Nghị quyết 39/2015/NQ-HĐND8 dự toán phân bổ dự toán ngân sách năm 2016 Bình Dương

• Số hiệu: 39/2015/NQ-HĐND8
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương
• Người ký: Phạm Văn Cành
• Ngày ban hành: 11/12/2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 39/2015/NQ-HĐND8	Thủ Dầu Một, ngày 11 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4139/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2016; Báo cáo thẩm tra số 29/BC-HĐND ngày 30 tháng 11 năm 2015 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2016 như sau:

1. Tổng thu từ kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh 39.000 tỷ đồng, tăng 3% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó: thu từ sản xuất kinh doanh trong nước 28.500 tỷ đồng, tăng 5% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao; thu từ lĩnh vực xuất nhập khẩu 10.500 tỷ đồng, bằng 100% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao.

2. Tổng chi ngân sách địa phương 14.500 tỷ đồng, tăng 16% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó: chi đầu tư xây dựng cơ bản 5.500 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 38% tổng chi ngân sách.

3. Phân bổ dự toán ngân sách tỉnh khối hành chính sự nghiệp năm 2016 (có phụ lục I kèm theo); phân bổ dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2016 khối huyện, thị xã, thành phố (có phụ lục II kèm theo); phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2016 khối huyện, thị xã, thành phố (có phụ lục III kèm theo).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2016 theo đúng Luật Ngân sách nhà nước.

1. Đối với số thu tăng thêm so với dự toán và Quỹ dự phòng ngân sách năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc sử dụng đúng mục tiêu theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; định kỳ hàng quý báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm trong quản lý, điều hành ngân sách. Xử lý nghiêm và công khai các hành vi vi phạm.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đúng quy định của Luật Đầu tư công, bám sát theo kế hoạch trung hạn và thực hiện tốt các quy định về phân cấp quản lý đầu tư trên địa bàn; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cộng đồng đối với đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VIII, kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2015 và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận: - Ủy ban thường vụ Quốc hội; - Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ; - Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; - Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; - Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh; - Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH - HĐND, UBND tỉnh; - Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị, thành phố; - Trung tâm Công báo tỉnh, Website Bình Dương; - Lưu: CV, VT.

CHỦ TỊCH Phạm Văn Cành

PHỤ LỤC I

PHÂN BỔ DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH KHỐI HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 39/2015/NQ-HĐND8 ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Các chỉ tiêu				Dự toán thu		Dự toán chi			Trong đó
											Chi từ nguồn thu để lại (qua NSNN)	Chi từ ngân sách cấp
								Tổng cộng	Trong đó:			Tổng số	Thủy sản	Nông nghiệp - Thủy lợi	Lâm nghiệp	Vận tải kho bãi	Hoạt động bảo vệ môi trường	Kinh tế khác	Giáo dục và Đào tạo	Y tế	Văn hóa, thể thao và giải trí	HĐ Khoa học và Công nghệ	HĐ bảo đảm xã hội	Quản lý hành chính, Đoàn thể ANQP
		QĐ giao BC	BC thực hiện	HS, DT	GB	Tổng thu	Số thu được để lại		KPTC (KPTX)	KP KTC (KP KTX)
	Dự toán	5.753	5.014	23.551	1.450	916.126	875.749	1.768.761	459.144	1.270.893	38.724	1.730.037	41	23.565	4.685	26.228	61.205	159.278	565.955	214.562	83.253	23.027	135.077	433.161
I	Khối cơ quan QLNN, đơn vị sự nghiệp	5.564	4.847	23.551	1.450	905.206	864.829	1.589.488	439.553	1.111.211	38.724	1.550.764	41	23.565	4.685	26.228	50.430	155.039	563.458	214.562	77.333	22.394	135.077	277.952
1	VP Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh	30	26					14.640	4.016	10.624		14.640												14.640
2	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	98	86			11.900	11.900	87.189	11.411	75.778	-	87.189	-		-	-	-	70.625	-	-	-		-	16.564
3	Sở Tài chính	80	70					11.075	9.586	1.489		11.075												11.075
4	Sở Ngoại vụ	32	24					5.907	3.073	2.834		5.907												5.907
5	Sở Kế hoạch và Đầu tư	49	49			483	483	8.991	5.145	3.846		8.991						265						8.726
6	Ban Quản lý KCN Việt Nam - Singapore	21	21			112	112	2.760	2.114	646		2.760					330							2.430
7	Thanh tra tỉnh	40	40					8.394	5.556	2.838		8.394												8.394
8	TT Đăng kiểm xe cơ giới					9.026	9.026	-		-		-
9	Trường Đại học Thủ Dầu Một	680	644	12.102		31.191	31.191	154.192	82.038	50.338	21.816	132.376							127.756			4.620
10	Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore	136	126	2.859		8.550	8.550	25.207	13.929	4.728	6.550	18.657							18.657
11	Trường Cao đẳng Y tế	88	88	659		18.850	18.850	11.314	6.496	2.018	2.800	8.514							8.514
12	Trường Chính trị	55	44	1.000		3.227	3.094	9.385	6.827	2.558		9.385							9.385
13	Ban Bảo vệ Chăm sóc sức khỏe cán bộ	20	20			20.500	20.500	11.608	2.118	9.490		11.608								11.608
14	Quỹ Phát triển KHCN	4	4			167	167	7.166	203	6.963		7.166										7.166
15	Viện Quy hoạch phát triển đô thị Bình Dương					20.578	19.495	118		118		118						118
16	Ban An toàn Giao thông							5.314		5.314		5.314				5.314
17	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	250	221			23.837	23.837	63.092	23.766	39.326	-	63.092	41	23.565	4.685	-	8.121	-	-	-	-	2.300	-	24.380
18	Sở Tài nguyên và Môi trường	141	128			101.642	78.573	105.095	11.048	94.047	-	105.095	-	-	-	-	35.743	57.300	-	-	-	-	-	12.052
19	Sở Công Thương	182	170			569	546	32.929	18.831	14.098	-	32.929	-	-	-	-	3.186	8.318	-	-	-	-	-	21.425
20	Sở Xây dựng	98	96			42	42	18.004	10.304	7.700	-	18.004	-	-	-	-	-	3.259	-	-	-	-	-	14.745
21	Sở Giao thông vận tải	84	80			48.070	38.495	28.462	7.311	21.151	-	28.462	-	-	-	20.914	-	-	-	-	-	-	-	7.548
22	Sở Giáo dục và Đào tạo	393	378	4.967		9.711	9.711	341.422	39.251	297.156	5.015	336.407	-	-	-	-	-	-	326.146	-	-	-	-	10.261
23	Sở Y tế	2.058	1.588	-	1.450	415.970	413.991	219.708	97.915	121.793	-	219.708	-	-	-	-	3.050	-	6.000	202.954	-	-	-	7.704
24	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	222	209			1.418	1.393	117.824	17.466	100.358	-	117.824	-	-		-	-	-	31.235		77.333	-	1.585	7.671
25	Đài Phát thanh và Truyền hình	-	-			140.000	140.000	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-
26	Sở Khoa học và Công nghệ	78	69			10.247	10.188	15.956	4.471	11.485	-	15.956	-	-		-	-	-	-	-	-	8.032	-	7.924
27	Sở Thông tin và Truyền thông	62	63			1.652	1.652	22.479	5.004	17.475	-	22.479	-	-		-	-	4.710	2.850			276	-	14.643
28	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội	422	403	1.638		16.618	16.312	167.244	29.720	135.081	2.443	164.801	-	-		-	-	4.869	13.116			-	133.492	13.324
29	Sở Tư pháp	50	47			9.600	5.720	10.929	3.993	6.936	-	10.929	-	-		-	-	2.289	-			-	-	8.640
30	Sở Nội vụ	108	80			504	503	66.069	9.386	56.683	-	66.069	-	-		-	-	3.286	17.194			-	-	45.589
31	Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Bình Dương	83	73	326		742	498	9.987	8.575	1.312	100	9.887	-	-		-	-	-	2.605		-	-	-	7.282
*	Dự phòng							7.028		7.028		7.028												7.028
II	Khối đoàn thể	189	167	-		10.920	10.920	58.995	19.591	39.404	-	58.995	-	-	-	-	740	4.239	897		5.920	-	-	47.199
32	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh	28	25					6.371	3.626	2.745		6.371												6.371
33	Hội Cựu Chiến binh tỉnh	14	13					2.809	1.773	1.036		2.809					99							2.710
34	Tỉnh Đoàn	85	73			10.220	10.220	31.930	7.189	24.741	-	31.930	-	-	-	-	641	3.875	-		5.920	-	-	21.494
35	Hội Nông dân tỉnh	30	29			-	-	9.640	3.563	6.077	-	9.640	-	-	-	-	-	-	897			-	-	8.743
36	Hội Liên hiệp Phụ nữ	32	27			700	700	8.245	3.440	4.805	-	8.245	-	-		-	-	364	-			-	-	7.881
III	Các tổ chức XH và XH nghề nghiệp	-	-	-	-	-	-	17.671	-	17.671	-	17.671	-	-		-	-	-	-		-	633	-	17.038
37	Hội Chữ thập đỏ							2.677		2.677		2.677												2.677
38	Hội Văn học Nghệ thuật							6.102		6.102		6.102												6.102
39	Hội Đông Y							552		552		552												552
40	Hội Người mù							1.061		1.061		1.061												1.061
41	Câu lạc bộ Hưu trí							940		940		940												940
42	Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị							620		620		620												620
43	Hội Liên hiệp các hội KHKT							2.188		2.188		2.188										633		1.555
44	Hội Người cao tuổi							477		477		477												477
45	Liên minh các Hợp tác xã							3.054		3.054		3.054												3.054
IV	An ninh-Quốc phòng					-	-	102.607	-	102.607	-	102.607	-	-	-	-	10.035	-	1.600	-	-	-	-	90.972
46	Bộ Chỉ huy Quân sự							49.751		49.751		49.751												49.751
47	Công an tỉnh							27.200		27.200		27.200							1.600					25.600
48	Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy							25.656		25.656		25.656				-	10.035							15.621

PHỤ LỤC II

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 KHỐI HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 39/2015/NQ-HĐND8 ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương)

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Dự toán năm 2016		Thành phố Thủ Dầu Một			Thị xã Thuận An			Thị xã Dĩ An			Thị xã Tân Uyên			Thị xã Bến Cát			Huyện Phú Giáo			Huyện Dầu Tiếng			Huyện Bàu Bàng			Huyện Bắc Tân Uyên
	Trên địa bàn	Tđó: huyện TTQL	Trên địa bàn	Tđó: huyện TTQL	TL ĐT (%)	Trên địa bàn	Tđó: huyện TTQL	TL ĐT (%)	Trên địa bàn	Tđó: huyện TTQL	TL ĐT (%)	Trên địa bàn	Tđó: huyện TTQL	TL ĐT (%)	Trên địa bàn	Tđó: huyện TTQL	TL ĐT (%)	Trên địa bàn	Tđó: huyện TTQL	TL ĐT (%)	Trên địa bàn	Tđó: huyện TTQL	TL ĐT (%)	Trên địa bàn	Tđó: huyện TTQL	TL ĐT (%)	Trên địa bàn	Tđó: huyện TTQL	TL ĐT (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	16	17	18	22	23	24	25	26	27	28	29	30
A. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (I+II)	9.617.200	6.697.831	1.430.462	1.256.545		2.959.733	1.459.768		2.452.403	1.804.325		838.475	724.593		1.183.848	733.838		152.962	146.498		197.356	181.166		164.758	153.817		237.203	235.331
I. Tổng các khoản thu cân đối ngân sách nhà nước	9.567.200	6.647.831	1.420.006	1.246.089		2.949.233	1.449.268		2.439.953	1.793.825		832.859	718.977		1.177.848	727.838		151.762	145.298		195.356	179.166		163.858	152.917		236.325	234.453
* Thu từ SXKD trong nước	9.567.200	6.647.831	1.420.006	1.246.089		2.949.233	1.449.268		2.439.953	1.793.825		832.859	718.977		1.177.848	727.838		151.762	145.298		195.356	179.166		163.858	152.917		236.325	234.453
I. Thuế ngoài quốc doanh	7.000.000	4.240.138	790.785	629.759		2.338.401	890.694		1.992.252	1.403.500		524.889	413.210		990.227	568.388		78.978	78.778		78.629	62.439		72.848	62.117		132.991	131.253
- Thuế môn bài	39.000	38.165	8.050	8.050	100	12.000	11.760	100	9.000	8.820	100	3.000	2.870	100	3.500	3.300	100	900	900	100	1.000	950	##	900	875	100	650	640	100
- Thuế giá trị gia tăng	3.885.000	2.663.562	605.494	477.129	40	1.350.934	634.938	40	733.143	557.188	35	333.521	290.163	40	573.025	429.768	40	68.299	68.299	40	65.069	56.610	40	62.954	57.917	40	92.561	91.550	40
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.390.000	892.659	161.146	139.070	40	934.123	227.926	40	670.731	258.902	35	177.705	110.177	40	406.489	130.076	40	8.449	8.449	40	11.077	3.489	40	7.961	2.500	40	12.319	12.070	40
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	576.000	575.800	1.410	1.410	40	2.500	2.500	40	569.440	569.440	35	500	500	40	1.700	1.500	40	80	80	40	230	230	40	140	140	40			40
- Thuế tài nguyên	30.000	29.188	253	100	100	844	650	100	178	150	100	5.023	5.000	100	300	200	100	150	150	100	376	360	##	136	85	100	22.740	22.493	100
- Thu khác	80.000	40.764	14.432	4.000	100	38.000	12.920	100	9.760	9.000	100	5.140	4.500	100	5.213	3.544	100	1.100	900	100	877	800	##	757	600	100	4.721	4.500	100
2. Thu lệ phí trước bạ	550.000	550.000	263.000	263.000	100	145.000	145.000	100	71.000	71.000	100	20.400	20 400	100	23.000	23.000	100	6.000	6.000	100	7.700	7.700	100	3.400	3.400	100	10.500	10.500	100
3. Thuế sử dụng đất nông nghiệp	2.000	2.000			100		0	100		0	100	40	40	100			100	500	500	100	360	360	100	900	900	100	200	200	100
4. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	57.000	57.000	30.430	30.430	100	6.100	6.100	100	6.200	6.200	100	3.200	3.200	100	5.650	5.650	100	620	620	100	1.200	1.200	100	2.800	2.800	100	800	800	100
5. Thuế chuyển quyền sử dụng đất	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
6. Thu tiền bán, thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước	0	0	0	0		0	0		0	0			0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
5. Thu tiền cho thuê đất	326.000	326.000	25.000	25.000	100	23.500	23.500	100	12.500	12.500	100	60.000	60.000	100	11.000	11.000	100	28.000	28.000	100	68.000	68.000	100	50.000	50.000	100	48.000	48.000	100
6. Thu tiền sử dụng đất	800.000	640. 493	114.891	102.000		237.532	185.274		229.501	172.125		110.130	107.927		64.171	36.000		13.764	7.500		10.667	10.667		9.210	9.000		10.134	10.000
7. Thu phí và lệ phí	142.300	142.300	45.000	45.000	100	25.000	25.000	100	22.000	22.000	100	13.000	13.000	100	10.800	10.800	100	4.000	4.000	100	8.000	8.000	100	3.500	3.500	100	11.000	11.000	100
Tr đó: Phí, lệ phí của Trung ương	83.355	83.355	26.605	26.605		15.500	15.500		17.500	17.500		10.500	10.500		4.300	4.300		2.500	2.500		3.000	3.000	-	850	850		2.600	2.600
8. Thuế thu nhập cá nhân	490.000	490.000	110.900	110.900	40	123.300	123.300	40	85.000	85.000	35	72.200	72.200	40	52.000	52.000	40	11.400	11.400	40	10.800	10.800	40	10.700	10.700	40	13.700	13.700	40
9. Thu khác ngân sách	199.900	199.900	40.000	40.000	100	50.400	50.400	100	21.500	21.500	100	29.000	29.000	100	21.000	21.000	100	8.500	8.500	100	10.000	10.000	100	10.500	10 500	100	9.000	9.000	100
Trong đó: Phạt an toàn giao thông	70.061	70.061	11.164	11.164	30	15.500	15.500	30	8.317	8.317	30	11.540	11.540	30	6.792	6.792	30	3.087	3.087	30	3.170	3.170	30	4.611	4.611	30	5.880	5.880	30
II. Thu từ HĐ xuất nhập khẩu
III. Thu viện trợ
II. Tổng các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước	50.000	50.000	10.456	10.456		10.500	10.500		12.450	10.500		5.616	5.616		6.000	6.000		1.200	1.200		2.000	2.000		900	900		878	878
- Học phí	50.000	50.000	10.456	10.456		10.500	10.500		12.450	10.500		5.616	5.616		6.000	6.000		1.200	1.200		2.000	2.000		900	900		878	878
B. Tổng thu ngân sách địa phương (I + II)	7.859.443		1.422.970			1.298.020			1.027.445			803.015			737.284			743.430			705.427			555.280			566.572
I. Tổng các khoản thu cân đối ngân sách địa phương	7.809.443		1.412.514			1.287.520			1.014.995			797.399			731.284			742.230			703.427			554.380			565.694
1. Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%	321.568		62.883			74.815			38.356			35.985			30.090			10.290			15.317			12.458			41.374
2. Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	3.766.485		670.010			1.138.944			810.110			317.170			452.936			69.911			111.770			88.902			106.732
3. Thu bổ sung từ NS cấp trên	3.641.390		649.621			73.761			166.529			394.244			248.258			662.029			576.340			453.020			417.588
3.1. Bổ sung cân đối ngân sách	1.290.809		348.232			20.500			0			200 095			90.410			255.367			231.166			65.470			79.569
* Bổ sung ổn định 2011-2015	1.290.809		348.232			20.500			0			200.095			90.410			255.367			231.166			65.470			79.569
3.2. Bổ sung có mục tiêu	2.350.581		301.389			53.261			166.529			194.149			157.848			406.662			345.174			387.550			338.019
- Vốn XDCB từ NS tỉnh hỗ trợ	650.000		170.000			50.000			60.000			75.000			62.000			58.000			45.000			70.000			60.000
+ KP thực hiện Đề án tập hợp thanh niên công nhân	16.499		2.527			2.985			2.367			2.344			1.940			1.154			1.207			1.005			970
+ KP thực hiện CTr Bảo vệ trẻ em	3.040		550			276			177			319			192			439			518			220			349
+ KP thực hiện chính sách chế độ mới	1.624.742		128.312						103.985			116.486			93.716			327.069			297.149			281.325			276.700
4. Thu kết dư	80.000		30.000									50.000
II. Các khoản thu được để lại quản lý qua ngân sách nhà nước	50.000	0	10.456			10.500			12.450			5.616			6.000			1.200			2.000			900			878
- Học phí	50.000	0	10.456			10.500			12.450			5.616			6.000			1.200			2.000			900			878
PHẦN CÂN ĐỐI
TỔNG THU	7.859.443		1.422.970			1.298.020			1.027.445			803.015			737.284			743.430			705.427			555.280			566.572
TỔNG CHI	7.636.268		1.422.970			1.074.845			1.027.445			803.015			737.284			743.430			705.427			555.280			566.572
BỘI THU, BỘI CHI	223.175		0			223.175			0			0			0			0			0			0			0

PHỤ LỤC III

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2016 KHỐI HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 39/2015/NQ-HĐND8 ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương)

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Tổng số	TP Thủ Dầu Một	Thị xã Thuận An	Thị xã Dĩ An	Thị xã Tân Uyên	H. Bắc Tân Uyên	H. Phú Giáo	Thị xã Bến Cát	H. Bàu Bàng	H. Dầu Tiếng
Tổng chi ngân sách địa phương (A+B)	7.636.268	1.422.970	1.074.845	1.027.445	803.105	566.572	743.430	737.284	555.280	705.427
A. Chi cân đối NSĐP	7.586.268	1.412.514	1.064.345	1.014.995	797.399	565.694	742.230	731.284	554.380	703.427
I. Chi đầu tư phát triển	1.800.000	360.834	278.982	281.533	162.926	136.438	143.129	155.908	141.669	138.581
1. Từ nguồn phân cấp ngân sách huyện, thị xã, thành phố	1.150.000	190.834	228.982	221.533	87.926	76.438	85.129	93.908	71.669	93.581
2. Nguồn bổ sung có mục tiêu	650.000	170.000	50.000	60.000	75.000	60.000	58.000	62.000	70.000	45.000
+ Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ	650.000	170.000	50.000	60.000	75.000	60.000	58.000	62.000	70.000	45.000
II. Chi thường xuyên	5.506.268	1.001.680	755.363	696.462	612.473	402.256	567.101	548.376	387.711	534.846
1. Chi sự nghiệp kinh tế	831.586	217.292	133.835	115.661	79.296	39.763	60.698	84.113	52.417	48.511
- Chi sự nghiệp lâm nghiệp	5.284	0	0	0	1.316	0	2.216	0	0	1.752
- Chi sự nghiệp nông nghiệp - thủy lợi (1)	86.978	9.923	11.625	10.781	14.204	3.000	10.545	13.800	5.429	7.671
Trong đó: Nạo vét kênh rạch, vốn quy hoạch	34.026	5.000	6.000	8.000	2.000	1.000	865	5.467	4.394	1.300
- Chi sự nghiệp giao thông	94.171	8.849	14.900	8.545	12.012	5.314	8.249	8.938	17.813	9.551
Trong đó: - Có tính chất đầu tư	45.488	0	6.000	3.050	8.000	3.000	3.388	4.500	15.000	2.550
- Chi từ 30% trích phạt ATGT	20.868	3.349	4.500	2.495	3.462	1.764	926	2.038	1.383	951
- Chi kiến thiết thị chính	209.038	107.000	19.831	17.000	16.269	10.700	12.160	8.500	8.440	9.138
Trong đó: - Có tính chất đầu tư	27.350	0	10.000	1.000	3.300	2.200	5.500	0	3.300	2.050
- Chi sự nghiệp môi trường (2)	389.256	87.497	87.379	72.519	33.123	11.464	25.669	45.000	14.330	12.275
- Chi sự nghiệp kinh tế khác	46.859	4.023	100	6.816	2.372	9.285	1.859	7.875	6.405	8.124
2. Chi SN giáo dục- đào tạo và dạy nghề:	2.194.356	405.645	312.190	307.294	238.455	134.719	231.763	217.421	141.798	205.071
- Sự nghiệp giáo dục (3)	2.167.190	404.213	310.208	302.215	234.642	132.557	228.466	214.334	138.581	201.974
- Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	27.166	1.432	1.982	5.079	3.813	2.162	3.297	3.087	3.217	3.097
3. Chi sự nghiệp y tế (4)	372.930	43.792	58.326	60.125	40.986	22.567	38.238	41.087	20.308	47.501
4. Chi sự nghiệp văn hóa-thông tin	76.177	9.876	9.415	12.430	7.511	6.659	10.212	8.022	6.159	5.893
- SN Văn hóa thông tin	63.101	8.526	8.395	10.095	5.820	4.959	8.792	6.562	5.159	4.793
- SN thể dục thể thao	13.076	1.350	1.020	2.335	1.691	1.700	1.420	1.460	1.000	1.100
5. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	22.629	1.795	1.678	2.467	1.573	6.520	3.292	1.731	1.350	2.223
6. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	5.100	500	600	500	500	500	500	300	600	1.100
7. Chi đảm bảo xã hội (5)	294.166	58.331	38.761	30.155	28.562	21.042	36.710	29.026	22.541	29.038
8. Chi quản lý hành chính (6)	485.969	68.530	55.139	57.234	58.990	44.628	47.412	55.407	49.578	49.051
- Chi quản lý nhà nước	278.428	42.959	30.849	31.869	32.250	25.288	23.907	31.775	30.363	29.168
- Chi hoạt động của cơ quan Đảng	105.099	13.867	11.703	12.147	12.754	9.526	12.000	12.941	9.974	10.187
- Chi hoạt động của các tổ chức Chính trị xã hội, hỗ trợ hội (7)	102.442	11.704	12.587	13.218	13.986	9.814	11.505	10.691	9.241	9.696
9. Chi an ninh quốc phòng địa phương	130.421	14.000	11.700	15.660	20.547	18.794	15.300	13.200	11.220	10.000
- Chi giữ gìn an ninh và trật tự an toàn xã hội	40.854	4.000	3.500	6.210	9.150	5.794	3.000	4.500	2.700	2.000
- Chi quốc phòng địa phương	89.567	10.000	8.200	9.450	11.397	13.000	12.300	8.700	8.520	8.000
10. Chi khác ngân sách	61.029	8.450	11.667	9.050	7.080	3.350	3.460	9.624	5.185	3.163
11. Chi ngân sách xã (8)	1.031.905	173.469	122.051	85.886	128.973	103.714	119.516	88.446	76.555	133.295
IV. Dự phòng (huyện, xã)	280.000	50.000	30.000	37.000	22.000	27.000	32.000	27.000	25.000	30.000
B. Các khoản chi được quản lý qua NSNN	50.000	10.456	10.500	12.450	5.616	878	1.200	6.000	900	2.000
- Học phí	50.000	10.456	10.500	12.450	5.616	878	1.200	6.000	900	2.000