Nghị quyết 46/NQ-HĐND 2020 phê chuẩn Quyết toán thu ngân sách nhà nước tỉnh Lai Châu

• Số hiệu: 46/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu
• Người ký: Giàng Páo Mỷ
• Ngày ban hành: 13/12/2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 46/NQ-HĐND	Lai Châu, ngày 13 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ MƯỜI LĂM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 26 tháng 5 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm.

Xét Tờ trình số 2722/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019; Báo cáo số 437/BC-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019; Báo cáo thẩm tra số 452/BC-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn Quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 như sau:

I. Tổng quyết toán thu ngân sách địa phương: 10.504.681.845.314 đồng

(Đã triệt tiêu thu trợ cấp của ngân sách cấp dưới, không bao gồm ngân sách Trung ương hưởng 373.745.401.817 đồng), trong đó:

1. Thu NSNN trên địa bàn:	2.207.613.555.371 đồng;
- Ngân sách Trung ương hưởng:	300.189.401.817 đồng;
- Ngân sách địa phương hưởng:	1.907.424.153.554 đồng;
+ Ngân sách tỉnh hưởng:	1.395.802.428.417 đồng;
+ Ngân sách huyện, thành phố hưởng:	503.325.922.690 đồng;
+ Ngân sách xã, phường, thị trấn hưởng:	8.295.802.447 đồng.
2. Thu kết dư ngân sách:	299.484.396.547 đồng:
- Ngân sách tỉnh:	14.565.982.894 đồng;
- Ngân sách huyện, thành phố:	250.140.548.716 đồng;
- Ngân sách xã, phường, thị trấn:	34.777.864.937 đồng;
3. Thu chuyển nguồn:	2.010.054.211.139 đồng:
- Ngân sách tỉnh:	1.502.883.790.033 đồng;
- Ngân sách huyện, thành phố:	448.324.948.231 đồng;
- Ngân sách xã, phường, thị trấn:	58.845.472.875 đồng.
4. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:	6.112.737.401.108 đồng;
- Bổ sung cân đối:	4.196.747.000.000 đồng;
- Bổ sung có mục tiêu:	1.915.990.401.108 đồng;
5. Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên:	246.033.348.966 đồng;
- Ngân sách Trung ương hưởng:	73.556.000.000 đồng;
- Ngân sách địa phương hưởng:	172.477.348.966 đồng.
6. Thu vay của ngân sách nhà nước:	2.504.334.000 đồng;
II. Quyết toán chi ngân sách địa phương:	10.218.811.711.472 đồng;
1. Chi cân đối ngân sách:	6.505.196.370.212 đồng:
- Chi đầu tư phát triển:	861.488.115.552 đồng;
- Chi thường xuyên:	5.627.107.132.205 đồng;
- Chi trả nợ lãi vay theo quy định:	216.900.062 đồng;
- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:	1.000.000.000 đồng;
- Chi nguồn đóng góp, ủng hộ:	15.384.222.393 đồng;

2. Chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu: 1.745.260.463.716 đồng.

- Chương trình Mục tiêu quốc gia:	654.836.619.221 đồng.
- Chương trình mục tiêu:	1.090.423.844.495 đồng;
3. Chi chuyển nguồn:	1.624.643.094.578 đồng;
- Ngân sách tỉnh:	1.112.548.896.277 đồng;
- Ngân sách huyện, thành phố:	454.564.279.145 đồng;
- Ngân sách xã, phường, thị trấn:	57.529.919.156 đồng.
4. Chi nộp ngân sách cấp trên:	246.033.348.966 đồng;
5. Chi trả nợ gốc:	97.678.434.000 đồng;

(Có biểu phụ lục chi tiết từ số 01 đến số 09 kèm theo)

III. Kết dư ngân sách địa phương 2019:	285.870.133.842 đồng;
1. Kết dư ngân sách tỉnh:	29.803.589.365 đồng;
2. Kết dư ngân sách huyện, thành phố:	222.400.581.965 đồng;
3. Kết dư ngân sách xã, phường, thị trấn:	33.665.962.512 đồng.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XIV, kỳ họp thứ mười lăm thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; - Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tài chính; - Thường trực Tỉnh ủy; - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; - Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; - Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố; - Công báo tỉnh; Cổng thông tin điện tử tỉnh; - Lưu: VT.

CHỦ TỊCH Giàng Páo Mỷ

Biểu số 01 (Mẫu biểu số 48 NĐ 31/2017/NĐ-CP)

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số: 46/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh Lai Châu)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
				Tuyệt đối	Tương đối
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	7.883.230.000.000	10.504.681.845.314	2.621.451.845.314	133,3%
1	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	1.956.860.000.000	1.890.091.868.161	-66.768.131.839	96,6%
	- Thu NSĐP hưởng 100%	1.790.950.000.000	1.577.482.085.117	-213.467.914.883
	- Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	165.910.000.000	312.609.783.044	146.699.783.044
2	Các khoản huy động, đóng góp, các khoản thu để lại chi quản lý qua ngân sách		17.332.285.393	17.332.285.393
3	Thu kết dư		299.484.396.547	299.484.396.547
4	Thu chuyển nguồn năm trước		2.010.054.211.139	2.010.054.211.139
5	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.926.370.000.000	6.112.737.401.108	186.367.401.108	103,1%
	- Bổ sung cân đối	4.196.747.000.000	4.196.747.000.000		100,0%
	- Bổ sung mục tiêu	1.729.623.000.000	1.915.990.401.108	186.367.401.108	110,8%
6	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		172.477.348.966	172.477.348.966
7	Thu vay		2.504.334.000	2.504.334.000
B	TỔNG CHI NSĐP	7.883.230.000.000	10.218.811.711.472	2.335.581.711.472	129,6%
I	Tổng chi cân đối NSĐP	6.318.476.000.000	6.505.196.370.212	186.720.370.212	103,0%
1	Chi đầu tư phát triển	754.820.000.000	861.488.115.552	106.668.115.552	114,1%
2	Chi thường xuyên	5.249.589.000.000	5.627.107.132.205	377.518.132.205	107,2%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	200.000.000	216.900.062	16.900.062	108,5%
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000.000.000	1.000.000.000		100,0%
5	Chi nguồn đóng góp, ủng hộ		15.384.222.393	15.384.222.393
6	Chi dự phòng ngân sách	129.645.000.000		-129.645.000.000
7	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	183.222.000.000		-183.222.000.000
II	Chi các chương trình mục tiêu	1.477.054.000.000	1.745.260.463.716	268.206.463.716	118,2%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	728.946.000.000	654.836.619.221	-74.109.380.779	89,8%
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	748.108.000.000	1.090.423.844.495	342.315.844.495	145,8%
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		1.624.643.094.578	1.624.643.094.578
IV	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	5.926.370.000.000	5.197.115.842.232	-729.254.157.768
V	Chi nộp ngân sách cấp trên		246.033.348.966	246.033.348.966
C	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	87.700.000.000	97.678.434.000	9.978.434.000	111,4%
D	KẾT DƯ NSĐP		285.870.133.842	285.870.133.842
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	10.000.000.000	2.504.334.000	-7.495.666.000	25,0%
F	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP	105.884.000.000	88.409.900.000	-17.474.100.000	83,5%

Biểu số 02 (Mẫu biểu số 50 NĐ 31/2017/NĐ-CP)

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số: 46/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh Lai Châu)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)
		Tổng thu NSNN	Thu NS ĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
	TỔNG NGUỒN THU NSNN	8.076.370.000.000	7.883.230.000.000	10.878.427.247.131	10.504.681.845.314	134,7%	133,3%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	2.150.000.000.000	1.956.860.000.000	2.207.613.555.371	1.907.424.153.554	102,7%	97,5%
I	Thu nội địa	2.110.500.000.000	1.956.860.000.000	2.148.565.144.367	1.890.091.868.161	101,8%	96,6%
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý	1.200.000.000.000	1.200.000.000.000	977.016.967.136	976.822.609.764	81,4%	81,4%
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	6.000.000.000	6.000.000.000	8.653.884.056	8.653.884.056	144,2%	144,2%
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	2.000.000.000	2.000.000.000	3.517.948.658	3.517.948.658	175,9%	175,9%
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	260.000.000.000	260.000.000.000	350.181.381.379	350.181.338.016	134,7%	134,7%
5	Lệ phí trước bạ	54.000.000.000	54.000.000.000	51.414.941.242	51.414.941.242	95,2%	95,2%
6	Thuế thu nhập cá nhân	26.000.000.000	26.000.000.000	25.577.823.402	25.577.823.402	98,4%	98,4%
7	Thuế bảo vệ môi trường	130.000.000.000	48.360.000.000	130.000.000.400	48.360.000.088	100,0%	100,0%
8	Phí, lệ phí (Đã bao gồm thu học phí là khoản thu quản lý qua ngân sách)	59.550.000.000	57.550.000.000	41.096.640.009	37.798.873.662	69,0%	65,7%
9	Tiền sử dụng đất	206.900.000.000	206.900.000.000	190.979.968.268	190.979.968.268	92,3%	92,3%
10	Thu tiền thuê đất, mặt nước	9.350.000.000	9.350.000.000	28.234.133.932	28.234.133.932	302,0%	302,0%
11	Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước			255.767.675	255.767.675
12	Thu khác ngân sách	40.000.000.000	33.000.000.000	74.446.953.151	62.358.113.919	186,1%	189,0%
13	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	90.000.000.000	27.000.000.000	234.522.084.268	73.269.814.688	260,6%	271,4%
14	Thu tại xã (Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác)	700.000.000	700.000.000	297.077.000	297.077.000	42,4%	42,4%
15	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	26.000.000.000	26.000.000.000	28.896.207.808	28.896.207.808	111,1%	111,1%
16	Thu hồi vốn, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu, chi của NHNN			3.473.365.983	3.473.365.983
II	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	39.500.000.000		41.716.125.611		105,6%
III	Các khoản huy động, đóng góp			17.332.285.393	17.332.285.393
B	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			299.484.396.547	299.484.396.547
C	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			2.010.054.211.139	2.010.054.211.139
D	THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	5.926.370.000.000	5.926.370.000.000	6.112.737.401.108	6.112.737.401.108	103,1%	103,1%
E	THU TỪ NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NỘP LÊN			246.033.348.966	172.477.348.966
F	VAY CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	10.000.000.000	10.000.000.000	2.504.334.000	2.504.334.000	25,0%	25,0%

Biểu số 03 (Mẫu biểu số 51 NĐ 31/2017/NĐ-CP)

QUYẾT TOÁN CHI NS ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số: 46/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh Lai Châu)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
	TỔNG CHI NSĐP	7.883.230.000.000	10.218.811.711.472	129,6%
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	6.318.476.000.000	6.505.196.370.212	103,0%
I	Chi đầu tư phát triển	754.820.000.000	861.488.115.552	114,1%
1	Chi đầu tư cho các dự án	547.920.000.000	723.541.084.268	132%
	Trong đó chia theo lĩnh vực
-	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	128.450.184.000	184.316.771.054	143%
-	Chi khoa học và công nghệ	14.435.124.000	3.615.777.000	25%
	Trong đó chia theo nguồn vốn
-	Chi XDCB tập trung (vốn trong nước)	521.920.000.000	698.318.459.268	134%
-	Chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết	26.000.000.000	25.222.625.000	97%
2	Chi đầu tư phát triển khác	206.900.000.000	137.947.031.284	67%
II	Chi thường xuyên	5.249.589.000.000	5.627.107.132.205	107,2%
	Trong đó:
-	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo	2.348.235.000.000	2.375.772.280.713	101%
-	Chi khoa học và công nghệ	10.500.000.000	5.241.564.900	50%
Ill	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	200.000.000	216.900.062	108%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000.000.000	1.000.000.000	100%
V	Dự phòng ngân sách	129.645.000.000
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	183.222.000.000
V	Chi bổ sung ngân sách cấp dưới		5.197.115.842.232
VI	Chi nguồn đóng góp, ủng hộ		15.384.222.393
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.477.054.000.000	1.745.260.463.716
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	728.946.000.000	654.836.619.221	90%
1	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	494.696.000.000	448.300.619.553	91%
2	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	234.250.000.000	206.535.999.668	88%
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	748.108.000.000	1.090.423.844.495	145,8%
1	Vốn sự nghiệp	250.538.000.000	192.653.126.514	76,9%
1.1	Chi chương trình mục tiêu của Trung ương	88.377.000.000	112.312.938.948	127,1%
-	CTMT giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động	3.976.000.000	3.971.770.000	99,9%
-	CTMT phát triển hệ hệ thống trợ giúp xã hội	7.731.000.000	7.646.224.000	98,9%
-	CTMT y tế - dân số	7.560.000.000	7.223.055.560	95,5%
-	CTMT phát triển văn hóa	1.690.000.000	1.673.803.000	99,0%
-	CTMT đảm bảo trật tự ATGT, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống tội phạm về ma túy	1.820.000.000	1.820.000.000	100,0%
-	CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững	27.100.000.000	1.772.823.578	6,5%
-	CTMT tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai ổn định đời sống dân cư	1.500.000.000	1.498.843.000	99,9%
-	CTMT công nghệ thông tin	1.500.000.000	2.057.344.070	137,2%
-	CTMT giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số	35.100.000.000	83.550.635.740	238,0%
-	CTMT ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh	400.000.000	1.098.440.000	274,6%
1.2	Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ khác	162.161.000.000	80.340.187.566	49,5%
	Trong đó
-	Chi Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng các dân tộc Màng, La Hủ, Cống theo Quyết định 1672/QĐ-TTg	23.170.000.000	21.064.907.152	90,9%
-	KP thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ PTKT-XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 (QĐ 2085/QĐ-TTg)	2.714.000.000	3.995.820.000	147,2%
-	Kinh phí thực hiện đề án hỗ trợ, phát triển KT-XH các dân tộc Lự, Si La theo Quyết định 2086/QĐ-TTg	9.521.000.000	8.848.049.000	92,9%
-	Bổ sung và đồng thu hồi kinh phí đã tạm ứng ngân sách tỉnh để thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (năm 2012 và		4.650.000.000
-	Bổ sung kinh phí thực hiện lễ hội ném còn		8.570.985.200
-	Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương (Khắc phục hậu quả mưa lũ)		7.550.217.000
-	Nguồn dự phòng ngân sách tỉnh (Khắc phục hậu quả mưa lũ 2018)		7.540.327.609
-	Tăng thu NS tỉnh, huyện thực hiện chương trình Nông thôn mới		16.290.825.623
-	Tăng thu ngân sách tỉnh		1.829.055.982
2	Vốn Đầu tư XDCB	497.570.000.000	897.770.717.981	180,43%
2.1	Vốn trong nước	422.070.000.000	837.322.178.403	198,38%
2.2	Bằng nguồn vốn ngoài nước	75.500.000.000	60.448.539.578	80,06%
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		1.624.643.094.578
D	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		246.033.348.966
E	CHI TRẢ NỢ GỐC	87.700.000.000	97.678.434.000	111,4%

Biểu số 04 (Mẫu biểu số 52 NĐ 31/2017/NĐ-CP)

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số: 46/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh Lai Châu)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSĐP	7.466.450.000.000	9.153.850.562.139	1.687.400.562.139	122,6%
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	3.436.972.000.000	4.418.475.000.000	981.503.000.000	128,6%
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	2.464.884.000.000	2.452.159.009.203	-12.724.990.797	99,5%
I	Chi đầu tư phát triển	465.353.000.000	565.198.568.965	99.845.568.965	121,5%
1	Chi đầu tư cho các dự án	465.353.000.000	565.198.568.965	99.845.568.965	121,5%
II	Chi thường xuyên	1.727.913.000.000	1.879.411.254.783	151.498.254.783	108,8%
1	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo	294.539.000.000	314.547.185.457	20.008.185.457	106,8%
2	Chi khoa học và công nghệ	10.500.000.000	5.241.564.900	-5.258.435.100	49,9%
3	Chi quốc phòng	54.540.000.000	66.210.711.000	11.670.711.000	121,4%
4	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	31.831.000.000	35.774.278.000	3.943.278.000	112,4%
5	Chi y tế, dân số và gia đình	693.878.000.000	733.126.428.732	39.248.428.732	105,7%
6	Chi văn hóa thông tin	16.188.000.000	17.671.004.371	1.483.004.371	109,2%
7	Chi phát thanh truyền hình, thông tấn	19.776.000.000	19.395.000.000	-381.000.000	98,1%
8	Chi thể dục, thể thao	7.051.000.000	6.592.783.876	-458.216.124	93,5%
9	Chi bảo vệ môi trường		7.210.084.495	7.210.084.495
10	Chi hoạt động kinh tế	202.953.000.000	266.235.535.511	63.282.535.511	131,2%
11	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	337.727.000.000	348.378.864.351	10.651.864.351	103,2%
12	Chi đảm bảo xã hội	21.102.000.000	22.862.143.090	1.760.143.090	108,3%
13	Chi thường xuyên khác	37.828.000.000	36.165.671.000	-1.662.329.000	95,6%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	200.000.000	216.900.062	16.900.062	108,5%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000.000.000	1.000.000.000		100,0%
V	Chi nguồn đóng góp, ủng hộ		6.332.285.393	6.332.285.393
VI	Dự phòng ngân sách	87.196.000.000
VII	Chênh lệch tăng thu giữa dự toán TW giao với dự toán địa phương giao chưa bố trí nhiệm vụ chi, để thực hiện cải cách tiền lương	183.222.000.000
C	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		73.556.000.000
D	CHI TRẢ NỢ GỐC	87.700.000.000	97.678.434.000	9.978.434.000	111,4%
E	CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, MTQG	1.476.894.000.000	999.433.222.659	-477.460.777.341	67,7%
F	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		1.112.548.896.277

Biểu số 05 (Mẫu biểu số 53 NĐ 31/2017/NĐ-CP)

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số: 46/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh Lai Châu)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách ĐP	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NSĐP	7.883.230.000.000	4.029.478.000.000	3.853.752.000.000	10.218.811.711.472	9.153.850.562.139	6.262.076.991.565	129,6%	227,2%	162,5%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	6.318.476.000.000	2.464.884.000.000	3.853.592.000.000	6.505.196.370.212	2.452.159.009.203	4.053.037.361.009	103,0%	99,5%	105,2%
I	Chi đầu tư phát triển	754.820.000.000	465.353.000.000	289.467.000.000	861.488.115.552	565.198.568.965	296.289.546.587	114,1%	121,5%	102,4%
1	Chi đầu tư cho các dự án	547.920.000.000	403.283.000.000	144.637.000.000	723.541.084.268	565.198.568.965	158.342.515.303	132,1%	140,1%	109,5%
	Trong đó: chia theo lĩnh vực
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	128.450.184.000	128.450.184.000		184.316.771.054	136.640.101.754	47.676.669.300	143,5%	106,4%
-	Chi khoa học và công nghệ	14.435.124.000	14.435.124.000		3.615.777.000	3.397.772.000	218.005.000	25,0%	23,5%
	Trong đó: chia theo nguồn vốn
-	Chi XDCB tập trung (vốn trong nước)	521.920.000.000	377.283.000.000	144.637.000.000	698.318.459.268	539.975.943.965	158.342.515.303	133,8%	143,1%	109,5%
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	26.000.000.000	26.000.000.000		25.222.625.000	25.222.625.000		97,0%	97,0%
2	Chi đầu tư phát triển khác	206.900.000.000	62.070.000 000	144.830.000.000	137.947.031.284		137.947.031.284
II	Chi thường xuyên	5.249.589.000.000	1.727.913.000.000	3.521.676.000.000	5.627.107.132.205	1.879.411.254.783	3.747.695.877.422	107,2%	108,8%	106,4%
	Trong đó
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.348.235.000.000	294.539.000.000	2.053.696.000.000	2.375.772.280.713	314.547.185.457	2.061.225.095.256	101,2%	106,8%	100,4%
2	Chi khoa học và công nghệ	10.500.000.000	10.500.000.000		5.241.564.900	5.241.564.900		49,9%	49,9%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	200.000.000	200.000.000		216.900.062	216.900.062		108,5%	108,5%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000		100,0%	100,0%
V	Dự phòng ngân sách	129.645.000.000	87.196.000.000	42.449.000.000
VI	Chi nguồn đóng góp, ủng hộ				15.384.222.393	6.332.285.393	9.051.937.000
VII	Chênh lệch tăng thu giữa dự toán địa phương giao chưa bố trí nhiệm vụ chi; để CCTL và Kinh phí tinh giản biên chế để thực hiện CCTL	183.222.000.000	183.222.000.000
B	CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.477.054.000.000	1.476.894.000.000	160.000.000	1.745.260.463.716	999.433.222.659	745.827.241.057	118,2%	67,7%	466142%
I	Chi các chương trình MTQG	728.946.000.000	728.946.000.000		654.836.619.221	13.848.763.273	640.987.855.948	89,8%	1,9%
1	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	494.696.000.000	494.696.000.000		448.300.619.553	12.365.091.573	435.935.527.980	90,6%	2,5%
2	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	234.250.000.000	234.250.000.000		206.535.999.668	1.483.671.700	205.052.327.968	88,2%	0,6%
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	748.108.000.000	747.948.000.000	160.000.000	1.090.423.844.495	985.584.459.386	104.839.385.109	145,8%	131,8%	65524,6%
1	Vốn sự nghiệp	250.538.000.000	250.378.000.000	160.000.000	192.653.126.514	112.253.099.672	80.400.026.842	76,9%	44,8%	50250,0%
1.1	Chi chương trình mục tiêu của Trung ương	88.377.000.000	88.217.000.000	160.000.000	112.312.938.948	109.290.173.370	3.022.765.578	127,1%	123,9%	1889,2%
-	CTMT giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động	3.976.000.000	3.976.000.000		3.971.770.000	3.971.770.000		99,9%	99,9%
-	CTMT phát triển hệ hệ thống trợ giúp xã hội	7.731.000.000	7.731.000.000		7.646.224.000	7.646.224.000		98,9%	98,9%
-	CTMT y tế - dân số	7.560.000.000	7.560.000.000		7.223.055.560	7.223.055.560		95,5%	95,5%
-	CTMT phát triển văn hóa	1.690.000.000	1.690.000.000		1.673.803.000	1.673.803.000		99,0%	99,0%
-	CTMT đảm bảo trật tự ATGT, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống tội phạm về ma túy	1.820.000.000	1.660.000.000	160.000.000	1.820.000.000	1.660.000.000	160.000.000	100,0%	100,0%	100,0%
-	CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững	27.100.000.000	27.100.000.000		1.772.823.578	408.901.000	1.363.922.578	6,5%	1,5%
-	CTMT tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai ổn định đời sống dân cư	1.500.000.000	1.500.000.000		1.498.843.000		1.498.843.000	99,9%
-	CTMT công nghệ thông tin	1.500.000.000	1.500.000.000		2.057.344.070	2.057.344.070		137,2%	137,2%
-	CTMT giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số	35.100.000.000	35.100.000.000		83.550.635.740	83.550.635.740		238,0%	238,0%
-	CTMT ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh	400.000.000	400.000.000		1.098.440.000	1.098.440.000		274,6%	274,6%
1.2	Chi thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ khác	162.161.000.000	162.161.000.000		80.340.187.566	2.962.926.302	77.377.261.264	49,5%	1,8%
-	Chi Đề án phát triển kinh tế -Xã hội vùng các dân tộc Màng, La Hủ, Cống theo Quyết định 1672/QĐ-TTg	23.170.000.000	23.170.000.000		21.064.907.152	2.962.926.302	18.101.980.850	90,9%	12,8%
-	KP thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ PTKT-XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 (QĐ 2085/QĐ-TTg)	2.714.000.000	2.714.000.000		3.995.820.000		3.995.820.000	147,2%
-	Kinh phí thực hiện đề án hỗ trợ, phát triển KT-XH các dân tộc Lự, Si La theo Quyết định 2086/QĐ-TTg	9.521.000.000	9.521.000.000		8.848.049.000		8.848.049.000	92,9%
-	Bổ sung và đồng thu hồi kinh phí đã tạm ứng ngân sách tỉnh để thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (năm 2012 và 2013)				4.650.000.000		4.650.000.000
-	Bổ sung kinh phí thực hiện lễ hội ném còn				8.570.985.200		8.570.985.200
-	Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương (Khắc phục hậu quả mưa lũ)				7.550.217.000		7.550.217.000
-	Nguồn dự phòng ngân sách tỉnh (Khắc phục hậu quả mưa lũ 2018)				7.540.327.609		7.540.327.609
-	Tăng thu NS tỉnh, huyện thực hiện chương trình Nông thôn mới				16.290.825.623		16.290.825.623
-	Tăng thu ngân sách tỉnh				1.829.055.982		1.829.055.982
2	Vốn đầu tư XDCB	497.570.000.000	497.570.000.000		897.770.717.981	873.331.359.714	24.439.358.267	180,4%	175,5%
2.1	Vốn trong nước	422.070.000.000	422.070.000.000		837.322.178.403	812.882.820.136	24.439.358.267	198,4%	192,6%
-	Tăng thu ngân sách tỉnh				18.036.675.200		18.036.675.200
-	Vốn TPCP				954.983.600		954.983.600
-	Nguồn dự phòng ngân sách tỉnh (Khắc phục hậu quả mưa lũ 2018)				1.669.835.000		1.669.835.000
-	PB chi tiết nguồn vốn tăng thu NS tỉnh và nguồn vốn NSTW năm 2018 chuyển sang 2019 thực hiện dự án LRAM (Dự án LRAMP)				3.777.864.467		3.777.864.467
-	Nguồn vốn phát triển kinh tế vùng	410.799.000.000	410.799.000.000		394.380.135.417	394.380.135.417		96,0%	96,0%
-	Nguồn vốn tái cơ cấu nông nghiệp và ổn định thiên tai	11.271.000.000	11.271.000.000		21.238.342.000	21.238.342.000		188,4%	188,4%
-	Nguồn dự phòng Ngân sách trung ương				15.162.437.971	15.162.437.971
-	Nguồn trái phiếu chính phủ				374.784.133.313	374.784.133.313
-	Nguồn vốn hỗ trợ chia tách tỉnh, huyện				8.698.000	8.698.000
-	Nguồn vốn mục tiêu quốc gia				50.760.000	50.760.000
-	Nguồn vốn tín dụng				2.262.840.000	2.262.840.000
-	Nguồn vốn hỗ trợ công trình cấp bách của địa phương				1.471.457.074	1.471.457.074
-	Nguồn vốn quản lý bảo vệ biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc				2.654.016.361	2.654.016.361
-	Nguồn vốn ngân sách trung ương khác				870.000.000	870.000.000
2.2	Bằng nguồn vốn ngoài nước	75.500.000.000	75.500.000.000		60.448.539.578	60.448.539.578		80,1%	80,1%
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				1.624.643.094.578	1.112.548.896.277	512.094.198.301
D	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	5.926.370.000.000	5.926.370.000.000	3.436.972.000.000	5.197.115.842.232	4.418.475.000.000	778.640.842.232	87,7%	74,6%	22,7%
E	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN				246.033.348.966	73.556.000.000	172.477.348.966
F	CHI TRẢ NỢ GỐC	87.700.000.000	87.700.000.000		97.678.434.000	97.678.434.000		111,4%	111,4%

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN