Nghị quyết 33/2015/NQ-HĐND dự toán ngân sách nhà nước phương án phân bổ ngân sách cấp Tây Ninh

• Số hiệu: 33/2015/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh
• Người ký: Trần Lưu Quang
• Ngày ban hành: 09/12/2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 33/2015/NQ-HĐND	Tây Ninh, ngày 09 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP, ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP, ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 2100/QĐ-TTg, ngày 28 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 2502/QĐ-BTC, ngày 28 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2016;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3624/TTr-UBND, ngày 02 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc báo cáo phân bổ ngân sách địa phương năm 2016, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2016 và Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2016, với một số nội dung cơ bản như sau:

1. Dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2016: 6.400 tỷ đồng, gồm:

a) Thu nội địa: 4.235 tỷ đồng.

b) Thu xuất nhập khẩu: 880 tỷ đồng.

c) Thu để lại quản lý qua NSNN: 1.285 tỷ đồng.

Trong đó: Thu từ xổ số kiến thiết: 1.260 tỷ đồng.

2. Dự toán thu ngân sách địa phương năm 2016: 6.580 tỷ đồng, gồm:

a) Thu ngân sách được hưởng (thu 100% và điều tiết): 4.125,8 tỷ đồng.

b) Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 1.079,7 tỷ đồng.

- Bổ sung cân đối ngân sách: 385,9 tỷ đồng.

- Bổ sung có mục tiêu (không kể Chương trình mục tiêu quốc gia): 646 tỷ đồng.

- Bổ sung Chương trình mục tiêu quốc gia: 47,8 tỷ đồng.

c) Thu chuyển nguồn cải cách tiền lương năm trước: 89,5 tỷ đồng.

d) Các khoản thu quản lý qua NSNN: 1.285 tỷ đồng.

Trong đó: Thu từ xổ số kiến thiết: 1.260 tỷ đồng.

3. Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2016: 6.580 tỷ đồng, gồm:

a) Chi đầu tư phát triển: 968,5 tỷ đồng.

Trong đó:

- Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề: 116 tỷ đồng.

- Chi khoa học và công nghệ: 22,7 tỷ đồng.

b) Chi thường xuyên: 4.151,2 tỷ đồng.

Trong đó:

- Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề: 1.805 tỷ đồng.

- Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ: 23 tỷ đồng.

- Chi sự nghiệp môi trường: 61,1 tỷ đồng.

c) Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính địa phương: 01 tỷ đồng.

d) Dự phòng ngân sách: 110,9 tỷ đồng.

e) Chi nguồn cải cách tiền lương: 15,6 tỷ đồng.

f) Các khoản chi để lại quản lý qua NSNN: 1.285 tỷ đồng.

Trong đó: Chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 1.260 tỷ đồng.

g) Chi Chương trình mục tiêu quốc gia: 47,8 tỷ đồng.

4. Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2016

a) Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực cho từng cơ quan, đơn vị năm 2016 là 3.854,7 tỷ đồng (Phụ lục I kèm theo).

Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển  724,3 tỷ đồng.

- Chi thường xuyên 1.750,9 tỷ đồng.

- Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính 1,0 tỷ đồng.

- Dự phòng ngân sách 54,2 tỷ đồng.

- Các khoản chi để lại quản lý qua NSNN 1.276,5 tỷ đồng.

- Chi Chương trình mục tiêu quốc gia 47,8 tỷ đồng.

b) Dự toán bổ sung cân đối và bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện, thành phố năm 2016 là 1.077,3 tỷ đồng (Phụ lục II kèm theo).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết này, đảm bảo đúng quy định.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa VIII, kỳ họp thứ 17 thông qua./.

CHỦ TỊCH Trần Lưu Quang

PHỤ LỤC I

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số 33/2015/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tên cơ quan, đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển						Chi thường xuyên														Chi bổ sung Quỹ DTTC, Dự phòng NS, CTMTQG
			Tổng số  (2)	Trong đó: đầu tư XDCB			Trong đó		Tổng số	Giáo dục đào tạo	Sự nghiệp Khoa học công nghệ	Sự nghiệp Kinh tế	Sự nghiệp Môi trường	Sự nghiệp Y tế	VHTT	TDTT	PTTH	Chi Quản lý hành chính	Chi An ninh Quốc phòng	Chi khác ngân sách	Chi trợ giá, trợ cước	Đảm bảo xã hội
				Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Giáo dục đào tạo và dạy nghề	Khoa học, công nghệ
1	2	3=4+10+24	4	5=6+7	6	7	8	9	10=11+...+23	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Tổng cộng	3,854,740	1,984,300	1,984,300	1,984,300	0	89,000	22,735	1,767,436	475,400	21,855	299,110	25,850	428,640	25,450	21,340	17,935	256,335	79,820	10,956	4,515	100,230	103,004
I	Các cơ quan, đơn vị tỉnh	1,579,121	0	0	0	0	0	0	1,579,121	453,036	21,655	232,895	21,132	428,640	25,450	21,340	17,935	229,473	79,820	0	4,515	43,230	0
1	Văn phòng Tỉnh ủy	70,660	0	0					70,660	2,700				8,710				54,700			4,200	350
2	Văn phòng UBND tỉnh	12,276	0	0					12,276	14								12,262
3	Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh (1)	7,218	0	0					7,218									7,218
4	Sở Ngoại vụ	2,659	0	0					2,659									2,659
5	Sở Thông tin và Truyền thông	17,332	0	0					17,332		13,103							4,229
6	Sở Tài chính	8,665	0	0					8,665	40								8,625
7	Sở Nông nghiệp & PTNT	57,382							57,382			36,460						20,607			315
8	Sở Kế hoạch & Đầu tư	5,593	0	0					5,593	14		500						5,079
9	Thanh tra tỉnh	5,186	0	0					5,186									5,186
10	Sở Nội vụ	33,259	0	0					33,259	12,500		1,999						18,760
11	Sở Tài nguyên và Môi trường	44,748	0	0					44,748			27,776	10,832					6,140
12	Sở Lao động TB&XH	65,958	0						65,958	19,223								6,796				39,939
13	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch	70,005	0	0					70,005	21,000		1,000			19,738	21,340		6,227				700
14	Sở Y tế	329,393	0	0					329,393	9,104			3,500	310,930				5,859
15	Sở Giáo dục - Đào tạo	367,700	0						367,700	360,800								6,900
16	Sở Khoa học Công nghệ	12,996	0						12,996		8,552							4,444
17	Sở Công Thương	11,116	0						11,116			5,667						5,449
18	Sở Giao thông Vận tải	86,382	0						86,382			80,289						6,093
19	Sở Xây dựng	6,174	0						6,174									6,174
20	Sở Tư pháp	7,177	0						7,177			424						5,062				1,691
21	Chi cục Quản lý thị trường	8,343	0						8,343									8,343
22	BQL Khu kinh tế Tây Ninh	11,761	0	0					11,761			3,600	3,600					4,561
23	Văn phòng Ban ATGT tỉnh	1,981							1,981			1,600						381
23	Hội Cựu chiến binh	1,864	0	0					1,864									1,864
24	Hội Phụ nữ	3,185	0	0					3,185									3,185
25	Hội Nông dân	3,388	0	0					3,388									3,388
26	Mặt trận Tổ quốc Tỉnh	4,614	0	0					4,614									4,614
27	Đoàn thanh niên Cộng sản HCM	7,018	0	0					7,018	1,223					1,127			4,668
29	BQL Vườn quốc gia Lò Gò Xa Mát	6,929	0						6,929			5,329	1,600
30	BQL các Khu DTLS CMMN	4,585	0	0					4,585						4,585
31	Đài Phát thanh Truyền hình	17,935	0						17,935								17,935
32	Trường Chính trị	11,465	0						11,465	11,465
33	Công an	29,503	0						29,503	7,353			1,600						20,000			550
34	Quân sự	58,520	0						58,520	7,600									50,920
35	Biên phòng	8,900	0						8,900										8,900
36	Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh	109,000	0	0	0	0	0	0	109,000					109,000
37	Cty TNHH MTV KTTL TN	66,751	0	0					66,751			66,751
38	Cty KT CTTL Dầu Tiếng-Phước Hòa	1,500							1,500			1,500
II	Hỗ trợ các TCXH và XH nghề nghiệp	11,437	0	0					11,437	1,375	200	0	0	0	0	0	0	9,862	0	0	0	0
1	Hội Nhà báo	459	0	0					459									459
2	Hội Luật gia	323	0	0					323									323
3	Hội Khuyến Học	350	0						350									350
4	Hội Cựu Thanh niên Xung phong	412	0						412									412
5	Hội Cựu Giáo chức	295	0	0					295									295
6	Ban ĐD Hội người cao tuổi	440	0	0					440									440
7	Ban liên lạc hưu trí	350	0	0					350									350
8	Ban liên lạc tù binh chính trị K/C	350	0	0					350									350
9	Liên Hiệp các hội KHKT tỉnh	691	0	0					691		200							491
10	Hội nạn nhân chất độc da cam	372	0	0					372									372
12	Hội kế hoạch hóa gia đình	126	0	0					126									126
13	Hội Bảo trợ NTT và TE mồ côi	295	0	0					295									295
14	Hội Người Mù	360	0	0					360									360
15	Hội Văn học Nghệ thuật	1,472	0	0					1,472									1,472
16	Liên minh Hợp tác xã	2,428	0	0					2,428	995								1,433
17	Hội Chữ thập đỏ	1,763	0	0					1,763	380								1,383
18	Tỉnh hội Đông y	951	0	0					951									951
III	Chi khác ngân sách	10,956	0	0					10,956											10,956
IV	Nguồn chưa phân bổ	873,722	724,300	724,300	724,300		89,000	22,735	149,422	4,489		66,215	4,718					17,000				57,000
V	Chi quỹ Dự trữ tài chính	1,000																					1,000
VI	Dự phòng ngân sách tỉnh	54,210																					54,210
VII	Chi Chương trình Mục tiêu quốc gia	47,794																					47,794
VIII	Các khoản chi QL qua NSNN	1,276,500	1,260,000	1,260,000	1,260,000				16,500	16,500

Ghi chú:

(1): Trong tổng dự toán chi ngân sách năm 2016 giao Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh có nhiệm vụ chi trang phục cho Đại biểu HĐND tỉnh là: 245 triệu đồng;

(2): Chi đầu tư xây dựng cơ bản cho từng cơ quan, đơn vị được phân bổ theo Nghị quyết của HĐND tỉnh.

PHỤ LỤC II

DỰ TOÁN BỔ SUNG CÂN ĐỐI VÀ BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số 33/2015/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Tổng cộng	Thành phố	Hòa Thành	Châu Thành	Dương Minh Châu	Trảng Bàng	Gò Dầu	Bến Cầu	Tân Biên	Tân Châu
1	2	4=5+...+13	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Tổng cộng (A+B)	1,077,310	18,070	58,060	248,610	99,130	160,450	142,070	166,100	107,920	76,900
A	Bổ sung cân đối ngân sách	566,820	2,259	37,713	128,260	84,939	99,486	89,191	80,589	27,420	16,963
B	Bổ sung có mục tiêu	510,490	15,811	20,347	120,350	14,191	60,964	52,879	85,511	80,500	59,937