Nghị quyết 50/NQ-HĐND 2021 phân bổ ngân sách địa phương huyện Cần Giờ Hồ Chí Minh 2022

• Số hiệu: 50/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Huyện Cần Giờ
• Người ký: Lê Minh Dũng
• Ngày ban hành: 27/12/2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 50/NQ-HĐND	Cần Giờ, ngày 27 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ BA

(Ngày 23, 24 tháng 12 năm 2021)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2020/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2021 của Bộ Tài chính về hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022 - 2024;

Căn cứ Quyết định số 4567/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 4195/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2022;

Xét Tờ trình số 6692/TTr-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2021 và Báo cáo số 6691/BC-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện về tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2021 và phương án phân bổ dự toán thu - chi ngân sách năm 2022; Báo cáo thẩm tra số 230/BC-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán phân bổ ngân sách địa phương năm 2022, cụ thể như sau:

1. Tổng thu ngân sách địa phương: 713,389 tỷ đồng, trong đó:

- Thu điều tiết từ các sắc thuế: 18,548 tỷ đồng, trong đó:

+ Ngân sách huyện: 12,005 tỷ đồng.

+ Ngân sách xã: 6,543 tỷ đồng.

- Thu chuyển giao từ ngân sách thành phố: 677,765 tỷ đồng.

- Nguồn cải cách tiền lương chuyển sang cân đối chi thường xuyên: 17,076 tỷ đồng.

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 713,389 tỷ đồng, đạt 99,7% so với dự toán năm 2021 (715,474 tỷ đồng), bao gồm:

- Chi đầu tư xây dựng công trình: Theo chỉ tiêu do Ủy ban nhân dân thành phố giao.

- Chi thường xuyên: 713,389 tỷ đồng, trong đó:

+ Chi ngân sách cấp huyện: 699,766 tỷ đồng.

+ Chi ngân sách cấp xã: 94,566 tỷ đồng.

3. Bổ sung cân đối ngân sách xã, thị trấn năm 2022: 80,943 tỷ đồng.

(đính kèm phụ lục số 30,32,33,34,35,36,37,38,39,41)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Trong quá trình điều hành ngân sách, Hội đồng nhân dân giao Ủy ban nhân dân huyện thực hiện các vấn đề sau:

- Căn cứ nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn theo đúng quy định.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp xã, thị trấn trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán chi ngân sách địa phương, quyết định phân bổ dự toán ngân sách theo thẩm quyền trước ngày 31 tháng 12 năm 2021, báo cáo kết quả phân bổ theo đúng quy định của Luật Ngân sách.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện công khai, báo cáo kết quả phân bổ và giao dự toán theo đúng quy định của Luật Ngân sách.

- Đối với các khoản chi phát sinh ngoài dự toán Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân huyện xin ý kiến và tổng hợp báo cáo Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp gần nhất.

- Căn cứ vào tình hình thực hiện thu chi ngân sách huyện, Ủy ban nhân dân huyện xác định số tăng thu và tiết kiệm chi của ngân sách báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất theo quy định tại khoản 2 điều 59 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện cần Giờ khóa XI, kỳ họp thứ Ba thông qua ngày 24 tháng 12 năm 2021.

Nơi nhận: - Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố; - Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội và HĐND TP; - Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố; - Thường trực Huyện ủy; - Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; - Thường trực Ủy ban nhân dân huyện; - Văn phòng Huyện ủy; - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; - Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện; - Thủ trưởng các phòng, ban huyện; - Đài Truyền thanh huyện; - HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, thị trấn; - Trang Thông tin điện tử huyện; - Đài Truyền thanh huyện; - VP: CVP, PVP/TH; - Lưu: VT, H.

CHỦ TỊCH Lê Minh Dũng

Biểu mẫu số 30

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH CẤP XÃ NĂM 2022
(Dùng cho ngân sách tỉnh, huyện)
(Đính kèm Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2021	Ước thực hiện năm 2021	Dự toán năm 2022	So sánh DT 2021/UTH2020
					Tuyệt đối		Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4=3-2		4=3/2
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
I	Nguồn thu ngân sách	698.148	1.203.916	699.766	-	504.150	58,12
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	15.374	11.343	12.005	662		105,83
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	671.936	767.960	677.765	-	90.195	88,26
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	670.936	670.936	671.406	470		100,07
-	Thu bổ sung có mục tiêu	1.000	97.024	6.359	-	90.665	6,55
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính (1)	-	-	-	-
4	Thu từ ngân sách cấp dưới chuyển nộp	-		-
5	Thu kết dư	-	271.180	-
6	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	10.838	153.433	9.996
7	Thu viện trợ		-
II	Chi ngân sách	698.148	1.147.920	699.766	1.618		100,23
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh (huyện)	625.921	902.089	618.823	-	7.098	98,87
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	72.227	167.227	80.943	8.716		112,07
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	72.227	72.227	80.943	8.716		112,07
-	Chi bổ sung có mục tiêu		95.000		-
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau		9.996
4	Chi hoàn trả ngân sách cấp trên		68.608
III	Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP
B	NGÂN SÁCH XÃ
I	Nguồn thu ngân sách	89.550	203.809	94.566	-	109.243	46,40
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	5.616	9.714	6.543	-	3.171	67,36
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	72.227	167.227	80.943	-	86.284	48,40
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	72.227	72.227	80.943	8.716		112,07
-	Thu bổ sung có mục tiêu		95.000	-	-	95.000	-
3	Thu kết dư		11.154	-	-	11.154
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	11.707	15.714	7.080	-	8.634	45,06
II	Chi ngân sách	89.550	203.809	94.566	5.016		105,60
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện (xã)	89.550	196.729	94.566	5.016		105,60
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới (2)				-
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách				-
-	Chi bổ sung có mục tiêu
3	Chi hoàn trả ngân sách cấp trên
4	Chi chuyển nguồn sang năm sau		7.080

Biểu mẫu số 32

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG HUYỆN (XÃ) THEO LĨNH VỰC NĂM 2022
(Dùng cho ngân sách tỉnh, huyện)
(Đính kèm Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị -1	Tổng thu NSNN trên địa bàn	I- Thu nội địa	Bao gồm							II- Thu từ dầu thô	III- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	Bao gồm
				1. Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	2. Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	Thu phí và lệ phí	Lệ phí môn bài	Trước bạ nhà đất (2800)	Thu khác			1. Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu	2. Thuế xuất khẩu	3. Thuế nhập khẩu	4. Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu	5. Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu	6. Thu khác
A	B	1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TỔNG SỐ (2)	0	12.640	0	3.937	300	450	253	7.200	500
1	Xã Lý Nhơn		1.861		421	11	20	22	1.357	30
2	Thị trấn Cần Thạnh		2.754		1.035	83	80	70	1.286	200
3	Xã Thạnh An		96		65	1	10	3	7	10
4	Xã Long Hòa		2.408		973	112	50	40	1 143	90
5	Xã Bình Khánh		2.521		880	65	160	72	1.264	80
6	Xã An Thới Đông		2.366		312	7	100	30	1.857	60
7	Xã Tam Thôn Hiệp		634		251	21	30	16	286	30

Biểu mẫu số 33

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2022
(Dùng cho ngân sách huyện)
(Đính kèm Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán năm 2022	Bao gồm
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NSĐP	713.389	618.823	94.566
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	712.559	617.993	94.566
I	Chi đầu tư phát triển	-	-	-
1	Chi đầu tư cho các dự án	-
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực	-
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	-
-	Chi khoa học và công nghệ	-
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn	-
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	-
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	-
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	-
3	Chi đầu tư phát triển khác	-
II	Chi thường xuyên	615.522	530.432	85.090
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	237.702	237.702
2	Chi khoa học và công nghệ
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	-
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	-
V	Dự phòng ngân sách	27.137	27.137
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	69.901	60.425	9.476
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	830	830	-
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	830	830	-
	Chương trình mục tiêu quốc gia dân số KHGĐ	830	830
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	-
	(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu, nhiệm vụ)	-
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

Biểu mẫu số 34

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH CẤP XÃ THEO LĨNH VỰC NĂM 2022
(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)
(Đính kèm Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2021	Dự toán năm 2021
			Huyện	xã
A	B			1
	TỔNG CHI NSĐP	713.389	699.766	94.566
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1)		80.943
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỆN, XÃ) THEO LĨNH VỰC	713.389	618.823	94.566
I	Chi đầu tư phát triển	-	-	-
1	Chi đầu tư cho các dự án	-
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	-
-	Chi khoa học và công nghệ	-
-	Chi quốc phòng	-
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	-
-	Chi y tế, dân số và gia đình	-
-	Chi văn hóa thông tin	-
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	-
-	Chi thể dục thể thao	-
-	Chi bảo vệ môi trường	-
-	Chi các hoạt động kinh tế	-
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	-
-	Chi bảo đảm xã hội	-
-	Chi đầu tư khác	-
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài …	-
3	Chi đầu tư phát triển khác	-
II	Chi thường xuyên	616.352	531.262	85.090
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	193.050	193.050
-	Chi khoa học và công nghệ (2)	-	-
-	Chi quốc phòng	18.306	4.400	13.906
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	12.636	4.000	8.636
-	Chi y tế, dân số và gia đình	32.604	32.604
-	Chi văn hóa thông tin	11.183	11.183
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	-	-
-	Chi thể dục thể thao	-	-
-	Chi bảo vệ môi trường	24.235	24.235
-	Chi các hoạt động kinh tế	169.962	167.506	2.456
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	116.561	57.274	59.287
-	Chi bảo đảm xã hội	35.055	34.800	255
-	Chi thường xuyên khác	2.760	2.210	550
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)	-
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	-
V	Dự phòng ngân sách	27.137	27.137
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	69.901	60.425	9.476
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

Biểu mẫu số 35

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỆN, XÃ) TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2022
(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)
(Đính kèm Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (1)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (1)	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TỔNG SỐ	591.685	-	590.856	-	-	830	-	830	-
01	VP.HĐND&UBND	11.064		11.064
02	P. Tư pháp	1.994		1.994
03	P. Tài chính-KH	3.959		3.959
04	P. Quản lý Đô thị	127.032		127.032
05	P. Kinh tế	8.191		8.191
06	P. Giáo dục-ĐT	4.298		4.298
07	P. Y tế	1.872		1.872			-		-
08	P. LĐ-TB&XH	59.569		58.739			830		830
09	P. Văn hóa TT	2.145		2.145
10	P. Tài nguyên-MT	28.314		28.314
11	P. Nội vụ	8.388		8.388
12	Thanh tra huyện	1.965		1.965
13	Mặt trận Tổ quốc	2.776		2.776
14	Huyện Đoàn	2.356		2.356
15	Hội LH Phụ nữ	1.866		1.866
16	Hội Nông dân	1.501		1.501
17	Hội Cựu chiến binh	1.074		1.074
18	Hội Chữ thập đỏ	807		807
19	Ban Đại diện Hội Người cao tuổi	129		129
20	Hội khuyến học	165		165
21	Hội Nạn nhân chất độc Da cam	129		129
22	Hội Đông Y	72		72
23	Hội Luật gia	72		72
24	Hội Cựu thanh niên xung phong	111		111
25	Hội Nghề cá	50		50
26	Bảo hiểm xã hội	9.777		9.777
27	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên	3.945		3.945
28	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị	900		900
29	Giáo dục phổ thông	230.914		230.914
30	Trung tâm Văn hóa - Thể thao và truyền thông	9.974		9.974
31	Nhà Thiếu nhi	1.881		1.881
34	BQL Rừng Phòng hộ	39.815		39.815
35	Công an	3.500		3.500
36	Ban chỉ huy Quân sự	3.800		3.800
37	BCH Biên phòng	100		100
38	Ban Giảm nghèo	914		914
46	Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến	231		231
47	Hội Liên Hiệp Thanh niên	100		100
48	Lực lượng phối hợp ATGT	700		700
49	Chi hỗ trợ tăng thu nhập NQ 03 BQLDA ĐT XDCT	512		512
50	Chi hỗ trợ tăng thu nhập NQ 03 Ban Bồi thường GPMB, kinh phí hoạt động	1.188		1.188
51	Hỗ trợ hoạt động ngoài khoán	1.223		1.223
52	Kinh phí hoạt động khoán chi hành chính (biên chế giữ lại)	703		703
54	Chi hỗ trợ khác	11.610		11.610

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỆN, XÃ) CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2022
(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)
(Đính kèm Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó				Chi h.động của cơ quan QLNN, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi khác	Chi bổ sung ngân sách cấp dưới
													Chi giao thông	Kiến thiết thị chính	Sự nghiệp kinh tế khác	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11a	11b	11c	11d	12	13	14	15
	TỔNG SỐ	686.252	237.702		4.400	4.000	32.604	13.262	-	-	24.235	171.028	31.720	38.636	40.657	60.015	67.445	34.800	2.210	94.566
I	Quản lý Nhà nước, đảng, đoàn thể	269.899	964	-	-	-	25.038	-	-	-	24.235	121.554	31.720	38.636	32.898	18.300	65.519	32.589	-	-
1	Hành chính NN	258.791	964	-	-	-	25.038	-	-	-	24.235	121.554	31.720	38.636	32.898	18.300	54.411	32.589	-	-
1.1	VP.HĐND&UBND	11.064										-					11.064
1.2	P. Tư pháp	1.994										-					1.994
1.3	P. Tài chính-KH	3.959										-					3.296	663
1.4	P. Quản lý Đô thị	127.032										120.065	31.720	38.636	31.409	18.300	6.967
1.5	P. Kinh tế	8.191										1.100			1.100		7.091
1.6	P. Giáo dục-ĐT	4.298										-					4.298
1.7	P. Y tế	1.872										-					1.872
1.8	P. LĐ-TB&XH	59.569	24				25.038					-					2.581	31.926
1.9	P. Văn hóa TT	2.145										-					2.145
1.10	P. Tài nguyên-MT	28.314									24.235	389			389		3.690
1.11	P. Nội vụ	8.388	940									-					7.448
1.12	Thanh tra huyện	1.965										-					1.965
2	Khối Đoàn thể	11.108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.108	-	-	-
2.1	Mặt trận Tổ quốc	2.776										-					2.776
2.2	Huyện Đoàn	2.356										-					2.356
2.3	Hội LH Phụ nữ	1.866										-					1.866
2.4	Hội Nông dân	1.501										-					1.501
2.5	Hội Cựu chiến binh	1.074										-					1.074
2.6	Hội Chữ thập đỏ	807										-					807
2.7	Ban Đại diện Hội Người cao tuổi	129										-					129
2.8	Hội khuyến học	165															165
2.9	Hội Nạn nhân chất độc Da cam	129															129
2.10	Hội Đông Y	72															72
2.11	Hội Luật gia	72															72
2.12	Hội Cựu thanh niên xung phong	111															111
2.13	Hội Nghề cá	50															50
II	Sự nghiệp y tế	9.777	-	-	-	-	7.566	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.211	-	-
1	Bệnh viện	-										-
2	Trung tâm Y tế	-										-
3	Bảo hiểm xã hội	9.777					7.566					-						2.211
III	Sự nghiệp giáo dục	235.759	235.759	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên	3.945	3.945									-
2	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị	900	900									-
3	Giáo dục phổ thông	230.914	230.914									-
IV	Sự nghiệp văn hóa - thông tin	11.855	-	-	-	-	-	11.855	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thông	9.974						9.974				-
2	Nhà thiếu nhi	1.881						1.881				-
V	Sự nghiệp phát thanh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Đài Truyền thanh											-
VI	Sự nghiệp thể dục thể thao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Trung tâm Thể dục - TT	-
VII	Sự nghiệp kinh tế	39.815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.815	-	-		39.815	-	-	-	-
1	BQL Rừng Phòng hộ											39.815				39.815
VIII	An ninh	3.500	-	-	-	3.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Công an	3.500				3.500
IX	Quốc phòng	3.900	-	-	3.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Ban chỉ huy Quân sự	3.800			3.800
2	BCH Biên phòng	100			100
X	Hỗ trợ khác	1.245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.245	-
1	Ban Giảm nghèo	914																	914
2	Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến	231																	231
3	Hội Liên Hiệp Thanh niên	100																	100
XI	Các nhiệm vụ chi khác	15.936	979	-	500	500	-	1.407	-	-	-	9.659	-	-	7.759	1.900	1.926	-	965	-
1	Lực lượng phối hợp ATGT	700										700			700
2	Chi hỗ trợ tăng thu nhập NQ 03 BQLDA-ĐTXD CG	512										512			512
3	Chi hỗ trợ tăng thu nhập NQ 03 Ban bồi thường GPMB; 10% tăng lương	1.188										1.188			1.188
4	Hỗ trợ hoạt động ngoài khoán	1.223										-					1.223
5	Kinh phí hoạt động khoán chi hành chính (biên chế giữ lại)	703										-					703
6	Chi hỗ trợ khác	11.610	979		500	500		1.407				7.259			5.359	1.900			965
	Xã, Thị trấn	94.566	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94.566
	Xã Lý Nhơn	12.348																		12.348
	Thị trấn Cần Thạnh	12.684																		12.684
	Xã Thạnh An	14.901																		14.901
	Xã Long Hòa	12.742																		12.742
	Xã Bình Khánh	15.600																		15.600
	Xã An Thới Đông	14.163																		14.163
	Xã Tam Thôn Hiệp	12.126																		12.128

Biểu mẫu số 38

DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỆN) VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2022
(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)
(Đính kèm Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia đào tạo nghề LĐNT							Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế - Dân số
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp
						Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước
A	B	1= +3	2=5+12	3=8+15	4=5+8	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+15	12=13+14	13	14	15=16+17	16	17
I	Ngân sách cấp huyện	830	-	830	-	-	-	-	-	-	-	830	-	-	-	830	830	-
1	Phòng Lao động - Thương binh và xã hội	830	0	830	0	0			0			830	0			830	830

Ghi chú: (1) Chi Chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách tỉnh chi tiết đến từng cơ quan, tổ chức và

Biểu mẫu số 39

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2022
(Dùng cho ngân sách tỉnh, huyện)
(Đính kèm Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	Chia ra			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối NSĐP
				Thu NSĐP hưởng 100%	Thu phân chia
					Tổng số	Trong đó: Phần NSĐP được hưởng
A	B	1	2=3+5	3	4	5	6	7	8	9=2+6+7+8
	TỔNG SỐ	12.640	6.543	1.503	-	5.040	80.943	-	7.080	94.566
1	Xã Lý Nhơn	1.861	1.033	83		950	10.183		1.132	12.348
2	Thị trấn Cần Thạnh	2.754	1.333	433		900	10.343		1008	12.684
3	Xã Thạnh An	96	29	24		5	14.385		487	14.901
4	Xã Long Hòa	2.408	1.092	292		800	10.540		1110	12.742
5	Xã Bình Khánh	2.521	1.262	377		885	13.224		1114	15.600
6	Xã An Thới Đông	2.366	1.497	197		1.300	11.526		1140	14.163
7	Xã Tam Thôn Hiệp	634	297	97		200	10.742		1089	12.128

Biểu mẫu số 41

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG XÃ NĂM 2022
(Dùng cho ngân sách huyện)
(Đính kèm Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Tổng chi ngân sách địa phương	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương													Chi chương trình mục tiêu				Chi chuyển nguồn sang năm sau
			Tổng số	Chi đầu tư phát triển						Chi thường xuyên			Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
				Tổng số	Trong đó		Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước	Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT (nếu có)	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	Tổng số	Trong đó
					Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ					Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ (2)
A	B	1=2+15+19	2=3+9+ 12+13+14	3=6+7+8	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=16+ 17+18	16	17	18	19
	TỔNG SỐ									94.566	-
1	Xã Lý Nhơn									12.348
2	Thị trấn Cần Thạnh									12.684
3	Xã Thạnh An									14.901
4	Xã Long Hòa									12.742
5	Xã Bình Khánh									15.600
6	Xã An Thới Đông									14.163
7	Xã Tam Thôn Hiệp									12.128
9	……