Nghị quyết 46/NQ-HĐND 2020 phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước tỉnh Cao Bằng

• Số hiệu: 46/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng
• Người ký: Nông Thanh Tùng
• Ngày ban hành: 16/12/2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 46/NQ-HĐND	Cao Bằng, ngày 16 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
KHÓA XVI KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách phương hằng năm;

Xét Tờ trình số 2780/TTr-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2019; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2019, cụ thể như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

1. Thu ngân sách địa phương:	14.004.179
- Thu ngân sách nhà nước theo phân cấp:	1.816.082
- Thu bổ sung từ NS cấp trên:	9.249.444
- Thu viện trợ:	8.592
- Thu kết dư:	87.243
- Thu chuyển nguồn:	2.834.944
- Vay của ngân sách cấp tỉnh:	7.874
2. Chi ngân sách địa phương:	13.938.786
- Chi cân đối ngân sách:	7.277.212
- Chi các chương trình mục tiêu:	3.407.148
- Chi chuyển nguồn:	3.179.429
- Chi trả nợ gốc	277.230
- Chi nộp ngân sách cấp trên	66.639
3. Kết dư ngân sách địa phương:	65.393

(Chi tiết theo biểu đính kèm)

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng Khóa XVI, Kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Bộ Tài chính; - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - Ủy ban nhân dân tỉnh; - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; - Các đại biểu HĐND tỉnh; - Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; - Huyện ủy, Thành ủy, HĐND, UBND các huyện, thành phố; - Trung tâm Thông tin - Văn phòng UBND tỉnh; - Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nông Thanh Tùng

Biểu 58/NĐ31

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên Đơn Vị	Dự Toán											Quyết Toán									Chi chuyển nguồn sang năm sau	So Sánh
		Tổng Số	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên			Chi CTMTQG			Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên			Chi CTMTQG				Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi CTM TQG
			Tổng số	Trong đó			Trong đó		Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó
				Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Tổng số	Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên			Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ		Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22=11/ 1	23=12/ 2	24=15/ 5	25=18 /8
TỔNG SỐ		5.432.975	354.257	23.075	-	3.903.652	2.071.685	-	1.175.066	960.275	214.791	6.469.437	424.155	35.220	-	4.841.262	2.215.009		1.204.021	989.212	214.808	1.031.461	119%	83%	124%	102%
1	Thành phố	469.813	165.146	2.338		301.860	149.136		2.807	200	2.607	511.999	137.873	9.502		371.291	162.787		2.835	201	2.635	249.242	109%	116%	123%	101%
2	Hòa An	460.407	24.285	3.991		368.234	187.418		67.888	50.326	17.562	604.711	28.218	6.399		497.808	206.992		78.686	60.917	17.769	39.820	131%	301%	135%	116%
3	Quảng Hòa	652.993	21.107	52		493.632	247.533		138.254	105.799	32.455	801.176	63.504	95		595.091	263.956		142.581	108.819	33.762	169.057	123%	167%	121%	103%
5	Trùng Khánh	648.093	30.637	6.708		531.830	261.286		85.626	60.756	24.870	831.387	51.286	7.554		688.318	286.909		91.783	69.294	22.489	213.715	128%	137%	129%	107%
6	Thạch An	407.684	27.152	700		278.023	143.213		102.509	83.273	19.236	497.364	37.073	1.588		339.984	153.642		120.307	98.900	21.407	36.395	122%	154%	122%	117%
8	Nguyên Bình	464.293	22.284	-		324.866	174.172		117.143	95.754	21.389	541.268	34.298	-		399.534	177.809		107.436	84.040	23.395	87.351	117%	97%	123%	92%
9	Bảo Lạc	561.941	16.339	3.366		390.351	232.210		155.251	132.360	22.892	645.483	15.916	3.876		472.228	242.428		157.339	134.536	22.804	56.602	115%	91%	121%	101%
10	Bảo Lâm	534.169	11.958	3.580		389.254	247.467		132.957	108.799	24.158	627.747	10.831	3.415		487.635	261.232		129.280	105.794	23.486	59.261	118%	113%	125%	97%
12	Hà Quảng	855.916	26.241	2.338		582.706	319.975		246.969	212.770	34.199	982.406	29.770	2.631		698.906	344.379		253.730	220.673	33.056	81.431	115%	169%	120%	103%
13	Hạ Lang	377.665	9.108	0		242.896	109.275		125.661	110.239	15.423	425.896	15.387	160		290.466	114.874		120.043	106.039	14.005	38.587	113%	169%	120%	96%

Biểu 59/NĐ31

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Đơn vị	Dự toán								Quyết toán								So Sánh
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu
				Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia
					Vốn ngoài nước	Vốn trong nước							Vốn ngoài nước	Vốn trong nước							Vốn ngoài nước	Vốn trong nước
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16	17=9/1	18=10/2	19=11/3	20=12/4	21=13/5	22=14/6	23=15/7	24=16/8
TỔNG SỐ		6.864.684	3.878.412	2.986.271	140.516	2.816.829	591.745	918.066	1.175.066	6.497.676	3.783.844	2.713.831	8.592	2.705.239	591.745	918.066	1.204.020	95%	98%	91%		96%	100%	100%	102%
1	Thành phố	853.146	276.089	577.057	140.516	436.541	252.701	49.081	2.807	466.780	162.163	304.617	8.592	296.025	252.701	49.081	2.835	55%	59%	53%		68%	100%	100%	101%
2	Hòa An	574.672	372.579	202.093		191.295	11.195	112.212	67.888	575.739	373.646	202.093		202.093	11.195	112.212	78.686	100%	100%	100%		106%	100%	100%	116%
3	Quảng Hòa	811.027	484.965	326.062		322.279	83.407	100.618	138.254	830.784	502.683	328.101		328.101	83.407	102.657	142.038	102%	104%	101%		102%	100%	102%	103%
4	Trùng Khánh	923.019	528.800	394.219		387.519	151.738	150.155	85.626	914.621	522.441	392.180		392.180	151.738	148.116	92.326	99%	99%	99%		101%	100%	99%	108%
5	Thạch An	468.827	294.217	174.610		156.812	19.396	34.907	102.509	473.756	299.146	174.610		174.610	19.396	34.907	120.307	101%	102%	100%		111%	100%	100%	117%
6	Nguyên Bình	562.220	331.174	231.046		240.752	30.246	93.364	117.143	562.220	331.174	231.046		231.046	30.246	93.364	107.436	100%	100%	100%		96%	100%	100%	92%
7	Bảo Lạc	639.990	384.900	255.090		253.002	7.662	90.090	155.251	641.811	386.721	255.090		255.090	7.662	90.090	157.339	100%	100%	100%		101%	100%	100%	101%
8	Bảo Lâm	630.869	376.268	254.601		258.278	20.513	104.808	132.957	630.832	376.231	254.601		254.601	20.513	104.808	129.280	100%	100%	100%		99%	100%	100%	97%
9	Hà Quảng	970.236	587.116	383.120		376.359	8.827	120.563	246.969	968.455	585.335	383.120		383.120	8.827	120.563	253.730	100%	100%	100%		102%	100%	100%	103%
10	Hạ Lang	430.678	242.305	188.373		193.991	6.061	62.269	125.661	432.678	244.305	188.373		188.373	6.061	62.269	120.043	100%	101%	100%		97%	100%	100%	96%

Biểu số 61 - NĐ 31

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2019

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán									Quyết toán									So sánh (%)
		Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững			Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới			Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững			Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Giảm nghèo bền vững		Tổng số	MTQG xây dựng nông thôn mới
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp
						Vốn trong nước	Vốn trong nước		Vốn trong nước	Vốn trong nước					Vốn trong nước	Vốn trong nước		Vốn trong nước	Vốn trong nước
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	TỔNG SỐ	1.221.944	960.275	261.669	799.744	646.475	153.269	422.200	313.800	108.400	1.250.061	989.212	260.849	792.055	635.888	156.167	458.006	353.324	104.682	102%	103%	100%	99%	98%	102%	108%	113%	97%
I	Ngân sách cấp tỉnh	46.878	-	46.878	16.664	-	16.664	30.214	-	30.214	46.041	-	46.041	16.519	-	16.519	29.522	-	29.522	98%		98%	99%		99%	98%		98%
1	Ban Dân tộc	7.161	-	7.161	7.161		7.161	-			7.161	-	7.161	7.161	-	7.161	-	-		100%		100%	100%		100%
2	Sở Thông tin truyền thông	4.220	-	4.220	1.500		1.500	2.720		2.720	4.140	-	4.140	1.495	-	1.495	2.645	-	2.645	98%		98%	100%		100%	97%		97%
3	Sở Lao động & Thương binh xã hội	4.023	-	4.023	3.003		3.003	1.020		1.020	3.883	-	3.883	2.863	-	2.863	1.020	-	1.020	97%		97%	95%		95%	100%		100%
4	Sở Nông nghiệp & PT nông thôn	11.250	-	11.250	5.000		5.000	6.250		6.250	11.151	-	11.151	5.000	-	5.000	6.151	-	6.151	99%		99%	100%		100%	98%		98%
5	Văn Phòng điều phối NTM	7.371	-	7.371	-			7.371		7.371	7.057	-	7.057	-	-		7.057	-	7.057	96%		96%				96%		96%
6	Sở Giáo dục & Đào tạo	5.520	-	5.520	-			5.520		5.520	5.520	-	5.520	-	-		5.520	-	5.520	100%		100%				100%		100%
7	Sở Nội vụ	1.000	-	1.000	-			1.000		1.000	996	-	996	-	-		996	-	996	100%		100%				100%		100%
8	Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch	4.040	-	4.040	-			4.040		4.040	4.038	-	4.038	-	-		4.038	-	4.038	100%		100%				100%		100%
9	Liên minh hợp tác xã	500	-	500	-			500		500	500	-	500	-	-		500	-	500	100%		100%				100%		100%
10	Sở Y tế	1.233	-	1.233	-			1.233		1.233	1.034	-	1.034	-	-		1.034	-	1.034	84%		84%				84%		84%
11	Sở Tư pháp	420	-	420	-			420		420	420	-	420	-			420		420	100%		100%				100%		100%
12	Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng	70	-	70	-			70		70	70	-	70	-			70		70	100%		100%				100%		100%
13	Liên hiệp hội Phụ nữ Việt Nam tỉnh Cao Bằng	70	-	70	-			70		70	70	-	70	-			70		70	100%		100%				100%		100%
II	Ngân sách huyện	1.175.066	960.275	214.791	783.080	646.475	136.605	391.986	313.800	78.186	1.204.020	989.212	214.808	775.536	635.888	139.648	428.484	353.324	75.160	102%	103%	100%	99%	98%	102%	109%	113%	96%
1	Thành phố	2.807	200	2.607	452	200	252	2.355		2.355	2.835	201	2.635	450	201	250	2.385	-	2.385	101%	100%	101%	100%	100%	99%	101%		101%
2	Hòa An	67.888	50.326	17.562	26.854	17.976	8.877	41.035	32.350	8.685	78.686	60.917	17.769	31.693	22.901	8.792	46.993	38.016	8.976	116%	121%	101%	118%	127%	99%	115%	118%	103%
3	Quảng Hòa	138.255	105.799	32.455	94.117	74.473	19.644	44.138	31.326	12.812	142.581	108.819	33.762	96.453	75.233	21.220	46.128	33.586	12.542	103%	103%	104%	102%	101%	108%	105%	107%	98%
4	Trùng Khánh	85.626	60.756	24.870	38.234	25.929	12.305	47.392	34.827	12.565	91.783	69.294	22.489	44.936	33.159	11.776	46.847	36.135	10.713	107%	114%	90%	118%	128%	96%	99%	104%	85%
5	Thạch An	102.509	83.273	19.236	73.328	59.773	13.555	29.181	23.500	5.681	120.307	98.900	21.407	81.131	65.385	15.746	39.176	33.515	5.662	117%	119%	111%	111%	109%	116%	134%	143%	100%
6	Nguyên Bình	117.143	95.754	21.389	84.294	69.454	14.840	32.849	26.300	6.549	107.436	84.040	23.395	71.952	55.026	16.926	35.484	29.015	6.469	92%	88%	109%	85%	79%	114%	108%	110%	99%
7	Bảo Lạc	155.251	132.360	22.892	104.463	87.987	16.477	50.788	44.373	6.415	157.339	134.536	22.804	110.165	93.736	16.429	47.174	40.799	6.375	101%	102%	100%	105%	107%	100%	93%	92%	99%
8	Bảo Lâm	132.957	108.799	24.158	102.340	83.436	18.904	30.617	25.363	5.254	129.280	105.794	23.486	92.325	73.975	18.349	36.956	31.819	5.137	97%	97%	97%	90%	89%	97%	121%	125%	98%
9	Hà Quảng	246.969	212.770	34.199	172.508	151.771	20.737	74.461	60.999	13.462	253.730	220.673	33.056	167.576	147.616	19.960	86.153	73.057	13.096	103%	104%	97%	97%	97%	96%	116%	120%	97%
10	Hạ Lang	125.661	110.239	15.423	86.490	75.476	11.014	39.172	34.763	4.409|	120.043	106.039	14.005	78.856	68.657	10.199	41.187	37.382	3.805	96%	96%	91%	…	…

Biểu mẫu số 50/NĐ31

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)	1.500.000	1.223.830	5.200.303	4.708.554	345%	383%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	1.500.000	1.223.830	2.270.241	1.778.493	150%	144%
I	Thu nội địa	1.350.000	1.223.830	1.897.141	1.754.975	141%	143%
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	178.000	178.000	183.387	183.387	103%	103%
	- Thuế giá trị gia tăng	121.000	121.000	140.186	140.186	116%	116%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.000	2.000	1.831	1.831	92%	92%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	0	0
	- Thuế tài nguyên	55.000	55.000	41.370	41.370	75%	75%
	- Thuế môn bài	-	-	-	-
	- Thu khác	-	-	-	-
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	78.000	78.000	75.626	75.626	97%	97%
	- Thuế giá trị gia tăng	47.000	47.000	39.030	39.030	83%	83%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	15.000	15.000	14.462	14.462	96%	96%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	43	43
	- Thuế tài nguyên	16.000	16.000	22.091	22.091	138%	138%
	- Thuế môn bài	-	-	-	-
	- Thu khác	-	-	-	-
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	1.400	1.400	1.671	1.671	119%	119%
	- Thuế giá trị gia tăng	574	574	892	892	155%	155%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	730	730	721	721	99%	99%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	96	96	58	58	60%	60%
	- Thuế tài nguyên	-	-	-	-
	- Tiền thuê mặt đất, mặt nước	-	-	-	-
	- Thu khác	-	-	-	-
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	307.000	307.000	295.974	295.974	96%	96%
	- Thuế giá trị gia tăng	226.700	226.700	211.930	211.930	93%	93%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	37.000	37.000	44.298	44.298	120%	120%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	1.200	1.200	1.966	1.966	164%	164%
	- Thuế tài nguyên	40.600	40.600	37.780	37.780	93%	93%
	- Thuế môn bài	-	-	-	-
	- Thu khác	1.500	1.500	-	-
5	Thuế thu nhập cá nhân	43.700	43.700	44.694	44.694	102%	102%
6	Thuế bảo vệ môi trường	150.000	55.800	155.570	57.872	104%	104%
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước	55.800	55.800	57.872	57.872	104%	104%
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu	94.200	-	97.698	-	104%
7	Lệ phí trước bạ	85.600	85.600	104.063	104.063	122%	122%
8	Thu phí, lệ phí	257.300	252.300	221.172	216.186	86%	86%
-	Phí và lệ phí trung ương	5.000	-	4.986	-	100%
-	Phí và lệ phí tỉnh	252.300	252.300	216.186	216.186	86%	86%
-	Phí và lệ phí huyện
-	Phí và lệ phí xã, phường
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	-	-	-	-
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.000	1.000	1.533	1.533	153%	153%
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	29.000	29.000	27.884	27.884	96%	96%
12	Thu tiền sử dụng đất	146.000	146.000	638.108	638.108	437%	437%
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	1.000	1.000	1.335	1.335	134%	134%
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	14.000	14.000	15.966	15.966	114%	114%
-	Thuế giá trị gia tăng	14.000	14.000	6.745	6.745
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp			116	116
-	Thu từ thu nhập sau thuế			64	64
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt			9.041	9.041
-	Thuế môn bài			-	-
-	Thu từ các quỹ của doanh nghiệp XSKT theo quy định			-	-
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	28.000	18.900	30.157	16.975	108%	90%
16	Thu khác ngân sách	29.800	11.930	92.656	66.436	138%	128%
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	200	200	44	44
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức	-	-	4.163	4.163
19	Thu từ bán tài sản nhà nước			2.830	2.750
20	Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước			308	308
21	Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước	-	-	-	-
22	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước	-	-	-	-
II	Thu từ dầu thô	-	-	-	-
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	150.000	-	349.315	-	233%
1	Thuế xuất khẩu	3.700	-	24.083	-	651%
2	Thuế nhập khẩu	7.800		198.774	-	2548%
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu	-		-	-
4	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu	-		4	-
5	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu	137.500	-	126.348	-	92%
6	Thu khác	1.000	-	106	-	11%
IV	Thu viện trợ	-	-	8.859	8.592
V	Các khoản huy động đóng góp			6.143	6.143
VI	Thu hồi vốn của NN và thu từ quỹ dự trữ tài chính			8.783	8.783
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	-	-	-	-
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC	-	-	87.243	87.243
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG	-	-	2.834.944	2.834.944

Biểu số 54/NĐ31

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán								Quyết toán								So sánh (%)
		Tổng số	Chi ĐTPT	Chi thường xuyên	Chi trả nợ do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG			Tổng số	Chi ĐTPT	Chi thường xuyên	Chi trả nợ do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG			Tổng số	Chi ĐTPT	Chi thường xuyên	Chi trả nợ do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG
							Tổng số	Chi ĐTPT	Chi thường xuyên						Tổng số	Chi ĐTPT	Chi thường xuyên						Tổng số	Chi ĐTPT	Chi thường xuyên
A	B	1-2+3+4+5+ 6	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11+12+ 13+14	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19 +20+21+22	18	19	20	21	22=23+ 24	23	24
	TỔNG SỐ	10.609.885	2.894.990	6.428.780	2.460	1.300	1.221.944	960.275	261.669	12.889.382	2.005.095	2.181.229	1.716	1.300	46.041	-	46.041	121%	69%	34%	82%	100%	4%		18%
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	4.269.951	2.355.538	1.914.413	-	-	-	-	-	3.924.069	1.747.607	2.130.421	-	-	46.041	-	46.041	92%	74%	111%	-	-	-	-	-
1	Văn phòng tỉnh ủy	93.850	4.167	89.683			-			97.810	3.772	94.038						104%	91%	105%
2	Công an tỉnh	26.678	719	25.959			-			28.188	509	27.679						106%	71%	107%
3	BCH Quân sự tỉnh	97.373	16.763	80.610			-			98.397	14.902	83.496						101%	89%	104%
4	BCH Bộ đội biên phòng tỉnh	31.632	24.932	6.700			-			33.601	26.866	6.735						106%	108%	101%
5	Bảo hiểm xã hội tỉnh	500		500			-			1.319		1.319						264%		264%
6	Bưu điện tỉnh	502		502			-			554		554						110%		110%
7	Đoàn đại biểu quốc hội	600		600			-			900		900						150%		150%
8	Văn phòng HĐND tỉnh	12.391		12.391			-			13.350		13.350			-			108%		108%
9	Văn phòng UBND tỉnh	24.880	5.000	19.880			-			27.395	2.883	24.512			-			110%	58%	123%
10	Ban dân tộc	8.783		8.783			-			16.417		9.256			7.161		7.161	187%		105%
11	Sở Tài chính	74.047		74.047			-			76.458		76.458			-			103%		103%
12	Sở giao thông vận tải	31.921	23.507	8.414			-			24.295	12.316	11.979			-			76%	52%	142%
13	Quỹ Bảo trì đường bộ	103.947		103.947			-			94.209		94.209			-			91%		91%
14	Sở kế hoạch và đầu tư	69.938	63.498	6.440			-			45.634	38.813	6.821			-			65%	61%	106%
15	Sở ngoại vụ	23.736	14.990	8.746			-			9.867	28	9.839			-			42%	0%	112%
16	Sở nội vụ	17.982		17.982			-			19.384		18.388			996		996	108%		102%
17	Thanh tra nhà nước	4.917		4.917			-			5.694		5.694			-			116%		116%
18	Sở Thông tin và truyền thông	11.223	2.042	9.181			-			18.923	1.843	12.940			4.140		4.140	169%	90%	141%
19	Sở Nông nghiệp và PTNT	219.813	128.815	90.998			-			201.373	60.126	130.096			11.151		11.151	92%	47%	143%
20	Sở Tư pháp	9.768		9.768			-			10.855		10.435			420		420	111%		107%
21	Sở công thương	9.961		9.961			-			10.664		10.664			-			107%		107%
22	Sở Khoa học và công nghệ	24.634	8.216	16.418			-			39.505	7.123	32.381			-			160%	87%	197%
23	Sở Xây dựng	5.903		5.903			-			6.881		6.881			-			117%		117%
24	Sở Giáo dục& Đào tạo	488.420	45.379	443.041			-			520.041	6.403	508.119			5.520		5.520	106%	14%	115%
25	Sở Y tế	589.844	975	588.869			-			555.302	975	553.294			1.034		1.034	94%	100%	94%
26	Sở Lao động TB&XH	56.336	20.047	36.289			-			70.380	10.895	55.602			3.883		3.883	125%	54%	153%
27	Sở văn hóa, TT và du lịch	50.581	4.061	46.520			-			62.388	4.041	54.309			4.038		4.038	123%	100%	117%
28	Sở Tài nguyên môi trường	86.726	8.266	78.460			-			111.331	-	111.331			-			128%	0%	142%
29	Đài phát thanh truyền hình	18.651	3.613	15.038			-			19.354	3.580	15.774			-			104%	99%	105%
30	Ban QL khu kinh tế tỉnh	146.496	119.073	27.423			-			110.009	80.661	29.348			-			75%	68%	107%
31	Quỹ phát triển đất	209		209			-			-		-			-
32	Ủy ban Mặt trận tổ quốc	5.366		5.366			-			5.761		5.691			70		70	107%		106%
33	Tỉnh đoàn thanh niên	6.071	181	5.890			-			7.296	976	6.320			-			120%	539%	107%
34	Hội liên hiệp phụ nữ	4.954		4.954			-			5.243		5.173			70		70	106%		104%
35	Hội Nông dân	5.450	169	5.281			-			5.901	81	5.821			-			108%	48%	110%
36	Hội cựu chiến binh	2.265		2.265			-			2.419		2.419			-			107%		107%
37	Liên minh các HTX	3.737		3.737			-			3.627		3.127			500		500	97%		84%
38	Hội chữ thập đỏ	1.155		1.155			-			1.281		1.281			-			111%		111%
39	Hội Đông y	794		794			-			840		840			-			106%		106%
40	Hội Nhà báo	1.489		1.489			-			1.350		1.350			-			91%		91%
41	Hội Luật gia	293		293			-			330		330			-			112%		112%
42	Hội người mù	749		749			-			800		800			-			107%		107%
43	Hội khuyến học	396		396			-			380		380			-			96%		96%
44	Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường	251		251			-			288		288			-			115%		115%
45	Liên hiệp các hội KH&KT	1.539		1.539			-			1.777		1.777			-			115%		115%
46	Hội Làm vườn	451		451			-			494		494			-			110%		110%
47	Hội bảo trợ NKT và TMC	283		283			-			374		374			-			132%		132%
48	Hội nạn nhân chất độc màu da cam/ Diôxin	327		327			-			428		428			-			131%		131%
49	Hội văn học nghệ thuật	2.152		2.152			-			2.003		2.003			-			93%		93%
50	Hội cựu thanh niên xung phong	344		344			-			382		382			-			111%		111%
51	Ban đại diện hội người cao tuổi	238		238			-			274		274			-			115%		115%
52	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị	199		199			-			234		234			-			118%		118%
53	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	3.610		3.610						2.963		2.963
54	Quỹ phát triển HTX	5.000		5.000			-			5.000		5.000			-			100%		100%
55	Cục Thống kê	300		300						300		300
56	Chi nhánh NHCSXH Cao Bằng	5.400		5.400			-			5.371		5.371			-			99%		99%
57	Công ty TNHH Lâm nghiệp Cao Bằng	19		19			-			25		25			-			132%		132%
58	Công ty CP Giống cây trồng Cao Bằng	69		69			-			460		460			-			667%		667%
59	Công ty CP Giống cây trồng Cao Bằng	189		189			-			60		60			-			32%		32%
60	Công ty TNHH Quang Minh Cao Bằng	176		176			-			205		205			-			116%		116%
61	Công ty TNHH MTV Trúc Bảo Minh	185		185						160		160
62	Công ty CP Xuất nhập khẩu Cao Bằng	190		190						318		318
63	Công ty TNHH MTV Thủy Nông Cao Bằng	9.261		9.261						12.896		12.896			-			139%		139%
64	Liên đoàn lao động	184		184						184		184			-
65	Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Cao Bằng	3.000	3.000							3.000	3.000				-			100%	100%
66	BQLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp	707.369	703.869	3.500						715.917	672.375	43.542			-			101%	96%
67	Ban QLDA ĐTXD CTGT	913.071	913.071							537.833	537.833				-			59%	59%
68	BQLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT	198.799	198.799							243.191	243.088	103			-			122%	122%
69	Ban điều phối dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Cao Bằng	37.295	37.295							10.052	10.052				-			27%	27%
70	Công ty Đầu tư và phát triển Môi trường	455	455							274	274				-			60%	60%
71	Văn phòng điều phối NTM	-								7.057					7.057		7.057
72	Hợp tác xã Thắng Lợi	1.778	1.778							1.621	1.621							91%	91%
73	HTX nông nghiệp chăn nuôi Bảo Hưng	858	858							571	571							67%	67%
74	Công ty Cổ phần chăn nuôi Ánh Dương	2.000	2.000							2.000	2.000							100%	100%
75	Các đơn vị NSNN hỗ trợ									2.650		2.650			-
II	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	2.100			2.100		-			1.716			1.716		-						82%
III	CHI TRẢ NỢ GỐC CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	360			360					8.358			8.358
IV	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.300				1.300	-			1.300				1.300	-							100%
V	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	60.410					-	-		-
VI	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	-					-			-
VII	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	5.536.479	539.452	4.036.752			960.275	960.275		6.497.675
VIII	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU						-			2.147.967
IX	CTMTQG VÀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ MỤC TIÊU KHÁC	739.284		477.615	0	0	261.669		261.669	308.297	257.488	50.808,7	0	0	0	0	0			11%			0%		0%

Biểu mẫu số 48/NĐ-31

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán	Quyết toán	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	9.491.633	14.004.179	4.512.546	148%
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	1.223.830	1.816.082	592.252	148%
-	Thu NSĐP hưởng 100%	673.030	1.258.099	585.069	187%
-	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	550.800	557.983	7.183	101%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	8.267.803	9.249.444	981.641	112%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	6.120.178	6.120.178	-	100%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	2.147.625	3.129.266	981.641	146%
III	Thu viện trợ		8.592	8.592
IV	Thu kết dư		87.243	87.243
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		2.834.944	2.834.944
VI	Thu vay ngân sách cấp tỉnh		7.874	7.874
B	TỔNG CHI NSĐP	9.545.113	13.938.786	4.393.673	146%
I	Tổng chi cân đối NSĐP	7.228.808	7.277.212	48.404	101%
1	Chi đầu tư phát triển	937.360	805.835	(131.525)	86%
2	Chi thường xuyên	6.144.369	6.281.626	137.257	102%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	2.100	1.716	(384)	82%
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300	1.300	-	100%
5	Dự phòng ngân sách	143.679	186.735	43.056	130%
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			-
II	Chi các chương trình mục tiêu	2.307.625	3.407.148	1.099.523	148%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	1.221.944	1.250.061	28.117	102%
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.085.681	2.157.087	1.071.406	199%
III	Chi chuyền nguồn sang năm sau	-	3.179.429	3.179.429
IV	Chi nộp ngân sách cấp trên		66.639	66.639
V	Chi trả nợ gốc	8.680	8.358	(322)	96%
C	BỘI CHI NSĐP	44.800	7.446	(37.354)	17%
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	8.680	8.358	(322)	96%
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	700	428	(272)	61%
II	Từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	7.980	7.930	(50)	99%
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	45.500	7.874	(37.626)	17%
I	Vay để bù đắp bội chi	44.800	7.446	(37.354)	17%
II	Vay để trả nợ gốc	700	428	(272)	61%
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP	171.156	137.345	(33.811)	80%

Ghi chú: (1) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 và Điều 39 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ, trả lãi vay, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, bội chi NSĐP, vay và trả nợ gốc vay.

Biểu mẫu số 51/NĐ31

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	9.536.433	13.938.786	146%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	7.228.808	7.277.212	101%
I	Chi đầu tư phát triển	937.360	805.835	86%
1	Chi đầu tư cho các dự án	841.200	723.493	86%
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	160.021	363.016	227%
-	Chi khoa học và công nghệ	4.394	7.123	162%
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	60.000	58.198	97%
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	14.000	13.530	97%
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	31.000	69.340	224%
3	Chi đầu tư phát triển khác	65.160	13.002	20%
II	Chi thường xuyên	6.144.369	6.281.626	102%
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.615.757	2.778.125	106%
2	Chi khoa học và công nghệ	15.419	31.074	202%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	2.100	1.716
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300	1.300	100%
V	Dự phòng ngân sách	143.679	186.735	130%
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	2.147.625	3.407.148	335%
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	1.221.944	1.250.061	102%
1	Chương trình xây dựng nông thôn mới	422.200	458.006	108%
2	Chương trình giảm nghèo bền vững	799.744	792.055	99%
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	925.681	2.157.087	233%
1	Chi đầu tư từ nguồn vốn ngoài nước		265.721
2	Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác từ nguồn vốn trong nước		1.361.194
3	Chi từ nguồn hỗ trợ vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định và một số chương trình mục tiêu		530.172
C	Chi từ nguồn khác	160.000
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		3.179.429
E	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		66.639
F	CHI TRẢ NỢ GỐC VAY		8.358

Biểu mẫu số 52/NĐ31

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSĐP	7.519.066	10.175.551	2.656.485	135%
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1)	3.887.412	3.783.844	(103.568)	97%
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	3.631.654	4.214.923	583.269	116%
I	Chi đầu tư phát triển	982.259	2.008.595	1.026.336	204%
1	Chi đầu tư cho các dự án	886.099	1.937.003	1.050.904	219%
	Trong đó			-
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	160.021	329.615	169.594	206%
-	Chi khoa học và công nghệ	4.394	7.123	2.729	162%
-	Chi quốc phòng		22.942	22.942
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội		509	509
-	Chi y tế, dân số và gia đình		8.376	8.376
-	Chi văn hóa thông tin		4.098	4.098
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn		3.580	3.580
-	Chi thể dục thể thao			-
-	Chi bảo vệ môi trường		421	421
-	Chi các hoạt động kinh tế		1.418.368	1.418.368
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		133.486	133.486
-	Chi bảo đảm xã hội	-	8.484	8.484
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	31.000	67.400	36.400	217%
3	Chi đầu tư phát triển khác	65.160	4.192	(60.968)
II	Chi thường xuyên	2.585.585	2.103.002	(482.583)	81%
	Trong đó
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	544.072	563.027	18.955	103%
-	Chi khoa học và công nghệ (2)	15.419	31.074	15.655	202%
-	Chi quốc phòng		83.988	83.988
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội		28.169	28.169
-	Chi y tế, dân số và gia đình		576.451	576.451
-	Chi văn hóa thông tin		31.717	31.717
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn		15.774	15.774
-	Chi thể dục thể thao		9.660	9.660
-	Chi bảo vệ môi trường		73.358	73.358
-	Chi các hoạt động kinh tế		201.017	201.017
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		450.735	450.735
-	Chi bảo đảm xã hội		31.518	31.518
-	Chi thường xuyên khác		6.516	6.516
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)	2.100	1.716	(384)	82%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	1.300	1.300	-	100%
V	Dự phòng ngân sách	60.410	100.309	39.899	166%
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			-
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		2.147.967	2.147.967
D	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		20.459	20.459
E	CHI TRẢ NỢ GỐC VAY		8.358	8.358

Biểu mẫu số 53/NĐ31

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán năm 2019	Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)
				Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1	2=3+4	3	4	5=2/1
	TỔNG CHI NSĐP	9.536.433	13.938.786	6.391.707	7.547.079	146%
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	7.228.808	7.277.212	2.739.032	4.538.180	101%
I	Chi đầu tư phát triển	937.360	805.835	578.746	227.090	86%
1	Chi đầu tư cho các dự án	841.200	723.493	507.153	216.340	86%
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực	-	-
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	160.021	363.016	329.615	33.401	227%
-	Chi khoa học và công nghệ	4.394	7.123	7.123		162%
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn	-	-
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	60.000	58.198	43.087	15.112	97%
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	14.000	13.530	2.183	11.347	97%
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	31.000	69.340	67.400	1.940	224%
3	Chi đầu tư phát triển khác	65.160	13.002	4.192	8.810
II	Chi thường xuyên	6.144.369	6.281.626	2.056.962	4.224.664	102%
	Trong đó:	-	-
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.615.757	2.778.125	563.027	2.215.099	106%
2	Chi khoa học và công nghệ	15.419	31.074	31.074	-	202%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	2.100	1.716	1.716		82%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300	1.300	1.300		100%
V	Dự phòng ngân sách	143.679	186.735	100.309	86.426	130%
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-	-
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	2.147.625	3.407.148	1.475.891	1.931.257	159%
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	1.221.944	1.250.061	46.041	1.204.020	102%
	Chương trình xây dựng nông thôn mới	422.200	458.006	29.522	428.484	108%
	Chương trình giảm nghèo bền vững	799.744	792.055	16.519	775.536	99%
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	925.681	2.157.087	1.429.850	727.237	233%
C	Chi từ nguồn khác	160.000	-		-
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	3.179.429	2.147.967	1.031.461
E	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		66.639	20.459	46.181
F	CHI TRẢ NỢ GỐC VAY	-	8.358	8.358	-