Nghị quyết 39/NQ-HĐND 2019 dự toán thu ngân sách nhà nước thu chi ngân sách địa phương Đắk Nông

• Số hiệu: 39/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông
• Người ký: Lê Diễn
• Ngày ban hành: 11/12/2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 39/NQ-HĐND	Đắk Nông, ngày 11 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN; THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
KHÓA III, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;

Căn cứ Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Xét Báo cáo số 613/BC-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi năm 2019 và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2020 như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 2.700.000 triệu đồng, chi tiết như Biểu số 16 kèm theo.

2. Tổng thu ngân sách địa phương là 7.228.327 triệu đồng, chi tiết như Biểu số 15 kèm theo.

3. Chi ngân sách địa phương năm 2020:

a) Thống nhất các nguyên tắc phân bổ chi ngân sách địa phương theo Báo cáo số 613/BC-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Tổng chi ngân sách địa phương là 7.253.700 triệu đồng, chi tiết như Biểu số 17 kèm theo.

4. Bội chi ngân sách địa phương là 25.373 triệu đồng. Vay lại từ nguồn Chính phủ vay nước ngoài về cho chính quyền địa phương vay lại 48.900 triệu đồng; trả nợ vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam vốn vay Chương trình Kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn 23.527 triệu đồng. Chi tiết như Biểu số 18 kèm theo.

5. Phương án phân bổ ngân sách tỉnh, chi tiết như các Biểu số 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42 kèm theo. Trong đó:

a) Chi cân đối ngân sách cấp tỉnh là 2.536.600 triệu đồng, gồm: Chi đầu tư phát triển 622.452 triệu đồng; Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay lại của Chính phủ 900 triệu đồng; Chi thường xuyên 1.739.870 triệu đồng; Dự phòng ngân sách 52.196 triệu đồng; Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính 1.000 triệu đồng; Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 120.181 triệu đồng.

b) Chi từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu là 1.281.401 triệu đồng.

c) Chi bổ sung cho ngân sách huyện, thị xã là 2.760.386 triệu đồng.

Điều 2. Các giải pháp thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2020

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện một số giải pháp thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2020, cụ thể như sau:

1. Tổ chức thực hiện tốt các luật thuế và nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, quyết tâm thu đạt và phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020 được giao, đảm bảo tốc độ tăng thu ngân sách bình quân hàng năm của giai đoạn 2016-2020 đạt trên 12%/năm. Trong đó:

a) Hoàn thành tốt mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện cho kinh tế phát triển, thúc đẩy tăng trưởng, chú trọng các thế mạnh và tiềm năng của địa phương để khai thác nguồn thu mới, tạo nguồn thu bền vững.

b) Các Sở, ngành, chính quyền địa phương cần tập trung chỉ đạo sát sao các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, hải quan tăng cường công tác quản lý thu trên địa bàn; đặc biệt là các khoản thu lớn, khoản thu mới phát sinh, khoản thu cần sự phối hợp của nhiều ngành (như: các khoản thu từ đất...). Giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ thu đối với khoản thu từ thuế, phí, lệ phí, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, thu khác ngân sách...

c) Cơ quan thuế cần tập trung vào các giải pháp quản lý thu, tăng thu như:

- Chống thất thu, chống chuyển giá; giám sát việc khai thuế phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp lớn, các khoản thu từ đất, thu từ kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh thương mại trên nền kỹ thuật số, chống gian lận thương mại, lợi dụng xuất xứ hàng hóa để tránh thuế, trốn thuế,....

- Thực hiện rà soát để tạo điều kiện và khuyến khích các doanh nghiệp có trụ sở ở địa phương khác nhưng phát sinh hoạt động sản xuất - kinh doanh trên địa bàn tỉnh thực hiện kê khai và nộp thuế cho ngân sách tỉnh.

- Nắm chắc nguồn thu, chủ động đề ra các giải pháp phù hợp với từng lĩnh vực, địa bàn, đối tượng thu,...; thường xuyên đánh giá kết quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước để có giải pháp chỉ đạo, điều hành kịp thời.

- Tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế; duy trì và tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế tại địa phương; thực hiện kịp thời các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và cơ quan thanh tra liên quan đến thu ngân sách (nếu có).

2. Tổ chức điều hành, quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước. Trong đó:

a) Đẩy nhanh tiến độ chi ngân sách trong phạm vi dự toán được giao, kể cả chi cho các chế độ, chính sách, nhiệm vụ, đề án theo các chương trình mục tiêu, mục tiêu quốc gia; siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính trong thực thi công vụ; triệt để tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng; thực hiện đầy đủ, kịp thời các kết luận, kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra, tài chính.

b) Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm; triển khai toàn diện, đồng bộ các chế định pháp lý của quá trình đầu tư; theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá, thanh tra theo quy định của Luật đầu tư công; phải thẩm định làm rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho từng dự án cụ thể, bảo đảm dự án được phê duyệt có dư nguồn lực tài chính để thực hiện. Các Sở, ngành có liên quan cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ để làm thủ tục ký hợp đồng vay lại đối với các dự án vay từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại đã được ký kết Hiệp định.

c) Tăng cường quyền hạn và trách nhiệm của các cấp, các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; đẩy mạnh công khai sử dụng ngân sách gắn với trách nhiệm giải trình; từng bước quản lý ngân sách theo kết quả thực hiện nhiệm vụ song song với việc tăng cường quản lý chuẩn mực, chất lượng dịch vụ.

d) Đối với kinh phí cấp sách giáo khoa và vở viết cho học sinh theo Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND và kinh phí thực hiện nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi: UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu sớm thực hiện việc giao nhiệm vụ đặt hàng cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh có chức năng thực hiện các nhiệm vụ trên để các đơn vị chủ động trong việc cung ứng sách giáo khoa cho đối tượng chính sách và tưới tiêu phục vụ sản xuất kịp thời.

3. Tập trung hoàn thành Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020; đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, cổ phần hóa, thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, không để xảy ra thất thoát vốn, tài sản nhà nước trong quá trình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn; kiên quyết xử lý các doanh nghiệp thua lỗ, các dự án đầu tư không hiệu quả theo cơ chế thị trường.

4. Đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, giảm đầu mối, tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ và kiện toàn đội ngũ cán bộ nhằm đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường thực hiện cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công gắn với thúc đẩy lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công đã đề ra và cơ cấu lại ngân sách nhà nước chi cho từng lĩnh vực; đồng thời, khuyến khích các đơn vị sự nghiệp công lập chủ động sử dụng nguồn thu phí, dịch vụ và các nguồn thu hợp pháp khác để phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

5. Một số nội dung về điều hành ngân sách năm 2020:

a) Các huyện, thị xã sử dụng tối thiểu 10% số thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 04/04/2013 và Quyết định số 191/QĐ-TTg ngày 08/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ (ngân sách cấp tỉnh sẽ không hỗ trợ thêm cho ngân sách các huyện, thị xã trong trường hợp các địa phương không bố trí đủ 10% theo yêu cầu).

Đồng thời, thực hiện để lại cho ngân sách xã số thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất (sau khi đã hoàn trả kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) để chi cho nội dung xây dựng nông thôn mới bằng hình thức ngân sách cấp huyện cấp lại (bổ sung có mục tiêu xây dựng nông thôn mới) cho ngân sách cấp xã tương ứng phần thu đấu giá trên địa bàn xã đang điều tiết cho ngân sách huyện hưởng theo đúng quy định tại Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông.

b) Nhằm tăng thu cho ngân sách, tránh thất thoát các nguồn thu trong lĩnh vực xây dựng cơ bản có nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, cho phép tiếp tục thực hiện cơ chế ủy nhiệm cho Kho bạc Nhà nước thu thuế giá trị gia tăng của các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn khi thực hiện thanh toán vốn đầu tư; đồng thời, tiếp tục thực hiện cơ chế trích kinh phí để chi trả cho các đối tượng có liên quan đến công tác thu vượt dự toán, phần trích hỗ trợ chi phí này giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ vào khả năng nguồn thu vượt dự toán xây dựng phương án thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi quyết định và báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

c) Đối với kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu, đã xác định cụ thể nhiệm vụ chi cho từng công trình, chương trình hoặc điều chỉnh dự toán giữa các nhiệm vụ chi đã giao trong năm, Ủy ban nhân dân tỉnh chủ động triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Trung ương, đồng thời báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Đối với kinh phí chưa phân bổ, kinh phí Trung ương bổ sung trong năm chưa xác định cụ thể nhiệm vụ chi hoặc chưa giao cụ thể cho từng chương trình, dự án, đơn vị, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh lại kỳ họp gần nhất.

d) Đối với chi hỗ trợ tiền tết, quà tết Nguyên đán cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các đối tượng khác trên địa bàn tỉnh, căn cứ vào nguồn dự toán được giao đầu năm của các cấp, Ủy ban nhân dân tỉnh xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thống nhất về nội dung chi và mức chi trước khi triển khai thực hiện.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông Khóa III, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

Nơi nhận: - UBTV Quốc hội; Chính phủ; - UB Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; - Bộ Tài chính; Ban Công tác đại biểu; - Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; - UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh; - Đoàn ĐBQH tỉnh; - Các Ban HĐND tỉnh; - Các đại biểu HĐND tỉnh; - VP: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; - HĐND, UBND các huyện, thị xã; - Báo Đắk Nông, Đài PT-TH tỉnh; - Cổng TTĐT tỉnh, Công báo Đắk Nông; - Trung tâm lưu trữ tỉnh; - Lưu: VT, TH, HC-TC-QT, HSKH.

CHỦ TỊCH Lê Diễn

Biểu mẫu số 15 (Ban hành kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP của Chính phủ)

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2019	ƯTH năm 2019	Dự toán năm 2020	So sánh
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	6.444.820	6.927.984	7.228.327	271.407	104
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	1.967.948	2.188.524	2.335.198	146.674	107
-	Thu NSĐP hưởng 100%	1.003.448	1.136.604	1.260.082	123.478	111
-	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	964.500	1.051.920	1.075.116	23.196	102
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	4.476.872	4.688.653	4.893.129	175.540	104
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	3.120.715	3.120.715	3.182.715	62.000	102
2	Thu bổ sung có mục tiêu	1.356.157	1.567.938	1.710.414	113.540	107
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính		0		0
IV	Thu kết dư		0		0
V	Thu chuyển nguồn		0		0
VI	Các khoản thu huy động đóng góp		50.807		(50.807)	0
B	TỔNG CHI NSĐP	6.489.098	6.972.261	7.253.700	735.671	111
I	Tổng chi cân đối NSĐP	5.132.941	5.353.516	5.600.510	467.574	105
1	Chi đầu tư phát triển	775.787	856.787	915.702	154.446	120
2	Chi thường xuyên	4.200.119	4.297.674	4.450.373	265.351	106
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	2.500	2.500	900	-1.600	36
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	1.000	0	100
5	Dự phòng ngân sách	101.770	101.770	112.353	10.292	110
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	51.764	93.785	120.181	39.085	176
II	Chi các chương trình mục tiêu	1.356.157	1.567.938	1.653.190	268.097	120
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	289.175	289.175	360.624	71.449	125
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.066.982	1.278.763	1.292.566	196.648	118
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		0		0
IV	Chi từ nguồn thu huy động đóng góp		50.807		0
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP	44.277	44.277	25.373
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	48.723	48.723	23.527
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	0
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	48.723	48.723	23.527
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	93.000	93.000	48.900
I	Vay để bù đắp bội chi	44.300	44.300	25.400
II	Vay để trả nợ gốc	48.700	48.700	23.500

Biểu mẫu số 16 (Ban hành kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP của Chính phủ)

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	ƯTH năm 2019		Dự toán năm 2020		So sánh (%)
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG THU NSNN	2.600.000	2.239.331	2.700.000	2.335.198	104	104
I	Thu nội địa	2.373.666	2.188.524	2.530.000	2.335.198	107	107
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	679.050	679.050	628.000	628 000	92	92
	Thuế giá trị gia tăng	354.055	354.055	295.000	295.000	83	83
	Trong đó: Thu từ thủy điện	79.000	79.000	128.800	128.800	163	163
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	36.130	36.130	37.000	37.000	102	102
	Thuế tài nguyên	288.865	288.865	296.000	296.000	102	102
	Trong đó: Thu từ thủy điện	102.290	102.290	206.175	206.175	202	202
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	38.910	38910	44.000	44.000	113	113
	Thuế giá trị gia tăng	21535	21.535	25 500	25500	118	118
	Trong đó: Thu từ thủy điện	6.500	6.500	8.320	8.320	128	128
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	10.480	10.480	10.000	10.000	95	95
	Thuế tài nguyên	6.895	6.895	8.500	8.500	123	123
	Trong đó: Thu từ thủy điện	5.000	5.000	6.280	6.280	126	126
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	73.700	73.700	34.000	34.000	46	46
-	Thuế giá trị gia tăng	11.155	11.155	8.480	8.480	76	76
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	62.542	62.542	25.520	25.520	41	41
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	3	3	-	-	-	-
-	Thuế tài nguyên	-	-	-	-
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	509.990	509.990	612.600	612.600	120	120
-	Thuế giá trị gia tăng	332.190	332.190	413.300	413.300	124	124
	Trong đó: Thu từ thủy điện	113.400	113.400	115.170	115.170	102	102
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	41.750	41.750	58.000	58.000	139	139
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	1.750	1.750	2.000	2.000	114	114
-	Thuế tài nguyên	134.300	134.300	139.300	139.300	104	104
	Trong đó: Thu từ thủy điện	118.080	118.080	122.100	122.100	103	103
5	Thuế thu nhập cá nhân	127.700	127.700	145.000	145.000	114	114
6	Thuế bảo vệ môi trường	140.801	52.630	148.700	55.316	106	105
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước	52.630	52.630	55.316	55.316	105	105
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu	88.171	-	93.384	-	106
7	Lệ phí trước bạ	106.000	106.000	116.000	116.000	109	109
8	Thu phí, lệ phí	173.100	163.053	181.800	170 715	105	105
-	Phí và lệ phí trung ương	10.047	-	11.085	-	110
-	Phí và lệ phí tỉnh	140.368	140.368	146.560	146.560	104	104
-	Phí và lệ phí huyện, xã	22.685	22.685	24.155	24 155	106	106
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	200	200	-	-	-	-
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	207	207	200	200	97	97
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	55.300	55.300	81.300	81.300	147	147
12	Thu tiền sử dụng đất	285.297	285.297	320 000	320.000	112	112
	Trong đó: Thu từ dự án do tỉnh quy hoạch, đầu tư xây dựng hoặc quản lý	55.000	55.000	127.000	127.000	231	231
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	-	-	-	-
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	23.136	23.136	23.000	23.000	99	99
-	Thuế giá trị gia tăng	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	.	-	-	-
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	13.000	13.000	13.000	13.000	100	100
-	Thu từ các quỹ của doanh nghiệp xổ số kiến thiết	136	136	-	-	-	-
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	90.820	39.678	85.200	34.867	94	88
16	Thu khác ngân sách	73.060	21.918	71.905	21.572	98	98
	Trong đó:	17.760	17.760	13.295	13.295	75	75
	Thu khác NSTW (đã bao gồm phạt vi phạm hành chính, tịch thu khác do cơ quan Trung ương thực hiện)	69.105	33.323	110.000	70.000	159	210
	Thu khác ngân sách tỉnh (đã bao gồm phạt vi phạm hành chính, tịch thu khác do cơ quan cấp tỉnh thực hiện)	-
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	35.782		40.000	-	112
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức	19.490		57.585		295
19	Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước	-	-	-	-
20	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước	350	350	200	200	57	57
II	Thu từ dầu thô	-	-	-	-
III	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	175.528	-	170.000		97
1	Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu	74.141		105.850		143
2	Thuế xuất khẩu	101.172		64.000		63
3	Thuế nhập khẩu	215		150		70
4	Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu	-		-
5	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu	-		-
6	Thu khác	-		-
IV	Thu viện trợ	-
V	Các khoản thu huy động đóng góp	50.807	50.807			-	-

Ghi chú:

(1) Doanh nghiệp nhà nước do trung ương quản lý là doanh nghiệp do bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương đại diện Nhà nước chủ sở hữu 100% vốn điều lệ.

(2) Doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý là doanh nghiệp do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đại diện Nhà nước chủ sở hữu 100% vốn điều lệ.

(3) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là các doanh nghiệp mà phần vốn do tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh.

(4) Doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài quốc doanh là các doanh nghiệp thành lập theo Luật doanh nghiệp, Luật các tổ chức tín dụng, trừ các doanh nghiệp nhà nước do trung ương, địa phương quản lý, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nêu trên.

(5) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu ngân sách địa phương cấp huyện, xã không có thu từ cổ tức, lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước, chênh lệch thu, chi Ngân hàng Nhà nước, thu từ dầu thô, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu. Thu chênh lệch thu, chi Ngân hàng Nhà nước chỉ áp dụng đối với thành phố Hà Nội.

Biểu mẫu số 17 (Ban hành kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP của Chính phủ)

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2019	Dự toán năm 2020	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSĐP	6.489.097	7.253.700	735.672	111
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	5.132.940	5.600.510	467.575	109
I	Chi đầu tư phát triển	775.787	915.702	154.446	120
1	Chi đầu tư cho các dự án	711.787	851.702	154.446	122
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực	0		0
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	66.000	16.000		24
-	Chi khoa học và công nghệ	20.000	20.000		100
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn	0		0
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	168.000	243.300	75.300	145
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	20.000	23.000	3.000	115
-	Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP	44.300	25.400
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	0	0	0
3	Chi đầu tư phát triển khác (trích lập Quỹ phát triển đất và đo đạc, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, lập hồ sơ địa chính)	64.000	64.000	0	100
II	Chi thường xuyên	4.200.119	4.450.373	265.351	106
	Trong đó:	0		0
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1.826.660	1.953.216	126.556	12.710
2	Chi khoa học và công nghệ	12.710	13.765	1.055	108
3	Chi bảo vệ môi trường	41.428	48.928	7.500	118
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	2.500	900	(1.600)	36
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	0	100
V	Dự phòng ngân sách	101.770	112.353	10.292	110
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	51.764	120.181	39.085	176
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.356.157	1.653.190	268.097	120
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	289.175	360.624	71.449	125
1	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	113.800	227.180	113.380	200
2	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững (Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia)	175.375	133.440	(41.931)	90
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.066.982	1.292.566	196.648	118
1	Chi đầu tư	730.352	879.497	149.145	120
a	Vốn ngoài nước	184.192	256.900	72.708	139
b	Vốn trong nước	503.140	455.327	(47.813)	90
c	Vốn trái phiếu Chính phủ	43.020	167.270	124.250	389
2	Chi thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định	336.630	413.069	47.503	114
a	Vốn ngoài nước	80.470	47.350	(33.120)	59
b	Vốn trong nước	256.160	365.719	80.623	131
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	0
D	CHI TỪ NGUỒN THU HUY ĐỘNG ĐÓNG GÓP	-

Biểu mẫu số 18 (Ban hành kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP của Chính phủ)

BỘI CHI VÀ PHƯƠNG ÁN VAY - TRẢ NỢ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	ƯTH năm 2019	Dự toán năm2020	So sánh
A	B	1	2	3=2-1
A	THU NSĐP	6.927.984	7.228.327	300.343
B	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	5.353.516	5.600.510	246.994
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP	44.277	25.373	(18.904)
D	HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP THEO QUY ĐỊNH	437.705	467.040	29.335
E	KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC			-
I	Tổng dư nợ đầu năm	87.185	131.462	44.277
	Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)	20	30	10
1	Trái phiếu chính quyền địa phương	-	-	-
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	14.935	107.935	93.000
3	Vay trong nước khác	72.250	23.527	(48.723)
II	Trả nợ gốc vay trong năm	48.723	23.527	(25.196)
1	Theo nguồn vốn vay	48.723	23.527	(25.196)
-	Trái phiếu chính quyền địa phương			-
-	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước			-
-	Vốn khác	48.723	23.527	(25.196)
2	Theo nguồn trả nợ	48.723	23.527	(25.196)
-	Từ nguồn vay để trả nợ gốc			-
-	Bội thu NSĐP	48.723	23.527	(25.196)
-	Tăng thu, tiết kiệm chi			-
-	Kết dư ngân sách cấp tỉnh			-
III	Tổng mức vay trong năm	93.000	48.900	(44.100)
1	Theo mục đích vay	93.000	48.900	(44.100)
-	Vay để bù đắp bội chi	44.300	25.400	(18.900)
-	Vay để trả nợ gốc	48.700	23.500	(25.200)
2	Theo nguồn vay	93.000	48.900	(44.100)
-	Trái phiếu chính quyền địa phương			-
-	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	93.000	48.900	(44.100)
-	Vốn trong nước khác			-
IV	Tổng dư nợ cuối năm	131.462	156.835	25.373
	Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)	30	34	4
1	Trái phiếu chính quyền địa phương	-	-	•
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	107.935	156.835	48.900
3	Vốn khác	23.527	-	(23.527)
G	TRẢ NỢ LÃI, PHÍ	2.500	900	(1.600)

Biểu mẫu số 30 (Ban hành kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP của Chính phủ)

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2019	ƯTH năm 2019	Dự toán năm 2020	So sánh (3)
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	5.840.011	6.204.506	6.553.013	348.507	106
I	Nguồn thu ngân sách	1.363.140	1.515.853	1.659.884	144.031	110
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	4.476.872	4.688.653	4.893.129	204.476	104
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	3.120.715	3.120.715	3.182.715	62.000	102
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	1.356.157	1.567.938	1.710.414	142.476	109
-	Thu bổ sung có mục tiêu
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
4	Thu kết dư
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
6	Các khoản thu quản lý qua NSNN	5.884.287	6.248.783	6.578.386	694.099	112
II	Chi ngân sách	3.343.976	3.598.472	3.818.001	474.025	114
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	2.540.311	2.650.311	2.760.386	220.075	109
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	1.735.473	1.735.473	2.009.319	273.846	116
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	153.827	153.827	218.388	64.561	142
-	Chi bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	651.011	761.011	532.679	(118.332)	82
-	Chi bổ sung có mục tiêu
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau
4	Chi từ nguồn thu huy động đóng góp	44.277	44.277	25.373	(13.212)
III	Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP
B	NGÂN SÁCH HUYỆN	3.145.120	3.373.789	3.435.699	61.910	102
I	Nguồn thu ngân sách	604.809	672.671	675.313	2.643	100
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	2.540.311	2.650.311	2.760.386	110.075	104
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	1.735.473	1.735.473	2.009.319	273.846	116
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	153.827	153.827	218.388	64.561	142
-	Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	651.011	761.011	532.679	(228.332)	70
-	Thu bổ sung có mục tiêu
3	Thu kết dư
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		50.807
5	Thu huy động đóng góp	3.145.120	3.373.789	3.435.699	290.579	109
II	Chi ngân sách
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách
-	Chi bổ sung có mục tiêu
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau		50.807
4	Chi từ nguồn thu huy động đóng góp

Biểu mẫu số 32 (Ban hành kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP của Chính phủ)

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Tổng thu NSNN trên địa bàn	I-Thu nội địa (2)	Bao gồm															II- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu (3)	Bao gồm
				1. Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý	2. Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	3. Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài	4. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	5. Thuế thu nhập cá nhân	6. Thuế bảo vệ môi trường	7. Lệ phí trước bạ	8. Thu lệ phí	9. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	10. Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	11. Thu tiền sử dụng đất	12. Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	13. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	14. Thu khác ngân sách	15. Thu hồi vốn, thu cổ tức		1. Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu	2. Thuế xuất khẩu	3. Thuế nhập khẩu
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	TỔNG SỐ (2)	2.700.000	2.530.000	628.000	44.000	34.000	612.600	145.000	148.700	116.000	181.800	200	81.300	320.000	23.000	85.200	110.000	200	170.000	105.850	64.000	150
1	Thị xã Gia Nghĩa	1.010.800	1.010.800	83.295	22.340	12.390	266.500	65.440	148.350	36.300	23.390	160	72.100	167.000	23.000	11.355	79.080	100	0	0	0	0
2	Huyện Cư Jút	303.600	303.600	104.835	1.350	3.360	142.050	12.800	350	10.200	3.220	0	500	10.000	0	10.805	4.130	0	0	0	0	0
3	Huyện Krông Nô	102.400	102.400	24.215	1.850	0	18.400	6.450	0	7.500	3.000	0	1.000	30.000	0	5.475	4.510	0	0	0	0	0
4	Huyện Đắk Mil	125.600	125.600	2.300	4.200	0	31.500	16.300	0	16.500	4.300	0	2.500	40.000	0	1.500	6.500	0	0	0	0	0
5	Huyện Đắk Song	113.000	113.000	650	8.510	3.150	32.550	11.680	0	12.600	3.270	30	1.500	30.000	0	2.960	6.100	0	0	0	0	0
6	Huyện Đắk R'Lấp	616.800	616.800	262.805	2.150	15.100	90.000	19.500	0	20.500	138.820	0	2.200	25.000	0	36.665	4.060	0	0	0	0	0
7	Huyện Đắk Glong	221.700	221.700	149.650	1.100	0	24.320	6.330	0	6.000	3.840	0	200	11.000	0	15.940	3.320	0	0	0	0	0
8	Huyện Tuy Đức	36.100	36.100	250	2.500	0	7.280	6.500	0	6.400	1.960	10	1.300	7.000	0	500	2.300	100	0	0	0	0

Ghi chú: (1) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh chi tiết đến từng huyện;

(2) Thu nội địa chi tiết từng khu vực thu, khoản thu.

(3) Thu NSNN trên địa bàn huyện không có thu từ dầu thô, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu. Các chỉ tiêu cột 19, 20, 21, 22 chỉ ghi dòng tổng số.

Biểu mẫu số 33 (Ban hành kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP của Chính phủ)

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NSĐP	7.253.700	3.818.001	3.435.699
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	5.600.510	2.536.600	3.063.910
I	Chi đầu tư phát triển	915.702	622.452	293.250
1	Chi đầu tư cho các dự án (1)	851.702	597.052	254.650
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực	0	0	0
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	16.000	0	16.000
-	Chi khoa học và công nghệ	0	0	0
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn	0	0	0
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	243.300	88.900	154.400
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	23.000	23.000	0
-	Chi từ nguồn bội chi ngân sách địa phương (2)	25.400	25.400	0
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	0	0	0
3	Chi đầu tư phát triển khác (trích lập Quỹ phát triển đất)	64.000	25.400	38.600
II	Chi thường xuyên	4.450.373	1.739.870	2.710.503
	Trong đó:		0	0
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1.953.216	420.212	1.533.004
2	Chi khoa học và công nghệ	13.765	11.100	2.665
3	Chi bảo vệ môi trường	48.928	11.862	37.066
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	900	900	0
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	0
V	Dự phòng ngân sách	112.353	52.196	60.157
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	120.181	120.181	0
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.653.190	1.281.401	371.789
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	360.624	107.496	253.128
1	Chương hình MTQG xây dựng nông thôn mới	227.180	74.230	152.950
2	Chương hình MTQG giảm nghèo bền vững	133.444	33.266	100.178
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.292.566	1.173.905	118.661
1	Chi đầu tư	879.497	879.497	0
a	Vốn ngoài nước	256.900	256.900	0
b	Vốn trong nước	455.327	455.327	0
c	Vốn trái phiếu Chính phủ	167.270	167.270	0
2	Chi thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định	413.069	294.408	118.661
a	Vốn ngoài nước	47.350	47.350	0
b	Vốn trong nước	365.719	247.058	118.661
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

Ghi chú:

(1) Đã bao gồm 48.900 triệu đồng từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại để thực hiện các chương trình, dự án.

(2) Bội chi NSĐP là vốn vay để chi đầu tư từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại để thực hiện các chương trình, dự án.

Biểu mẫu số 34 (Ban hành kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP của Chính phủ)

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
A	B	1
	TỔNG CHI NSĐP	6.045.708
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	2.227.706
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	3.818.001
I	Chi đầu tư phát triển	1.526.679
1	Chi đầu tư cho các dự án	1.501.279
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật
3	Chi đầu tư phát triển khác (Trích lập Quỹ Phát triển đất)	25.400
II	Chi thường xuyên	2.117.045
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	452.550
-	Chi khoa học và công nghệ	11.100
-	Chi quốc phòng	52.258
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	25.411
-	Chi y tế, dân số và gia đình	661.636
-	Chi văn hóa thông tin	59.383
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	17.970
-	Chi thể dục thể thao	6.222
-	Chi bảo vệ môi trường	13.262
-	Chi các hoạt động kinh tế	379.603
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	337.897
-	Chi bảo đảm xã hội	59.153
	Chi thường xuyên khác	40.600
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	900
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
V	Dự phòng ngân sách	52.196
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	120.181
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

Biểu mẫu số 35 (Ban hành kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP của Chính phủ)

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
									Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TỔNG SỐ	4.350.681	1.501.949	2.313.830	900	1.000	52.196	120.181	360.624	277.858	82.766	-
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	3.643.724	1.501.949	2.034.279	-	-	-	-	107.496	24 730	82.766	-
1	Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Nông	97.534		97.534
2	Ủy ban mặt trận Tổ quốc	8.307		8.307
3	Hội Cựu Chiến binh	2.993		2.993
4	Hội Nông dân	6.525		6.525
5	Hội Liên hiệp phụ nữ	5.824		5.824
6	Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh	7.932		7.932
7	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	24.275		24.275
8	Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh	14.098		14.098
9	Sở Giao thông Vận tải	9.778		9.778
10	Ban An toàn giao thông	3.571		3.571
11	Sở Y tế	304.261		304.261
12	Sở Giáo dục - Đào tạo	328.656		328.656
13	Trường Chính trị	12.298		12.298
14	Trường Cao đẳng cộng đồng	25.586		25586
15	Sở Tài chính	10.447		10.447
16	Thanh tra tỉnh	6.904		6.904
17	Sở Nội vụ	20.637		20.637
18	Sở Kế hoạch và Đầu tư	11.910		11.910
19	Ban Quản lý các Khu công nghiệp	2.493		2.493
20	Sở Thông tin và Truyền thông	11.927		11.927
21	Sở Công thương	14.118		14.118
22	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	29.215		29.215
23	Ban Dân tộc	4.899		4.899
24	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn	69.967		69.967
25	Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn	8.000		8.000
26	Chi cục Kiểm lâm	41.295		41.295
27	Sở Xây dựng	9.838		9838
28	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	37.077		37.077
29	Ban Quản lý công viên địa chất núi lửa Krông Nô	5.952		5.952
30	Sở Tài nguyên - Môi trường	34.608		34.608
31	Sở Tư pháp	12.149		12.149
32	Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh	17.533		17.533
33	Sở Khoa học và Công nghệ	16.851		16.851
34	Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật	1.578		1.578
35	Liên minh Hợp tác xã	3.760		3.760
36	Hội Cựu Thanh niên xung phong	603		603
37	Hội chữ thập đỏ	1.769		1.769
38	Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin	469		469
39	Hội Người Cao tuổi	609		609
40	Hội Nhà Báo	776		776
41	Hội Khuyến học	588		588
42	Hội Văn học Nghệ thuật	3.490		3.490
43	Hội Đông y	730		730
44	Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia	739		739
45	Công an tỉnh	27.883		27.883
46	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh	33.618		33.618
47	Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh	6.635		6.635
48	Trường Quân sự địa phương	2.815		2.815
49	Trung đoàn 994	1.740		1.740
50	Bảo hiểm xã hội tỉnh	310 170		310.170
51	Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông	350		350
52	Cục Thi hành án dân sự tỉnh	50		50
53	Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông	100		100
54	Chi nhánh Ngân hàng Chánh sách xã hội tỉnh Đắk Nông (bổ sung nguồn vốn Quỹ cho vay xóa đói giảm nghèo, thực hiện ủy thác)	14.000		14.000
55	Quỹ Hỗ trợ nông dân	3.000		3.000
56	Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo	7.000		7.000
57	Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh Đắk Nông	220		220
58	Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Đắk Nông	51.182		51.182
59	Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh	1.000		1.000
60	Kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội; chính sách phát triển rừng bền vững;...theo Nghị quyết của HĐND (thực hiện phân bổ sau khi các đơn vị rà soát, báo cáo kết quả thực hiện năm 2019 và nhu cầu năm 2020)	69.867		69.867
61	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Wil	6.566		6.566
62	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên	4.568		4.568
63	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đức Hòa	1.042		1.042
64	Công ty TNHH MTV Đắk N'Tao	1.941		1.941
65	Công ty TNHH MTV ĐTPT Đại Thành	3 965		3.965
66	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn	1.236		1.236
67	Công ty TNHH MTV Nam Nung	152		152
68	Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An	92		92
69	Công ty Cà phê Đức Lập	63		63
70	Công ty Cổ phần Cao su Đaknoruco	65		65
71	Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Cao Nguyên Xanh	23		23
72	Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Cát Tiên	30		30
73	Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú - Đắk Nông	1.371		1.371
74	Kinh phí cấp sách giáo khoa, vở cho học sinh chính sách theo Nghị quyết 31/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh	14.000		14.000
75	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi	35.611		35.611
76	Kinh phí thực hiện cấp bù giá nước sạch sinh hoạt	3.535		3.535
77	Quỹ Đầu tư phát triển	369		369
78	Công ty Cổ phần Đăng kiểm Xe cơ giới Đắk Nông	126		126
79	Hỗ trợ tiền, quà tết Nguyên đán cho các đơn vị TW đóng chân trên địa bàn (thực hiện theo quyết định của cơ quan thẩm quyền)	3.000		3.000
80	Kinh phí tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025	15.513		15.513
81	Phần giảm cấp ngân sách nhà nước (lương và chi thường xuyên) để thực hiện các chính sách theo quy định của trung ương do thực hiện cơ chế giá dịch vụ và học phí	63.599		63.599
82	Chi hoàn trả các khoản về thu	20.000		20.000
83	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ: đối ứng các dự án, đề án đang chờ cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; quy hoạch bố trí từ vốn sự nghiệp; kinh phí sắp xếp bộ máy theo Nghị quyết 18,19/CP; hoạt động đối ngoại Campuchia;... (đã bao gồm tiết kiệm 10% chi thường xuyên thực hiện CCTL để đảm bảo không thấp hơn mức Trung ương giao)	53.320		53.320
84	Trung ương bổ sung có mục tiêu chờ hướng dẫn chi tiết sẽ thực hiện phân bổ cho đơn vị thực hiện	124.659	-	41.893	-	-	-	-	82.766	-	82.766	-
-	Chương trình mục tiêu quốc gia	82.766							82.766		82.766
-	Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững	20.800		20.800
-	Vốn chuẩn bị động viên	15.000		15.000
-	Kinh phí đào tạo cán bộ cơ sở theo Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 16/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ	4.500		4.500
-	Kinh phí thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ	1.593		1.593
II	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	900			900
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.000				1.000
IV	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	52.196					52.196
V	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	120.181						120.181
VI	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	532.679		279.551					253.128	253.128
VII	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	-

Biểu mẫu số 37 (Ban hành kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP của Chính phủ)

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi đầu tư khác
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Nông	97.534	1.461				3.800	22.578							69.695
2	Ủy ban mặt trận Tổ quốc	8.307	22												8.285
3	Hội Cựu Chiến binh	2.993	11												2.982
4	Hội Nông dân	6.525	519									1.939			4.067
5	Hội Liên hiệp phụ nữ	5.824	272												5.552
6	Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh	7.932	226					1.957							5.749
7	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	24.275	80									2.447			21.748
8	Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh	14.098	30												14.068
9	Sở Giao thông Vận tải	9.778	50									1.493	1.493		8.235
10	Ban An toàn giao thông	3.571	3												3.568
11	Sở Y tế	304.261	10.885				282.494				3.070				7.812
12	Sở Giáo dục - Đào tạo	328.656	321.208												7.448
13	Trường Chính trị	12.298	12298
14	Trường Cao đẳng cộng đồng	25.586	25.586
15	Sở Tài chính	10.447	43												10.404
16	Thanh tra tỉnh	6.904	29												6.875
17	Sở Nội vụ	20.637	1.013					960							18.664
18	Sở Kế hoạch và Đầu tư	11.910	51									4.493			7.366
19	Ban Quản lý các Khu công nghiệp	2.493	11								220				2.262
20	Sở Thông tin và Truyền thông	11.927	33					2.250				2.389			7.255
21	Sở Công thương	14.118	46									7.487			6.585
22	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	29.215	8.810												7.462	12.943
23	Ban Dân tộc	4.899	217												4.682
24	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn	69.967	264								1.100	42.273		42.273	26.330
25	Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn	8.000	-									8.000
26	Chi cục Kiểm lâm	41.295	174									3.883		1.883	37.238
27	Sở Xây dựng	9.838	31									3.750			6.057
28	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	37.077	5.147					18.171		6.222					7.537		-
29	Ban Quản lý công viên địa chất núi lửa Krông Nô	5.952	1					5.951
30	Sở Tài nguyên - Môi trường	34.608	106								8.872	19.662			5.968
31	Sở Tư pháp	12.149	946									267			7.944	2.992
32	Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh	17.533	63						17.470
33	Sở Khoa học và Công nghệ	16.851	45	11.000								500			5.306
34	Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật	1.578	2	100								1.476
35	Liên minh Hợp tác xã	3.760	14									3.746
36	Hội Cựu Thanh niên xung phong	603	2													601
37	Hội chữ thập đỏ	1.769	10													1.759
38	Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin	469	2													467
39	Hội Người Cao tuổi	609	2													607
40	Hội Nhà Báo	776	2					774
41	Hội Khuyến học	588	588
42	Hội Văn học Nghệ thuật	3.490	8					3.482
43	Hội Đông y	730	6				724
44	Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia	739	2													737
45	Công an tỉnh	27.883	200			25.411											2.272
	Trong đó:
-	Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy	1.660				1.660
-	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	11.009				11.009
-	Hỗ trợ chi công tác phối hợp với các lực lượng trong đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội	700				700
-	Hỗ trợ kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát sinh được cơ quan có thẩm quyền giao để đảm bảo an ninh trật tự, chính trị của địa phương trong năm (Thực hiện phân bố khi có chủ trương, quyết định của cơ quan có thẩm quyền)	2.900				2.900
-	Hỗ trợ mua sắm, sửa chữa trang thiết bị phương tiện nghiệp vụ, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nan.	4.020				4.020
46	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh	33.618	1.907		29.891												1.820
	Trong đó:
-	Đào tạo cao đẳng đại học ngành Quân sự cơ sở	307	307
-	Hỗ trợ mua sắm, sửa chữa các loại trang bị, phương tiện hoạt động, phương tiện vận tải	1.800			1.800
-	Hỗ trợ chi công tác phối hợp với các lực lượng trong đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng tại địa phương	1.000			1.000
-	Hỗ trợ kinh phí mua sắm công cụ hỗ trợ Dân quân tự vệ	1.800			1.800
-	Hỗ trợ kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát sinh được cơ quan có thẩm quyền giao để đảm bảo quốc phòng, chính trị của địa phương trong năm (Thực hiện phân bổ khi có chủ trương, quyết định của cơ quan có thẩm quyền)	2.730			2.730
47	Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh	6.635			5.627												1.008
	Trong đó:
-	Hỗ trợ mua sắm, sửa chữa các loại trang bị, phương tiện hoạt động, phương tiện vận tải	400			400
-	Hỗ trợ chi công tác phối hợp với các lực lượng trong đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ biên phòng trên tuyến biên giới	1.150			1.150
-	Hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác quản lý, bảo trì "đường tuần tra biên giới"	200			200
-	Hỗ trợ Tiểu đoàn D19	150			150
-	Hỗ trợ kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát sinh được cơ quan có thẩm quyền giao để đảm bảo an ninh biên giới chính trị của địa phương trong năm (Thực hiện phân bổ khi có chủ trương, quyết định của cơ quan có thẩm quyền)	2.300			2.300
48	Trường Quân sự địa phương	2.815	2.815
	Trong đó:
-	Hỗ trợ kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát sinh được cơ quan có thẩm quyền giao để đảm bảo quốc phòng, chính trị của địa phương trong năm (Thực hiện phân bổ khi có chủ trương, quyết định của cơ quan có thẩm quyền)	1.750	1.750
49	Trung đoàn 994	1.740			1.740
	Trong đó:
-	Hỗ trợ mua sắm, sửa chữa các loại trang bị, phương tiện hoạt động, phương tiện vận tải	540			540
-	Hỗ trợ kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phục vụ công tác huấn luyện, chiến đấu của bộ đội địa phương	800			800
50	Bảo hiểm xã hội tỉnh	310.170					306.533									3.637
-	Mua thẻ BHYT cho các đối tượng theo quy định	299.379					299.379
-	Hỗ trợ mua thẻ BHYT theo Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh (sử dụng từ nguồn giảm cấp của ngành y tế)	7.154					7.154
-	Hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện theo Nghị định số 134/2015/NĐ-CP của Chính phủ	637														637
-	Hỗ trợ tiền tết Nguyên Đán cho các đối tượng chính sách theo chế độ của tỉnh	3.000														3.000
51	Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông (Hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác phối hợp với TT HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ để đảm bảo các điều kiện tiếp xúc cử tri và công tác đối ngoại phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương)	350															350
52	Cục Thi hành án dân sự tỉnh (Hỗ trợ kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự)	50															50
53	Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông (hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Ban chỉ đạo 389 của tỉnh)	100															100
54	Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Nông (bổ sung nguồn vốn Quỹ cho vay xóa đói giảm nghèo, thực hiện ủy thác)	14.000														14.000
55	Quỹ Hỗ trợ nông dân	3.000										3.000
56	Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo	7.000					7.000
57	Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh Đắk Nông	220										220
58	Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Đắk Nông	51.182										51.182	51.182
59	Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh	1.000										1.000
60	Kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội; chính sách phát triển rừng bền vững;...theo Nghị quyết của HĐND (thực hiện phân bổ sau khi các đơn vị rà soát, báo cáo kết quả thực hiện năm 2019 và nhu cầu năm 2020)	69.867	28.000									22.457				19.410
61	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Wil	6.566										6.566		6.566
-	Kinh phí thực hiện Quyết định 2242/QĐ-TTg ngày 11/12/2014	6.515										6.515		6.515
-	Chính sách hỗ trợ theo Quyết định 42/2012/QĐ-TTg	51										51		51
62	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên	4.568										4.568		4.568
-	Kinh phí thực hiện Quyết định 2242/QĐ-TTg ngày 11/12/2014	4.542										4.542		4.542
-	Chính sách hỗ trợ theo Quyết định 42/2012/QĐ-TTg	26										26		26
63	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đức Hòa	1.042										1.042		1.042
-	Kinh phí thực hiện Quyết định 2242/QĐ-TTg ngày 11/12/2014	1.013										1.013		1.013
-	Chính sách hỗ trợ theo Quyết định 42/2012/QĐ-TTg	29										29		29
64	Công ty TNHH MTV Đắk N'Tao	1.941										1.941		1.941
-	Kinh phí thực hiện Quyết định 2242/QĐ-TTg ngày 11/12/2014	1.896										1.896		1.896
-	Chính sách hỗ trợ theo Quyết định 42/2012/QĐ-TTg	45										45		45
65	Công ty TNHH MTV ĐTPT Đại Thành	3.965										3.965		3.965
-	Kinh phí thực hiện Quyết định 2242/QĐ-TTg ngày 11/12/2014	3.920										3.920		3.920
-	Chính sách hỗ trợ theo Quyết định 42/2012/QĐ-TTg	45										45		45
66	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn	1.236										1.236		1.236
-	Kinh phí thực hiện Quyết định 2242/QĐ-TTg ngày 11/12/2014	1.101										1.101		1.101
-	Chính sách hỗ trợ theo Quyết định 42/2012/QĐ-TTg	135										135		135
67	Công ty TNHH MTV Nam Nung	152										152		152
-	Kinh phí thực hiện Quyết định 2242/QĐ- TTg ngày 11/12/2014	35										35		35
-	Chính sách hỗ trợ theo Quyết định 42/2012/QĐ-TTg	117										117		117
68	Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An (Chính sách hỗ trợ theo Quyết định 42/2012/QĐ- TTg)	92										92		92
69	Công ty Cà phê Đức Lập (Chính sách hỗ trợ theo Quyết định 42/2012/QĐ-TTg)	63										63		63
70	Công ty Cổ phần Cao su Đaknoruco (Chính sách hỗ trợ theo Quyết định 42/2012/QĐ-TTg)	65										65		65
71	Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Cao Nguyên Xanh (Chính sách hỗ trợ theo Quyết định 42/2012/QĐ-TTg)	23										23		23
72	Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Cát Tiên (Chính sách hỗ trợ theo Quyết định 42/2012/QĐ-TTg)	30										30		30
73	Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú - Đắk Nông (Chính sách hỗ trợ theo Quyết định 42/2012/QĐ-TTg)	1.371										1.371		1.371
74	Kinh phí cấp sách giáo khoa, vở cho học sinh chính sách theo Nghị quyết 31/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh	14.000	14.000
75	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi	35.611										35.611		35.611
76	Kinh phí thực hiện cấp bù giá nước sạch sinh hoạt	3.535										3.535
77	Quỹ Đầu tư phát triển (kinh phí cấp bù lãi suất)	369										369
78	Công ty Cổ phần Đăng kiểm Xe cơ giới Đắk Nông (Chi phí phục vụ cho công tác cấp giấy chứng nhận đảm bảo chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải đường bộ)	126										126
79	Hỗ trợ tiền, quà tết Nguyên đán cho các đơn vị TW đóng chân trên địa bàn (thực hiện theo Quyết định của cơ quan thẩm	3.000															3.000
80	Kinh phí tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025	15.513		-		-		2.260	500	-					10.753		2.000
81	Phần giảm cấp ngân sách nhà nước (lương và chi thường xuyên) để thực hiện các chính sách theo quy định của trung ương do thực hiện cơ chế giá dịch vụ và học phí	63.599	4.168				59.431
82	Chi hoàn trả các khoản về thu	20.000															20.000
83	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ: đối ứng các dự án, đề án đang chờ cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; quy hoạch bố trí từ vốn sự nghiệp; kinh phí sắp xếp bộ máy theo Nghị quyết 18, 19/CP; hoạt động đối ngoại Campuchia;... (đã bao gồm tiết kiệm 10% chi thường xuyên thực hiện CCTL để đảm bảo không thấp hơn mức Trung ương giao)	53.320	6.641				1.654	1.000				32.025				2.000	10.000
84	Trung ương bổ sung có mục tiêu chờ hướng dẫn chi tiết sẽ thực hiện phân bổ cho đơn vị thực hiện	124.659	4.500		15.000							105.159		20.800
-	Chương trình mục tiêu quốc gia	82.766										82.766
-	Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững	20.800										20.800		20.800
-	Vốn chuẩn bị động viên	15.000			15.000
-	Kinh phí đào tạo cán bộ cơ sở theo Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 16/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ	4.500	4.500
-	Kinh phí thực hiện Quyết định 2085/QĐ- TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ	1.593										1.593
TỔNG SỐ		2.117.045	452.550	11.100	52.258	25.411	661.636	59.383	17.970	6.222	13.262	379.603	52.675	121.681	337.897	59.153	40.600

Biểu mẫu số 38 (Ban hành kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP của Chính phủ)

DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới							Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp
						Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước
A	B	1= 2+3	2=5+12	3=8+15	4=5+8	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+15	12=13+14	13	14	15=16+17	16	17
	TỔNG SỐ	360.624	277.858	82.766	227.180	177.680	177.680	0	49.500	49.500	0	133.444	100.178	100.178	0	33.266	33.266	0
I	Ngân sách cấp tỉnh	107.496	24.730	82.766	74.230	24.730	24.730		49.500	49.500		33.266	0			33.266	33.266
II	Ngân sách cấp huyện	253.128	253.128	0	152.950	152.950	152.950	0				100.178	100.178	100.178	0
1	Gia Nghĩa	5.488	5.488		5.488	5.488	5.488					0	0	0
2	Cư Jút	13.798	13.798		11.538	11.538	11.538					2.260	2.260	2.260
3	Krông Nô	21.736	21.736		17 166	17.166	17.166					4.570	4.570	4.570
4	Đắk Mil	16.956	16.956		15.197	15.197	15.197					1.759	1.759	1.759
5	Đắk Song	14 739	14.739		12.945	12.945	12.945					1.794	1.794	1.794
6	Đắk R'Lấp	21.653	21.653		17.448	17.448	17.448					4.205	4.205	4.205
7	Đắk Glong	82.157	82.157		39.398	39.398	39.398					42.759	42.759	42.759
8	Tuy Đức	76.601	76.601		33.770	33.770	33.770					42.831	42.831	42.831

Biểu mẫu số 39 (Ban hành kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP của Chính phủ)

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	Chia ra			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối NSĐP
				Thu NSĐP hưởng 100%	Thu phân chia
					Tổng số	Trong đó: Phần NSĐP được hưởng
A	B	1	2=3+5	3	4	5	6	7	8	9=2+6+7+8
	TỔNG SỐ	2.530.000	675.313	345.770	1.168.500	329.543	2.009.319	218.388	0	2.903.020
1	Gia Nghĩa	1.010.800	203.922	85.891	512.055	118.031	119.417	1.281		324.620
2	Cư Jút	303.600	87.031	24.087	194.345	62.944	290.211	27.545		404.788
3	Krông Nô	102.400	56.751	42.249	35.005	14.502	330.258	30.008		417.017
4	Đắk Mil	125.600	90.905	62.110	50.800	28.795	321.982	35.408		448.295
5	Đắk Song	113.000	69.811	46.585	47.130	23.226	239.151	18.224		327.186
6	Đắk R'Lấp	616.800	105.200	49.360	249.580	55.840	231.029	36.895		373.124
7	Đắk Glong	221.700	35.489	20.168	63.665	15.321	255.698	31.486		322.673
8	Tuy Đức	36.100	26.204	15.320	15.920	10.884	221.574	37.540		285.318

Biểu mẫu số 41 (Ban hành kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP của Chính phủ)

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng chi ngân sách địa phương	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương											Chi chương trình mục tiêu				Chi chuyển nguồn sang năm sau
			Tổng số	Chi đầu tư phát triển					Chi thường xuyên			Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
				Tổng số	Trong đó		Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	Tổng số	Trong đó
					Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ				Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ
A	B	1=2+13 +17	2=3+8+ 11+12	3=6+7	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 14 + 15 + 16	14	15	16	17
	TỔNG SỐ	3.435.699	2.903.020	293.250	16.000	0	100.250	193.000	2.549.612	1.520.498	2.665	60.157	0	532.679	0	279.551	253.128	0
1	Gia Nghĩa	390.520	324.620	52.412	2.000		12.412	40.000	265.857	137.088	320	6.351	0	65.900	0	60.412	5.488
2	Cư Jút	438.097	404.787	21.695	2.000		11.695	10.000	374.114	225.975	320	8.978	0	33.310	0	19.512	13.798
3	Krông Nô	463.775	417.017	40.738	2.000		10.738	30.000	367.627	217.815	380	8.652	0	46.758	0	25.022	21.736
4	Đắk Mil	485.625	448.295	53.092	2.000		13.092	40.000	385.927	236.049	350	9.276	0	37.330	0	20.374	16.956
5	Đắk Song	361.167	327.186	40.531	2.000		10.531	30.000	279.650	168.330	335	7.005	0	33.981	0	19.242	14.739
6	Đắk R'Lấp	422.234	373.124	36.620	2.000		11.620	25.000	328.635	199.293	365	7.869	0	49.111	0	27.458	21.653
7	Đắk Glong	476.638	322.673	27.424	2.000		16.424	11.000	288.819	176.439	305	6.430	0	153.965	0	71.808	82.157
8	Tuy Đức	397.642	285.318	20.738	2.000		13.738	7.000	258.983	159.509	290	5.597	0	112.324	0	35.723	76.601

Biểu mẫu số 42 (Ban hành kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP của Chính phủ)

DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1=2+3+4	2	3	4
	TỔNG SỐ	532.679	0	279.551	253.128
1	Gia Nghĩa	65.900	0	60.412	5.488
2	Cư Jút	33.310	0	19.512	13.798
3	Krông Nô	46.758	0	25.022	21.736
4	Đắk Mil	37.330	0	20.374	16.956
5	Đắk Song	33.981	0	19.242	14.739
6	Đắk R'Lấp	49.111	0	27.458	21.653
7	Đắk GLong	153.965	0	71.808	82.157
8	Tuy Đức	112.324	0	35.723	76.601