Thuế GTGT hàng SX - KD trong nước	364.610	313.565	409.237	351.944	112	112
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	15.420	13.261	199.329	171.423	1.293	1.293
-	Thuế tài nguyên	239.970	239.970	373.321	373.321	156	156
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	110.000	96.203	76.137	66.789	69	69
-	Thuế GTGT hàng SX - KD trong nước	70.630	60.742	36.590	31.468	52	52
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước	0	0	0	0
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	27.920	24.011	30.183	25.957	108	108
-	Thuế tài nguyên	11.450	11.450	9.364	9.364	82	82
-	Thuế môn bài
-	Thu khác
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	1.500.000	1.290.304	1.327.451	1.142.003	88	89
-	Thuế GTGT hàng SX - KD trong nước	294.390	253.175	223.573	192.273	76	76
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng SX trong nước	984.050	846.283	909.973	782.577	92	92
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	219.390	188.675	191.073	164.321	87	87
-	Thuế tài nguyên	2.170	2.170	2.832	2.832	131	131
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	12.109.000	10.370.271	18.625.102	15.896.206	154	153
-	Thuế GTGT hàng SX - KD trong nước	2.624.440	2.257.018	3.830.722	3.294.354	146	146
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng SX trong nước	8.698.210	7.394.461	13.605.513	11.518.674	156	156
	Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước	100.000		211.706	0	212
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	482.560	415.002	754.674	648.984	156	156
-	Thuế tài nguyên	303.790	303.790	434.193	434.193	143	143
5	Thuế thu nhập cá nhân	715.000	614.900	977.284	839.434	137	137
6	Thuế bảo vệ môi trường	680.000	217.546	382.927	159.930	56	74
7	Lệ phí trước bạ	340.000	340.000	429.994	429.994	126	126
8	Thu phí, lệ phí	166.000	130.300	193.014	148.065	116	114
-	Phí và lệ phí trung ương	35.700		44.948	0	126
-	Phí và lệ phí địa phương	130.300	130.300	148.065	148.065	114	114
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	0		86	86
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	18.000	18.000	42.512	42.512	236	236
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	430.000	430.000	384.873	384.873	90	90
12	Thu tiền sử dụng đất	1.910.000	1.910.000	2.613.017	2.613.017	137	137
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	0		9.703	9.703
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	90.000	90.000	86.536	86.536	96	96
-	Thuế giá trị gia tăng	90.000	90.000	35.491	35.491	96	96
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp			1.116	1.116
-	Thu từ thu nhập sau thuế			1.160	1.160
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt			48.767	48.767
-	Thu khác			2	2
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước	94.000	42.193	108.689	53.466	116	127
	Trung ương cấp phép	74.010	22.203	78.891	23.667
	Địa phương cấp phép	19.990	19.990	29.798	29.798
16	Thu khác ngân sách	200.000	150.000	344.874	235.596	172	157
	Thu khác NSTW	50.000		109.278	0
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác, thu khác ngân sách xã	12.000	12.000	17.062	17.062	142	142
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức
19	Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước	6.000	6.000	59.293	59.293
20	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước
II	Thu từ dầu thô
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	4.700.000	0	6.774.119	0	144
1	Thuế xuất khẩu	6.000		18.481	0
2	Thuế nhập khẩu	900.000		2.480.260	0	276
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu	0		-1	0
4	Thuế bảo vệ môi trường	500		387	0
5	Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	3.793.500		4.264.798	0	112
6	Thuế bổ sung đối với hàng nhập khẩu vào Việt Nam	0		7.866	0
7	Phí, lệ phí hải quan
8	Thu chênh lệch giá hàng xuất nhập khẩu
9	Thu khác	0		2.328	0
IV	Thu viện trợ	0		11.603	11.603
V	Thu huy động đóng góp	0		94.414	94.414
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	0		0	0
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC	0		159.711	159.711
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG	5.242.000	5.242.000	16.431.885	16.431.885	313	313
E	VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	776.400	639.300	573.346	544.230	74	85
F	THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG	1.496.099	1.496.099	2.674.620	2.674.620	179	179
G	THU TỪ NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NỘP LÊN (Chỉ tiêu tính trùng)	0		1.862.237	1.701.429

Biểu mẫu số 51

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số 52 /NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Quảng Nam)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	23.661.911	42.913.758	181
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	22.165.812	18.219.865	82
I	Chi đầu tư phát triển	4.573.138	6.282.269	137
1	Chi đầu tư cho các dự án	4.457.138	6.155.169	138
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật; chi cấp vốn điều lệ cho các quỹ	116.000	127.100	110
3	Chi đầu tư phát triển khác	-	-
II	Chi thường xuyên	12.905.259	11.928.904	92
	Trong đó:
	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	4.563.056	4.114.296	90
	Chi Khoa học và công nghệ	41.672	28.523	68
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	35.806	7.242	20,2
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.450	1.450	100
V	Chi dự phòng ngân sách	350.000		-
VI	Chi tạo nguồn CCTL	4.300.159
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.496.099	1.415.068	95
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	-	207.388
1	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới		109.758
	Chi đầu tư		94.429
	Chi thường xuyên		15.329
2	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững	-	56.260
	Chi đầu tư		44.489
	Chi thường xuyên		11.771
3	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai		41.371
	Chi đầu tư		29.284
	Chi thường xuyên		12.087
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.496.099	1.207.680	81
1	Chi đầu tư	1.404.126	1.104.478	79
1.1	Vốn nước ngoài	565.125	270.968	48
	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài (Ghi thu ghi chi)	565.125	256.735	45
	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài (Giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước)		14.233
1.2	Vốn trong nước	839.001	833.510	99
	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước	839.001	833.510
2	Chi thường xuyên	91.973	103.202	112
2.1	Kinh phí nước ngoài	14.000		-
2.2	Kinh phí trong nước	77.973	103.202	132
C	CHI TRẢ NỢ GỐC	137.100	119.860	87
D	CHI NỘP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	-	1.862.237
1	Ngân sách cấp huyện, xã nộp trả ngân sách cấp tỉnh (chỉ tiêu tính trùng)		1.701.429
2	Ngân sách cấp tỉnh nộp trả ngân sách Trung ương		160.808
E	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		22.998.157

Biểu mẫu số 52

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số 52 /NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Quảng Nam)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSĐP	18.368.041	31.258.589	-3.303.495	170
A	Chi bổ sung cân đối cho ngân sách cấp dưới	3.430.077	3.430.077	0	100
B	Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới	2.298.558	5.802.667	3.504.109	252
C	Chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực	12.502.306	5.694.702	-6.807.604	46
I	Chi đầu tư phát triển	3.785.259	2.840.590	-944.669	75
1	Chi đầu tư cho các dự án	3.669.259	2.714.590	-954.669	74
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật; chi cấp vốn điều lệ cho các quỹ	116.000	126.000	10.000	109
3	Chi đầu tư phát triển khác
II	Chi thường xuyên	4.206.852	2.845.420	-1.361.432	68
	Trong đó:
	Chi quốc phòng	98.485	85.819	-12.666	87
	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	36.481	51.499	15.018	141
	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	983.912	709.988	-273.924	72
	Chi Khoa học và công nghệ	41.672	24.476	-17.196	59
	Chi Y tế, dân số và gia đình	852.125	823.736	-28.389	97
	Chi Văn hóa thông tin	110.285	95.471	-14.814	87
	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn	31.324	29.935	-1.389	96
	Chi Thể dục thể thao	71.963	70.673	-1.290	98
	Chi Bảo vệ môi trường	43.372	32.537	-10.835	75
	Chi các hoạt động kinh tế	876.254	253.611	-622.643	29
	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	604.785	490.109	-114.676	81
	Chi Bảo đảm xã hội	362.345	173.153	-189.192	48
	Chi khác	7.434	4.412	-3.022	59
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	35.806	7.242	-28.564	20,2
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.450	1.450	0	100
V	Chi dự phòng ngân sách	172.780
VI	Chi tạo nguồn CCTL	4.300.159
D	Chi nộp ngân sách cấp trên		160.808
E	Chi chuyển nguồn sang năm sau		16.050.475
F	Chi trả nợ gốc	137.100	119.860	-17.240	87

Biểu mẫu số 53

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (BAO GỒM CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ) THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Quảng Nam)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2022	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện (xã)		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện, xã	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện (xã)
A	B	1=2+3	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NSĐP	23.799.011	12.639.406	11.159.604	42.913.758	22.025.845	20.887.913	177	174	187
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	22.165.812	11.050.303	11.115.508	18.219.865	4.730.805	13.489.060	82	43	121
I	Chi đầu tư phát triển	4.573.138	2.419.671	2.153.467	6.282.269	1.953.197	4.329.072	137	81	201
1	Chi đầu tư cho các dự án	4.457.138	2.303.671	2.153.467	6.155.169	1.827.197	4.327.972	138	79	201
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề				407.354	31.526	375.828
-	Chi khoa học và công nghệ				3.420	3.420
	Trong đó:
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	2.267.000	850.000	1.417.000						-
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	90.000	90.000
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật; chi cấp vốn điều lệ cho các quỹ	116.000	116.000		127.100	126.000	1.100	110	109
II	Chi thường xuyên	12.905.259	4.120.437	8.784.821	11.928.904	2.768.915	9.159.989	92	67	104
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	4.563.056	983.912	3.579.144	4.114.296	709.988	3.404.307	90	72	95
2	Chi khoa học và công nghệ	41.672	41.672		28.523	24.476	4.047	68	59
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	35.806	35.806		7.242	7.242		20	20
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.450	1.450		1.450	1.450		100	100
V	Chi dự phòng ngân sách	350.000	172.780	177.220
VI	Chi tạo nguồn CCTL	4.300.159	4.300.159
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.496.099	1.452.003	44.096	1.415.068	963.897	451.171	95	66
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	0	0		207.388	4.904	202.484
1	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới	0	0		109.758	3.807	105.951
	Chi đầu tư	0			94.429		94.429
	Chi thường xuyên	0			15.329	3.807	11.522
2	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững	0	0		56.260	69	56.191
	Chi đầu tư				44.489		44.489
	Chi thường xuyên				11.771	69	11.702
3	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai				41.371	1.029	40.342
	Chi đầu tư				29.284		29.284
	Chi thường xuyên				12.087	1.029	11.058
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.496.099	1.452.003	44.096	1.207.680	958.993	248.687	81	66
1	Chi đầu tư	1.404.126	1.365.588	38.538	1.104.477	887.392	217.085		65
1.1	Vốn nước ngoài	565.125	565.125	0	270.968	270.968	0	48	48
	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài (Ghi thu ghi chi)	565.125	565.125		256.735	256.735		45	45
	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài (Giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước)				14.233	14.233
1.2	Vốn trong nước	839.001	800.463	38.538	833.510	616.425	217.085	99	77
	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước	839.001	800.463	38.538	833.510	616.425	217.085
2	Chi thường xuyên	91.973	86.415	5.558	103.202	71.600	31.602	112	83
2.1	Kinh phí nước ngoài	14.000	14.000					0	0
2.2	Kinh phí trong nước	77.973	72.415	5.558	103.202	71.600	31.602	132	99
C	CHI TRẢ NỢ GỐC	137.100	137.100		119.860	119.860
D	CHI NỘP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN				1.862.237	160.808	1.701.429
E	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				22.998.157	16.050.475	6.947.682

Biểu mẫu số 54

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Quảng Nam)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán (bao gồm số chuyển nguồn năm trước sang và số bổ sung, điều chỉnh trong năm)								Quyết toán										So sánh (%)
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả lãi vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG			Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả lãi vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG			Chi nộp trả NS cấp trên	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên						Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1=2+…+6	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9=10+…+14	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17	18	19=9/1	20	21
	TỔNG SỐ	8.132.085	4.806.698	3.258.732	35.806	1.450	29.399	0	29.399	5.694.702	2.840.590	2.840.516	7.242	1.450	4.904	0	4.904	160.808	16.050.475	70	59	87
I	Chi đầu tư phát triển	4.808.688	4.806.698							2.840.590	2.840.590							-	1.602.355	59	59
1	Ban Dân tộc	1.600	1.600							395	395								1.205	25	25
2	Văn phòng tỉnh ủy Quảng Nam	2.415	2.415							2.408	2.408									100	100
3	Sở Tài nguyên và Môi trường	3.217	3.217							3.217	3.217								-	100	100
4	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	2.100	2.100							2.100	2.100								-	100	100
5	Sở Giáo dục và Đào tạo	2.018	28				1.990	1.990		16	16								1.990	1	56
6	Đài Phát thanh Truyền hình	47.652	47.652							46.646	46.646								1.006	98	98
7	Sở Thông tin và Truyền Thông	114.835	114.835							47.904	47.904								66.931	42	42
8	Sở Giao thông vận tải	82.224	82.224							48.589	48.589								8.870	59	59
9	Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch	8.236	8.236							6.415	6.415								1.742	78	78
10	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	51.388	51.388							37.089	37.089								13.355	72	72
11	Sở Kế hoạch và Đầu tư	48.308	48.308							954	954								12.210	2	2
12	Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh	21.874	21.874							9.699	9.699								11.937	44	44
13	Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam	903	903							903	903								-	100	100
14	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh	538.249	538.249							387.293	387.293								61.099	72	72
15	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh	782.643	782.643							446.363	446.363								264.319	57	57
16	Sở Khoa học và công nghệ	6.200	6.200							6.200	6.200								0	100	100
17	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	7.770	7.770							7.342	7.342								428	94	94
18	Ban quản lý dự án trồng rừng huyện Thăng Bình	2.657	2.657							0	-								-	0	-
19	Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Giang	194	194							194	194								-	100	100
20	Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tây Giang	154	154							0	-								-	0	-
21	Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Phước Sơn	54	54							0	-								-	0	-
22	Ban quản lý vườn quốc gia Sông Thanh	540	540							540	540								-	100	100
23	Ban quản lý dự án trồng rừng huyện Tiên Phước	116	116							0	-								-	0	-
24	Sở Y tế tỉnh Quảng Nam	74.762	74.762							46.358	46.358								28.068	62	62
25	Công an tỉnh	32.400	32.400							20.758	20.758								11.642	64	64
26	Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam	6.034	6.034							5.618	5.618								147	93	93
27	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	62.447	62.447							36.586	36.586								25.776	59	59
28	Ban quản lý các Khu kinh tế và khu công nghiệp	97.077	97.077							60.880	60.880								33.376	63	63
29	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh	2.750.740	2.750.740							1.470.167	1.470.167								1.045.327	53	53
30	Thanh tra tỉnh	8.500	8.500							5.209	5.209								3.291	61	61
31	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	1.600	1.600							200	200								1.400	13	13
32	Liên minh Hợp tác xã tỉnh	1.000	1.000							1.000	1.000								-	100	100
33	Sở Xây dựng	1.186	1.186							1.062	1.062								124	90	90
34	CT TNHH MTV Đầu tư Phát triển Hạ tầng KCN và Độ thị Chu Lai TH	8.000	8.000							0	-								8.000	0	-
35	Công ty cổ phần Nông nghiệp QCTECK	5.000	5.000							5.000	5.000								-	100	100
36	Công ty Cổ phần Nông sản và Dược liệu Trà My	5.342	5.342							5.342	5.342								-	100	100
37	Công ty TNHH Sâm Sâm	2.141	2.141							2.141	2.141								-	100	100
38	Cty TNHH MTV ĐT&PT Kỳ Hà Chu Lai	111	111							0	-								111	0	-
39	Qũy Hỗ trợ Nông dân tỉnh Quảng Nam	7.000	7.000							7.000	7.000									100	100
40	Qũy Đầu tư Phát triển Quảng Nam	20.000	20.000							20.000	20.000									100	100
41	Qũy Đầu tư Phát triển Quảng Nan (Qũy Hỗ trợ Ngư dân)	7.000	7.000							7.000	7.000									100	100
42	Ngân hàng CSXH tỉnh	75.000	75.000							75.000	75.000									100	100
43	Qũy Hỗ trợ Phát triển HTX Quảng Nam	7.000	7.000							7.000	7.000									100	100
44	Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Nam	10.000	10.000							10.000	10.000									100	100
II	Chi thường xuyên	3.288.131	-	3.258.732	-	-	29.399	-	29.399	2.845.420	-	2.840.516	-	-	4.904	-	4.904	-	171.179	87	-	87
1	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	21.613		21.613	-	-	-	-	-	19.952	-	19.952	-	-	-	-	-		97	92		92
2	Văn phòng UBND tỉnh	56.369		55.673	-	-	696	-	696	42.652	-	42.652	-	-	-	-	-		12.924	76		77
3	Văn phòng Tỉnh ủy	119.450		119.450	-	-	-	-	-	109.902	-	109.902	-	-	-	-	-		154	92		92
4	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	139.267		136.196	-	-	3.071		3.071	129.867	-	128.555	-	-	1.312	-	1.312		3.638	93		94
5	Ban Quản lý Vườn Quốc gia Sông Thanh	7.906		7.906	-	-	-	-	-	4.149	-	4.149	-	-	-	-	-		1.783	52		52
6	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội	184.375		173.800	-	-	10.576	-	10.576	123.701	-	123.641	-	-	60	-	60		29.816	67		71
7	Ban quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh	19.242		19.242	-	-	-	-	-	17.656	-	17.656	-	-	-	-	-		111	92		92
8	Sở Xây dựng	24.076		24.076	-	-	-	-	-	13.318	-	13.318	-	-	-	-	-		1.508	55		55
9	Sở Tài nguyên và Môi trường	49.568		49.568	-	-	-	-	-	43.917	-	43.917	-	-	-	-	-		1.722	89		89
10	Sở Y tế	615.528		615.142	-	-	387	-	387	513.967	-	513.967	-	-	-	-	-		46.904	84		84
11	Sở Giao thông vận tải	114.795		114.795	-	-	-	-	-	106.756	-	106.756	-	-	-	-	-		2.351	93		93
12	Sở Giáo dục và Đào tạo	624.301		624.301	-	-	-	-	-	590.594	-	590.594	-	-	-	-	-		12.991	95		95
13	Sở Nội vụ	37.977		37.977	-	-	-	-	-	26.352	-	26.352	-	-	-	-	-		1.672	69		69
14	Sở Khoa học và Công nghệ	62.236		62.236	-	-	-	-	-	30.970	-	30.970	-	-	-	-	-		23.091	50		50
15	Sở Công thương	28.147		27.929	-	-	218	-	218	27.202	-	26.984	-	-	218	-	218		8	97		97
16	Sở Tài chính	16.814		16.776	-	-	38	-	38	16.522	-	16.522	-	-	-	-	-		44	98		98
17	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	150.050		149.489	-	-	561	-	561	145.581	-	145.373	-	-	208	-	208		783	97		97
18	Sở Kế hoạch và Đầu tư	16.667		16.667	-	-	-	-	-	14.258	-	14.258	-	-	-	-	-		86	86		86
19	Sở Tư pháp	14.909		14.909	-	-	-	-	-	13.644	-	13.644	-	-	-	-	-		-	92		92
20	Thanh tra tỉnh	13.701		13.701	-	-	-	-	-	13.567	-	13.567	-	-	-	-	-		5	99		99
21	Sở Ngoại vụ	11.262		11.262	-	-	-	-	-	9.431	-	9.431	-	-	-	-	-		194	84		84
22	Sở Thông tin và Truyền thông	26.509		25.908	-	-	601	-	601	21.090	-	20.935	-	-	155	-	155		3.391	80		81
23	Ban Dân tộc	10.703		7.644	-	-	3.059	-	3.059	7.883	-	7.109	-	-	775	-	775		2.503	74		93
24	Tỉnh đoàn	12.190		11.144	-	-	1.045	-	1.045	10.871	-	10.771	-	-	101	-	101		1.073	89		97
25	Hội nông dân	11.685		9.743	-	-	1.942	-	1.942	7.605	-	7.605	-	-	-	-	-		3.763	65		78
26	Ủy ban MTTQVN tỉnh	46.626		46.551	-	-	75	-	75	44.840	-	44.807	-	-	33	-	33		42	96		96
27	Hội Liên hiệp phụ nữ	9.070		6.850	-	-	2.220	-	2.220	6.409	-	6.409	-	-	-	-	-		2.381	71		94
28	Hội cựu chiến binh	4.125		3.935	-	-	190	-	190	4.109	-	3.919	-	-	190	-	190		-	100		100
29	Ban chỉ huy PCTT & TKCN	1.538		1.538	-	-	-	-	-	1.314	-	1.314	-	-	-	-	-		-	85		85
30	Trường ĐH Quảng Nam	28.694		28.694	-	-	-	-	-	20.289	-	20.289	-	-	-	-	-		6.732	71		71
31	Trường Cao đẳng Y tế	15.013		15.013	-	-	-	-	-	13.090	-	13.090	-	-	-	-	-		84	87		87
32	Trường Cao đẳng Quảng Nam	90.955		88.292	-	-	2.664	-	2.664	62.105	-	62.105	-	-	-	-	-		5.716	68		70
33	Trường Chính trị	11.918		11.918	-	-	-	-	-	11.364	-	11.364	-	-	-	-	-		-	95		95
34	Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam	30.599		30.599	-	-	-	-	-	30.313	-	30.313	-	-	-	-	-		-	99		99
35	Hội Chữ thập đỏ	3.062		3.062	-	-	-	-	-	3.062	-	3.062	-	-	-	-	-		-	100		100
36	Hội Người mù	1.041		1.041	-	-	-	-	-	1.041	-	1.041	-	-	-	-	-		-	100		100
37	Hội Luật gia	861		861	-	-	-	-	-	681	-	681	-	-	-	-	-		-	79		79
38	Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin	886		886	-	-	-	-	-	886	-	886	-	-	-	-	-		-	100		100
39	Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh	1.224		1.224	-	-	-	-	-	1.224	-	1.224	-	-	-	-	-		-	100		100
40	Hội Cựu TNXP	932		932	-	-	-	-	-	932	-	932	-	-	-	-	-		-	100		100
41	Hội Nhà báo	1.345		1.345	-	-	-	-	-	1.335	-	1.335	-	-	-	-	-		-	99		99
42	Hội VHNT	2.300		2.300	-	-	-	-	-	2.163	-	2.163	-	-	-	-	-		137	94		94
43	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị	1.635		1.635	-	-	-	-	-	1.481	-	1.481	-	-	-	-	-		-	91		91
44	Hội Bảo trợ NKT, QTE và BNN	666		666	-	-	-	-	-	666	-	666	-	-	-	-	-		-	100		100
45	Hội Đông y	858		858	-	-	-	-	-	858	-	858	-	-	-	-	-		-	100		100
46	Liên hiệp các Hội KHKT	1.786		1.786	-	-	-	-	-	1.633	-	1.633	-	-	-	-	-		-	91		91
47	Hội Khuyến học	850		850	-	-	-	-	-	846	-	846	-	-	-	-	-		-	99		99
48	Liên minh Hợp tác xã	6.572		5.567	-	-	1.006	-	1.006	6.175	-	5.372	-	-	803	-	803		221	94		97
49	Hội Tù yêu nước	1.082		1.082	-	-	-	-	-	982	-	982	-	-	-	-	-		-	91		91
50	Hội Từ thiện	504		504	-	-	-	-	-	345	-	345	-	-	-	-	-		-	68		68
51	Hội Nghề cá	75		75	-	-	-	-	-	75	-	75	-	-	-	-	-		-	100		100
52	Hiệp hội Doanh nghiệp	447		447	-	-	-	-	-	121	-	121	-	-	-	-	-		177	27		27
53	Đoàn Luật sư	90		90	-	-	-	-	-	55	-	55	-	-	-	-	-		-	62		62
54	Hội Người khuyết tật	231		231	-	-	-	-	-	128	-	128	-	-	-	-	-		-	56		56
55	Hội Cựu giáo chức	8		8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		8	0		-
56	BQL dự án Đầu tư xây dựng tỉnh	1.038		1.038						774		774										75
57	Công ty TNHH MTV KTTL Quảng Nam	64.877		64877,35			-			57.662		57.662			-				3.758	89		89
58	Bảo hiểm xã hội tỉnh	375.000		375.000			-			320.840		320.840			-				-	86		86
59	Công an tỉnh	53.968		53.293			675		675	53.417		52.742			675		675		20
60	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh	77.113		77.113			-			75.569		75.569			-
61	Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh	22.411		22.035			376		376	21.746		21.370			376		376		570
62	BQL Qũy Khám chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Quảng Nam	217		217						142		142							17
63	Hội bảo trợ Người khuyết tật, Quyền trẻ em và Bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Nam (GTGC)	924		924			-			924		924			-				-	100		100
64	Hội chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam (GTGC)	782		782			-			782		782			-				-	100		100
65	Hội khuyến học tỉnh Quảng Nam (GTGC)	3.023		3.023			-			3.023		3.023			-					100		100
66	Hội từ thiện tỉnh Quảng Nam (GTGC)	241		241			-			241		241			-			-	-	100		100
67	Liên Hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Nam (GTGC)	2.574		2.574						2.574		2.574						-	-	100		100
68	Liên minh hợp tác xã tỉnh Quảng Nam (GTGC)	263		263						263		263						-	-	100		100
69	Sở Giáo dục và Đào tạo (GTGC)	871		871						871		871						-	-	100		100
70	Sở Y tế (GTGC)	1.823		1.823						1.823		1.823						-	-	100		100
71	Trung tâm tư vấn hỗ trợ hợp tác xã doanh nghiệp vừa và nhỏ (GTGC)	769		769						769		769						-		100		100
72	Các đơn vị ghi thu ghi chi viện trợ (GTGC)	88		88			-			71		71			-			-	17	81		81
73	Liên đoàn Cầu lông (Lệnh chi tiền)	500		500						494		494								99
74	Cục Quản lý thị trường (Lệnh chi tiền)	300		300						230		230
75	Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ (Lệnh chi tiền)	857		857						857		857
76	Công đoàn viên chức (Lệnh chi tiền)	30		30						16		16
77	Quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh Thanh Hóa (Lệnh chi tiền)	210		210						210		210						-
78	Hội tem tỉnh (Lệnh chi tiền)	20		20						20		20						-
79	Công ty Điện lực Quảng Nam (Lệnh chi tiền)	50		50						50		50						-
80	Bưu điện tỉnh (Lệnh chi tiền)	758		758						758		758						-
81	Hiệp hội Du lịch tỉnh (Lệnh chi tiền)	750		750						750		750						-
82	Công ty Cổ phần Đăng kiểm Quảng Nam (Lệnh chi tiền)	173		173						173		173						-
83	BQL Quỹ Khám chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Quảng Nam	15.800		15.800						12.790		12.790										81
84	Các đơn vị khác hỗ trợ bằng lệnh chi tiền khác	8.366		8.366			-			7.656		7.656			-				690	92		92
III	CHI TRẢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	35.806			35.806					7.242			7.242		-					20
IV	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.450				1.450				1.450				1.450	-					100
V	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	350.000		350.000						-					-					0		-
VI	CHI TẠO NGUỒN CCTL	4.300.159		4.300.159						-					-					0		-
VII	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	2.298.558	556.651	1.741.907			-			5.802.667	2.183.490	2.536.595			1.082.582	865.163	217.419			252
VIII	CHI NỘP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	-													-			160.808
IX	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	-													-				14.276.941

Ghi chú: Tổng số dự toán và quyết toán chi của các đơn vị bao gồm cả số ghi thu, ghi chi

Biểu mẫu số 58

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN, XÃ NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Quảng Nam)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán							Quyết toán												So sánh (%)
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Dự phòng ngân sách	Chi chương trình MTQG			Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên			Chi CTMTQG			Chi chuyển nguồn sang năm sau	Chi nộp trả NS cấp trên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
										Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó
						Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên			Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ		Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5=6+ 7	6	7	7=8+11+14+17	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=7/1	20=(8+15) /(2+5)	21=(11+16) /(3+6)
TỔNG SỐ		11.159.604	2.192.005	8.790.379	177.220	-	-	-	20.887.913	4.546.156	375.828	-	9.191.590	3.404.307	4.047	202.484	168.202	34.283	6.947.682	1.557.355	187	215	105
1	Tam Kỳ	1.020.294	393.867	607.570	18.857	-			1.679.250	494.314	35.916	-	626.516	195.982	246	1.322	934	389	557.098	118.182	165	126	103
2	Hội An	841.260	342.953	482.590	15.717	-			1.790.890	461.109	7.830	-	618.423	178.978	106	1.345	1.063	282	710.013	91.537	213	135	128
3	Điện Bàn	1.234.274	369.879	843.749	20.646	-			2.192.783	689.946	68.954	-	837.836	322.749	348	855	467	388	664.146	226.612	178	187	99
4	Núi Thành	788.047	120.130	654.875	13.042	-			1.798.893	347.619	20.427	-	759.178	268.310	711	11.189	10.628	561	680.907	249.910	228	298	116
5	Tây Giang	423.104	72.994	343.933	6.177	-			770.524	154.712	5.565	-	350.107	124.032	-	17.663	17.643	20	248.042	27.259	182	236	102
6	Đông Giang	392.117	57.039	329.304	5.774	-			984.430	244.925	4.705	-	328.178	135.813	263	1.855	1.597	258	409.472	79.502	251	432	100
7	Đại Lộc	761.459	72.077	677.719	11.663	-			1.142.026	163.846	4.584	-	792.335	279.797	157	2.806	1.545	1.261	183.039	7.987	150	229	117
8	Duy Xuyên	702.628	99.306	592.834	10.488	-			1.160.666	247.193	432	-	659.033	236.648	-	3.656	1.918	1.738	250.784	211.779	165	251	111
9	Quế Sơn	587.537	91.810	487.461	8.266	-			897.435	122.518	2.080	-	523.383	178.667	199	6.183	5.075	1.108	245.352	36.309	153	139	108
10	Nam Giang	455.647	66.421	382.692	6.534	-			1.111.206	129.907	17.368	-	388.309	161.689	134	21.383	16.949	4.435	571.607	123.344	244	221	103
11	Phước Sơn	430.710	95.143	329.674	5.893	-			1.228.153	213.536	12.324	-	338.149	144.690	34	34.992	30.619	4.374	641.476	25.133	285	257	104
12	Hiệp Đức	400.903	52.102	342.661	6.140	-			631.078	114.388	21.692	-	337.062	133.673	19	4.117	3.296	821	175.511	33.017	157	226	99
13	Thăng Bình	909.345	105.833	789.289	14.223	-			1.354.915	373.505	60.138	-	778.433	289.836	239	4.493	2.828	1.665	198.485	35.704	149	356	99
14	Tiên Phước	523.024	58.980	455.990	8.054	-			889.564	163.159	20.729	-	457.606	165.986	360	20.071	19.798	273	248.728	48.311	170	310	100
15	Bắc Trà My	504.744	38.104	459.071	7.569	-			944.329	153.938	18.162	-	462.465	236.254	419	13.332	9.188	4.143	314.594	46.724	187	428	102
16	Nam Trà My	449.174	58.410	384.188	6.576	-			976.650	272.454	34.287	-	338.081	164.685	-	49.011	37.912	11.099	317.104	120.952	217	531	91
17	Phú Ninh	447.653	56.482	383.957	7.214	-			874.390	123.418	29.207	-	358.937	122.094	415	2.161	1.355	806	389.874	45.524	195	221	94
18	Nông Sơn	287.684	40.475	242.822	4.387	-			460.728	75.667	11.428	-	237.560	64.427	396	6.051	5.388	663	141.450	29.569	160	200	98

Biểu mẫu số 59

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Quảng Nam)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán								Quyết toán								So sách (%)
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu
				Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT QG			Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, CS	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia
					Vốn ngoài nước	Vốn trong nước							Vốn ngoài nước	Vốn trong nước							Vốn ngoài nước	Vốn trong nước
A	B	1=2+3	2	3=4+5	4	5	6	7	8	9=10+11	10	11=12+13	12	13	14	15	16	18=9/1	19=10/ 2	20=11/3	21=12/4	22=13/5	23=14/6	24=15/7	25=16/8
TỔNG SỐ		5.684.539	3.430.077	2.254.462	-	2.254.462	38.538	5.558	-	8.081.779	3.430.077	4.651.702	80.347	4.571.355	38.538	29.845	1.082.582	142	100	206		203	100	537
1	Tam Kỳ	76.931		76.931	-	76.931		527		237.369		237.369		237.369		4.410	3.867	309		309		309		837
2	Hội An	55.146		55.146		55.146		288		165.064		165.064	575	164.489		1.076	3.727	299		299		298		374
3	Núi Thành	135.164		135.164	-	135.164		766		369.030		369.030		369.030		4.069	14.116	273		273		273		531
4	Điện Bàn	201.688		201.688	-	201.688		288		319.192		319.192		319.192		6.175	6.665	158		158		158		2.144
5	Phú Ninh	355.919	269.224	86.695	-	86.695		253		458.838	269.224	189.614	79.135	110.479		458	8.526	129	100	219		127		181
6	Đại Lộc	575.854	397.815	178.039	-	178.039		253		729.541	397.815	331.726		331.726		1.251	25.943	127	100	186		186		495
7	Thăng Bình	693.065	495.291	197.774	-	197.774		407		960.844	495.291	465.553		465.553		1.250	32.718	139	100	235		235		307
8	Duy Xuyên	267.248	89.410	177.838	-	177.838		407		421.601	89.410	332.191		332.191		2.280	9.645	158	100	187		187		560
9	Hiệp Đức	345.011	251.363	93.648	-	93.648		253		445.905	251.363	194.542		194.542		502	31.177	129	100	208		208		198
10	Quế Sơn	458.302	309.341	148.961	-	148.961	25.000	253		574.714	309.341	265.373		265.373	25.000	487	21.881	125	100	178		178	100	193
11	Nông Sơn	230.116	167.024	63.092	-	63.092	5.000	230		275.162	167.024	108.138		108.138	5.000	3.717	20.882	120	100	171		171	100	1.616
12	Tiên Phước	455.677	335.627	120.050	-	120.050		253		593.495	335.627	257.868	637	257.232		651	35.990	130	100	215		214		257
13	Đông Giang	199.371	98.184	101.187	-	101.187	2.000	230		400.054	98.184	301.870		301.870	2.000	254	127.484	201	100	298		298	100	110
14	Nam Giang	254.233	131.051	123.182	-	123.182	5.538	230		332.044	131.051	200.993		200.993	5.538	638	163.074	131	100	163		163	100	277
15	Bắc Trà My	399.142	273.074	126.068	-	126.068		230		476.754	273.074	203.680		203.680		239	140.638	119	100	162		162		104
16	Nam Trà My	408.348	289.228	119.120	-	119.120	1.000	230		570.573	289.228	281.345		281.345	1.000	1.159	146.464	140	100	236		236	100	504
17	Tây Giang	398.582	284.539	114.043	-	114.043		230		468.643	284.539	184.104		184.104		511	152.897	118	100	161		161		222
18	Phước Sơn	174.742	38.906	135.836	-	135.836		230		282.954	38.906	244.048		244.048		718	136.888	162	100	180		180		312

Biểu mẫu số 61

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Quảng Nam)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm trước chuyển sang			Dự toán giao trong năm			Quyết toán			So sánh (%)
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TỔNG SỐ	13.317	8.172	5.146	1.122.921	867.153	255.768	207.388	168.201	39.187	18	19	15
A	Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo	1.066	1.066	-	457.066	375.107	81.959	56.260	44.489	11.771	12	12	14
I	Ngân sách cấp tỉnh	-	-	-	22.945	-	22.945	69	-	69	0		0
1	Tỉnh đoàn	-			1.986		1.986	-			-		-
2	Hội Nông dân	-			2.887		2.887	-			-		-
3	Hội LH Phụ nữ tỉnh	-			870		870	-			-		-
4	Sở Thông tin truyền thông	-			1.416		1.416	-			-		-
5	Sở Nông nghiệp và PTNT	-			445		445	9		9	2		2
6	Sở Lao động TB và XH	-			10.374		10.374	60		60	1		1
7	Sở Kế hoạch và đầu tư	-			30		30	-			-		-
8	Trường Cao đẳng QN	-			2.470		2.470	-			-		-
9	Trường Cao đẳng Y tế QN	-			1.441		1.441	-			-		-
10	VP UBND tỉnh	-			696		696	-			-		-
11	Sở Y tế	-			121		121	-			-		-
12	Sở Xây dựng	-			181		181	-			-		-
13	Sở Tài chính	-			30		30	-			-		-
II	Ngân sách huyện, xã	1.066	1.066	-	434.121	375.107	59.014	56.191	44.489	11.702	13	12	20
1	Tam Kỳ	-			665	-	665	111	-	111	17		17
2	Hội An	-			649	-	649	20	-	20	3		3
3	Núi Thành	-			828	-	828	-	-	-	-		-
4	Điện Bàn	-			872	-	872	-	-	-	-		-
5	Phú Ninh	-			725	-	725	-	-	-	-		-
6	Đại Lộc	-			2.694	-	2.694	44	-	44	2		2
7	Thăng Bình	-			3.375	-	3.375	200	-	200	6		6
8	Duy Xuyên	-			2.395	-	2.395	286	-	286	12		12
9	Hiệp Đức	-			2.599	-	2.599	146	-	146	6		6
10	Quế Sơn	-			2.451	-	2.451	-	-	-	-		-
11	Nông Sơn	-			2.261	-	2.261	168	-	168	7		7
12	Tiên Phước	-			2.392	-	2.392	7	-	7	0		0
13	Đông Giang	226	226		65.303	59.123	6.180	1.432	1.432	-	2	2	-
14	Nam Giang	-			66.786	60.692	6.094	13.659	10.780	2.879	20	18	47
15	Bắc Trà My	840	840		70.267	63.808	6.459	3.308	3.225	83	5	5	1
16	Nam Trà My	-			67.819	61.727	6.092	28.468	22.738	5.730	42	37	94
17	Tây Giang	-			75.242	69.064	6.178	4.104	4.104	-	5	6	-
18	Phước Sơn	-			66.796	60.692	6.103	4.237	2.210	2.027	6	4	33
B	Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới	12.251	7.106	5.146	287.770	243.240	44.530	109.758	94.429	15.329	38	39	34
I	Ngân sách cấp tỉnh	418	-	418	8.167	-	8.167	3.807	-	3.807	47		47
1	Tỉnh đoàn	-			190		190	101		101	53		53
2	Hội Cựu chiến binh	-			190		190	190		190	100		100
3	Hội Nông dân	-			720		720	-			-		-
4	BCH Bộ đội Biên phòng	-			340		340	340		340	100		100
5	Hội LH Phụ nữ tỉnh	47		47	825		825	-			-		-
6	UBMTTQVN	-			75		75	33		33	44		44
7	Sở Thông tin truyền thông	55		55	300		300	155		155	52		52
8	Sở NNông nghiệp và PTNT	76		76	3.532		3.532	1.303		1.303	37		37
9	Liên minh HTX	-			880		880	803		803	91		91
10	Sở Văn hóa	240		240	440		440	208		208	47		47
11	Công an tỉnh	-			675		675	675		675	100		100
II	Ngân sách huyện, xã	7.073	2.345	4.728	279.603	243.240	36.363	105.951	94.429	11.522	38	39	32
1	Tam Kỳ	-			3.202	1.868	1.334	1.211	934	278	38	50	21
2	Hội An	-			3.078	1.868	1.210	1.325	1.063	262	43	57	22
3	Núi Thành	2.319	1.838	481	12.983	10.003	2.980	11.189	10.628	561	86	106	19
4	Điện Bàn	565	300	265	5.793	3.735	2.058	855	467	388	15	13	19
5	Phú Ninh	660	207	453	7.801	4.669	3.132	2.161	1.355	806	28	29	26
6	Đại Lộc	850		850	18.836	14.217	4.619	2.615	1.416	1.199	14	10	26
7	Thăng Bình	-			29.343	24.048	5.295	4.293	2.828	1.465	15	12	28
8	Duy Xuyên	335		335	7.251	5.136	2.115	3.370	1.918	1.452	46	37	69
9	Hiệp Đức	100		100	13.121	10.871	2.250	1.682	1.453	229	13	13	10
10	Quế Sơn	683		683	19.430	15.556	3.874	6.183	5.075	1.108	32	33	29
11	Nông Sơn	484		484	18.621	16.801	1.820	5.883	5.388	495	32	32	27
12	Tiên Phước	-			33.126	28.956	4.170	20.064	19.798	266	61	68	6
13	Đông Giang	258		258	16.084	15.874	210	423	165	258	3	1	123
14	Nam Giang	113		113	20.713	20.543	170	1.826	1.543	283	9	8	166
15	Bắc Trà My	615		615	18.724	18.208	516	2.604	2.134	470	14	12	91
16	Nam Trà My				17.464	17.274	190	12.330	10.456	1.874	71	61	986
17	Tây Giang	-			14.703	14.473	230	11.643	11.623	20	79	80	9
18	Phước Sơn	91		91	19.332	19.142	190	16.296	16.185	111	84	85	58
C	CTMTQG PTKT- XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	-	-	-	378.085	248.806	129.279	41.371	29.284	12.087	11	12	9
I	Ngân sách cấp tỉnh	-			9.227	1.990	7.237	1.029	-	1.029	11	-	14
1	Tỉnh đoàn	-			104	-	104	-			-		-
2	Hội Nông dân	-			104	-	104	-			-		-
3	BCH Bộ đội Biên phòng	-			36	-	36	36		36	100		100
4	Hội LH Phụ nữ tỉnh	-			533	-	533	-			-		-
5	Sở Thông tin truyền thông	-			265	-	265	-			-		-
6	Sở giáo dục và đào tạo	-			2.275	1.990	285	-			-	-	-
7	Sở NNông nghiệp và PTNT	-			21	-	21	-			-		-
8	Sở Công thương	-			218	-	218	218		218	100		100
9	Sở Lao động TB và XH	-			202	-	202	-			-		-
10	Sở Kế hoạch và đầu tư	-			8	-	8	-			-		-
11	Liên minh HTX	-			126	-	126	-			-		-
12	Trường Cao đẳng QN	-			194	-	194	-			-		-
13	Sở Xây dựng	-			900	-	900	-			-		-
14	Sở Văn hóa	-			414	-	414	-			-		-
15	Sở tư pháp	-			18	-	18	-			-		-
16	Sở Giao thông vận tải	-			8	-	8	-			-		-
17	Ngân hàng CSXH	-			8	-	8	-			-		-
18	Sở Tài chính	-			8	-	8	-			-		-
19	Ban Dân tộc	-			3.785	-	3.785	775		775	20		20
II	Ngân sách huyện, xã	-			368.858	246.816	122.042	40.343	29.284	11.059	11	12	9
1	Tam Kỳ	-			-	-	-	-	-	-
2	Hội An	-			-	-	-	-	-	-
3	Núi Thành	-			305	-	305	-	-	-
4	Điện Bàn	-			-	-	-	-	-	-
5	Phú Ninh	-			-	-	-	-	-	-
6	Đại Lộc	-			4.413	3.949	464	146	128	18	3	3	4
7	Thăng Bình	-			-	-	-	-	-	-
8	Duy Xuyên	-			-	-	-	-	-	-
9	Hiệp Đức	-			15.458	9.364	6.094	2.289	1.843	446	15	20	7
10	Quế Sơn	-			-	-	-	-	-	-
11	Nông Sơn	-			-	-	-	-	-	-
12	Tiên Phước	-			471	227	244	-	-	-	-	-	-
13	Đông Giang	-			46.097	25.757	20.340	-	-	-	-	-	-
14	Nam Giang	-			75.575	49.650	25.925	5.898	4.625	1.273	8	9	5
15	Bắc Trà My	-			51.647	31.866	19.781	7.421	3.830	3.591	14	12	18
16	Nam Trà My	-			61.180	44.165	17.015	8.213	4.718	3.495	13	11	21
17	Tây Giang	-			62.952	50.103	12.849	1.916	1.916	-	3	4	-
18	Phước Sơn	-			50.760	31.735	19.025	14.460	12.224	2.236	28	39	12