Nghị quyết 46/NQ-HĐND 2023 phân bổ điều chỉnh kế hoạch vốn Quảng Ngãi

• Số hiệu: 46/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi
• Người ký: Bùi Thị Quỳnh Vân
• Ngày ban hành: 22/09/2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 46/NQ-HĐND	Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÂN BỔ, ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2023 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHÓA XIII KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Xét Tờ trình số 129/TTr-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, phân bổ kế hoạch vốn năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phân bổ, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương như sau:

1. Điều chỉnh tăng, giảm kế hoạch của các nguồn vốn (Chi tiết tại Phụ lục tổng hợp kèm theo);

2. Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của 02 dự án đối ứng ODA từ nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung là 8,236 tỷ đồng (Chi tiết theo Phụ lục 1);

3. Bố trí vốn quyết toán cho 08 dự án từ nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung là 15,678 tỷ đồng (Chi tiết theo Phụ lục 2);

4. Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư cho 06 dự án là 2,2 tỷ đồng (Chi tiết theo Phụ lục 3);

5. Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là 06 tỷ đồng (Chi tiết theo Phụ lục 4);

6. Điều chỉnh, bổ sung vốn cho 06 dự án đối ứng vốn ngân sách trung ương (Chi tiết theo Phụ lục 5);

7. Cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn sang năm 2023 và giao kế hoạch vốn năm 2023 cho 06 dự án quá thời gian theo quy định (Chi tiết theo Phụ lục 6);

8. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn xây dựng cơ bản tập trung và nguồn thu tiền sử dụng đất cho các dự án (Chi tiết theo Phụ lục 6);

9. Giao kế hoạch vốn năm 2023 cho 06 dự án khởi công mới là 702,890 tỷ đồng, trong đó, nguồn xây dựng cơ bản tập trung là 60,5 tỷ đồng, nguồn thu tiền sử dụng đất là 642,39 tỷ đồng (Chi tiết theo Phụ lục 7).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Khóa XIII Kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 22 tháng 9 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

Nơi nhận: - Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ; - Các Bộ: KH-ĐT, Tài chính; - TTTU, TTHĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; - Đoàn ĐBQH tỉnh; - Các Ban của HĐND tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Các sở, ban ngành, hội đoàn thể tỉnh; - Cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; - Văn phòng UBND tỉnh; - TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Báo Quảng Ngãi, Đài PTTH tỉnh; - Trung tâm Công báo và Tin học tỉnh; - VP ĐĐBQH và HĐND tỉnh: C-PVP, các Phòng, CV; - Lưu: VT, KTNS (02).đta.

CHỦ TỊCH Bùi Thị Quỳnh Vân

PHỤ LỤC TỔNG HỢP

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023

Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương
(Kèm theo Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nguồn vốn	Kế hoạch vốn năm 2023 đã giao			Điều chỉnh Tăng (+)/ Giảm (-)	Kế hoạch vốn năm 2023 sau điều chỉnh^(*)	Ghi chú
		Tổng số	Trong đó:
			Đã phân khai chi tiết	Chưa phân khai
1	2	3	4	5	6	7=3+6	8
	TỔNG SỐ	4.186.762	3.517.438	669.324	-	4.186.762
I	Nguồn XDCB tập trung của tỉnh	1.553.762	1.438.438	115.324	-	1.553.762
1	Phân cấp các địa phương	310.752	310.752			310.752
2	Đối ứng ODA (bao gồm các dự án mới phát sinh)	40.000	30.303	9.697	-17.933	22.067
3	Bố trí quyết toán dự án hoàn thành	46.510	40.283	6.227	9.451	55.961
4	Vốn đối ứng của tỉnh thực hiện các CTMTQG và một số CT khác	100.000	100.000		11.059	111.059
5	Chuẩn bị đầu tư	5.000	2.100	2.900	-700	4.300
6	Vốn thực hiện chính sách thu hút đầu tư hoặc tham gia dự án theo phương thức đối tác công tư (nếu có)	5.000	-	5.000	-5.000	-
7	Thực hiện nhiệm vụ quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi	10.000	10.000		-6.000	4.000
8	Đối ứng các dự án sử dụng vốn NSTW	119.500	104.500	15.000	29.660	149.160
9	Bố trí chuyển tiếp các dự án đang đầu tư	716.000	678.000	38.000	-55.347	660.653
a	Bố trí chuyển tiếp các dự án từ giai đoạn 2016 - 2020 chuyển sang	168.500	162.500	6.000	-3.559	164.941
b	Bố trí chuyển tiếp các dự án khởi công năm 2021, 2022	547.500	515.500	32.000	-51.788	495.712
10	Các dự án khởi công mới năm 2023	201.000	162.500	38.500	34.810	235.810
II	Xổ số kiến thiết	100.000	100.000	-	-	100.000
1	Bố trí CTMTQG XD NTM (bao gồm bố trí thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển KTTT, HTX; Cấp nước sạch nông thôn; Giao thông nông thôn)	40.000	40.000			40.000
2	Bố trí các dự án khởi công năm 2021, 2022 chuyển tiếp sang năm 2023	42.000	42.000		-	42.000
3	Bố trí khởi công mới năm 2023	18.000	18.000		-	18.000
III	Nguồn thu từ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước	130.000	130.000	-		130.000
IV	Nguồn thu tiền sử dụng đất	2.403.000	1.849.000	554.000		2.403.000
1	Giao các địa phương thu chi	855.000	855.000	-	-	855.000
2	Các dự án tỉnh quản lý	1.548.000	994.000	554.000		1.548.000
2.1	Bố trí cho các dự án từ nguồn thu SDĐ	100.500	100.500	-	642.390	742.890
2.2	Lồng ghép với dự án sử dụng vốn XDCB tập trung	897.000	887.000	10.000	-98.933	798.067
+	Bố trí chuyển tiếp các dự án từ giai đoạn 2016 - 2020 chuyển sang	269.000	269.000	-	-51.483	217.517
+	Bố trí chuyển tiếp các dự án khởi công năm 2021- 2022	573.000	573.000	-	-22.450	550.550
+	Bố trí khởi công mới năm 2023	55.000	45.000	10.000	-25.000	30.000
2.3	Thực hiện nhiệm vụ CBĐT đối với các dự án dự kiến KCM 2021-2025	11.000	6.500	4.500	-3.957	7.043
2.4	Phân khai sau	539.500	-	539.500	-539.500

* Ghi chú: Kế hoạch đầu tư công năm 2023 của tỉnh là 4.186,762 tỷ đồng. Nếu bao gồm các nguồn chi đầu tư được HĐND tỉnh giao tại Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 06/12/2022 về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2023, gồm: (1) Nguồn vốn bội chi NSĐP là 236,7 tỷ đồng; (2) Chi trả nợ gốc từ nguồn XDCB tập trung là 7,320 tỷ đồng; (3) Chi đầu tư phát triển khác tư nguồn thu sử dụng đất là 97 tỷ đồng, thì tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương năm 2023 của tỉnh là 4.527,782 tỷ đồng (trong đó: nguồn XDCB tập trung năm 2023 là 1.561,082 tỷ đồng, nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2023 là 2.500 tỷ đồng).

PHỤ LỤC 1

ĐIỀU CHỈNH PHÂN BỔ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023

Nguồn vốn: Vốn XDCB tập trung của tỉnh đối ứng ODA
(Kèm theo Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

ĐVT: Triệu đồng

TT	TÊN DỰ ÁN	Nhóm dự án	Đầu mối giao kế hoạch	Thời gian thực hiện	Quyết định đầu tư			Kế hoạch trung hạn 2021-2025 (Ngân sách tỉnh đối ứng)	Đã bố trí kế hoạch vốn đối ứng năm 2021 và năm 2022	Kế hoạch vốn đối ứng năm 2023	Điều chỉnh		Kế hoạch vốn đối ứng ODA năm 2023 sau điều chỉnh	Ghi chú
					Số Quyết định	Tổng mức đầu tư	Trong đó: Ngân sách tỉnh đối ứng
											Tăng	Giảm
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=13+ 14+15	17
	Tổng số					333.626	63.819	56.782	18.600	21.332	0	-8.236	13.096
	Dự án chuyển tiếp
1	Dự án: Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Quảng Ngãi	B	Sở Tài nguyên và Môi trường	2017-2023	2198/QĐ-UBND ngày 08/11/2016; 316/QĐ-UBND 4/5/2021; 2264/QĐ-UBND ngày 31/12/2021	112.918	19.268	13.832	6.500	7.332		-2.406	4.926
2	Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi	B	Sở Y tế	2020-2024	439/QĐ-UBND ngày 29/3/2019; 232/QĐ-UBND ngày 21/02/2020; 45/QĐ-CTN ngày 10/01/2020; 402/QĐ-UBND 25/5/2021	220.708	44.551	42.950	12.100	14.000		-5.830	8.170

PHỤ LỤC 2

ĐIỀU CHỈNH PHÂN BỔ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023

Danh mục dự án bố trí vốn quyết toán dự án hoàn thành

Nguồn vốn: Xây dựng cơ bản tập trung
(Kèm theo Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Tên công trình	Đầu mối giao kế hoạch	Thời gian thực hiện	Tổng mức đầu tư/Dự toán	Quyết toán				Lũy kế vốn đã giải ngân	Số phải thu hồi so với giá trị quyết toán được phê duyệt	Kế hoạch vốn năm 2023	Ghi chú
					Số Quyết định	Giá trị quyết toán	Trong đó:
							Vốn Trung ương	Ngân sách tỉnh
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TỔNG SỐ			1.043.484,927		813.573,152	105.270,273	706.650,611	798.604,469	823,050	15.678,216
1	Đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi (Ba Tơ - Minh Long - Sơn Hà)	BQL dự án ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh	2015-2022	516.263,000	1146/QĐ-UBND ngày 31/7/2023 của UBND tỉnh	356.300,015		356.300,015	356.241,465	70,800	129,350
2	Kênh tiêu, thoát nước Từ Ty (đoạn qua phường Quảng Phú)	BQL dự án ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh	2020-2023	79.892,000	1163/QĐ-UBND ngày 04/8/2023 của UBND tỉnh	71.886,911		71.886,911	66.486,539		5.400,372
3	Trường THPT chuyên Lê Khiết - Cải tạo, xây dựng phòng học, các hạng mục thiết yếu đạt tiêu chuẩn trường chuyên (giai đoạn 1)	BQL Dự án ĐTXD các công trình dân dụng và nông nghiệp tỉnh	2018-2022	54.989,909	1027/QĐ-UBND ngày 07/7/2023 của UBND tỉnh	48.539,445		48.539,445	48.609,000	264,813	195,258
4	Hồ chứa nước Hố Sổ, huyện Nghĩa Hành	UBND huyện Nghĩa Hành	2015-2020	18.502,000	994/QĐ-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh	16.713,150	2.000,000	14.713,150	15.433,636	30,042	1.309,557
5	Đường Ba Bích - Ba Nam, huyện Ba Tơ	Huyện Ba Tơ	2016-2021	98.988,148	824/QĐ-UBND ngày 30/5/2023 của UBND tỉnh	90.171,294	83.270,273	6.901,021	83.500,000	191,184	6.901,021
6	Tuyến đường Võ Trung Thành đến giáp đường tránh Đông (nút 24)	UBND thị xã Đức Phổ	2018-2022	49.900,000	1186/QĐ-UBND ngày 08/8/2023 của UBND tỉnh	41.314,805		39.662,745	41.083,405	20,661	100,000	Phần vốn ngân sách tỉnh
7	Đường trục chính Nam - Bắc trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh (mới)	UBND huyện Sơn Tịnh	2015- 2022	193.862,000	1147/QĐ-UBND ngày 31/7/2023 của UBND tỉnh	169.566,208	20.000,000	149.566,000	169.544,943	244,051	265,316
8	Vùng chuyên canh cây Cau, huyện Sơn Tây	UBND huyện Sơn Tây	2019-2020	31.087,870	1489/QĐ-UBND ngày 10/6/2022 của UBND huyện Sơn Tây	19.081,324		19.081,324	17.705,481	1,499	1.377,342

PHỤ LỤC 3

ĐIỀU CHỈNH PHÂN BỔ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023

Danh mục dự án bố trí vốn chuẩn bị đầu tư

Nguồn vốn: Xây dựng cơ bản tập trung
(Kèm theo Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

ĐVT: Triệu đồng

TT	TÊN DỰ ÁN	Đầu mối giao kế hoạch	Địa điểm xây dựng	Quyết định chủ trương đầu tư			Kế hoạch vốn năm 2023	Ghi chú
				Số, ngày Quyết định	Tổng mức đầu tư
					Tổng số	Trong đó: Ngân sách địa phương (NS tỉnh)
1	2	4	5	7	8	9	10	11
	Tổng số				1.744.000	1.744.000	2.200
1	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư và khu nghĩa địa cải táng mồ mả phục vụ các dự án tại Khu công nghiệp, dịch vụ, đô thị Bình Thanh	BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi	Bình Sơn		180.000	180.000	500
2	Khu tái định cư Liên Hiệp I (mở rộng), phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi	BQLDA ĐTXD CT Giao thông tỉnh	TPQN		11.000	11.000	100
3	Xây dựng trụ sở làm việc cho Công an xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi	Công an tỉnh	Toàn tỉnh		434.000	434.000	300
4	Trường THPT Lý Sơn	BQLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh	Lý Sơn		79.000	79.000	200
5	Nâng cấp, mở rộng hệ thống tiêu Suối Kinh, chống ngập úng xã Tịnh Thọ và KCN Vsip	Sở Nông nghiệp và PTNT	Sơn Tịnh		40.000	40.000	100
6	Hệ thống thu gom, xử lý nước mưa, nước thải thành phố Quảng Ngãi lưu vực phía Nam hạ lưu sông Trà Khúc	BQLDA ĐTXD CT Giao thông tỉnh	TPQN	27/NQ-HĐND ngày 9/12/2019	1.000.000	1.000.000	1.000	- Dự án điều chỉnh TMĐT - Tên cũ "Hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của thành phố Quảng Ngãi (lưu vực ra sông Trà Khúc)"

PHỤ LỤC 4

ĐIỀU CHỈNH PHÂN BỔ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023

Thực hiện nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh

Nguồn vốn: Xây dựng cơ bản tập trung
(Kèm theo Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

ĐVT: Triệu đồng

TT	TÊN DỰ ÁN	Đầu mối giao kế hoạch	Thời gian thực hiện	Quyết định đầu tư			Lũy kế vốn bố trí đến năm 2020	Kế hoạch trung hạn 2021-2025	Đã bố trí 02 năm 2021-2022	Kế hoạch năm 2023	Điều chỉnh KHV năm 2023		Kế hoạch năm 2023 sau điều chỉnh	Ghi chú
				Số Quyết định	Tổng mức đầu tư/Dự toán
					Tổng số	Trong đó: NSĐP					Tăng	Giảm
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=11+ 12+13	15
	Tổng cộng				64.961	64.961	8.000	45.000	30.000	10.000	-	-6.000	4.000
1	Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050	Sở Kế hoạch và Đầu tư	2020- 2022	Quyết định số 1574/QĐ- TTg ngày 12/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ và số 323/QĐ-UBND ngày 05/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi	64.961	64.961	8.000	45.000	30.000	10.000		-6.000	4.000

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN