Nghị quyết 40/2015/NQ-HĐND dự toán ngân sách nhà nước ở địa phương 2016

• Số hiệu: 40/2015/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên
• Người ký: Đỗ Tiến Sỹ
• Ngày ban hành: 14/12/2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 40/2015/NQ-HĐND	Hưng Yên, ngày 14 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở ĐỊA PHƯƠNG 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
KHOÁ XV - KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2100/QĐ-TTg ngày 28/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 2502/QĐ-BTC ngày 28/11/2015 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016 tỉnh Hưng Yên;

Sau khi xem xét Báo cáo số 286/BC-UBND ngày 02/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016

(Có Phụ lục 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 kèm theo).

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước

1.1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 8.594.000 triệu đồng

Trong đó:

- Thu nội địa: 6.032.000 triệu đồng

- Thu hoạt động xuất nhập khẩu: 2.550.000 triệu đồng

- Thu từ xổ số kiến thiết: 12.000 triệu đồng

1.2. Tổng thu ngân sách địa phương: 7.274.109 triệu đồng

Trong đó:

- Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp: 5.988.200 triệu đồng

- Thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 1.273.909 triệu đồng

+ Bổ sung cân đối: 450.333 triệu đồng

+ Bổ sung có mục tiêu: 823.576 triệu đồng

- Thu từ xổ số kiến thiết:            12.000 triệu đồng

2. Dự toán chi ngân sách địa phương: 7.274.109 triệu đồng

2.1. Chi ngân sách cấp tỉnh: - Trong đó: Chi đầu tư phát triển:	3.665.004 triệu đồng 1.147.145 triệu đồng
2.2. Chi ngân sách cấp huyện: 2.3. Chi ngân sách xã:	2.615.085 triệu đồng 994.020 triệu đồng

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Căn cứ dự toán chi ngân sách năm 2016 tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương, thực hiện tiết kiệm 10% số chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương); ngay từ khâu dự toán và giữ lại phần tiết kiệm ở các cấp ngân sách; giành 50% tăng thu ngân sách địa phương để tạo nguồn cải cách tiền lương (không bao gồm tiền sử dụng đất).

- UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai có hiệu quả các luật thuế, tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân; chống thất thu, tăng cường thu nợ, xử lý nghiêm các trường hợp nợ đọng, trốn lậu thuế, gian lận thương mại.

- Kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo chi đúng dự toán được giao và các khoản chi đã được chuyển nguồn; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách.

- Các nguồn kinh phí trong dự toán ghi nội dung chi, chưa phân bổ cho đơn vị quản lý sử dụng và nguồn phát sinh ngoài dự toán trong năm ngân sách. Trong thời gian giữa hai kỳ họp, trước khi quyết định phân bổ, UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XV - Kỳ họp thứ mười một thông qua ngày 10/12/2015./.

CHỦ TỊCH Đỗ Tiến Sỹ

PHỤ LỤC SỐ 01

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 40/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2016
A	Tổng thu NSNN trên địa bàn	8.594.000
1	Thu nội địa.	6.032.000
2	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu.	2.550.000
3	Thu từ nguồn XSKT	12.000
B	Thu ngân sách địa phương	7.274.109
1	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	5.988.200
1.1	Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	1.167.310
1.2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	4.820.890
2	Bổ sung từ ngân sách trung ương.	1.273.909
2.1	Bổ sung cân đối	450.333
2.2	Bổ sung có mục tiêu	823.576
	Bao gồm:
	- BS các công trình, dự án quan trọng	449.113
	- Thực hiện các chế độ CS và một số NV mới PS	339.318
	- Thu bổ sung từ chương trình mục tiêu QG	35.145
3	Thu từ nguồn XSKT	12.000
C	Chi ngân sách địa phương	7.274.109
1	Chi đầu tư phát triển.	1.680.213
	Trong đó: Trả nợ tiền các khoản vay	121.800
2	Chi thường xuyên	4.940.224
3	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
4	Dự phòng ngân sách	128.770
5	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	486.857
6	Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NSNN	12.000
7	Chi từ chương trình mục tiêu quốc gia (Sự nghiệp)	25.045

PHỤ LỤC SỐ 02

KẾ HOẠCH THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 40/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2016
		TW giao	ĐP giao
	Tổng thu NSNN trên địa bàn	8.582.000	8.594.000
A	Tổng các khoản thu	8.582.000	8.582.000
I	Tổng các khoản thu nội địa	6.032.000	6.032.000
1	Thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương	175.000	175.000
	- Thuế giá trị gia tăng	112.090	112.090
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	62.000	62.000
	- Thuế tài nguyên	300	300
	- Thuế môn bài	260	260
	- Thu khác ngân sách TW	350	350
2	Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương	23.000	23.000
	- Thuế giá trị gia tăng	16.300	16.300
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.500	5.500
	- Thuế tài nguyên	800	800
	- Thuế môn bài	90	90
	- Thu khác	310	310
3	Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	1.480.000	1.480.000
	- Thuế giá trị gia tăng	620.000	620.000
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	823.000	823.000
	- Thuế tài nguyên	15.000	15.000
	- Tiền thuê mặt đất, mặt nước	15.000	15.000
	- Thuế môn bài	750	750
	- Các khoản thu khác ngân sách TW	6.250	6.250
4	Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	2.505.000	2.505.000
	- Thuế giá trị gia tăng	1.418.000	1.418.000
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	530.000	530.000
	- Thuế tiêu thụ ĐB hàng hoá, dịch vụ trong nước	527.000	527.000
	- Thuế tài nguyên	6.500	6.500
	- Thuế môn bài	12.000	12.000
	- Thu khác NQD	11.500	11.500
5	Lệ phí trước bạ	190.000	190.000
6	Thuế thu nhập cá nhân	520.000	520.000
7	Thuế bảo vệ môi trường	187.000	187.000
8	Thu phí và lệ phí	30.000	30.000
	- Trung ương	11.300	12.000
	- Phí và lệ phí địa phương	18.700	18.000
9	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	26.000	26.000
10	Thu tiền sử dụng đất	650.000	650.000
11	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	160.000	160.000
12	Thu tiền chuyển quyền khai thác khoáng sản	6.000	6.000
13	Thu từ quỹ đất công ích và HLCS… của NS xã	30.000	30.000
14	Thu khác	50.000	50.000
	Trong đó: - Thu phạt An toàn giao thông	31.000	32.500
	- Thu khác ngân sách địa phương	19.000	17.500
II	Thu từ hoạt động XNK do Hải quan thu	2.550.000	2.550.000
1	Thuế xuất khẩu, nhập khẩu, TTĐB hàng NK	300.000	300.000
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	2.250.000	2.250.000
B	Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN		12.000
1	Thu xổ số kiến thiết		12.000

PHỤ LỤC SỐ 03

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 40/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Hưng Yên	Tiên Lữ	Phù Cừ	Ân Thi	Kim Động	Khoái Châu	Mỹ Hào	Yên Mỹ	Văn Lâm	Văn Giang	Cục thuế thu
	TỔNG THU NỘI ĐỊA (A+B)	6.032.000	407.900	94.900	84.500	50.600	107.300	149.600	623.700	498.950	1.312.450	368.500	2.333.600
A	THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN, TP	3.959.000	327.900	66.900	80.000	50.100	92.300	139.600	203.700	198.950	227.450	238.500	2.333.600
1	Doanh nghiệp nhà nước trung ương	175.000	3.500								100	100	171.300
2	Doanh nghiệp nhà nước địa phương	23.000	800	100		50		100	500	50	100		21.300
3	Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	1.480.000			300	900	1.600	0	2.000	700	5.000		1.469.500
	Trong đó: Tiền thuê đất	10.500			300	900	1.600	0	2.000	700	5.000
4	Thuế bảo vệ môi trường	187.000									500		186.500
5	Thuế CTN - DV NQD	432.000	80.000	18.500	14.000	15.500	28.000	37.000	61.000	60.000	70.000	48.000
	- Môn bài	9.600	1.650	590	410	570	650	1.450	1.030	1.200	1.200	850
	- GTGT + TNDN	414.800	77.200	17.300	13.200	14.800	26.900	33.900	59.000	58.050	68.050	46.400
	- Thuế tài nguyên	3.400	110	420	340		270	1.300	350	250	100	260
	- Thu khác	4.200	1.040	190	50	130	180	350	620	500	650	490
6	Thuế thu nhập cá nhân	520.000	10.500	1.500	1.700	1.600	2.300	4.000	5.100	4.100	6.200	11.000	472.000
7	Lệ phí trước bạ ôtô, xe máy	173.300	30.500	8.400	6.000	9.200	9.700	21.300	19.500	29.700	27.000	12.000
8	Lệ phí trước bạ nhà đất	16.700	3.000	1.100	1.500	800	800	1.200	2.500	1.300	1.500	3.000
9	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	26.000	3.200	900	1.100	1.700	2.100	2.900	3.400	4.200	4.000	2.500
10	Tiền thuê mặt đất, mặt nước	160.000	7.000	900	800	1.000	2.500	2.500	35.000	47.300	59.000	4.000
11	Phí, lệ phí	30.000	13.000	900	800	550	800	1.400	3.000	900	1.050	600	7.000
	- Ngân sách trung ương	12.000	8.250	250	200	250	300	650	1.000	400	500	200
	- Ngân sách tỉnh	12.250	4.250						1.000				7.000
	- Ngân sách thành phố	1.250	100	100	100	50	200	350	50	100	100	100
	- Ngân sách xã, phường	4.500	400	550	500	250	300	400	950	400	450	300
12	Thu tiền sử dụng đất	650.000	150.000	30.000	50.000	15.000	40.000	60.000	65.000	45.000	45.000	150.000
13	Thu khác ngân sách	50.000	24.500	2.500	1.500	1.900	2.200	3.200	5.200	3.200	3.000	2.800
	Tr.đó: - Thu phạt ATGT	32.500	14.500	1.800	1.000	1.400	1.800	2.400	3.200	2.400	2.000	2.000
	- Thu khác ngân sách địa phương	17.500	10.000	700	500	500	400	800	2.000	800	1.000	800
14	Thu tại xã	30.000	1.900	2.100	2.300	1.900	2.300	6.000	1.500	2.500	5.000	4.500
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	6.000											6.000
B	THU NSNN CỤC THUẾ QUẢN LÝ	2.073.000	80.000	28.000	4.500	500	15.000	10.000	420.000	300.000	1.085.000	130.000
1	Thuế CTN - DV NQD	2.073.000	80.000	28.000	4.500	500	15.000	10.000	420.000	300.000	1.085.000	130.000
	Trong đó: - Thuế môn bài	2.400	250	30	20	50	60	90	500	500	700	200
	- Thuế TTĐB	527.000	3.000						100.000	34.000	390.000
C	THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH	2.427.645	292.482	255.054	234.079	320.315	265.499	381.506	177.730	190.969	103.039	196.972
1	Ngân sách huyện, thành phố	1.857.545	240.080	197.565	183.089	240.267	196.249	295.974	127.360	141.615	78.849	156.497
2	Ngân sách xã, phường, thị trấn	560.100	52.402	57.489	50.990	80.048	69.250	85.532	50.370	49.354	24.190	40.475
3	Mục tiêu xã	10.000

PHỤ LỤC SỐ 04

TỔNG HỢP THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 40/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015

của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị: triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Tổng thu ngân sách trên địa bàn	Trong đó			Tỷ lệ (%) điều tiết T-H-X
			NS tỉnh hưởng	NS huyện Hưởng	NS xã Hưởng
	TỔNG SỐ	6.032.000	4.850.540	769.940	411.520
1	DNNN TW	175.000	175.000			100-0-0
2	DNNN địa phương	23.000	23.000			100-0-0
3	DN có vốn NN	1.480.000	1.473.700	4.200	2.100	100-0-0
	Trong đó: Tiền thuê đất	10.500	4.200	4.200	2.100	40-40-20
4	Thuế bảo vệ môi trường	187.000	186.950	50
5	Thuế thu nhập cá nhân	520.000	472.000	44.000	4.000
	- Đối tượng do tỉnh quản lý	472.000	472.000			100-0-0
	- Đối tượng do huyện, TP quản lý	48.000		44.000	4.000	0-100-0
	- Đối tượng do xã, phường, TT quản lý					0-0-100
6	Thuế thu nhập doanh nghiệp, GTGT	1.962.600	1.572.690	364.700	25.210
6.1	DNNN, DN có VĐT nước ngoài					100-0-0
6.2	Thuế TNDN của các đơn vị HT toàn ngành					100-0-0
6.3	Doanh nghiệp ngoài quốc doanh	1.962.600	1.572.690	364.700	25.210
	- Đối tượng tỉnh quản lý	1.543.600	1.389.240	154.360	0	90-10-0
	- Đối tượng huyện, TP quản lý	366.900	183.450	183.450	0	50-50-0
	- Hộ KD cá thể, HTX, tổ hợp tác	47.900		23.950	23.950	0-50-50
	- Thu từ DN, tổ chức, cá nhân vãng lai	4.200		2.940	1.260	0-70-30
7	Thu tiền sử dụng đất	650.000	195.000	193.400	261.600
7.1	Quỹ đất tạo vốn XD CSHT
	- Dự án tỉnh thực hiện					100-0-0
	- Đổi đất tạo vốn XD CSHT huyện TH					0-100-0
7.2	Thu tiền cấp quyền sử dụng đất	650.000	195.000	193.400	261.600
	- Trên địa bàn thành phố	174.000	52.200	121.800		30-70-0
	- Trên địa bàn xã các huyện	476.000	142.800	71.600	261.600	30-10-60
	- Trên địa bàn các thị trấn					30-40-30
7.3	Thu tiền đất dôi dư, xen kẹp
	- Trên địa bàn huyện					0-0-100
	- Trên địa bàn thành phố
	+ Xã					0-0-100
	+ Phường					0-100-0
8	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	26.000		640	25.360
	- Trên địa bàn huyện (Chi cục Thuế quản lý)	26.000		640	25.360	0-20-80
	- Trên địa bàn huyện (Cục Thuế QL trên ĐB)					0-0-100
9	Thuế tài nguyên	3.400		1.640	1.760	100-100-100
10	Thuế tiêu thụ đặc biệt	527.000	527.000	0	0	100-100-100
11	Thuế môn bài	12.000	2.400	4.260	5.340	100-100-100
12	Lệ phí trước bạ nhà đất	16.700		600	16.100
	- Trên địa bàn thành phố	3.000		600	2.400	0-20-80
	- Trên địa bàn các huyện	13.700			13.700	0-0-100
13	Lệ phí trước bạ ôtô, xe máy	173.300	86.650	86.650		50-50-0
14	Phí, lệ phí	30.000	24.250	1.250	4.500	100-100-100
	- Ngân sách trung ương	12.000	12.000
	- Ngân sách tỉnh, huyện, xã	18.000	12.250	1.250	4.500
15	Tiền thuê mặt đất, mặt nước	160.000	64.000	64.000	32.000	40-40-20
	- Trên địa bàn huyện (Chi cục Thuế quản lý)	160.000	64.000	64.000	32.000
	- Trên địa bàn huyện (Cục Thuế QL trên ĐB)
16	Thu khác từ quỹ đất	30.000			30.000	0-0-100
17	Các khoản thu khác	50.000	41.900	4.550	3.550	100-100-100
	Trong đó: - Thu phạt ATGT	32.500	32.500
	- Thu khác ngân sách địa phương	17.500	9.400	4.550	3.550
18	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	6.000	6.000

PHỤ LỤC SỐ 05

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 40/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị: triệu đồng

TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN 2016	Trong đó
			NS tỉnh	NS huyện	NS xã
	TỔNG SỐ (A+B)	7.274.109	3.665.004	2.615.085	994.020
A	CHI CÂN ĐỐI NSNN	7.262.109	3.653.004	2.615.085	994.020
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	1.680.213	1.110.213	296.000	274.000
1	Chi XDCB tập trung	571.000	456.000	115.000
	Tr.đó: Trả nợ tiền các khoản vay	58.500	58.500
2	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	650.000	195.000	181.000	274.000
	Trong đó:
2.1	Trả nợ tiền các khoản vay Ngân hàng phát triển	59.000	59.000
2.2	Trả nợ tiền các khoản vay khác	4.300	4.300
2.3	Hỗ trợ thực hiện Chương trình Xây dựng NTM	70.000	70.000
2.4	Trích lập Quỹ phát triển đất	20.000	20.000
2.5	Kinh phí đo đạc, lập hồ sơ địa chính (4 huyện không có dự án VLAP: Ân Thi, Mỹ Hào, Văn Lâm, Văn Giang)	20.000	20.000
2.6	Bố trí vốn cho các công trình thuộc các lĩnh vực khác	21.700	21.700
3	Trung ương bổ sung các công trình, dự án quan trọng	449.113	449.113
	Trđó: Vốn ngoài nước	227.100	227.100
4	Chi từ Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới	10.100	10.100
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	4.940.222	2.035.067	2.207.957	697.198
1	Chi trợ giá	6.000	6.000
2	Sự nghiệp kinh tế	475.751	339.460	98.294	37.997
2.1	Sự nghiệp giao thông	83.303	38.345	43.187	1.771
2.2	Sự nghiệp nông nghiệp, thuỷ lợi, phòng chống lụt bão	239.435	214.015	23.507	1.913
	Tr.đó: - Bù thuỷ lợi phí	141.750	141.750
2.3	Sự nghiệp kinh tế khác	153.013	87.100	31.600	34.313
3	Sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề	1.783.052	435.953	1.341.699	5.400
3.1	Sự nghiệp giáo dục	1.614.193	282.563	1.326.230	5.400
3.2	Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	128.859	113.390	15.469
3.3	Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề khác	40.000	40.000
4	Sự nghiệp Y tế	553.949	543.420	2.875	7.654
5	Sự nghiệp Khoa học	26.120	26.120
6	Sự nghiệp văn hoá - thể thao – du lịch	75.835	39.217	18.560	18.058
7	Sự nghiệp phát thanh - truyền hình	52.055	31.363	13.376	7.316
8	Sự nghiệp môi trường, thị chính	183.938	29.590	149.518	4.830
9	Sự nghiệp đảm bảo xã hội	381.374	59.504	280.238	41.632
10	Quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể	1.136.245	359.363	262.502	514.380
10.1	Quản lý nhà nước	709.844	214.683	155.775	339.386
10.2	Đảng	244.241	97.066	73.209	73.966
10.3	Tổ chức chính trị - xã hội	159.129	31.891	31.703	95.535
10.4	Hỗ trợ hội, đoàn thể	23.031	15.723	1.815	5.493
11	Chi an ninh quốc phòng	209.580	134.510	27.139	47.931
11.1	An ninh	54.704	21.430	5.591	27.683
11.2	Quốc phòng	154.876	113.080	21.548	20.248
12	Chi khác ngân sách	46.323	30.567	13.756	2.000
13	Mục tiêu xã	10.000			10.000
III	QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.000	1.000
IV	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	128.772	74.443	43.161	11.168
V	CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA	25.045	25.045
VI	CHI TẠO NGUỒN CẢI CÁCH LÀM LƯƠNG	486.857	407.236	67.967	11.654
B	CÁC KHOẢN CHI TỪ NGUỒN THU ĐƯỢC ĐỂ LẠI QUẢN LÝ QUA NSNN	12.000	12.000
1	Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết	12.000	12.000
C	CHI BỔ SUNG TỪ NS TỈNH CHO NS CẤP DƯỚI	2.427.645	1.867.545	560.100
1	Ngân sách tỉnh cho NS huyện, thành phố	1.857.545	1.857.545
2	Ngân sách huyện cho xã, phường, thị trấn	560.100		560.100
3	Mục tiêu xã	10.000	10.000

Phụ lục số 06

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN, XÃ NĂM 2016

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 40/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Dự toán 2016	Hưng Yên	Tiên Lữ	Phù Cừ	Ân Thi	Kim Động	Khoái Châu	Mỹ Hào	Yên Mỹ	Văn Lâm	Văn Giang
	TỔNG SỐ (A+B)	3.609.105	490.407	301.241	289.237	352.400	326.303	474.347	337.080	339.419	314.919	373.752
A	CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, TP	2.615.085	418.943	218.865	200.812	256.763	225.029	337.560	253.844	241.410	234.109	227.750
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	296.000	124.300	12.300	14.100	13.800	14.600	20.500	43.100	15.800	13.700	23.800
1	Từ nguồn XDCB tập trung	115.000	19.300	9.300	9.100	12.300	10.600	14.500	10.600	11.300	9.200	8.800
2	Từ nguồn thu tiền sử dụng đất	181.000	105.000	3.000	5.000	1.500	4.000	6.000	32.500	4.500	4.500	15.000
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	2.207.957	284.214	199.934	181.474	235.957	206.288	306.345	192.255	219.986	189.549	191.955
1	Quốc phòng	21.548	2.597	1.904	1.819	2.414	2.115	2.659	1.939	2.149	2.006	1.946
2	An ninh	5.591	1.016	513	446	508	470	700	487	522	482	447
3	Sự nghiệp giáo dục, đào tạo	1.341.699	138.830	126.051	105.584	155.332	128.015	197.502	114.417	143.510	112.376	120.082
3.1	Sự nghiệp giáo dục	1.326.230	137.337	124.690	104.153	153.765	126.210	195.568	113.181	141.915	110.998	118.413
3.2	Sự nghiệp đào tạo	15.469	1.493	1.361	1.431	1.567	1.805	1.934	1.236	1.595	1.378	1.669
4	Hội chữ thập đỏ	2.875	273	267	266	310	275	339	287	296	252	310
5	Văn hoá – thể dục thể thao	18.560	2.934	1.412	1.332	1.851	1.479	2.668	2.071	1.622	1.519	1.672
6	Phát thanh - truyền thanh	13.376	1.611	1.137	1.143	1.342	1.282	2.095	1.181	1.275	1.166	1.144
7	Bảo đảm xã hội	280.238	23.126	20.100	30.162	33.293	28.718	49.358	17.986	29.473	26.025	21.997
8	Sự nghiệp kinh tế	98.294	22.291	10.870	9.097	6.360	7.361	7.450	15.087	6.206	7.190	6.382
8.1	Giao thông	43.187	8.226	4.960	5.069	3.478	3.400	4.276	3.041	2.777	4.324	3.636
8.2	Nông nghiệp	19.717	435	4.540	2.708	1.372	2.571	944	1.916	2.259	1.756	1.216
8.3	Phòng chống lụt bão	2.200	480	220	180		220	680				420
8.4	Thuỷ lợi nội đồng	1.590	150	150	140	210	170	250	130	170	110	110
8.5	Dự án, kinh tế mới, kinh tế khác	31.600	13.000	1.000	1.000	1.300	1.000	1.300	10.000	1.000	1.000	1.000
9	Sự nghiệp môi trường, thị chính	149.518	57.903	9.907	7.255	7.597	8.540	12.590	12.853	10.027	11.768	11.078
10	Quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể	262.502	31.928	26.483	23.154	25.515	26.758	29.149	24.707	23.531	25.575	25.702
10.1	Quản lý nhà nước	135.970	16.609	13.949	11.796	12.757	13.784	14.951	12.902	12.262	13.196	13.764
10.2	Hội đồng nhân dân	8.317	863	824	770	812	791	1.013	798	848	820	778
10.3	Đảng	73.209	9.686	7.627	6.765	6.970	7.467	8.120	6.846	5.798	7.213	6.717
10.4	Tổ chức chính trị	31.703	2.928	2.909	2.818	3.526	3.412	3.185	3.031	3.328	3.216	3.350
10.5	Hội người mù	1.815	200	210	160	150	180	195	185	200	165	170
10.6	Phụ cấp Uỷ viên BCH Đảng khối HCSN	1.086	42	132	25	100	124	185	145	95	165	73
10.7	Khen thưởng	10.402	1.600	832	820	1.200	1.000	1.500	800	1.000	800	850
11	Chi khác	13.756	1.705	1.290	1.216	1.435	1.275	1.835	1.240	1.375	1.190	1.195
III	DỰ PHÒNG	43.161	5.652	4.019	3.670	4.540	3.890	6.150	3.795	4.300	3.565	3.580
IV	CHI TẠO NGUỒN LÀM LƯƠNG	67.967	4.777	2.612	1.568	2.466	251	4.565	14.694	1.324	27.295	8.415
B	CHI NGÂN SÁCH XÃ	994.020	71.464	82.376	88.425	95.637	101.274	136.787	83.236	98.009	80.810	146.002
I	CHI ĐTPT TỪ NGUỒN THU TIỀN SD ĐẤT	274.000	0	18.000	30.000	9.000	24.000	36.000	13.000	27.000	27.000	90.000
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	697.198	67.587	62.906	56.344	84.998	75.652	98.566	68.025	69.077	50.261	53.782
	Trong đó:
	- Dự phòng chi tăng lương thường xuyên năm 2016	7.245	765	675	630	945	765	1.125	585	765	495	495
	- Hoạt động xã, phường, thị trấn	114.988	11.505	10.975	9.310	13.965	13.805	17.689	9.667	11.753	8.386	7.933
	- Chênh lệch kinh phí HĐ công tác Đảng theo QĐ số 99 -QĐ/TW ngày 30/05/2012	7.687	797	649	569	1.084	909	1.105	619	922	572	461
	- Tiếp dân + XD, rà soát, phổ biến giáo dục PLuật 15Tr/xã	2.415	255	225	210	315	255	375	195	255	165	165
	- Toàn dân đoàn kết XD đời sống VH cấp xã	805	85	75	70	105	85	125	65	85	55	55
	- Toàn dân đoàn kết XD đời sống VH cụm dân cư	3.642	368	326	223	533	335	543	289	364	338	323
	- Phụ cấp và HĐ của các đoàn thể thôn	8.510	890	550	540	1.280	810	1.100	770	850	860	860
	- Hỗ trợ chi hội NCT thôn	870	89	55	54	128	81	110	77	100	86	90
	- HĐ đội tình nguyện	4.830	510	450	420	630	510	750	390	510	330	330
	- Trang phục Đại biểu HĐND	3.668	378	335	315	468	387	573	297	390	261	264
	- Khen thưởng	2.737	289	255	238	357	289	425	221	289	187	187
	- Mục tiêu xã	10.000
III	CHI TẠO NGUỒN LÀM LƯƠNG	11.654	2.814	570	1.178	198	388	491	1.301	738	2.688	1.288
IV	DỰ PHÒNG	11.168	1.063	900	903	1.441	1.234	1.730	910	1.194	861	932
C	CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH HUYỆN, TP CHO NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN	560.100	52.402	57.489	50.990	80.048	69.250	85.532	50.370	49.354	24.190	40.475

PHỤ LỤC SỐ 07

SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 40/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Huyện	Tổng thu NSNN trên địa bàn theo phân cấp	Thu ngân sách huyện, xã được hưởng theo phân cấp			Tổng chi ngân sách trên địa bàn huyện			Số bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, ngân sách xã
			Tổng số	NS huyện	NS xã	Tổng số	NS huyện	NS xã	Tổng số	NS huyện	NS xã
1	Hưng Yên	407.900	197.925	178.863	19.062	490.407	418.943	71.464	292.482	240.080	52.402
2	Tiên Lữ	94.900	46.187	21.300	24.887	301.241	218.865	82.376	255.054	197.565	57.489
3	Phù Cừ	84.500	55.158	17.723	37.435	289.237	200.812	88.425	234.079	183.089	50.990
4	Ân Thi	50.600	32.085	16.496	15.589	352.400	256.763	95.637	320.315	240.267	80.048
5	Kim Động	107.300	60.804	28.780	32.024	326.303	225.029	101.274	265.499	196.249	69.250
6	Khoái Châu	149.600	92.841	41.586	51.255	474.347	337.560	136.787	381.506	295.974	85.532
7	Mỹ Hào	623.700	159.350	126.484	32.866	337.080	253.844	83.236	177.730	127.360	50.370
8	Yên Mỹ	498.950	148.450	99.795	48.655	339.419	241.410	98.009	190.969	141.615	49.354
9	Văn Lâm	1.312.450	211.880	155.260	56.620	314.919	234.109	80.810	103.039	78.849	24.190
10	Văn Giang	368.500	176.780	71.253	105.527	373.752	227.750	146.002	196.972	156.497	40.475
11	Cục Thuế	2.333.600
12	Mục tiêu xã					10.000		10.000	10.000		10.000
	Cộng	6.032.000	1.181.460	757.540	423.920	3.609.105	2.615.085	994.020	2.427.645	1.857.545	570.100

Ghi chú: Mục tiêu xã 10.000 triệu đồng, trong đó:

Kinh phí tổ chức 02 lớp tập huấn cho cán bộ Chủ tài khoản, kế toán ngân sách xã, phường, thị trấn là 800 triệu đồng.

Kinh phí tập huấn Luật Ngân sách mới cho cán bộ xã, phường, trị trấn là 500 triệu đồng.