Nghị quyết 39/NQ-HĐND 2022 phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương Tuyên Quang 2021

• Số hiệu: 39/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang
• Người ký: Lê Thị Kim Dung
• Ngày ban hành: 09/12/2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 39/NQ-HĐND	Tuyên Quang, ngày 09 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
KHÓA XIX, KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 2007/QĐ-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Thông tư số 109/2020/TT-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021;

Xét Báo cáo số 188/BC-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương; kết quả thực hiện kinh phí trung ương ủy quyền, kinh phí của Bộ, ngành Trung ương cấp theo ngành dọc, kinh phí viện trợ và các quỹ do tỉnh quản lý năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Báo cáo thẩm tra số 301/BC-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2021 trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước tại địa bàn: 2.685.717,1 triệu đồng

Trong đó:

1.1. Thu nội địa: 2.449.152,1 triệu đồng

1.2. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 63.006,1 triệu đồng

1.3. Thu viện trợ: 82.683,6 triệu đồng

1.4. Các khoản huy động đóng góp: 11.777,6 triệu đồng

1.5. Thu từ Quỹ dự trữ tài chính: 79.097,7 triệu đồng

2. Tổng thu ngân sách địa phương: 11.273.490,9 triệu đồng

Trong đó:

2.1. Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp (trừ phần điều tiết về ngân sách Trung ương): 2.191.899,9 triệu đồng

2.2. Bổ sung từ ngân sách Trung ương: 6.861.011,5 triệu đồng

- Bổ sung cân đối ngân sách: 4.801.941,0 triệu đồng

- Bổ sung có mục tiêu: 2.059.070,5 triệu đồng

2.3. Thu từ Quỹ dự trữ tài chính: 79.097,7 triệu đồng

2.4. Thu kết dư: 98.650,3 triệu đồng

2.5. Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang: 2.042.831,5 triệu đồng

3. Tổng chi ngân sách địa phương: 11.114.083,0 triệu đồng

Trong đó:

3.1. Chi đầu tư phát triển: 1.770.468,3 triệu đồng

3.2. Chi thường xuyên: 5.480.743,9 triệu đồng

3.3. Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay: 1.015,6 triệu đồng

3.4. Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: 1.200 triệu đồng

3.5. Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ: 1.880.834,0 triệu đồng

3.6. Chi chuyển nguồn sang năm sau: 1.979.821,2 triệu đồng

4. Chi trả nợ gốc của ngân sách địa phương: 10.513,2 triệu đồng

5. Kết dư ngân sách năm 2021: 160.566,9 triệu đồng

Trong đó: - Ngân sách tỉnh: 88.541,4 triệu đồng

- Ngân sách huyện, xã: 72.025,5 triệu đồng

(Chi tiết có Biểu số 48, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 61 đính kèm)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công khai quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 theo đúng quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khoá XIX, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2022./.

Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Các Văn phòng: Quốc hội; Chủ tịch nước; Chính phủ; - Các Bộ: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - UBND tỉnh; - Đoàn ĐBQH tỉnh; - Các Ban của HĐND tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh; - Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; - Các Sở: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; - Cục Thuế tỉnh; Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang; - Các Văn phòng: Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; UBND tỉnh; - HĐND, UBND các huyện, thành phố; - HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn; - Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; - Công báo Tuyên Quang, Cổng thông tin điện tử tỉnh; - Trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; - Lưu: VT, (D).

CHỦ TỊCH Lê Thị Kim Dung

Biểu 48 -NĐ31

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	8.380.745,0	11.273.490,9	2.892.745,9	134,5%
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	2.144.000,0	2.191.900,0	47.900,0	102,2%
1	Thu NSĐP hưởng 100%		1.098.890,5
2	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia		1.093.009,4
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	6.236.745,0	6.861.011,5	624.266,5	110,0%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	4.249.211,0	4.801.941,0	552.730,0	113,0%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	1.987.534,0	2.059.070,5	71.536,5	103,6%
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính		79.097,7	79.097,7
IV	Thu kết dư		98.650,3	98.650,3
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		2.042.831,5	2.042.831,5
B	TỔNG CHI NSĐP	8.371.545,0	11.114.083,0	2.742.538,0	132,8%
I	Tổng chi cân đối NSĐP	7.205.986,0	7.253.427,7	47.441,7	100,7%
1	Chi đầu tư phát triển	1.085.717,0	1.770.468,3	684.751,3	163,1%
2	Chi thường xuyên	5.983.696,0	5.480.743,8	-502.952,2	91,6%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền ĐP vay	1.700,0	1.015,6	-684,4	59,7%
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200,0	1.200,0		100,0%
5	Dự phòng ngân sách	133.673,0		-133.673,0
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
II	Chi các chương trình mục tiêu	1.165.559,0	1.880.834,0	715.275,0	161,4%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia		107.186,1	107.186,1
	- Chi đầu tư		93.810,2
	- Chi thường xuyên		13.375,9
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.165.559,0	1.773.647,9	608.088,9	152,2%
	- Chi đầu tư		1.753.805,1
	- Chi thường xuyên		19.842,8
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		1.979.821,2	1.979.821,2
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ NSĐP	9.200,0	159.408,0	150.208,0	1732,7%
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	9.200,0	10.513,2	1.313,2	114,3%
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	9.200,0	10.513,2	1.313,2	114,3%
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	30.300,0	11.672,1
I	Vay để bù đắp bội chi	21.100,0
II	Vay để trả nợ gốc	9.200,0	11.672,1
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP

Biểu 50-NĐ31

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)	2.470.000	2.144.000	4.827.198,9	4.412.479,5	195,4%	205,8%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	2.470.000	2.144.000	2.606.619,4	2.191.900,0	105,5%	102,2%
I	Thu nội địa	2.390.000	2.144.000	2.449.152,1	2.180.122	102,5%	101,7%
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý	340.000	340.000	277.077,0	277.077,0	81,5%	81,5%
	- Thuế giá trị gia tăng			150.872,1	150.872,1
	Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò, khai thác, dầu khí
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			44.312,2	44.312,2
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt
	Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước
	- Thuế tài nguyên			81.892,7	81.892,7
	Trong đó: Thuế tài nguyên dầu, khí
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	63.000	63.000	66.120,1	66.120,1	105,0%	105,0%
	- Thuế giá trị gia tăng			41.495,7	41.495,7
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			15.894,9	15.894,9
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt
	Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước
	- Thuế tài nguyên			8.729,5	8.729,5
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	20.000	20.000	43.991,2	43.989,8	220,0%	219,9%
	- Thuế giá trị gia tăng			25.141,7	25.141,7
	Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			16.702,1	16.702,1
	Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí			-
	- Thu từ khí thiên nhiên			-
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt			1,4
	Trong đó: - Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước			-
	- Thuế tài nguyên			2.146,1	2.146,1
	Trong đó: Thuế tài nguyên dầu, khí			-
	- Tiền thuê mặt đất, mặt nước
	Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	610.000	610.000	657.499,0	657.499,0	107,8%	107,8%
	- Thuế giá trị gia tăng			490.241,3	490.241,3
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			91.174,4	91.174,4
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt			1.168,7	1.168,7
	Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước
	- Thuế tài nguyên			74.914,6	74.914,6
5	Thuế thu nhập cá nhân	84.000	84.000	104.881,9	104.881,9	124,9%	124,9%
6	Thuế bảo vệ môi trường	290.000	107.900	298.722	111.124	103,0%	103,0%
	Trong đó: - Thu từ hàng hóa nhập khẩu	182.100		187.597,3
	- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	107.900	107.900	111.124,5	111.124,5
7	Lệ phí trước bạ	130.000	130.000	155.455,3	155.455,3	119,6%	119,6%
8	Phí, lệ phí	69.000	54.300	74.511,8	60.167,6	108,0%	110,8%
	- Phí, lệ phí trung ương	14.700		14.344,1		97,6%
	- Phí, lệ phí tỉnh			33.213,6	33.213,6
	- Phí, lệ phí huyện			17.400,2	17.400,2
	- Phí, lệ phí xã			9.553,8	9.553,8
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp			0,1	0,1
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.500	1.500	1.892,8	1.892,8	126,2%	126,2%
11	Thu tiền thuê đất, mặt nước	220.000	220.000	105.952,3	105.952,3	48,2%	48,2%
12	Tiền sử dụng đất	401.000	401.000	484.027,7	484.027,7	120,7%	120,7%
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước			-
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (kể cả xổ số điện toán)	22.000	22.000	20.319,8	20.319,8	92,4%	92,4%
14.1	Thuế GTGT			8.360,9	8.360,9
14.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp			223,5	223,5
14.3	Thu từ thu nhập sau thuế			409,9	409,9
14.4	Thuế tiêu thụ đặc biệt			11.325,4	11.325,4
14.5	Thu khác
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	44.500	33.300	70.482,0	47.486,2	158,4%	142,6%
16	Thu khác ngân sách	90.000	52.000	75.305,3	36.859,1	83,7%	70,9%
17	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	4.000	4.000	4.969,6	4.969,6	124,2%	124,2%
18	Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp Nhà nước	1.000	1.000	7.944,4	2.299,6	794,4%	230,0%
II	Thu từ dầu thô
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	80.000		63.006		78,8%
1	Thuế xuất khẩu			2.526,3
2	Thuế nhập khẩu	4.000		1.463,6
3	Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu			-
4	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu
5	Thuế GTGT thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	76.000		59.016,3
6	Thuế khác			-
IV	Thu Viện trợ			82.683,6
V	Các khoản huy động đóng góp			11.777,6	11.777,6
1	Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng			3.575,7	3.575,7
2	Các khoản huy động đóng góp khác			8.201,9	8.201,9
VI	Thu khác
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH			79.097,7	79.097,7
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			98.650,3	98.650,3
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			2.042.831,5	2.042.831,5

Biểu 51 -NĐ31

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	8.371.545	11.114.083,0	132,8%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	7.205.986	7.253.427,7	100,7%
I	Chi đầu tư phát triển	1.085.717	1.770.468,3	163,1%
1	Chi đầu tư cho các dự án	965.417	1.655.891,8	171,5%
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		457.103,7
	Chi khoa học và công nghệ		4.761,1
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	240.600	299.746,0	124,6%
	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	22.000	20.589,8	93,6%
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật		5.500,0
3	Chi đầu tư phát triển khác	120.300	109.076,5	90,7%
II	Chi thường xuyên	5.983.696	5.480.743,8	91,6%
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.507.068	2.328.062,1	92,9%
2	Chi khoa học và công nghệ	16.909	11.460,0	67,8%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1.700	1.015,6	59,7%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200	1.200,0	100,0%
V	Dự phòng ngân sách	133.673
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.165.559	1.880.834,0	161,4%
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	-	107.186,1
1	CTMTQG Giảm nghèo bền vững	-	29.756,0
2	CTMTQG xây dựng nông thôn mới	-	77.430,1
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.165.559	1.773.648	152,2%
1	Bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu nhiệm vụ 2018 (1.1 + 1.2 + 1.3)	1.162.089	1.753.805	150,9%
1.1	Vốn nước ngoài	220.000	329.834,1	149,9%
1.2	Vốn đầu tư trong nước	942.089	1.423.971	151,2%
a	Đầu tư các chương trình mục tiêu	-	69.602
	CTMT phát triển kinh tế - xã hội các vùng	-	38.211
	CTMT hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các ĐP	-	11.847
	CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững	-	1.357
	CTMT Tái cơ cấu kinh tế Nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống	-	851
	CTMT cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo	-	7.420
	CTMT đầu tư hạ tầng khu CN, cụm CN	-	820
	CTMT phát triển hạ tầng du lịch	-	2.554
	CTMT Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn	-	1.624
	CTMT Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	-	516
	CTMT công nghệ thông tin	-	4.401
	CTMT quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm	-	-
	CTMT Phát triển Văn hóa	-	-
b	Đầu tư theo các nguồn bổ sung có mục tiêu khác	942.089	1.354.369
2	Chi từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ	-	-
3	Bổ sung mục tiêu vốn sự nghiệp	3.470	19.843	571,8%
3.1	Vốn ngoài nước	3.470
3.2	Vốn trong nước	-	19.843
	CTMT giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn	-	975,2
	CTMT Y tế - Dân số	-	5.406,5
	CTMT Phát triển Văn hóa	-
	CTMT bảo đảm trật tự ATGT, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm ma túy	-
	CTMT Phát triển lâm nghiệp bền vững	-	13.176,3
	CTMT Tái cơ cấu kinh tế Nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống	-	284,8
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		1.979.821,2

Biểu 52 -NĐ31

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	7.230.786	9.387.458,1	2.156.672,3	129,8%
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1)	3.170.568	3.532.963,7	362.395,9	111,4%
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	4.060.218	4.312.443,5	252.225,5	106,2%
I	Chi đầu tư phát triển	1.886.906	2.423.986,9	537.080,9	128,5%
1	Chi đầu tư cho các dự án	1.886.906	2.418.986,9	532.080,9	128,2%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		146.524,3
-	Chi khoa học và công nghệ		4.761,1
-	Chi quốc phòng		9.032,3
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội		7.008,1
-	Chi y tế, dân số và gia đình		37.077,3
-	Chi văn hóa thông tin		76.061,1
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn		26.576,7
-	Chi thể dục thể thao		1.871,0
-	Chi bảo vệ môi trường		19.832,8
-	Chi các hoạt động kinh tế		1.965.126,7
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		105.911,2
-	Chi bảo đảm xã hội		19.204,3
-	Chi đầu tư khác
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật		5.000,0	5.000,0
3	Chi đầu tư phát triển khác
II	Chi thường xuyên	2.090.416	1.886.241,0	-204.175,3	90,2%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	551.997	404.173,8	-147.823,1	73,2%
-	Chi khoa học và công nghệ (2)	15.509	10.108,7	-5.400,3	65,2%
-	Chi quốc phòng	46.111	49.755,7	3.644,7	107,9%
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	45.239	57.363,1	12.124,1	126,8%
-	Chi y tế, dân số và gia đình	554.075	591.184,3	37.109,1	106,7%
-	Chi văn hóa thông tin	55.566	58.250,3	2.684,3	104,8%
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	36.600	34.072,5	-2.527,5	93,1%
-	Chi thể dục thể thao	1.909	8.100,8	6.191,8
-	Chi bảo vệ môi trường	1.466	1.479,0	13,0	100,9%
-	Chi các hoạt động kinh tế	249.154	155.278,5	-93.875,5	62,3%
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	478.212	490.328,2	12.116,2	102,5%
-	Chi bảo đảm xã hội	23.136	16.403,2	-6.732,9	70,9%
-	Chi thường xuyên khác	27.972	9.742,8	-18.229,2	34,8%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)	1.700	1.015,6	-684,4
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	1.200	1.200,0		100,0%
V	Dự phòng ngân sách	79.996		-79.995,8
VII	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		1.542.051,0	1.542.051,0

Biểu 53 -NĐ31

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỆN) VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN (XÃ) THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	Ngân sách ĐP	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	8.371.545	4.062.127	4.309.418	11.114.083,0	5.854.494,5	5.259.588,5	132,8%	144,1%	122,0%
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	7.205.986	2.896.568	4.309.418	7.253.427,7	2.518.532,7	4.734.895,0	100,7%	86,9%	109,9%
I	Chi đầu tư phát triển	1.085.717	724.817	360.900	1.770.468,3	649.307,1	1.121.161,2	163,1%	89,6%	310,7%
1	Chi đầu tư cho các dự án	965.417	724.817	240.600	1.655.891,8	644.307,1	1.011.584,7	171,5%	88,9%	420,4%
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề				457.103,7	130.695,3	326.408,4
-	Chi khoa học và công nghệ				4.761,1	4.761,1	-
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn				-
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	240.600		240.600	299.746,0		299.746,0	124,6%		124,6%
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	22.000	22.000		20.589,8	20.589,8		93,6%	93,6%
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	-			5.500,0	5.000,0	500,0
3	Chi đầu tư phát triển khác	120.300		120.300	109.076,5	-	109.076,5	90,7%
II	Chi thường xuyên	5.983.696	2.088.855	3.894.841	5.480.743,8	1.867.010,0	3.613.733,8	91,6%	89,4%	92,8%
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.507.068	551.997	1.955.071	2.328.062,1	399.881,8	1.928.180,3	92,9%	72,4%	98,6%
2	Chi khoa học và công nghệ	16.909	15.509	1.400	11.460,0	10.108,7	1.351,3	67,8%	65,2%	96,5%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1.700	1.700		1.015,6	1.015,6		59,7%	59,7%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200	1.200		1.200,0	1.200,0		100,0%	100,0%
V	Dự phòng ngân sách	133.673	79.996	53.677	-
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-			-
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.165.559	1.165.559	-	1.880.834,0	1.793.910,8	86.923,2	161,4%	153,9%
	Vốn đầu tư	1.162.089	1.162.089	-	1.847.615,3	1.774.679,8	72.935,5
	Vốn sự nghiệp	3.470	3.470	-	33.218,7	19.231,0	13.987,7
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	-	-	-	107.186,1	26.057,4	81.128,7
1	CTMTQG Giảm nghèo bền vững	-	-	-	29.756,0	20.874,7	8.881,3
	- Vốn đầu tư	-			29.756,0	20.874,7	8.881,3
	- Vốn sự nghiệp	-			-
2	CTMTQG xây dựng nông thôn mới	-	-	-	77.430,1	5.182,7	72.247,4
	- Vốn đầu tư	-			64.054,2		64.054,2
	- Vốn sự nghiệp	-			13.375,9	5.182,7	8.193,2
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.165.559	1.165.559	-	1.773.647,9	1.767.853,4	5.794,5	152,2%	151,7%
1	Bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu nhiệm vụ 2020 (1.1 +1.2)	1.162.089	1.162.089	-	1.753.805,1	1.753.805,1	-	150,9%	150,9%
1.1	Vốn nước ngoài	220.000	220.000		329.834,1	329.834,1		149,9%	149,9%
1.2	Vốn đầu tư trong nước	942.089	942.089	-	1.423.970,9	1.423.970,9	-
a	Đầu tư các CTMT	-	-		69.602,0	69.602,0
-	CTMT phát triển kinh tế - xã hội các vùng	-			38.211,1	38.211,1
-	CTMT hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các ĐP	-			11.846,7	11.846,7
-	CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững	-			1.356,9	1.356,9
-	CTMT Tái cơ cấu kinh tế Nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống	-			851,1	851,1
-	CTMT cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo	-			7.420,1	7.420,1
-	CTMT đầu tư hạ tầng khu CN, cụm CN	-			820,4	820,4
-	CTMT Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và ATLĐ	-			-
-	CTMT đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương	-			-
-	CTMT phát triển hạ tầng du lịch	-			2.554,3	2.554,3
-	CTMT Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn	-			1.623,8	1.623,8
-	CTMT Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	-			516,2	516,2
-	CTMT công nghệ thông tin	-			4.401,3	4.401,3
-	CTMT quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm	-			-
-	CTMT Phát triển Văn hóa	-			-
b	Đầu tư theo các nguồn bổ sung có mục tiêu khác	942.089	942.089	-	1.354.369	1.354.369	-
-	Vốn dự phòng 10% đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn NSTW của tỉnh	-			-
-	Đầu tư nâng cấp, sửa chữa, bổ sung trang bị cho các cơ sở nghiện ma túy	-			-
-	Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số theo QĐ 2085/QĐ-TTg	-			-
-	Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số theo QĐ 2086/QĐ-TTg	-			-
-	Thu hồi vốn ứng trước	-			-
-	Vốn bố trí cho các dự án thuộc danh mục sử dụng dự phòng chung	-			-
-	Vốn bố trí cho các dự án thuộc danh mục sử dụng 10 nghìn tỷ đồng	-			-
-	Nguồn vốn khắc phục hậu quả lũ lụt				-
-	Nguồn vốn mục tiêu (quốc phòng)				-
-	Nguồn vốn hỗ trợ và phát triển đất trồng lúa				-
-	Vốn dự phòng NSTW năm 2018				-
-	Vốn dự phòng NSTW năm 2019				-
-	Vốn dự phòng NSTW năm 2020				-
-	Nguồn tăng thu NSTW (DA di dân)				-
-	Bổ sung vốn ĐT từ nguồn ngân sách địa phương bổ sung	-			-
2	Chi từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ	-			-
3	Bổ sung mục tiêu vốn sự nghiệp	3.470	3.470	-	19.842,8	14.048,3	5.794,5	571,8%	404,9%
3.1	Vốn ngoài nước	3.470	3.470		-
3.2	Vốn trong nước	-	-		19.842,8	14.048,3	5.794,5
-	CTMT Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và ATLĐ	-			-
-	CTMT giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn	-			975,2	975,2
-	CTMT Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	-			-
-	CTMT Y tế - Dân số	-			5.406,5	5.406,5
-	CTMT Phát triển Văn hóa	-			-
-	CTMT bảo đảm trật tự ATGT, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm ma túy	-			-
-	CTMT Phát triển lâm nghiệp bền vững	-			13.176,3	7.666,6	5.509,7
-	CTMT Tái cơ cấu kinh tế Nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống	-			284,8		284,8
-	CTMT ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh	-			-
-	CTMT công nghệ thông tin	-			-
-	Hỗ trợ nhà ở cho người có công	-			-
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				1.979.821,2	1.542.051,0	437.770,3

Biểu 54 -NĐ31

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)

(Kèm theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Tên đơn vị	Dự toán								Quyết toán									So sánh (%)
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (2)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	Chi chương trình MTQG			Tổng số	Chi ĐTPT (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên (Không kể CTMTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (2)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	Chi chương trình MTQG
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên						Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi TX
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	TỔNG SỐ	2.024.513,1	-	2.012.994,1	1.700,0	1.200,0	8.619,0	-	8.619,0	3.430.507,5	-	1.881.058,3	1.015,6	1.200,0	5.182,7	-	5.182,7	1.542.051,0
I	CÁC CƠ QUAN TỔ CHỨC	2.021.613,1	-	2.012.994,1	-	-	8.619,0	-	8.619,0	1.984.254,5	-	1.881.058,3	-	-	5.182,7	-	5.182,7	98.013,5	98		93,4			60,1		60,1
1	Văn phòng Hội đồng nhân dân	27.111,7	-	27.111,7			-	-		27.110,4	-	27.110,4	-	-	-	-	-	-	100		100,0
2	Văn phòng UBND tỉnh	44.754,6	-	44.754,6	-	-	-	-	-	44.753,3	-	44.061,0	-	-		-	-	692,3	100		98,5
2.1	Văn phòng UBND tỉnh	41.803,6		41.803,6			-			41.802,4		41.110,0						692,3	100		98,3
2.2	Trung tâm Hội nghị	2.951,0		2.951,0			-			2.951,0		2.951,0			-			-	100		100,0
3	Ban Dân tộc	9.707,3		9.707,3			-			9.654,3		9.654,3			-			-	99		99,5
4	Sở Khoa học và Công nghệ	10.146,2	-	10.146,2			-	-	-	9.873,0	-	9.102,4	-	-	-	-	-	770,6	97		89,7
4.1	Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ	9.119,8	-	9.119,8			-	-	-	8.931,9	-	8.161,4	-	-	-	-	-	770,6	98		89,5
4.2	Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ	1.026,4	-	1.026,4			-	-	-	941,1	-	941,1	-	-	-	-	-	-	92		91,7
5	Sở Tài nguyên và Môi trường	25.287,8	-	25.028,8	-	-	259,0	-	259,0	22.684,2	-	22.125,2	-	-	15,0	-	15,0	544,0	90		88,4			5,8		5,8
5.1	Văn phòng Sở	17.780,6		17.521,6			259,0		259,0	15.177,0		14.618,0			15,0		15,0	544,0	85		83,4			5,8		5,8
5.2	Chi cục Quản lý đất đai	814,9		814,9			-			814,9		814,9			-			-	100		100,0
5.3	Chi cục Bảo vệ môi trường	997,4		997,4			-			997,4		997,4			-			-	100		100,0
5.4	Văn phòng Đăng ký đất đai	4.321,7		4.321,7			-			4.321,6		4.321,6			-			-	100		100,0
5.5	Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường	893,3		893,3			-			893,3		893,3			-			-	100		100,0
5.6	Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường	480,0		480,0						480,0		480,0							100		100,0
6	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	44.014,3	-	41.890,3	-	-	2.124,0	-	2.124,0	43.588,2	-	40.001,3	-	-	277,2	-	277,2	3.309,7	99		95,5			13,1		13,1
6.1	Văn phòng Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn	10.860,8		10.860,8			-			10.858,1		10.206,2			-			651,9	100		94,0
6.2	Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn	2.935,8		2.935,8			-			2.935,8		2.935,8			-			-	100		100,0
6.3	Ban Quản lý rừng phòng hộ Na Hang	1.794,3		1.794,3			-			1.794,1		1.794,1			-			-	100		100,0
6.4	Chi cục Phát triển nông thôn	5.345,2		3.221,2			2.124,0		2.124,0	5.345,2		2.571,2			277,2		277,2	2.496,8	100		79,8			13,1		13,1
6.5	Chi cục Thuỷ lợi	2.103,8		2.103,8			-			2.103,8		1.942,8			-			161,0	100		92,3
6.6	Trung tâm khuyến nông	2.564,5		2.564,5