Nghị quyết 51/NQ-HĐND 2021 phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước Hà Giang 2020

• Số hiệu: 51/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang
• Người ký: Thào Hồng Sơn
• Ngày ban hành: 03/12/2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 51/NQ-HĐND	Hà Giang, ngày 03 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XVIII - KỲ HỌP THỨ TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ Ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;

Xét Tờ trình số 79/TTr-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020; Báo cáo thẩm tra số 50/BC-KTNS ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020 tỉnh Hà Giang (Chi tiết theo biểu đính kèm), như sau:

1. Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 4.069,991 tỷ đồng, trong đó:

a) Thu cân đối ngân sách nhà nước: 2.529,628 tỷ đồng, gồm:

- Thu nội địa: 2.275,04 tỷ đồng.

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 183,966 tỷ đồng.

- Thu viện trợ: 32,481 tỷ đồng

- Thu huy động, đóng góp khác: 5,913 tỷ đồng

- Thu từ quỹ dự trữ tài chính: 32,228 tỷ đồng

b) Thu kết dư năm trước: 33,083 tỷ đồng

c) Vay lại của Chính phủ thực hiện dự án ODA: 26,402 tỷ đồng

d) Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên: 104,526 tỷ đồng.

đ) Thu chuyển nguồn từ năm 2019 chuyển sang: 1.376,352 tỷ đồng.

2. Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương.

a) Tổng nguồn thu ngân sách địa phương: 16.205,907 tỷ đồng (trong đó thu ngân sách cấp tỉnh 6.409,874 tỷ đồng), gồm:

- Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp: 1.995,062 tỷ đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 12.703,701 tỷ đồng.

- Thu kết dư: 33,083 tỷ đồng.

- Thu viện trợ, huy động, đóng góp: 30,385 tỷ đồng.

- Thu chuyển nguồn từ năm 2019 chuyển sang: 1.376,352 tỷ đồng.

- Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên: 8,694 tỷ đồng.

- Thu từ quỹ dự trữ tài chính: 32,228 tỷ đồng.

- Vay lại của Chính phủ thực hiện dự án ODA: 26,402 tỷ đồng.

b) Tổng chi ngân sách địa phương: 16.118,318 tỷ đồng (trong đó chi ngân sách cấp tỉnh 6.348,583 tỷ đồng), gồm:

- Tổng chi cân đối ngân sách địa phương: 12.339,985 tỷ đồng, trong đó: ngân sách cấp tỉnh 4.365,002 tỷ đồng.

- Chi các chương trình mục tiêu: 2.204,677 tỷ đồng, trong đó ngân sách cấp tỉnh 869,72 triệu đồng.

- Chi chuyển nguồn sang năm 2021: 1.573,656 tỷ đồng.

c) Chi trả nợ gốc: 60,112 tỷ đồng (trong đó: Ngân sách tỉnh: 60 tỷ đồng, Dự án Chương trình giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hóa (CPRP) tỉnh Hà Giang trả: 112 triệu đồng).

d) Kết dư ngân sách địa phương: 27,588 tỷ đồng, trong đó kết dư ngân sách cấp tỉnh 1.290 triệu đồng.

3. Tổng mức dư nợ vay đến thời điểm ngày 31/12/2020 của ngân sách cấp tỉnh là 90,452 tỷ đồng.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang Khóa XVIII, Kỳ họp thứ Tư thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận: - Bộ Tài chính; - TTr Tỉnh ủy; HĐND; UBND; UBMTTQ tỉnh; - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XV; - Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII; - Sở KH-ĐT; Sở Tài chính; - Cổng TTĐT tỉnh; TT Công báo - tin học tỉnh; - Lưu VT.

CHỦ TỊCH Thào Hồng Sơn

Biểu mẫu số 48

PHỤ LỤC I

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 03/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	14.184.307	16.205.907	618.033	114%
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	2.010.481	1.995.062	-15.419	200%
-	Thu NSĐP hưởng 100%	1.124.381	1.035.786	-88.595	92%
-	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	886.100	959.276	73.176	108%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	12.112.026	12.703.701	591.675	215%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	8.124.951	8.124.951		100%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	3.987.075	4.578.750	591.675	115%
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính		32.228
IV	Thu kết dư		33.083	33.083
V	Thu viện trợ, huy động đóng góp		30.385	30.385
VI	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		1.376.352	1.376.352
VII	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		8.694	8.694
VIII	Thu từ nguồn vay lại chính phủ	61.800	26.402
B	TỔNG CHI NSĐP	14.124.307	16.118.318	1.994.012	114%
I	Tổng chi cân đối NSĐP	11.939.319	12.339.985	314.140	103%
1	Chi đầu tư phát triển	2.325.836	2.994.377	668.541	129%
2	Chi thường xuyên	9.337.752	9.239.450	-98.301	99%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1.200	431	-769
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200	1.200		100%
5	Dự phòng ngân sách	192.764		-192.764	0%
6	Chi từ nguồn thu huy động đóng góp	18.000
7	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	62.567		-62.567
8	Chi nộp ngân sách cấp trên		104.526
II	Chi các chương trình mục tiêu	2.184.988	2.204.678	19.689	101%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	1.572.784	1.590.708	17.924	101%
2	Chi các chương trình mục tiêu	612.204	613.970	1.766	100%
III	Chỉ chuyển nguồn sang năm sau		1.573.656	1.573.656
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ NSĐP	60.000	87.588		0
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	60.000	60.112	112	100%
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc			0
II	Nguồn trả nợ	60.138	60.112
1	Tăng thu, tiết kiệm chi	60.000	60.000
2	Dự án tự đảm bảo từ nguồn vốn vay thu hồi theo Hiệp định	138	112
III	Tạm ứng ngân sách tỉnh (đảm bảo trả đủ nợ gốc theo cam kết)
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	61.800	26.336
I	Vay lại vốn vay của Chính phủ thực hiện các dự án ODA	61.800	26.336
II	Vay để trả nợ gốc
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP	126.031	90.452

Biểu số 50

PHỤ LỤC II

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 03/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán HĐND tỉnh giao		Quyết toán		So sánh (%)
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D+Đ)	2.500.500	2.010.981	4.069.991	3.502.206	163%	174%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	2.500.500	2.010.981	2.529.628	2.057.675	101%	102%
I	Thu nội địa	2.212.500	1.992.981	2.275.040	1.995.062	103%	100%
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp NN do TW quản lý	144.285	144.285	148.509	148.509	103%	103%
	- Thuế giá trị gia tăng	106.845	106.845	115.713	115.713	108%	108%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.390	3.390	1.209	1.209	36%	36%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt
	- Thuế tài nguyên	34.050	34.050	31.587	31.587	93%	93%
	- Thuế môn bài
	- Thu khác
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp NN do địa phương quản lý	12.050	12.050	14.155	14.155	117%	117%
	- Thuế giá trị gia tăng	8.760	8.760	10.162	10.162	116%	116%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.058	3.058	3.800	3.800	124%	124%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt
	- Thuế tài nguyên	221	221	193	193	87%	87%
	- Thuế môn bài
	- Thu khác	11	11
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	1.500	1.500	5.491	5.491	366%	366%
	- Thuế giá trị gia tăng	500	500	4.180	4.180	836%	836%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	500	500	1.132	1.132
	- Thuế tài nguyên	500	500	179	179
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	971.147	971.147	1.045.174	1.045.174	108%	108%
	- Thuế giá trị gia tăng	484.765	484.765	591.115	591.115	122%	122%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	162.603	162.603	139.013	139.013	85%	85%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	2.389	2.389	1.168	1.168	49%	49%
	- Thuế tài nguyên	309.597	309.597	313.877	313.877	101%	101%
	- Thuế môn bài
	- Thu khác	11.793	11.793			0%	0%
5	Lệ phí trước bạ	84.050	84.050	98.922	98.922	118%	118%
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	376	376	469	469	125%	125%
8	Thuế thu nhập cá nhân	80.000	80.000	75.174	75.174	94%	94%
9	Thuế bảo vệ môi trường	245.000	91.140	246.729	91.783	101%	101%
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước	153.860		104.703
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu	91.140		62.021	62.021
10	Thu phí, lệ phí	85.000	79.000	80.039	75.042	94%	95%
-	Bao gồm: - Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước trung ương thu			5.236	238
-	- Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước địa phương thu			74.803	74.803
-	Trong đó: phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản	40.861	40.861	46.173	46.173	113%	113%
11	Thu tiền sử dụng đất	450.000	450.000	219.509	219.509	49%	49%
12	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	8.461	8.461	9.800	9.800	116%	116%
13	Thu từ bán tài sản nhà nước
14	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước			4.137	4.137
15	Thu khác ngân sách	51.500	25.000	83.493	59.846	162%	239%
16	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	56.331	23.172	220.486	124.097	391%	536%
	Trong đó: - Giấy phép do Trung ương cấp	47.370	14.211	137.698	41.309	291%	291%
	- Giấy phép do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp	8.961	8.961	82.788	82.788	924%	924%
17	Thu từ quỹ công ích và thu hoa lợi công sản khác			218	218
18	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	22.000	22.000	21.028	21.028	96%	96%
19	Thu hồi vốn, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu chi của NHNN	800	800	1.708	1.708	213%
II	Thu Hải quan	270.000	0	183.966	0	68%
	Thuế xuất khẩu	20.000		41.380
	Thuế nhập khẩu	8.000		7.415
	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu			80
	Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	242.000		134.826
	Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan hải quan thực hiện			37
	Thu khác			227
III	Thu viện trợ	18.000	18.000	32.481	24.472
IV	Các khoản huy động, đóng góp			5.913	5.913	33%	33%
1	Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng			2.580	2.580
2	Các khoản huy động đóng góp khác			3.333	3.333
VI	Thu hồi vốn của NN và thu từ quỹ dự trữ tài chính			32.228	32.228
1	Thu từ quỹ dự trữ tài chính			32.228	32.228
B	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			33.083	33.083
C	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			1.376.352	1.376.352
D	THU NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NỘP			104.526	8.694
Đ	THU VAY LẠI VỐN VAY CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN DỰ ÁN ODA			26.402	26.402

Biểu số 51

PHỤ LỤC III

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 03/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NSĐP	14.124.307	16.118.318	114%
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	11.939.319	12.339.985	103%
I	Chi đầu tư phát triển	2.325.836	2.994.377	129%
1	Chi đầu tư cho các dự án	2.325.836	2.976.717	128%
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
	- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		408.096
	- Chi khoa học và công nghệ		7.047
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
	- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	450.000	113.458	25%
	- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	21.000	19.679	94%
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật		0
3	Chi đầu tư phát triển khác		17.660
II	Chi thường xuyên	9.337.752	9.239.450	99%
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	4.035.738	4.227.287	105%
2	Chi khoa học và công nghệ	29.961	28.144	94%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do tỉnh vay	1.200	431
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200	1.200	100%
V	Dự phòng ngân sách	192.764
VI	Chi từ nguồn viện trợ, huy động đóng góp	18.000
VII	Chi nộp ngân sách cấp trên		104.526
VIII	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	62.567
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	2.184.988	2.204.677	101%
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	1.572.784	1.590.708	101%
1	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo	723.284	755.866	105%
2	CTMT quốc gia xây dựng nông thôn mới	849.500	834.842	98%
II	Chi các chương trình mục tiêu	612.204	613.970	100%
1	Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội các vùng	288.811	312.111
2	Chương trình mục tiêu quốc phòng, an ninh trên địa bàn trọng điểm	25.000	25.000
3	Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững	66.500	66.114
4	Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư	63.000	73.723
5	Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo	17.481	17.481
6	Chương trình mục tiêu hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các địa phương	45.108	17.123
7	Chương trình mục tiêu y tế - dân số	13.275	8.306
8	Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động	8.270	8.254
9	Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	4.011	4.011
10	Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa	1.308	2.415
11	Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy	2.640	2.640
12	Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số vùng khó khăn	75.000	75.000
13	Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh	300	300
14	Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin	1.500	1.492
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		1.573.656

Biểu số 52

PHỤ LỤC IV

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 03/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSĐP	21.192.399	24.284.031	3.091.632	115%
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	5.601.740	8.105.712	2.503.972	145%
B	CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC	15.500.659	14.544.662	4.577.004	5
I	Chi đầu tư phát triển	1.310.384	4.709.606	3.399.222	359%
1	Chi đầu tư cho các dự án	1.310.384	4.691.945	3.381.561	358%
-	Chi quốc phòng		107.073
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội		15.760
-	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề		408.096
-	Chi Khoa học và công nghệ		7.047
-	Chi Y tế, dân số và gia đình		77.007
-	Chi Văn hóa thông tin		114.376
-	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn		1.767
-	Chi Thể dục thể thao		6.395
-	Chi Bảo vệ môi trường		59.413
-	Chi các hoạt động kinh tế		3.573.797
-	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		161.050
-	Chi Bảo đảm xã hội		103.617
-	Chi ngành, lĩnh vực khác		56.547
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật		0
3	Chi đầu tư phát triển khác		17.660
II	Chi thường xuyên	8.551.117	9.728.899	1.177.782	114%
1	Chi quốc phòng	116.560	199.205	82.645	171%
2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	60.222	106.630	46.408	177%
3	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	4.035.738	4.302.287	266.549	107%
4	Chi Khoa học và công nghệ	29.961	28.144	-1.818	94%
5	Chi Y tế, dân số và gia đình	916.272	1.120.500	204.228	122%
6	Chi Văn hóa thông tin	131.195	125.658	-5.537	96%
7	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn	50.826	48.166	-2.660	95%
8	Chi Thể dục thể thao	20.718	19.577	-1.141	94%
9	Chi Bảo vệ môi trường	133.928	85.237	-48.691	64%
10	Chi các hoạt động kinh tế	1.016.178	890.140	-126.038	88%
11	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	1.880.366	2.083.730	203.364	111%
12	Chi Bảo đảm xã hội	108.362	594.740	486.378	549%
13	Chi khác	50.790	124.886	74.096	246%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1.200	431
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200	1.200
V	Dự phòng ngân sách	192.764
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	62.567
VII	Chi từ nguồn thu chuyển nguồn	1.376.352
VIII	Chi từ nguồn thu huy động đóng góp	18.000
IX	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu	3.987.075
X	Chi nộp trả ngân sách cấp trên		104.526
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		1.573.656
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	90.000	60.000

Biểu mẫu số 53

PHỤ LỤC V

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 03/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2020	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện (xã)		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện (xã)	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NSĐP	14.124.307	6.348.102	7.776.205	16.118.318	6.348.584	9.769.734	114%	100%	126%
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	11.939.319	5.492.144	6.447.175	12.339.985	4.365.002	7.974.983	103%	79%	124%
I	Chi đầu tư phát triển	2.325.836	2.027.280	298.556	2.994.377	1.975.210	1.019.167	129%	97%	341%
1	Chi đầu tư cho các dự án	2.325.836	2.027.280	298.556	2.976.717	1.957.550	1.019.167	128%	97%	341%
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	0			408.096	146.751	261.345
-	Chi khoa học và công nghệ	0			7.047	7.047	0
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	450.000	230.850	219.150	113.458		113.458	25%		52%
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	21.000	1.594	19.406	19.679	2.667	17.012	94%	167%	88%
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	0			0	0
3	Chi đầu tư phát triển khác	0			17.660	17.660
II	Chi thường xuyên	9.337.752	3.326.308	6.011.444	9.239.450	2.292.328	6.947.122	99%	69%	116%
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	4.035.738	422.106	3.613.632	4.227.287	393.164	3.834.124	105%	93%	106%
2	Chi khoa học và công nghệ	29.961	29.191	770	28.144	27.276	868	94%	93%	113%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1.200	1.200		431	431		36%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200	1.200		1.200	1.200		100%
V	Dự phòng ngân sách	192.764	66.589	126.175	0
VI	Chi từ nguồn thu huy động đóng góp	18.000	7.000	11.000	0
VI	Chi nộp ngân sách cấp trên	0			104.526	95.832	8.694
VIII	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	62.567	62.567		0
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	2.184.988	855.958	1.329.030	2.204.678	869.720	1.334.957	101%	102%	100%
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	1.572.784	288.753	1.284.031	1.590.708	300.749	1.289.958	101%	104%	100%
1	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo	723.284	230.722	492.562	755.866	244.916	510.950	105%	106%	104%
2	Chương trình mục tiêu quốc gia xd nông thôn mới	849.500	58.030	791.470	834.842	55.834	779.008	98%	96%	98%
II	Chi các chương trình mục tiêu	612.204	567.205	44.999	613.970	568.971	44.999	100%	100%	100%
1	Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội các vùng	288.811	288.811		312.111	312.111		108%	108%
2	Chương trình mục tiêu quốc phòng, an ninh trên địa bàn trọng điểm	25.000	25.000		25.000	25.000		100%	100%
3	Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững	66.500	32.049	34.451	66.114	31.663	34.451	99%	99%
4	Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư	63.000	58.000	5.000	73.723	68.723	5.000	117%	118%	100%
5	Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo	17.481	17.481		17.481	17.481		100%	100%
6	Chương trình mục tiêu hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các địa phương	45.108	45.108		17.123	17.123
7	Chương trình mục tiêu y tế - dân số	13.275	9.387	3.888	8.306	4.418	3.888	63%	47%
8	Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động	8.270	8.270		8.254	8.254		100%	100%
9	Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	4.011	4.011		4.011	4.011		100%	100%
10	Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa	1.308	1.308		2.415	2.415		185%	185%
11	Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy	2.640	980	1.660	2.640	980	1.660	100%	100%	100%
12	Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số vùng khó khăn	75.000	75.000		75.000	75.000		100%	100%
13	Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh	300	300		300	300		100%	100%
14	Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin	1.500	1.500		1.492	1.492		99%	99%
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				1.573.656	1.113.862	459.794

Biểu số 54

PHỤ LỤC VI

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO CÁC LĨNH VỰC NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 03/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang)

TT	Tên đơn vị	Dự toán giao trong năm (gồm cả kinh phí chuyển nguồn)					Quyết toán								So sánh (%) quyết toán
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG
											Tổng cộng	Chi thường xuyên	Chi đầu tư
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	TỔNG CỘNG	5.961.400	3.146.431	2.489.841	1.200	323.129	5.875.473	2.421.775	2.414.976	1.200	300.749	85.783	214.966	736.772	99%	77%	97%	100%	93%
I	Các cơ quan, đơn vị	5.959.400	3.146.431	2.489.841	0	323.129	5.874.048	2.421.550	2.414.976	0	300.749	85.783	214.966	736.772	99%	77%	97%		93%
1	Ban an toàn giao thông	1.091		1.091		0	1.091		1.091		0	0		0	100%		100%
2	Ban dân tộc	93.373	32.092	50.920		10.361	92.888	11.834	49.004		10.361	10.361		21.689	99%	37%	96%		100%
3	Ban thi đua khen thưởng	11.891		11.891		0	11.838		11.839		0	0		0	100%		100%
4	Ban tôn giáo	1.900		1.900		0	1.893		1.893		0	0		0	100%		100%
5	Bảo tàng tỉnh	2.693		2.693		0	2.693		2.693		0	0		0	100%		100%
6	BQL Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng văn	5.790		5.790		0	5.659		5.020		0	0		638	98%		87%
7	BQL khu kinh tế tỉnh	4.360		4.360		0	4.339		4.339		0	0		0	100%		100%
8	BQL quỹ khám chữa bệnh người nghèo	10.000		10.000		0	10.000		10.000		0	0		0	100%		100%
9	BQL rừng đặc dụng Bát Đại Sơn	3.211		3.211		0	3.209		3.113		0	0		96	100%		97%
10	BQL rừng đặc dụng Du Già	9.941		9.941		0	9.941		9.941		0	0		0	100%		100%
11	BQL rừng đặc dụng Phong Quang	4.276		4.276		0	4.266		3.919		0	0		347	100%		92%
12	BQL rừng đặc dụng Tây Côn Lĩnh	7.711		7.711		0	7.710		7.710		0	0		0	100%		100%
13	Bệnh viện Đa khoa tỉnh	33.180		33.180		0	32.884		27.884		0	0		5.000	99%		84%
14	Bệnh viện Phổi	12.481		12.481		0	12.468		12.468		0	0		0	100%		100%
15	Bệnh viện Mắt	4.246		4.246		0	4.246		4.246		0	0		0	100%		100%
16	Bệnh viện Phục Hồi chức năng	6.619		6.619		0	6.619		6.219		0	0		400	100%		94%
17	Bệnh viện Y dược cổ truyền	11.362		11.362		0	11.362		11.362		0	0		0	100%		100%
18	Chi cục An toàn Vệ Sinh thực phẩm	3.328		3.178		150	3.328		3.178		150	150		0	100%		100%
19	Chi cục Bảo Vệ môi trường	4.401		4.401		0	4.401		4.401		0	0		0	100%		100%
20	Chi cục Chăn nuôi và Thú y	22.822		10.517		12.305	22.822		10.517		12.305	12.305		0	100%		100%		100%
21	Chi cục Dân số KHH gia đình	4.991		4.991		0	4.991		4.991		0	0		0	100%		100%
22	Chi cục Kiểm lâm	62.157		62.157		0	62.157		62.157		0	0		0	100%		100%
23	Chi cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn	4.173		2.493		1.680	3.622		2.469		1.153	1.153		0	87%		99%		69%
24	Chi cục Lâm nghiệp	6.343	4.716	1.627		0	6.343	4.716	1.582		0	0		45	100%		97%
25	Chi cục quản lý chất lượng Nông lâm thủy sản	10.643		3.560		7.083	10.528		3.554		6.969	6.969		5	99%		100%		98%
26	Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng	3.375		3.375		0	3.375		3.375		0	0		0	100%		100%
27	Chi cục Thủy Lợi	2.138		2.138		0	2.130		2.130		0	0		0	100%		100%
28	Chi cục trồng trọt & BVTV	4.213		4.093		120	4.200		3.972		120	120		108	100%		97%
29	Chi cục Văn thư lưu trữ	3.027		3.027		0	3.027		3.027		0	0		0	100%		100%
30	Đài phát thanh - truyền hình	27.988	1.500	26.488		0	27.988	200	26.488		0	0		1.300	100%		100%
31	Đoàn Nghệ thuật	11.128		11.128		0	11.114		11.114		0	0		0	100%		100%
32	Hội Chữ thập đỏ	1.975		1.975		0	1.975		1.975		0	0		0	100%		100%
33	Hội Cựu chiến binh	2.928		2.928		0	2.926		2.926		0	0		0	100%		100%
34	Hội cựu TNXP	539		539		0	539		539		0	0		0	100%		100%
35	Hội đông y	931		931		0	931		931		0	0		0	100%		100%
36	Hội khuyến học	794		794		0	794		794		0	0		0	100%		100%
37	Hội làm vườn	462		462		0	462		462		0	0		0	100%		100%
38	Hội liên hiệp phụ nữ	9.215		8.965		250	9.215		8.766		250	250		199	100%		98%
39	Hội Luật gia	558		558		0	558		558		0	0		0	100%		100%
40	Hội nạn nhân chất độc DC	565		565		0	565		565		0	0		0	100%		100%
41	Hội người cao tuổi	375		375		0	375		375		0	0		0	100%		100%
42	Hội người khuyết tật	612		612		0	612		612		0	0		0	100%		100%
43	Hội người mù	62		62		0	62		62		0	0		0	100%		100%
44	Hội nhà báo	1.096		1.096		0	1.096		1.089		0	0		7	100%		99%
45	Hội nông dân	5.665		5.615		50	5.665		5.615		50	50		0	100%		100%
46	Hội VHNT	2.417		2.417		0	2.417		2.417		0	0		0	100%		100%
47	Liên Hiệp các hội KH&KT	2.328		2.328		0	2.328		2.328		0	0		0	100%		100%
48	Liên minh HTX	2.127		2.127		0	2.127		2.127		0	0		0	100%		100%
49	Mặt trận tổ quốc	9.006		8.956		50	8.995		8.945		50	50		0	100%		100%
50	Nhà khách UBND tỉnh	1.046		1.046		0	1.046		847		0	0		199	100%		81%
51	Nhà thiếu nhi	1.304		1.304		0	1.140		1.140		0	0		0	87%		87%
52	Quỹ bảo trợ trẻ em	445		445		0	445		445		0	0		0	100%		100%
53	Sở Công thương	7.685		7.635		50	7.685		7.635		50	50		0	100%		100%
54	Sở Giáo dục & đào tạo	272.665	56.488	201.230		14.947	268.713	54.741	197.385		14.947	14.947		1.640	99%		98%
55	Sở Giao thông vận tải	98.369	19.210	79.059		100	98.335	1.411	79.025		100	100		17.799	100%		100%
56	Sở Kế hoạch đầu tư	184.327	176.286	7.941		100	145.311	16.736	7.941		100	100		120.534	79%		100%		100%
57	Sở Khoa học công nghệ	53.842	7.047	46.795		0	53.842	7.047	26.907		0	0		19.888	100%	100%	57%
58	Sở LĐTB&XH	37.398		21.947		15.451	37.292		21.846		15.446	15.446		0	100%		100%		100%
59	Sở Ngoại vụ	16.150		16.150		0	16.150		16.150		0	0		0	100%		100%
60	Sở Nông nghiệp & PTNT	7.057		7.057		0	7.057		7.057		0	0		0	100%		100%
61	Sở Tài chính	18.927		18.827		100	18.921		18.821		100	100		0	100%		100%		100%
62	Sở Tài nguyên & MT	172.071		171.971		100	164.744		164.658		86	86		0	96%		96%
63	Sở Thông tin truyền thông	52.732		40.320		12.412	52.534		40.176		12.358	12.358		0	100%		100%		100%
64	Sở Tư pháp	6.954		6.904		50	6.954		6.904		50