Nghị quyết 45/NQ-HĐND 2023 tổng quyết toán ngân sách nhà nước Đồng Tháp năm 2022

• Số hiệu: 45/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp
• Người ký: Phan Văn Thắng
• Ngày ban hành: 09/12/2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 45/NQ-HĐND	Đồng Tháp, ngày 09 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN TỔNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP NĂM 2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA X - KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Căn cứ Quyết định số 2047/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022;

Xét Tờ trình số 202/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về dự thảo Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2022; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2022. Cụ thể như sau:

1. Quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Đồng Tháp năm 2022:

1.1. Quyết toán thu ngân sách nhà nước:

a) Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 8.043.942.331.016 đồng (Tám ngàn, không trăm bốn mươi ba tỷ, chín trăm bốn mươi hai triệu, ba trăm ba mươi một ngàn, không trăm mười sáu đồng), gồm:

- Thu nội địa: 7.487.373.954.594 đồng.

- Thu thuế xuất, nhập khẩu: 389.783.370.255 đồng.

- Thu viện trợ: 4.863.793.695 đồng.

- Thu các khoản huy động, đóng góp: 16.645.212.472 đồng.

- Thu từ Quỹ dự trữ tài chính: 145.276.000.000 đồng.

b) Tổng thu ngân sách địa phương: 29.466.457.818.858 đồng. Thu ngân sách địa phương không kể số thu điều chỉnh giữa các cấp NSĐP là 21.113.137.067.277 đồng (Hai mươi mốt ngàn, một trăm mười ba tỷ, một trăm ba mươi bảy triệu, không trăm sáu mươi bảy ngàn, hai trăm bảy mươi bảy đồng), gồm:

- Thu điều tiết ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp: 6.866.062.834.082 đồng.

- Thu viện trợ: 4.863.793.695 đồng.

- Các khoản huy động, đóng góp: 16.645.212.472 đồng.

- Thu từ quỹ dự trữ tài chính: 145.276.000.000 đồng.

- Thu vay của ngân sách địa phương: 39.926.925.180 đồng.

- Thu bổ sung cân đối từ NSTW: 6.803.512.000.000 đồng.

- Thu bổ sung có mục tiêu từ NSTW: 1.382.016.872.411 đồng.

- Thu kết dư ngân sách năm trước: 958.816.827.135 đồng.

- Thu chuyển nguồn năm trước: 4.896.016.602.302 đồng.

1.2. Quyết toán chi ngân sách địa phương:

Tổng chi ngân sách địa phương: 29.349.911.378.549 đồng. Chi ngân sách địa phương không kể chi chuyển giao giữa các cấp ngân sách là 20.996.590.626.968 đồng (Hai mươi ngàn, chín trăm chín mươi sáu tỷ, năm trăm chín mươi triệu, sáu trăm hai mươi sáu ngàn, chín trăm sáu mươi tám đồng), gồm:

a) Chi đầu tư phát triển: 5.905.807.542.888 đồng.

b) Chi trả lãi vay theo quy định: 1.774.896.881 đồng.

c) Chi thường xuyên: 9.182.614.394.277 đồng.

d) Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: 2.000.000.000 đồng.

đ) Chi chuyển nguồn kinh phí sang năm 2023: 5.361.022.213.472 đồng.

e) Các nhiệm vụ chi khác: 140.000.000 đồng.

g) Chi nộp ngân sách cấp trên: 464.665.169.000 đồng.

h) Chi trả nợ vay: 78.566.410.450 đồng.

1.3. Kết dư ngân sách địa phương năm 2022:

Tổng kết dư ngân sách địa phương năm 2022: 116.546.440.309 đồng, trong đó:

a) Kết dư ngân sách cấp tỉnh: 135.868.528 đồng.

b) Kết dư ngân sách cấp huyện: 53.088.247.640 đồng.

c) Kết dư ngân sách cấp xã: 63.322.324.141 đồng.

2. Quyết toán ngân sách cấp tỉnh năm 2022:

2.1. Tổng thu ngân sách cấp tỉnh: 14.478.582.678.668 đồng, gồm:

a) Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp : 3.835.533.513.722 đồng.

b) Thu bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương : 6.803.512.000.000 đồng.

c) Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương: 1.382.016.872.411 đồng.

d) Thu chuyển nguồn ngân sách năm 2021 : 2.005.164.265.198 đồng.

đ) Thu từ ngân sách cấp dưới nộp : 412.429.102.157 đồng.

e) Thu kết dư ngân sách năm trước : 0 đồng.

g) Thu vay của ngân sách cấp tỉnh : 39.926.925.180 đồng.

2.2. Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh: 14.478.446.810.140 đồng, bao gồm:

a) Chi đầu tư phát triển: 3.390.875.135.154 đồng.

b) Chi trả lãi vay theo quy định: 1.774.896.881 đồng.

c) Chi thường xuyên: 2.714.595.978.353 đồng.

d) Chi chuyển nguồn ngân sách năm sau: 1.527.406.735.417 đồng.

đ) Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: 2.000.000.000 đồng.

e) Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới: 6.298.562.484.885 đồng, gồm:

- Bổ sung cân đối: 4.745.561.404.400 đồng;

- Bổ sung có mục tiêu: 1.553.001.080.485 đồng.

g) Chi nộp ngân sách cấp trên: 464.665.169.000 đồng.

h) Chi trả nợ gốc: 78.566.410.450 đồng.

2.3. Kết dư ngân sách cấp tỉnh: 135.868.528 đồng.

(Đính kèm các Phụ lục chi tiết)

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức phổ biến công khai quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2022 theo đúng quy định của Nhà nước.

Trường hợp sau khi tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 được Hội đồng nhân dân Tỉnh phê duyệt mà các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán phát hiện sai sót, Ủy ban nhân dân Tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện đúng yêu cầu của cơ quan trên và báo cáo Hội đồng nhân dân Tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp Khóa X, Kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội (qua Ban Công tác đại biểu); - Chính phủ; - Bộ Tài chính; - Kiểm toán nhà nước Khu vực IX; - TT.TU, UBND, UBMTTQVN Tỉnh; - Đoàn ĐBQH Tỉnh; - Đại biểu HĐND Tỉnh; - Các sở, ban, ngành, tổ chức CT-XH Tỉnh; - HĐND, UBND huyện, thành phố; - Cổng Thông tin điện tử Tỉnh; - Lưu: VT, Phòng Công tác HĐND.

CHỦ TỊCH Phan Văn Thắng

Biểu mẫu số 48

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022

(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)

(Kèm theo nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2023 của HĐND tỉnh Đồng Tháp)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2022	Quyết toán	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	14.054.453	29.466.458	15.412.005	209,66%
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	5.809.777	6.866.063	1.056.286	118,18%
-	Thu NSĐP hưởng 100%	3.044.257	3.939.907	895.650	129,42%
-	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	2.765.520	2.926.156	160.636	105,81%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	8.016.985	16.098.932	8.081.947	200,81%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	6.803.512	12.684.300	5.880.788	186,44%
2	Thu bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn trong nước (*)	1.213.473	3.140.754	1.927.281	258,82%
3	Thu bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn ngoài nước		273.878	273.878
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính		145.276	145.276
IV	Thu kết dư		958.817	958.817
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		4.896.017	4.896.017
VI	Thu viện trợ		4.864
VII	Thu từ các khoản huy động, đóng góp		16.645
VIII	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		439.918
IX	Thu chuyển nguồn làm lương	179.391
X	Thu vay từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại	48.300	39.927
B	TỔNG CHI NSĐP	14.006.153	20.453.359	6.447.206	146,03%
I	Tổng chi cân đối NSĐP	12.792.680	20.353.037	7.560.357	159,10%
1	Chi đầu tư phát triển	3.374.957	5.805.485	2.430.528	172,02%
2	Chi thường xuyên	9.140.657	9.182.614	41.957	100,46%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	2.000	1.775	-225	88,74%
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	2.000	2.000		100,00%
5	Dự phòng ngân sách	273.066		-273.066
6	Chi tạo nguồn Cải cách tiền lương
7	Chi chuyển nguồn ngân sách năm sau		5.361.022	5.361.022
8	Các nhiệm vụ chi khác		140	140
II	Chi các chương trình mục tiêu	0	100.323	100.323
1	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững		12.103	12.103
2	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới		88.219	88.219
II	Chi từ NSTW bổ sung mục tiêu	1.213.473
C	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới		7.913.403
D	Chi nộp ngân sách cấp trên		904.583
E	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ NSĐP
F	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh
G	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	48.300	78.566
I	vay để bù đắp bội chi
II	Vay để trả nợ gốc	48.300	78.566
H	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP		-
I	Vay Ngân hàng Phát triển
II	Vay vốn ODA

Biểu mẫu số 49

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỆN) VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN (XÃ) NĂM 2022

(Dùng cho ngân sách tỉnh, huyện)

(Kèm theo nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2023 của HĐND tỉnh Đồng Tháp)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỆN)
I	Nguồn thu ngân sách	11.734.673	14.478.583	123,38%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	3.489.997	3.835.534	109,90%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	8.016.985	8.185.529	102,10%
-	Bổ sung cân đối ngân sách	6.803.512	6.803.512	100,00%
-	Bổ sung có mục tiêu trong nước	1.213.473	1.108.139	91,32%
-	Bổ sung có mục tiêu ngoài nước		273.878
3	Thu kết dư		-
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		2.005.164
5	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		412.429
6	Thu chuyển nguồn làm lương	179.391
7	Thu vay từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại	48.300	39.927	83%
II	Chi ngân sách	11.734.673	14.478.447	123%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh (huyện	5.408.943	6.109.246	112,95%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	5.063.957	6.298.562	124,38%
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	4.746.159	4.745.561	99,99%
-	Chi bổ sung có mục tiêu	317.798	1.553.001
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau		1.527.407
4	Chi nộp ngân sách cấp trên		464.665
5	Chi trả nợ gốc	48.300	78.566	163%
6	Chi bổ sung ngân sách huyện	1.213.473
III	Chi trả nợ gốc từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm, kết dư ngân sách cấp tỉnh (1)		136
IV	Bội chi NSĐP/Kết dư NSĐP (1)		136
B	NGÂN SÁCH HUYỆN (XÃ)
I	Nguồn thu ngân sách	7.383.737	14.987.875	202,98%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	2.319.780	3.197.314	137,83%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.063.957	7.913.403	156,27%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	4.746.159	5.880.788	123,91%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	317.798	2.032.615
3	Thu kết dư		958.817
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		2.890.852
5	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		27.489
II	Chi ngân sách	7.383.737	14.871.465	201,41%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện (xã)	7.383.737	8.983.091	121,66%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới (2)		1.614.841
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách		1.134.629
-	Chi bổ sung có mục tiêu		480.211
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau		3.833.615
4	Chi nộp ngân sách cấp trên		439.918
III	Kết dư		116.411

Biểu mẫu số 50

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)

(Kèm theo nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2023 của HĐND tỉnh Đồng Tháp)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+ …F)	15.063.453	14.054.453	22.621.344	21.113.137	150,17%	150,22%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	6.818.777	5.809.777	8.043.942	7.032.848	117,97%	121,05%
I	Thu nội địa	6.708.777	5.809.777	7.487.374	6.866.063	111,61%	118,18%
1	Thu từ DN quốc doanh trung ương	185.000	185.000	227.901	227.901	123,19%	123,19%
	- Thuế giá trị gia tăng	140.000	140.000	178.488	178.488	127,49%	127,49%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	16.985	16.985	42.098	42.098	247,86%	247,86%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	28.000	28.000	7.305	7.305	26,09%	26,09%
	- Thuế tài nguyên	15	15	9	9	61,48%	61,48%
	- Thuế môn bài	0	0	0	-
	- Thu sử dụng vốn NS và thu khác	0	0	0	-
2	Thu từ DN quốc doanh địa phương	300.000	300.000	391.147	391.147	130,38%	130,38%
	- Thuế giá trị gia tăng	170.000	170.000	196.198	196.198	115,41%	115,41%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	60.000	60.000	0	-
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	0	90.276	90.276
	- Thuế tài nguyên	70.000	70.000	104.673	104.673	149,53%	149,53%
	- Thuế môn bài	0	0	0	-
	- Thu sử dụng vốn NS và thu khác	0	0	0	-
3	Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài	74.000	74.000	74.729	74.729	100,99%	100,99%
	- Thuế giá trị gia tăng	11.000	11.000	16.616	16.616	151,05%	151,05%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	63.000	63.000	58.097	58.097	92,22%	92,22%
	- Thuế tài nguyên	0	0	17	17
	- Thuế môn bài	0	0	0	-
	- Các khoản thu khác (Tiền thuê mặt đất, mặt nước)	0	0	0	-
4	Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	945.000	945.000	1.184.280	1.184.280	125,32%	125,32%
	- Thuế giá trị gia tăng	507.290	507.290	628.435	628.435	123,88%	123,88%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	87.315	87.315	80.520	80.520
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	337.490	337.490	471.241	471.241	139,63%	139,63%
	- Thuế tài nguyên	12.905	12.905	4.085	4.085	31,65%	31,65%
	- Thuế môn bài	0	0	0	-
	- Thu khác ngoài quốc doanh	0	0	0	-
5	Lệ phí trước bạ	220.000	220.000	368.284	368.284	167,40%	167,40%
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	0	-	280	280
7	Thuế nhà đất/thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	8.000	8.000	17.903	17.903	223,78%	223,78%
8	Thuế thu nhập cá nhân	500.000	500.000	712.065	712.065	142,41%	142,41%
9	Thu phí xăng dầu; thuế bảo vệ môi trường	1.527.000	733.000	926.613	444.817	60,68%	60,68%
10	Thu phí, lệ phí	160.000	110.000	174.907	120.324	109,32%	109,39%
11	Thu tiền sử dụng đất	800.000	800.000	1.029.253	1.029.253	128,66%	128,66%
12	Thu tiền thuê mặt đất mặt nước	120.000	120.000	237.121	237.121	197,60%	197,60%
13	Thu tiền sử dụng khu vực biển	0
14	Thu từ bán tài sản nhà nước	0
15	Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước	0
16	Thu tiền bán nhà và thuê nhà ở thuộc SHNN	0		79	79
17	Thu khác ngân sách	250.000	195.000	285.396	200.552	114,16%	102,85%
18	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	18.000	18.000	35.466	35.377	197,04%	196,54%
19	Thu từ quỹ đất công ích và thu khoa lợi công sản khác	3.000	3.000	2.048	2.048	68,26%	68,26%
20	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế	98.777	98.777	76.162	76.162	77,10%	77,10%
21	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	1.500.000	1.500.000	1.743.741	1.743.741	116,25%	116,25%
II	Thuế từ hoạt động xuất nhập khẩu	110.000		389.783	-
III	Thu Viện trợ			4.864	4.864
IV	Các khoản huy động, đóng góp			16.645	16.645
V	Thu từ Quỹ dự trữ tài chính			145.276	145.276
B	VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	48.300	48.300	72.374	39.927	149,84%	82,66%
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			958.817	958.817
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			4.896.017	4.896.017
E	THU BỔ SUNG TỪ NS CẤP TRÊN	8.016.985	8.016.985	8.185.529	8.185.529	102,10%	102,10%
F	THU TỪ NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NỘP LÊN			464.665
G	THU CHUYỂN NGUỒN LÀM LƯƠNG	179.391	179.391

Biểu mẫu số 51

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)

(Kèm theo nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2023 của HĐND tỉnh Đồng Tháp)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	14.054.453	20.996.591	149,39%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	12.792.680	15.092.337	117,98%
I	Chi đầu tư phát triển	3.374.957	5.845.494	173,20%
1	Chi đầu tư phát triển cho chương trình, dự án theo lĩnh vực	2.536.180	5.767.146	227,39%
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
-	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	518.200	1.098.946	212,07%
-	Chi Khoa học và công nghệ	12.490	34.677	277,64%
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	100.000	684.582	684,58%
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	1.500.000	1.293.670	86,24%
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật		-
3	Chi đầu tư phát triển khác	-	78.348
II	Chi trả nợ lãi vay theo quy định	2.000	1.775	88,74%
III	Chi thường xuyên	9.140.657	9.142.606	100,02%
	Trong đó:
1	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	4.090.257	3.604.495	88,12%
2	Chi sự nghiệp khoa học - công nghệ	31.000	23.983	77,37%
IV	Chi cho vay		-
V	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	2.000	2.000	100,00%
VI	Dự phòng ngân sách	273.066	-
VII	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-
VIII	Các nhiệm vụ chi khác		140
IX	Chi các chương trình mục tiêu		100.323
1	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững		12.103
2	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới		88.219
X	Chi từ nguồn NSTW bổ sung có mục tiêu	1.213.473
B	CHI CHUYỂN NGUỒN NĂM SAU		5.361.022
C D	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		464.665
	CHI TRẢ NỢ GỐC	48.300	78.566

Biểu mẫu số 52

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỆN, XÃ) THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)

(Kèm theo nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2023 của HĐND tỉnh Đồng Tháp)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSĐP (A+B+C+D)	13.308.588	14.478.447	1.169.859	108,79%
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1)	8.016.985	6.298.562	(1.718.423)	78,57%
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỆN, XÃ) THEO LĨNH VỰC	5.243.303	6.109.246	865.943	116,52%
I	Chi đầu tư phát triển	2.169.711	3.390.875	1.221.164	156,28%
1	Chi đầu tư cho các dự án	2.030.934	3.328.328	1.297.394	163,88%
1.1	Chi quốc phòng	80.300	111.932	31.632	139,39%
1.2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	18.600	28.200	9.600	151,61%
1.3	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	518.200	897.473	379.273	173,19%
1.4	Chi Khoa học và công nghệ	12.490	34.677	22.187	277,64%
1.5	Chi Y tế, dân số và gia đình	4.200	190.459	186.259
1.6	Chi Văn hóa thông tin	18.900	25.494	6.594	134,89%
1.7	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn	15.000	15.000	-	100,00%
1.8	Chi Thể dục thể thao	40.300	37.000	(3.300)	91,81%
1.9	Chi Bảo vệ môi trường	-	-	-
1.10	Chi các hoạt động kinh tế	926.908	1.942.191	1.015.283	209,53%
1.11	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	49.200	35.862	(13.338)	72,89%
1.12	Chi Bảo đảm xã hội	16.000	10.039	(5.961)	62,74%
1.13	Chi ngành, lĩnh vực khác	330.836	-	(330.836)
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp hoạt động công (Chi đầu tư phát triển khác theo quy định của pháp luật)	138.777	-	(138.777)
3	Chi đầu tư phát triển khác	-	62.548	62.548
II	Chi Thường xuyên	2.934.394	2.714.596	(219.798)	92,51%
1	Chi quốc phòng	87.580	101.319	13.739	115,69%
2	Chi an ninh và trật tự xã hội	52.420	89.581	37.161	170,89%
3	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	933.390	695.999	(237.391)	74,57%
4	Chi sự nghiệp khoa học - công nghệ	31.000	23.753	(7.247)	76,62%
5	Chi y tế, dân số và gia đình	770.000	857.812	87.812	111,40%
6	Chi văn hoá thông tin	40.000	35.210	(4.790)	88,02%
7	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn	14.000	11.939	(2.061)	85,28%
8	Chi thể dục thể thao	24.000	9.866	(14.134)	41,11%
9	Chi bảo vệ môi trường	56.851	40.538	(16.313)	71,30%
10	Chi hoạt động kinh tế	374.565	357.601	(16.964)	95,47%
10.1	Chi sự nghiệp giao thông	-	77.438	77.438
10.2	Chi sự nghiệp nông, lâm và thuỷ lợi, thủy sản	-	101.783	101.783
10.3	Chi sự nghiệp kinh tế khác	-	-	-
10.4	Chi sự nghiệp kiến thiết thị chính	-	-	-
11	Chi hoạt động của các cơ quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể	437.956	437.474	(482)
12	Chi đảm bảo xã hội	75.000	46.908	(28.092)	62,54%
13	Chi khác ngân sách	37.632	6.595	(31.037)	17,53%
III	Chi trả nợ các khoản do chính quyền địa phương vay (2)	2.000	1.775	(225)	88,74%
IV	Chi cho vay	-	-
V	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	2.000	2.000	-	100,00%
VI	Dự phòng ngân sách	135.198	-	(135.198)
VII	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-	-	-
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	1.527.407	1.527.407
D E	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		464.665
	CHI TRẢ NỢ GỐC	48.300	78.566

Biểu mẫu số 53

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỆN) VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN (XÃ) THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2022

(Dùng cho ngân sách tỉnh, huyện)

(Kèm theo nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2023 của HĐND tỉnh Đồng Tháp)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán năm 2022	Bao gồm		Quyết toán		Bao gồm			So sánh (%)
			Ngân sách cấp tỉnh (huyện)	Ngân sách huyện (xã)			Ngân sách cấp tỉnh (huyện)	Ngân sách huyện (xã)		Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp tỉnh (huyện)	Ngân sách huyện (xã)
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6		5	6		7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NSĐP (A+B+C+ .. + G)	14.054.453	6.505.076	7.549.377	20.996.591		8.179.884	12.816.706		149,39%	125,75%	169,77%
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	12.792.680	5.243.303	7.549.377	14.992.014		6.027.223	8.964.791		117,19%	114,95%	118,75%
I	Chi đầu tư phát triển	3.376.957	2.171.711	1.205.246	5.845.494		3.330.561	2.514.932		173,10%	153,36%	208,67%
1	Chi đầu tư phát triển cho chương trình, dự án theo lĩnh vực	2.536.180	2.030.934	505.246	5.767.146		3.268.014	2.499.132		227,39%	160,91%	494,64%
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực				-
-	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	518.200	518.200	-	1.098.946		897.473	201.474
-	Chi Khoa học và công nghệ	12.490	12.490	-	34.677		34.677	-
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	100.000	100.000	700.000	684.582		-	684.582
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	1.500.000	1.500.000	-	1.293.670		863.141	430.529
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp hoạt động công	838.777	138.777	700.000	-		-	-
3	Chi đầu tư phát triển khác	-	-	-	78.348		62.548	15.800
II	Chi trả nợ lãi vay theo quy định	2.000	2.000	-	1.775		1.775	-
III	Chi thường xuyên	9.140.657	2.934.394	6.206.263	9.142.606		2.692.887	6.449.719		100,02%	91,77%	103,92%
	Trong đó:				-
1	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	4.090.257	933.390	3.156.867	3.604.495		695.999	2.908.496		88,12%	74,57%	92,13%
2	Chi sự nghiệp khoa học - công nghệ	31.000	31.000	-	23.983		23.753	230		77,37%	76,62%
IV	Chi cho vay				-		-
V	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	2.000	2.000	-	2.000		2.000	-		100,00%	100,00%
VI	Dự phòng ngân sách	273.066	135.198	137.868	-					0,00%	0,00%	0,00%
VII	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương				-					0,00%
VIII	Các nhiệm vụ chi khác				140		-	140
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU				100.323		82.023	18.300
1	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững				12.103		3.826	8.277
2	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới				88.219		78.197	10.022
C	CHI CHUYỂN NGUỒN NĂM SAU		-	-	5.361.022		1.527.407	3.833.615
D	CHI TỪ NGUỒN NSTW BỔ SUNG MỤC TIÊU	1.213.473	1.213.473			-
E	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN					464.665	464.665
F	CHI TRẢ NỢ GỐC	48.300	48.300			78.566	78.566	-

Biểu mẫu số 54

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỆN, XÃ) CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)

(Kèm theo nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2023 của HĐND tỉnh Đồng Tháp)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN										QUYẾT TOÁN												SO SÁNH (%)
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể chương trình mục tiêu quốc gia)	Chi thường xuyên (không kể chương trình mục tiêu quốc gia)	Chi chương trình MTQG	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, Điều chỉnh tiền lương	Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện	Chi trả nợ gốc	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể chương trình mục tiêu quốc gia)	Chi thường xuyên (không kể chương trình mục tiêu quốc gia)	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình mục tiêu quốc gia			Chi bổ sung mục tiêu cho ngân sách huyện	Chi chuyển nguồn dự toán năm sau	Chi nộp ngân sách cấp trên	Chi trả nợ gốc	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể chương trình mục tiêu	Chi thường xuyên (không kể chương trình mục tiêu quốc gia)
																	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	23	24	25	26
	TỔNG SỐ	14.787.064	3.838.541	2.744.040	0	2.000	2.000	135.198	0	8.016.985	48.300	14.478.447	3.330.562	2.692.886	1.775	2.000	82.023	60.314	21.709	6.298.562	1.527.407	464.665	78.566	97,91%	86,77%	98,14%
A	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	6.582.581	3.838.541	2.744.040	0	0	0	0	0	0	0	6.253.257	3.330.562	2.692.886	0	0	82.023	60.314	21.709	0	147.786	0	0	95,00%	86,77%	98,14%
I	Các đơn vị HCSN	5.318.253	2.641.946	2.676.307	0	0	0	0	0	0	0	4.952.457	2.174.441	2.637.438	0	0	20.335	0	20.335	0	120.243	0	0	93,12%	82,30%	98,55%
1	VP Hội đồng nhân dân	11.547		11.547								11.601		11.508			0		0		93			100,47%		99,66%
2	Ủy ban nhân dân Tỉnh	30.065	6.550	23.515	0							34.084	9.462	23.654			0	0	0		968			113,37%	144,45%	100,59%
	- VP Ủy ban nhân dân Tỉnh	28.011	6.550	21.461	0							32.086	9.462	21.681			0	0	0		943			114,55%	144,45%	101,03%
	- Cổng thông tin điện tử	2.054		2.054								1.998		1.973			0		0		25			97,27%		96,06%
3	Sở Ngoại vụ	8.535		8.535								7.087		7.047			0		0		40			83,03%		82,57%
4	Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn	504.405	415.360	89.045	0							441.246	283.349	90.191	0	0	4.288	0	4.288	0	63.417	0	0	87,48%	68,22%	101,29%
	- Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn	454.080	415.360	38.720	0							351.176	283.349	11.467			0	0	0		56.360			77,34%	68,22%	29,62%
	- Chi cục Kiểm lâm	7.072		7.072								6.865		6.765			0		0		100			97,07%		95,66%
	- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ TV	6.298		6.298								7.822		7.359			309		309		154			124,20%		116,85%
	- Chi cục Chăn nuôi - Thú y&TS	16.742		16.742								35.993		34.438			797		797		758			214,99%		205,70%
	- Chi cục Thủy lợi	3.836		3.836								6.755		4.060			758		758		1.937			176,09%		105,84%
	- Chi cục Phát triển nông thôn	2.729		2.729								3.719		2.739			279		279		701			136,28%		100,37%
	- VP Điều phối Điều phối xây dựng nông thôn mới	730		730								8.328		3.359			1.955		1.955		3.014			1140,82%		460,14%
	- Trung tâm Ứng dụng NN Công nghệ cao	6.922		6.922								5.067		5.067			0		0		0			73,19%		73,19%
	- Trung tâm Dịch vụ NN & NSNT	5.996		5.996								9.332		8.749			190		190		393			155,64%		145,91%
	- Ban Quản lý dự án VnSAT	0		0								1.168		1.168			0		0		0
	- Ban Quản lý dự án IFAD	0		0								5.021		5.021			0		0		0
5	Sở Kế hoạch & Đầu tư	39.076	29.526	9.550	0							46.305	36.224	9.714			61	0	61		306			118,50%	122,68%	101,72%
	- Sở Kế hoạch & Đầu tư	35.919	29.526	6.393	0							42.800	36.224	6.341			61	0	61		174			119,16%	122,68%	99,19%
	- Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp và khởi nghiệp	3.157		3.157								3.505		3.373			0		0		132			111,02%		106,84%
6	Sở Tư pháp	11.170		11.170								10.245		10.039			0		0		206			91,72%		89,87%
	- VP Sở Tư pháp	6.901		6.901								6.901		6.777			0		0		124			100,00%		98,20%
	- Trung tâm Trợ giúp pháp lý	4.269		4.269								3.344		3.262			0		0		82			78,33%		76,41%
7	Sở Công thương	19.265		19.265								17.361		17.020			0		0		341			90,12%		88,35%
	- Sở Công thương	10.248		10.248								11.903		11.600			0		0		303			116,15%		113,19%
	- Trung tâm Khuyến công	9.017		9.017								5.458		5.420			0		0		38			60,53%		60,11%
8	Sở Khoa học & Công nghệ	78.987	37.250	41.737	0							75.943	40.813	25.553			0	0	0		9.577			96,15%	109,57%	61,22%
	- Sở Khoa học & Công nghệ	77.255	37.250	40.005	0							71.089	40.813	20.729			0	0	0		9.547			92,02%	109,57%	51,82%
	- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng	1.732		1.732								2.607		2.577			0		0		30			150,52%		148,79%
	- Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm	0		0								2.247		2.247			0		0		0
	- Trung tâm Kỹ thuật thí nghiệm & ƯD KHCN	0		0								0		0			0		0		0
9	Sở Tài chính	13.448		13.448								14.991		14.236			0		0		755			111,47%		105,86%
	- Sở Tài chính	12.488		12.488								14.031		13.276			0		0		755			112,36%		106,31%
	- Trung tâm Dịch vụ Tài chính	960		960								960		960			0		0		0			100,00%		100,00%
10	Sở Xây dựng	15.058	407	14.651	0							12.863	411	12.322			0	0	0		130			85,42%	101,01%	84,10%
	- Sở Xây dựng	11.818	407	11.411	0							11.736	411	11.195			0	0	0		130			99,31%	101,01%	98,11%
	- Chi cục Giám định Xây dựng	3.240		3.240								468		468			0		0		0			14,44%		14,44%
	- Trung tâm Giám định chất lượng CTXD	0		0								0		0			0		0		0
	- Trung tâm Quy hoạch Đô thị và Nông thôn	0		0								659		659			0		0		0
11	Sở Giao thông vận tải	416.425	330.482	85.943	0							132.965	44.020	87.965			0	0	0		980			31,93%	13,32%	102,35%
	- Sở Giao thông vận tải	414.269	330.482	83.787	0							120.877	44.020	76.767			0	0	0		90			29,18%	13,32%	91,62%
	- Thanh tra Sở	0		0								6.331		6.252			0		0		79
	- Cảng vụ đường thủy nội địa	1.799		1.799								1.506		1.504			0		0		2			83,71%		83,60%
	- Trung tâm GDNN Kỹ thuật Giao thông vận tải	0		0								4.049		3.240			0		0		809
	- Trung tâm Đăng kiểm phương tiện cơ giới thủy, bộ	357		357								202		202			0		0		0			56,55%		56,55%
12	Sở Giáo dục & Đào tạo	630.670	95.969	534.701	0							588.666	65.611	512.153			2.979	0	2.979		7.923			93,34%	68,37%	95,78%
	- Sở Giáo dục & Đào tạo	148.078	95.969