Nghị quyết 33/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương Tây Ninh 2016

• Số hiệu: 33/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh
• Người ký: Nguyễn Thành Tâm
• Ngày ban hành: 08/12/2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 33/NQ-HĐND	Tây Ninh, ngày 08 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3248/TTr-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2015; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2015 như sau:

1. Tổng thu NSNN trên địa bàn năm 2015: 6.236,106 tỷ đồng.

2. Tổng thu ngân sách địa phương năm 2015: 8.328,943 tỷ đồng.

3. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2015: 7.771,595 tỷ đồng.

4. Kết dư ngân sách địa phương năm 2015 (2-3): 557,348 tỷ đồng.

a) Ngân sách cấp tỉnh: 2,071 tỷ đồng.

b) Ngân sách huyện, thành phố: 487,520 tỷ đồng.

c) Ngân sách xã, phường, thị trấn: 67,757 tỷ đồng.

(Kèm theo các Phụ lục I, II, III, IV, V, VI)

Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất xử lý kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2015, số tiền là 2.071 triệu đồng như sau: chuyển 50% vào Quỹ dự trữ tài chính địa phương với số tiền là 1.035,5 triệu đồng và 50% vào thu ngân sách cấp tỉnh năm 2016 với số tiền: 1.035,5 triệu đồng.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công khai quyết toán ngân sách năm 2015 theo đúng nội dung và thời gian quy định.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa IX, kỳ họp thứ 3 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 12 năm 2016./.

Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; -Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tài chính; - Kiểm toán nhà nước Khu vực IV; - Thường trực Tỉnh ủy; - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; - Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; - Ủy ban nhân dân tỉnh; - UBMTTQVN tỉnh; - Sở Tài chính; - Văn phòng UBND tỉnh; - Báo Tây Ninh; - Lưu: VT, VP HĐND tỉnh.

CHỦ TỊCH Nguyễn Thành Tâm

PHỤ LỤC I

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
(Kèm theo Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh)

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Quyết toán năm 2014	Dự toán năm 2015	Quyết toán năm 2015	So sánh (%) QT với:
					Dự toán	Cùng kỳ
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7=(5/3)
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I+II+III)	5.630.779	5.400.000	6.236.106	115,5%	110,8%
I	Thu nội địa	3.392.530	3.500.000	3.737.368	106,8%	110,2%
1	Thu từ doanh nghiệp nhà nước	578.584	630.000	516.476	82,0%	89,3%
1.1	Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương	401.118	430.000	378.074	87,9%	94,3%
1.2	Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương	177.466	200.000	138.402	69,2%	78,0%
2	Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	237.047	232.000	241.613	104,1%	101,9%
3	Thu từ khu vực CTN và dịch vụ ngoài quốc doanh	1.211.754	1.360.000	1.216.113	89,4%	100,4%
4	Lệ phí trước bạ	128.156	140.000	181.506	129,6%	141,6%
5	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	4.620	4.000	5.605	140,1%	121,3%
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	9.075	8.000	8.744	109,3%	96,4%
7	Thuế thu nhập cá nhân	324.553	346.000	376.270	108,7%	115,9%
8	Thu phí và lệ phí	146.463	230.000	261.433	113,7%	178,5%
9	Tiền sử dụng đất	133.305	90.000	111.112	123,5%	83,4%
10	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	91.696	101.000	125.589	124,3%	137,0%
11	Thu khác ngân sách	318.393	187.000	277.037	148,1%	87,0%
	Trong đó: - Thu phạt an toàn giao thông	76.243	78.000	78.963	101,2%	103,6%
	- Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	9.297	7.000	33.313	475,9%	358,3%
12	Thu thuế bảo vệ môi trường	183.723	160.000	398.069	248,8%	216,7%
13	Thu tại xã	25.161	12.000	17.801	148,3%	70,7%
II	Thuế XNK, TTĐB, GTGT hàng NK do Hải quan thu	647.583	630.000	1.204.648	191,2%	186,0%
III	Các khoản thu được để lại chi QL qua NSNN	1.590.666	1.270.000	1.294.090	101,9%	81,4%
1	Học phí	29.711	20.000	27.589	137,9%	92,9%
2	Viện phí	320.529				0,0%
3	Đóng góp	429		10.504		2448,5%
4	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	1.239.997	1.250.000	1.255.997	100,5%	101,3%
B	CÁC KHOẢN THU LIÊN QUAN	2.418.719		3.534.693		146,1%
I	Thu vay đầu tư phát triển	26.000		151.000		580,8%
II	Thu kết dư ngân sách năm trước	396.787		374.061		94,3%
III	Thu chuyển nguồn	926.244		435.305		47,0%
IV	Thu bổ sung từ ngân sách trung ương	1.048.515	1.518.268	2.454.619		234,1%
V	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên	21.173		119.708		565,4%

PHỤ LỤC II

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 TỈNH, HUYỆN - THÀNH PHỐ
(Kèm theo Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh)

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2015	Bao gồm:		Quyết toán năm 2015	Bao gồm:		So sánh % dự toán			So sánh % cùng kỳ
			Tỉnh	Huyện, thành phố		Tỉnh	Huyện, thành phố	Dự toán	Tỉnh	Huyện, thành phố	Cùng kỳ	Tỉnh	Huyện, thành phố
1	2	3=(4+5)	4	5	6=(7+8)	7	8	9=(6/3)	10=(7/4)	11 =(8/5)	12	13	14
	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I+II+III)	5.400.000	4.183.500	1.216.500	6.236.106	4.875.737	1.360.369	115,5%	116,5%	111,8%	110,8%	111,0%	110,0%
I	Thu nội địa	3.500.000	2.292.000	1.208.000	3.737.368	2.393.132	1.344.236	106,8%	104,4%	111,3%	110,2%	110,3%	109,9%
1	Thu từ doanh nghiệp nhà nước	630.000	630.000		516.476	516.476		82,0%	82,0%		89,3%	89,3%
1.1	Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương	430.000	430.000		378.074	378.074		87,9%	87,9%		94,2%	94,2%
1.2.	Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương	200.000	200.000		138.402	138.402		69,2%	69,2%		78,1%	78,1%
	Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	232.000	232.000		241.613	241.613		104,1%	104,1%		101,9%	101,9%
3	Thu từ khu vực CTN và dịch vụ ngoài quốc doanh	1.360.000	578.000	782.000	1.216.113	479.461	736.652	89,4%	83,0%	94,2%	100,4%	96,8%	102,9%
4	Lệ phí trước bạ	140.000		140.000	181.506		181.506	129,6%		129,6%	141,6%		141,6%
5	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	4.000		4.000	5.605		5.605	140,1%		140,1%	121,3%		121,3%
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	8.000		8.000	8.744		8.744	109,3%		109,3%	96,4%		96,4%
7	Thuế thu nhập cá nhân	346.000	248.500	97.500	376.270	250.469	125.801	108,7%	100,8%	129,0%	115,9%	107,4%	137,8%
8	Thu phí và lệ phí	230.000	215.000	15.000	261.433	239.469	21.964	113,7%	111,4%	146,4%	178,5%	189,0%	111,1%
9	Tiền sử dụng đất	90.000	20.000	70.000	111.112	7.741	103.371	123,5%	38,7%	147,7%	83,4%	50,4%	87,6%
10	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	101.000	100.500	500	125.589	120.571	5.018	124,3%	120,0%	1003,6%	137,0%	131,5%
11	Thu khác ngân sách	187.000	108.000	79.000	277.037	139.263	137.774	148,1%	128,9%	174,4%	87,4%	67,0%
	Trong đó: - Thu phạt an toàn giao thông	78.000	16.000	62.000	78.963	17.499	61.464	101,2%	109,4%	99,1%	103,6%	106,9%
	- Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	7.000	7.000		33.313	33.313			475,9%
12	Thu thuế bảo vệ môi trường	160.000	160.000		398.069	398.069		248,8%	248,8%
13	Thu tại xã	12.000		12.000	17.801		17.801	148,3%		148,3%
II	Thuế XNK, TTĐB, GTGT hàng NK do Hải quan thu	630.000	630.000		1.204.648	1.204.648		191,2%	191,2%		186,0%	186,0%
III	Các khoản thu được để lại chi QL qua NSNN	1.270.000	1.261.500	8.500	1.294.090	1.277.957	16.133	101,9%	101,3%	189,8%	81,4%	81,0%	119,3%
1	Học phí	20.000	11.500	8.500	27.589	12.430	15.159	137,9%	108,1%	178,3%	92,9%	74,8%	115,7%
2	Viện phí	0			0						0,0%	0,0%
3	Đóng góp	0			10.504	9.530	974				2448,5%		227,0%
4	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	1.250.000	1.250.000		1.255.997	1.255.997		100,5%	100,5%		101,3%	101,3%

PHỤ LỤC III

QUYẾT TOÁN THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2015
(Kèm theo Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh)

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2015	Quyết toán năm 2015	Ghi chú
	Tổng cộng (A+B)	1.518.268	2.454.619
A	Bổ sung theo dự toán (I+II+III+IV)	1.518.268	1.500.614
I	Bổ sung cân đối	385.850	385.850
II	Bổ sung có mục tiêu	601.901	584.247
1	Vốn đầu tư	254.700	237.046
a	Vốn ngoài nước	40.000	22.346
b	Vốn trong nước	214.700	214.700
2	Bổ sung thực hiện các chế độ chính sách và một số nhiệm vụ theo quy định.	347.201	347.201
2.1	Chương trình quốc gia bình đẳng giới	230	230
2.2	Chương trình quốc gia về An toàn lao động, Vệ sinh lao động	80	80
2.3	Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em	964	964
2.4	Chương trình hành động phòng chống mại dâm	260	260
2.5	Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí	100	100
2.6	Đề án phát triển nghề công tác xã hội	56	56
2.7	Hỗ trợ thành lập mới, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hợp tác xã	200	200
2.8	Kinh phí khoán bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng	4.400	4.400
2.9	Dự án hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính	1.500	1.500
2.10	Chương trình bố trí dân cư	2.000	2.000
2.11	Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú	6.966	6.966
2.12	Kinh phí hỗ trợ học sinh bán trú và trường PT dân tộc bán trú	776	776
2.13	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở	5.350	5.350
2.14	Hỗ trợ thực hiện Luật Dân quân tự vệ	10.120	10.120
2.15	Hỗ trợ kinh phí mua trang phục theo Pháp lệnh Công an xã	1.150	1.150
2.16	Hỗ trợ xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư	1.605	1.605
2.17	Hỗ trợ kinh phí sáng tạo tác phẩm của các Hội VHNT và Hội Nhà báo địa phương	590	590
	- Hỗ trợ Hội văn học địa phương - Hỗ trợ Hội nhà báo địa phương	495 95	495 95
2.18	Hỗ trợ tiền ăn trưa mẫu giáo 3-5 tuổi	3.960	3.960
2.19	Hỗ trợ thực hiện Luật Người cao tuổi, khuyết tật và chính sách bảo trợ xã hội	27.400	27.400
2.20	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo NĐ 49/2010/NĐ-CP, Nghị định 74/2013/NĐ-CP	11.410	11.410
2.21	Hỗ trợ bù giảm thu và đảm bảo mặt bằng chi thường xuyên	155.935	155.935
2.22	Hỗ trợ bảo vệ và  phát triển đất lúa	40.858	40.858
2.23	Hỗ trợ miễn thủy lợi phí	10.291	10.291
2.24	Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo nhưng không đủ nguồn	61.000	61.000
III	Chương trình mục tiêu quốc gia	69.432	69.432
1	CTMTQG Việc làm và dạy nghề	4.790	4.790
2	CTMTQG giảm nghèo bền vững	27.520	27.520
3	Chương trình nước sạch và VSMTNT	8.520	8.520
4	CTMTQG Y tế	3.619	3.619
5	Chương trình dân số và KHHGĐ	3.616	3.616
6	Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm	689	689
7	Chương trình văn hóa	3.973	3.973
8	Chương trình giáo dục - đào tạo	9.640	9.640
9	Chương trình phòng chống ma túy	2.070	2.070
10	Chương trình phòng chống tội phạm	300	300
11	CTMTQG Xây dựng nông thôn mới	4.000	4.000
12	Chương trình MTQG phòng, chống HIV/AIDS	695	695
IV	Bổ sung để thực hiện tiền lương theo mức lương cơ sở 830.000 đ/tháng, 1.050.000 đ/tháng và 1.150.000 đ/tháng	461.085	461.085
B	Bổ sung thêm trong năm		954.005
1	Kinh phí chi thưởng cho bà mẹ được tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”		13.707
2	Kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý theo Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012		160
3	Kinh phí Nghị định 42/NĐ-CP năm 2012, 2013, 2014		46.714
4	Kinh phí hỗ trợ chính sách ngành y tế do EU viện trợ		390
5	Kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi và người khuyết tật giai đoạn 2011-2014		141.480
6	Kinh phí phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - CPC		1.559
7	Kinh phí Đại hội đảng các cấp năm 2015		16.018
8	Kinh phí tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội quý IV/2014, 2015		16.383
9	Kinh phí người có công với cách mạng về nhà ở		1.428
10	Kinh phí thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014		4.620
11	Kinh phí xử lý hụt thu ngân sách nhà nước năm 2014		191.968
12	Kinh phí từ nguồn tăng thu và tiết kiệm 2014		1.696
13	Kinh phí thực hiện hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em 5 tuổi từ năm 2011 - 2015 và tiền ăn trưa cho trẻ em 3 - 4 tuổi từ năm 2012 - 2015		1.386
14	Kinh phí thực hiện chi trả học bổng và hỗ trợ mua sắm phương tiện, đồ dùng học tập cho người khuyết tật năm 2014		7.061
15	Kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2015; đợt 1 năm 2016		4.010
16	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai năm 2015		7.000
17	Kinh phí nâng cấp đô thị cho thành phố Tây Ninh từ năm 2012-2015		10.000
18	Kinh phí miễn thủy lợi phí		10.496
19	Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2014		159.307
20	Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương và một số chế độ phụ cấp năm 2015		318.622

PHỤ LỤC IV

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015
(Kèm theo Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung chi	Quyết toán năm 2014	Dự toán năm 2015		Quyết toán năm 2015	So sánh tỷ lệ (%)
			Trung ương giao	Địa phương giao		Dự toán TW giao	Dự toán ĐP giao	Cùng kỳ
A	B	1	2	3	4	5=4/2	6=4/3	7=4/1
	TỔNG CHI NSĐP (A+B+C+D+E)	6.933.006	4.670.658	6.204.658	7.771.595	166,4%	125,3%	112,1%
	TỔNG CHI NSĐP KHÔNG KỂ CHI CHUYỂN NGUỒN VÀ CHI NỘP NS CẤP TRÊN (A+B+C)	6.476.528	4.670.658	6.204.658	6.881.689	147,3%	110,9%	106,3%
A	CHI CÂN ĐỐI	4.722.714	4.600.986	4.864.986	5.503.733	119,6%	113,1%	116,5%
I	Chi đầu tư phát triển	855.743	678.900	829.900	1.229.617	181,1%	148,2%	143,7%
	Trong đó: + Chi đầu tư cho GD-ĐT&dạy nghề	86.439	86.000	86.000	83.998	97,7%	97,7%	97,2%
	+ Chi đầu tư cho Khoa học công nghệ	16.325	15.000	15.000	14.567	97,1%	97,1%	89,2%
1	Chi đầu tư XDCB	782.236	677.900	810.900	1.192.694	175,9%	147,1%	152,5%
1.1	Chi XDCB	782.236	677.900	810.900	1.027.050
a	Chi từ nguồn cân đối NSĐP	586.007	373.200	493.200	576.144	154,4%	116,8%	98,3%
b	Chi đầu tư hạ tầng từ nguồn thu tiền sử dụng đất	66.500	50.000	63.000	76.462	152,9%	121,4%	115,0%
c	Chi từ nguồn TWBSCMT cho các DA quan trọng	119.233	214.700	214.700	235.241	109,6%	109,6%	197,3%
d	Chi từ nguồn TWBSCMT vốn ngoài nước	0	40.000	40.000	0	0,0%	0,0%
e	Chi từ nguồn vốn vay ưu đãi BTC	10.496			139.203			1326,2%
1.2	Chi trả nợ vay đầu tư cơ sở hạ tầng	0	0	0	165.644
a	Chi trả nợ gốc vốn vay ưu đãi BTC				102.150
b	Chi trả nợ gốc vốn vay ODA để đầu tư hiện đại hóa thủy lợi Dầu Tiếng				63.494
2	Chi đầu tư tạo lập Quỹ Phát triển đất	73.507		18.000	30.923		171,8%	42,1%
3	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp	0	1.000	1.000		0,0%	0,0%
4	Chi đầu tư phát triển khác	0			6.000
	Chi bổ sung quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh				6.000
II	Chi thường xuyên	3.865.971	3.841.106	3.920.775	4.273.116	111,2%	109,0%	110,5%
1	Sự nghiệp kinh tế	310.599		422.552	426.626		101,0%	137,4%
1.1	Sự nghiệp nông nghiệp	27.132		66.947	37.234		55,6%	137,2%
1.2	Sự nghiệp lâm nghiệp	27.342		34.685	31.772		91,6%	116,2%
1.3	Sự nghiệp Thủy lợi	71.459		65.770	90.699		137,9%	126,9%
1.4	Sự nghiệp giao thông	51.975		133.180	103.239		77,5%	198,6%
1.5	Sự nghiệp KTTC	44.594		55.800	50.993		91,4%	114,3%
1.6	Sự nghiệp kinh tế khác	88.097		66.170	112.689		170,3%	127,9%
2	Sự nghiệp Môi trường	103.274	47.000	52.700	71.580	152,3%	135,8%	69,3%
3	Sự nghiệp giáo dục và đào tạo	1.585.576	1.659.979	1.683.100	1.683.961	101,4%	100,1%	106,2%
3.1	Sự nghiệp giáo dục	1.469.651		1.534.625	1.568.076		102,2%	106,7%
3.2	Sự nghiệp đào tạo	115.925		148.475	115.885		78,1%	100,0%
4	Sự nghiệp Y tế	419.433		422.300	460.915		109,1%	109,9%
	Trong đó: KP mua thẻ BHYT cho các đối tượng	95.252		109.000	114.159		104,7%	119,8%
	- Chi bổ sung Quỹ Khám chữa bệnh cho người nghèo			2.400	2.240		93,3%
5	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	42.265		38.615	50.759		131,4%	120,1%
6	Chi sự nghiệp Phát thanh truyền hình	22.044		22.260	20.942		94,1%	95,0%
7	Chi sự nghiệp Thể dục thể thao	27.950		27.020	22.440		83,0%	80,3%
8	Chi sự nghiệp Khoa học và công nghệ	23.148	20.842	22.500	22.896	109,9%	101,8%	98,9%
9	Chi đảm bảo xã hội	190.278		217.600	230.218		105,8%	121,0%
	Trong đó: Bổ sung cho Quỹ CQVL địa phương	3.000		3.000	18.000		600,0%	600,0%
10	Chi quản lý hành chính	774.715		746.840	854.089		114,4%	110,2%
10.1	Quản lý nhà nước	480.739		515.450	530.336		102,9%	110,3%
10.2	Đảng	162.837		131.430	189.670		144,3%	116,5%
10.3	Đoàn thể	108.792		76.965	110.665		143,8%	101,7%
10.4	Hội quần chúng	22.346		22.995	23.418		101,8%	104,8%
11	Chi An ninh quốc phòng	318.555		219.800	315.162		143,4%	98,9%
11.1	An ninh	122.064		79.000	117.002		148,1%	95,9%
11.2	Quốc phòng	196.491		140.800	198.160		140,7%	100,8%
12	Chi trợ giá, trợ cước các mặt hàng chính sách	6.029		5.484	5.333		97,2%	88,5%
13	Chi khác ngân sách	42.105		40.004	108.195		270,5%	257,0%
13.1	Báo Tây Ninh	1.864			5.108			274,0%
13.2	BHTN	8.576			2.018			23,5%
13.3	Hỗ trợ khác	27.871			24.644			88,4%
13.4	Hoàn trả các khoản thu năm trước	3.117			75.631			2426,1%
13.5	An toàn giao thông	0			0
13.5	Khen thưởng	676			794			117,4%
III	Chi bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính	1.000	1.000	1.000	1.000	100,0%	100,0%	100,0%
IV	Dự phòng		79.980	97.300			0,0%
V	Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương			16.011			0,0%
B	CÁC KHOẢN CHI ĐƯỢC QUẢN LÝ QUA NSNN	1.679.576		1.270.000	1.308.675		103,0%	77,9%
I	Chi từ nguồn NSĐP	350.398	0	20.000	38.072		190,4%	10,9%
1	Chi đầu tư XDCB	158			10.137			6420,0%
2	Chi sự nghiệp kinh tế	0			346
3	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo	29.711		20.000	27.589		137,9%	92,9%
4	Chi sự nghiệp y tế từ nguồn viện trợ nước ngoài	320.529
II	Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT	1.329.178		1.250.000	1.270.603		101,6%	95,6%
1	Chi đầu tư các công trình phúc lợi XH	1.148.808		1.236.250	1.211.553		98,0%	105,5%
2	Chi thanh toán lại nguồn vốn đã đầu tư các công trình DA phúc lợi XH quan trọng của địa phương thực hiện năm trước	180.370		13.750	59.050		429,5%	32,7%
C	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG, CHƯƠNG TRÌNH 135	74.238	69.672	69.672	69.281	99,4%	99,4%	93,3%
I	Chi các Chương trình MTQG	69.989	69.672	69.672	66.025	94,8%	94,8%	94,3%
1	Chương trình Giảm nghèo bền vững	18.018	27.520	27.520	25.138	91,3%	91,3%	139,5%
2	Chương trình Dân số và kế hoạch hóa gia đình	3.708	3.616	3.616	3.534	97,7%	97,7%	95,3%
3	Chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn	11.678	8.760	8.760	8.550	97,6%	97,6%	73,2%
4	Chương trình về Văn hóa	5.624	3.973	3.973	3.740	94,1%	94,1%	66,5%
5	Chương trình Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề	11.903	9.640	9.640	9.640	100,0%	100,0%	81,0%
6	Chương trình Phòng, chống Tội phạm	260	300	300	300	100,0%	100,0%	115,4%
7	Chương trình Phòng, chống ma túy	2.172	2.070	2.070	2.070	100,0%	100,0%	95,3%
8	Chương trình Vệ sinh An toàn thực phẩm	643	689	689	689	100,0%	100,0%	107,1%
9	Chương trình Việc làm và dạy nghề	7.008	4.790	4.790	4.402	91,9%	91,9%	62,8%
10	Chương trình về Y tế	2.954	3.619	3.619	3.511	97,0%	97,0%	118,9%
11	Chương trình Xây dựng nông thôn mới	5.330	4.000	4.000	3.756	93,9%	93,9%	70,5%
12	Chương trình Phòng, chống HIV/AIDS	626	695	695	695	100,0%	100,0%	111,0%
13	Chương trình Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo	64			0
II	Chương trình 135	4.249			3.256			76,6%
D	CHI CHUYỂN NGUỒN	435.305		0	770.198			176,9%
I	Chuyển nguồn cân đối	357.407			643.307
II	Chuyển nguồn các khoản chi để quản lý qua NSNN	77.898		0	126.891
1	Nguồn XSKT	77.898			126.878
2	Nguồn đóng góp, nguồn TP.HCM hỗ trợ				13
E	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	21.173			119.708			565,4%
1	Chi từ nguồn cân đối				115.777
2	Chi từ nguồn quản lý qua NS				3.931
F	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH HUYỆN	2.067.178	0	1.162.531	2.550.296
I	Bổ sung cân đối	566.820		566.820	566.820
II	Bổ sung có mục tiêu	1.500.358		595.711	1.983.476
G	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH XÃ	365.039	0	79.994	418.192
I	Bổ sung cân đối	126.526		79.994	97.194
II	Bổ sung có mục tiêu	238.513			320.998
	TỔNG CỘNG (A+B+C+D+E+F+G):	9.365.223	4.670.658	7.447.183	10.740.083	229,9%	144,2%

PHỤ LỤC V

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015
(Kèm theo Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh)

Đơn vị: Triệu đồng.

STT	Nội dung	Dự toán			Quyết toán			So sánh Quyết toán/Dự toán (%)
		Tổng cộng	Tỉnh	Huyện, xã	Tổng cộng	Tỉnh	Huyện, xã	Tổng cộng	Tỉnh	Huyện, xã
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6=7+8	10=7/1	11=8/2	12=9/3
	TỔNG CHI (A+B+C+D+E)	6.204.658	2.938.293	3.266.365	7.771.595	3.640.597	4.130.998	125,3%	123,9%	126,5%
	TỔNG CHI NSĐP KHÔNG KỂ CHI CHUYỂN NGUỒN VÀ CHI NỘP NS CẤP TRÊN (A+B+C)	6.204.658	2.938.293	3.266.365	6.881.689	3.101.545	3.780.144	110,9%	105,6%	115,7%
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	4.864.986	2.306.051	2.558.935	5.503.733	2.421.031	3.082.702	113,1%	105,0%	120,5%
I	Chi đầu tư phát triển	829.900	626.900	203.000	1.229.617	653.851	575.766	148,2%	104,3%	283,6%
	Trong đó:+ Chi đầu tư cho GD-ĐT & dạy nghề	86.000	68.000	18.000	83.998	48.308	35.690	97,7%	71,0%	198,3%
	+ Chi đầu tư cho Khoa học công nghệ	15.000	15.000		14.567	14.530	37	97,1%	96,9%
1	Chi đầu tư XDCB	810.900	621.900	189.000	1.027.050	471.659	555.391	126,7%	75,8%	293,9%
	- Chi từ nguồn NSĐP + nguồn thu phí sử dụng công trình KCHT	493.200	353.200	140.000	576.144	259.668	316.476	116,8%	73,5%	226,1%
	- Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	63.000	14.000	49.000	76.462	6.190	70.272	121,4%	44,2%	143,4%
	- Chi từ nguồn TW bổ sung cho các DA quan trọng	214.700	214.700		235.241	205.777	29.464	109,6%	95,8%
	- Chi từ nguồn vốn ngoài nước	40.000	40.000					0,0%	0,0%
	- Chi từ nguồn vốn vay ĐTCSHT				139.203	24	139.179
2	Chi đầu tư tạo lập quỹ Phát triển đất	18.000	4.000	14.000	30.923	10.548	20.375	171,8%	263,7%	145,5%
	Chi đầu tư Phát triển khác (Chi bổ sung vốn cho Quỹ)				6.000	6.000
3	Bảo vệ Môi trường tỉnh
4	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp	1.000	1.000					0,0%	0,0%
5	Chi trả nợ gốc và lãi vay đầu tư CSHT				165.644	165.644
	Chi trả nợ gốc vốn vay ưu đãi BTC				102.150	102.150
	Chi trả nợ gốc vốn vay ODA để đầu tư hiện đại hóa thủy lợi Dầu Tiếng				63.494	63.494
II	Chi thường xuyên	3.920.775	1.632.031	2.288.744	4.273.116	1.766.180	2.506.936	109,0%	108,2%	109,5%
1	Chi sự nghiệp Kinh tế	422.552	254.602	167.950	426.626	263.890	162.736	101,0%	103,6%	96,9%
a	Sự nghiệp nông nghiệp	66.947	25.037	41.910	37.234	18.377	18.857	55,6%	73,4%	45,0%
b	Sự nghiệp lâm nghiệp	34.685	31.985	2.700	31.772	30.266	1.506	91,6%	94,6%	55,8%
c	Sự nghiệp thủy lợi	65.770	65.770		90.699	75.741	14.958	137,9%	115,2%
d	Sự nghiệp Giao thông	133.180	69.360	63.820	103.239	70.260	32.979	77,5%	101,3%	51,7%
e	Sự nghiệp Kiến thiết thị chính	55.800	7.500	48.300	50.993	3.013	47.980	91,4%	40,2%	99,3%
f	Sự nghiệp Kinh tế khác	66.170	54.950	11.220	112.689	66.233	46.456	170,3%	120,5%	414,0%
2	Sự nghiệp môi trường	52.700	21.200	31.500	71.580	27.495	44.085	135,8%	129,7%	140,0%
3	Chi SN Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1.683.100	428.250	1.254.850	1.683.961	403.347	1.280.614	100,1%	94,2%	102,1%
a	Sự nghiệp Giáo dục	1.534.625	294.275	1.240.350	1.568.076	301.897	1.266.179	102,2%	102,6%	102,1%
b	Sự nghiệp Đào tạo và dạy nghề	148.475	133.975	14.500	115.885	101.450	14.435	78,1%	75,7%	99,6%
4	Chi sự nghiệp Y tế	422.300	422.300		460.915	460.869	46	109,1%	109,1%
	Trong đó: - KP mua thẻ BHYT cho các đối tượng	109.000	109.000		114.159	114.159		104,7%	104,7%
	- Chi bổ sung Quỹ Khám chữa bệnh cho người nghèo	2.400	2.400		2.240	2.240
5	Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin	38.615	27.075	11.540	50.759	35.405	15.354	131,4%	130,8%	133,1%
6	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	22.260	15.000	7.260	20.942	15.016	5.926	94,1%	100,1%	81,6%
7	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	27.020	18.800	8.220	22.440	16.046	6.394	83,0%	85,4%	77,8%
8	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	22.500	21.300	1.200	22.896	21.627	1.269	101,8%	101,5%	105,8%
9	Chi đảm bảo xã hội	217.600	89.200	128.400	230.218	80.907	149.311	105,8%	90,7%	116,3%
	- Chi bổ sung vốn cho Quỹ Giải quyết việc làm địa phương				18.000	18.000
10	Chi quản lý hành chính	746.840	245.750	501.090	854.089	265.599	588.490	114,4%	108,1%	117,4%
a	Quản lý nhà nước	515.450	167.830	347.620	530.336	182.478	347.858	102,9%	108,7%	100,1%
b	Đảng	131.430	50.670	80.760	189.670	55.986	133.684	144,3%	110,5%	165,5%
c	Đoàn thể	76.965	17.035	59.930	110.665	21.819	88.846	143,8%	128,1%	148,2%
d	Hội quần chúng	22.995	10.215	12.780	23.418	5.316	18.102	101,8%	52,0%	141,6%
11	Chi An ninh quốc phòng	219.800	74.960	144.840	315.162	91.531	223.631	143,4%	122,1%	154,4%
a	An ninh	79.000	19.050	59.950	117.002	19.262	97.740	148,1%	101,1%	163,0%
b	Quốc phòng	140.800	55.910	84.890	198.160	72.269	125.891	140,7%	129,3%	148,3%
12	Chi trợ giá, trợ cước các mặt hàng chính sách	5.484	4.930	554	5.333	4.650	683	97,2%	94,3%
13	Chi khác ngân sách	40.004	8.664	31.340	108.195	79.798	28.397	270,5%	921,0%	90,6%
13.1	Báo Tây Ninh	5.141	5.141		5.108	5.108
13.2	BHTN				2.018	33	1.985
13.3	Hỗ trợ khác	34.863	3.523	31.340	24.644	1.361	23.283
13.4	Hoàn trả các khoản thu năm trước				75.631	73.296	2.335
13.5	Khen thưởng				794		794
III	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000		1.000	1.000		100,0%	100,0%
IV	Dự phòng	97.300	46.120	51.180				0,0%	0,0%	0,0%
V	Nguồn cải cách tiền lương	16.011		16.011
B	CÁC KHOẢN CHI ĐƯỢC QUẢN LÝ QUA NSNN	1.270.000	596.070	673.930	1.308.675	645.587	663.088	103,0%	108,3%	98,4%
I	Chi từ NSĐP	20.000	11.500	8.500	38.072	12.430	25.642	190,4%	108,1%	301,7%
1	Chi đầu tư XDCB				10.137		10.137
2	Chi sự nghiệp kinh tế				346		346
3	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo	20.000	11.500	8.500	27.589	12.430	15.159	137,9%	108,1%	178,3%
II	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	1.250.000	584.570	665.430	1.270.603	633.157	637.446	101,6%	108,3%	95,8%
1	Chi ĐT các công trình phúc lợi XH	1.236.250	570.820	665.430	1.211.553	574.107	637.446	98,0%	100,6%	95,8%
2	Chi th.toán lại nguồn vốn đã đtư các c.trình DA phúc lợi XH quan trọng của ĐP t/hiện năm trước	13.750	13.750		59.050	59.050		429,5%	429,5%
2.1	Chi trả nợ gốc vốn vay ưu đãi BTC	13.750	13.750		40.764	40.764		296,5%	296,5%
2.2	Chi trả nợ gốc và lãi vay AFD				18.286	18.286
	- Chi trả nợ gốc AFD				16.815	16.815
	- Chi trả lãi vay AFD				1.471	1.471
C	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG, CHƯƠNG TRÌNH 135	69.672	36.172	33.500	69.281	34.927	34.354	99,4%	96,6%	102,5%
I	Các chương trình mục tiêu quốc gia	69.672	36.172	33.500	66.025	34.927	31.098	94,8%	96,6%	92,8%
1	CTMTQG Xóa đói giảm nghèo	27.520	1.520	26.000	25.138	1.173	23.965	91,3%	77,2%	92,2%
2	Chương trình dân số và KHHGĐ	3.616	3.616		3.534	3.534		97,7%	97,7%
3	Chương trình nước sạch và VSMTNT	8.760	8.760		8.550	8.480	70	97,6%	96,8%
4	Chương trình văn hóa	3.973	2.473	1.500	3.740	2.240	1.500	94,1%	90,6%	100,0%
5	Chương trình giáo dục - đào tạo	9.640	9.640		9.640	9.640		100,0%	100,0%
6	Chương trình phòng chống tội phạm	300	300		300	300		100,0%	100,0%
7	Chương trình phòng chống ma túy	2.070	2.070		2.070	2.070		100,0%	100,0%
8	Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm	689	689		689	689		100,0%	100,0%
9	CTMTQG Việc làm	4.790	1.490	3.300	4.402	1.408	2.994	91,9%	94,5%	90,7%
10	CTMTQG Y tế	3.619	3.619		3.511	3.511		97,0%	97,0%
11	CTMTQG Xây dựng nông thôn mới	4.000	1.300	2.700	3.756	1.187	2.569	93,9%	91,3%	95,1%
12	CTMTQG Phòng, chống HIV/AIDS	695	695		695	695		100,0%	100,0%
II	Chương trình 135				3.256		3.256
D	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN				119.708	109.919	9.789
1	Chi từ nguồn cân đối				115.777	109.325	6.452
2	Chi từ nguồn quản lý qua NS				3.931	594	3.337
E	CHI CHUYỂN NGUỒN				770.198	429.133	341.065
1	Chi chuyển nguồn cân đối				643.307	375.633	267.674
2	Chi chuyển nguồn QL qua NS				126.891	53.500	73.391
	Trong đó: Nguồn XSKT				126.878	53.500	73.378
F	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH HUYỆN	1.162.531	1.162.531		2.550.296	2.550.296		219,4%	219,4%
1	Bổ sung cân đối	566.820	566.820		566.820	566.820		100,0%	100,0%
2	Bổ sung có mục tiêu	595.711	595.711		1.983.476	1.983.476		333,0%	333,0%
G	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH XÃ	79.994		79.994	418.192		418.192	522,8%		522,8%
1	Bổ sung cân đối	79.994		79.994	97.194		97.194	121,5%		121,5%
2	Bổ sung có mục tiêu				320.998		320.998
	TỔNG CHI (A+B+C+D+E+F+G)	7.447.183	4.100.824	3.346.359	10.740.083	6.190.893	4.549.190	144,2%	151,0%	135,9%

PHỤ LỤC VI

CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015
(Kèm theo Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh)

ĐVT: Triệu đồng

Phần thu	Tổng số	Thu NS cấp tỉnh	Thu NS cấp Huyện	Thu NS Xã	Phần chi	Tổng số	Chi NS cấp tỉnh	Chi NS cấp huyện	Chi NS Xã
1	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10	8	9	10
TỔNG SỐ THU	11.297.431	6.192.964	4.316.358	788.109	TỔNG SỐ CHI	10.740.083	6.190.893	3.828.838	720.352
A. TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	9.124.364	4.801.445	3.566.095	756.824	A. TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	8.579.378	4.799.374	3.089.835	690.169
1. Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	3.595.620	2.140.631	1.221.045	233.944	I. Chi đầu tư phát triển	1.063.973	488.207	537.720	38.040
1 - Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	978.313	751.867	195.299	31.147	1 - Chi đầu tư XDCB	1.027.050	471.659	517.345	38.040
2 - Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (%)	2.617.307	1.388.764	1.025.746	202.797	tr.đó: Chi từ nguồn vốn vay BTC	139.203	24	128.453	10.726
II. Thu tiền huy động đầu tư theo K3Đ8 Luật NSNN	151.000	151.000			2 - Chi đầu tư tạo lập quỹ Phát triển đất	30.923	10.548	20.375
III. Thu từ quỹ dự trữ tài chính	0				3 - Chi hỗ trợ doanh nghiệp	0
IV. Thu kết dư năm trước	370.906	46	301.089	69.771	4 - Chi đầu tư phát triển khác (Chi bổ sung vốn cho Quỹ Bảo vệ Môi trường tỉnh)	6.000	6.000
V. Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang	357.107	107.659	185.161	64.287	II. Chi trả nợ gốc, lãi tiền huy động theo K3Đ8 Luật NSNN	165.644	165.644
VI. Thu viện trợ	0				III. Chi thường xuyên	4.273.116	1.766.180	1.928.823	578.113
VII. Thu từ các khoản hoàn trả giữa các cấp ngân sách	6.452	6.110	342		IV. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000
VIII. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	4.643.279	2.395.999	1.858.458	388.822	V. Chi Chương trình MTQG, Chương trình 135	69.281	34.927	27.760	6.594
1 - Bổ sung cân đối ngân sách	1.510.949	846.935	566.820	97.194	VI. Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	2.247.280	1.858.458	388.822	0
2 - Bổ sung có mục tiêu	3.132.330	1.549.064	1.291.638	291.628	1 - Bổ sung cân đối ngân sách	664.014	566.820	97.194
					2 - Bổ sung có mục tiêu	1.583.266	1.291.638	291.628
					VII. Chi nộp ngân sách cấp trên nguồn cân đối	115.777	109.325	6.110	342
					VIII. Chi chuyển nguồn cân đối	643.307	375.633	200.600	67.074
Kết dư ngân sách năm quyết toán (phần A: thu-chi)	544.986	2.071	476.260	66.655
B. CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QL QUA NSNN	2.173.067	1.391.519	750.263	31.285	B. CHI BẰNG NGUỒN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QL QUA NSNN	2.160.705	1.391.519	739.003	30.183
I. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	779.828	58.620	691.838	29.370	1. Chi XDCB	1.221.690	574.107	617.863	29.720
- Nguồn XSKT	705.748		682.308	23.440	1 - Chi từ nguồn XSKT	1.211.553	574.107	614.276	23.170
- Nguồn TP.HCM hỗ trợ	15.460		9.530	5.930	2 - Chi từ nguồn TP.HCM hỗ trợ	9.517		3.587	5.930
- Nguồn NSTW bổ sung các nhiệm vụ đã được NSĐP đảm bảo thực hiện các năm trước, nay địa phương bố trí trả nguồn XSKT đã tạm mượn năm 2014	58.620	58.620			3 - Chi từ nguồn thu đóng góp	620			620
I. Thu học phí	27.589	12.430	15.159		II. Chi thường xuyên	27.935	12.430	15.159	346
II. Thu vận động, đóng góp	10.503	9.530		973	1 - Chi từ nguồn học phí	27.589	12.430	15.159
V. Thu xổ số kiến thiết	1.255.997	1.255.997			2 - Chi từ nguồn thu đóng góp	346			346
V. Thu chuyển nguồn (XSKT)	78.198	37.145	40.861	192	III. Chi trả nợ gốc và lãi vay đầu tư CSHT (XSKT)	59.050	59.050
VI. Thu kết dư	3.155	0	2.405	750	IV. Chi chuyển nguồn sang năm sau	126.891	53.500	73.274	117
1 - Nguồn XSKT	2.870	0	2.405	465	1 - Chi chuyển nguồn XSKT	126.878	53.500	73.261	117
2 - Nguồn đóng góp	285		0	285	2 - Chi chuyển nguồn TP.HCM hỗ trợ	13		13
VII. Thu từ các khoản hoàn trả giữa các cấp ngân sách	3.337	3.337			V. Chi nộp ngân sách cấp trên (XSKT)	3.931	594	3.337
VIII. Nguồn XSKT thu hồi của DA đường 782-784 (Thu hồi các khoản chi năm trước)	14.460	14.460			VI. Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	721.208	691.838	29.370	0
					1 - Chi bổ sung từ nguồn XSKT	705.748	682.308	23.440
					2 - Chi bổ sung từ nguồn TP.HCM hỗ trợ	15.460	9.530	5.930
Kết dư ngân sách năm quyết toán (phần B: thu-chi)	12.362	0	11.260	1.102
Trong đó: kết dư nguồn XSKT		0	11.260	810
Thu kết dư NSĐP (phần A và phần B)	557.348	2.071	487.520	67.757