Nghị quyết 329/NQ-HĐND 2022 dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa

• Số hiệu: 329/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa
• Người ký: Đỗ Trọng Hưng
• Ngày ban hành: 11/12/2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 329/NQ-HĐND	Thanh Hóa, ngày 11 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN; THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023, TỈNH THANH HÓA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Căn cứ Quyết định số 2068/QĐ-TTg ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung dự toán năm 2021 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động;

Căn cứ Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 2551/QĐ-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 1804/QĐ-BTC ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính giao dự toán bổ sung có mục tiêu kinh phí sự nghiệp từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương năm 2022 để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới;

Căn cứ Thông tư số 47/2022/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023 - 2025;

Xét Tờ trình số 218/TTr-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị phê chuẩn Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2023; Báo cáo thẩm tra số 730/BC-KTNS ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2023, tỉnh Thanh Hóa, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước:
a) Tổng dự toán thu NSNN:	35.340.000 triệu đồng
- Thu nội địa:	21.840.000 triệu đồng
- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu:	13.500.000 triệu đồng
b) Tổng nguồn thu ngân sách địa phương:	40.454.235 triệu đồng
- Thu cân đối ngân sách địa phương:	34.938.315 triệu đồng
- Thu bổ sung có mục tiêu từ NSTW:	4.959.638 triệu đồng
- Thu chuyển nguồn năm 2022 chuyển sang:	362.682 triệu đồng
- Bội chi ngân sách địa phương:	193.600 triệu đồng
(Chi tiết có Phụ lục I, II kèm theo)
2. Dự toán chi ngân sách địa phương:	40.454.235 triệu đồng
a) Chi đầu tư phát triển:	12.505.572 triệu đồng
- Chi đầu tư trong cân đối NSĐP:	8.612.057 triệu đồng
- Chi đầu tư từ nguồn vốn Trung ương bổ sung:	3.699.915 triệu đồng
- Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP:	193.600 triệu đồng
b) Chi thường xuyên:	25.474.962 triệu đồng
c) Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính:	3.230 triệu đồng
d) Chi Dự phòng ngân sách:	848.766 triệu đồng
e) Chi từ nguồn TW bổ sung vốn sự nghiệp:	1.259.023 triệu đồng
f) Chi từ nguồn thu chuyển nguồn năm 2022 chuyển sang:	362.682 triệu đồng
(Chi tiết có Phụ lục III kèm theo)
3. Thu - chi ngân sách cấp huyện, xã:
a) Thu NSNN trên địa bàn cấp huyện, xã:	11.139.136 triệu đồng
b) Nguồn thu ngân sách cấp huyện, xã:	21.579.241 triệu đồng
- Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp:	8.192.939 triệu đồng
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh:	13.386.302 triệu đồng
c) Chi ngân sách cấp huyện, xã:	21.579.241 triệu đồng
- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất:	4.500.000 triệu đồng
- Chi thường xuyên:	16.733.689 triệu đồng
Trong đó: Tiết kiệm chi thường xuyên để CCTL:	236.125 triệu đồng
- Dự phòng ngân sách cấp huyện, xã:	345.552 triệu đồng
(Chi tiết có Phụ lục IV, V, VI, VII kèm theo)
4. Kế hoạch vay, trả nợ ngân sách địa phương
a) Dư nợ đến 31/12/2022:	734.430 triệu đồng
b) Kế hoạch vay năm 2023:	193.600 triệu đồng
c) Kế hoạch trả nợ năm 2023:	65.738 triệu đồng
d) Dư nợ đến 31/12/2023:	862.292 triệu đồng
(Chi tiết có Phụ lục VIII kèm theo)

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh:

1. Căn cứ Nghị quyết này và các quy định của pháp luật, quyết định giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2023; đề ra các biện pháp quản lý thu có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành và phấn đấu tăng thu ngân sách năm 2023 so với dự toán Chính phủ và Hội đồng nhân dân tỉnh giao để tăng cường nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Chỉ đạo các ngành, các địa phương tổ chức thực hiện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; công khai dự toán đúng quy định; định kỳ báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận: - Như Điều 2, Điều 3; - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Thường trực Tỉnh ủy; - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; - Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh; - VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh; - Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; - Thường trực HĐND; UBND các huyện, TX, TP; - Lưu: VT, KTNS.

CHỦ TỊCH Đỗ Trọng Hưng

PHỤ LỤC I

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 329/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh Thanh Hóa)

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023
A	B	1
I	TỔNG THU NSĐP	40.454.235
1	Thu NSĐP hưởng theo phân cấp	20.691.300
1.1	Thu NSĐP hưởng 100%	10.002.600
1.2	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	10.688.700
2	Thu bổ sung từ ngân sách trung ương	19.206.653
2.1	Thu bổ sung cân đối	14.247.015
2.2	Thu bổ sung có mục tiêu	4.959.638
-	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	188.288
-	Bổ sung vốn đầu tư thực hiện các dự án, nhiệm vụ	2.402.066
-	Bổ sung thực hiện các Chương trình MTQG	2.369.284
3	Thu chuyển nguồn năm 2022 chuyển sang	362.682
4	Bội chi ngân sách địa phương	193.600
II	TỔNG CHI NSĐP	40.454.235
1	Chi đầu tư phát triển	12.505.572
2	Chi thường xuyên	25.474.962
3	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	3.230
4	Dự phòng ngân sách	848.766
5	Chi từ nguồn Trung ương bổ sung vốn sự nghiệp	1.259.023
6	Chi từ nguồn thu chuyển nguồn năm 2022 chuyển sang	362.682

PHỤ LỤC II

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 329/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh Thanh Hóa)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023
		Tổng thu NSNN	Tr.đó: Thu điều tiết NSĐP
A	B	1	2
	TỔNG THU NSNN (A+B):	35.340.000	20.691.300
A	TỔNG THU NỘI ĐỊA	21.840.000	20.691.300
I	Tiền sử dụng đất	7.100.000	7.100.000
TĐ	Ghi thu tiền sử dụng đất để thanh toán chi phí GPMB, đầu tư hạ tầng đối với các dự án khai thác quỹ đất do tỉnh quản lý	800.000	800.000
II	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	23.000	23.000
III	Thu nội địa còn lại (Trừ thu tiền sử dụng đất, XSKT)	14.717.000	13.568.300
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do trung ương quản lý	1.680.000	1.680.000
	- Thuế giá trị gia tăng	714.000	714.000
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	109.000	109.000
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	752.000	752.000
	- Thuế tài nguyên	105.000	105.000
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	133.000	133.000
	- Thuế giá trị gia tăng	82.000	82.000
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	38.500	38.500
	- Thuế tài nguyên	12.500	12.500
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	4.350.000	4.350.000
	- Thuế giá trị gia tăng	250.000	250.000
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	427.000	427.000
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	3.670.000	3.670.000
	- Thuế tài nguyên	3.000	3.000
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	2.620.000	2.620.000
	- Thuế giá trị gia tăng	1.813.000	1.813.000
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	550.000	550.000
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	12.000	12.000
	- Thuế tài nguyên	245.000	245.000
5	Lệ phí trước bạ	980.000	980.000
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	58.000	58.000
7	Thuế thu nhập cá nhân	1.100.000	1.100.000
8	Thuế bảo vệ môi trường	1.950.000	1.171.200
	- Thu từ hàng hóa nhập khẩu	778.800
	- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	1.171.200	1.171.200
9	Phí, lệ phí	400.000	288.000
	Bao gồm:
	- Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước trung ương thu	112.000
	- Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước địa phương thu	288.000	288.000
	Trong đó:
	+ Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản	127.000	127.000
	+ Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải	42.000	42.000
10	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển	550.000	550.000
	Trong đó: Thu tiền thuê đất một lần được nhà đầu tư ứng trước để bồi thường, GPMB	300.000	300.000
11	Thu từ bán, cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	3.000	3.000
12	Thu khác ngân sách	600.000	410.000
	- Thu khác ngân sách trung ương	190.000
	- Thu khác ngân sách địa phương	410.000	410.000
	Trong đó: Thu tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa.	50.000	50.000
13	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước	170.000	102.100
	Trong đó:
	- Cơ quan Trung ương cấp	97.000	29.100
	- Cơ quan địa phương cấp	73.000	73.000
14	Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích,...tại xã	105.000	105.000
15	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế NSĐP hưởng 100%	18.000	18.000
B	THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP KHẨU	13.500.000
1	Thuế giá trị gia tăng	12.950.000
2	Thuế xuất khẩu	208.000
3	Thuế nhập khẩu	321.800
4	Thuế bảo vệ môi trường	20.000
5	Lệ phí	200

PHỤ LỤC III

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 329/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh Thanh Hóa)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023
A	B	1
	TỔNG CHI NSĐP	40.454.235
I	Chi đầu tư phát triển	12.505.572
1	Chi đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh	8.612.057
1.1	Chi đầu tư XDCB vốn trong nước	1.489.057
1.2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	7.100.000
1.3	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	23.000
2	Chi đầu tư từ nguồn vốn trung ương bổ sung	3.699.915
2.1	Vốn trong nước	1.971.000
-	Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội	937.000
-	Đầu tư theo ngành, lĩnh vực	1.034.000
2.2	Vốn ngoài nước (ODA)	431.066
2.3	Các Chương trình MTQG (vốn đầu tư)	1.297.849
3	Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương	193.600
II	Chi thường xuyên	25.474.962
1	Chi sự nghiệp kinh tế	3.385.628
2	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	11.079.868
3	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	2.498.793
4	Chi quản lý hành chính	4.074.959
5	Chi sự nghiệp VHTT, TDTT, PTTH	456.937
6	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	2.082.344
7	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	115.424
8	Chi sự nghiệp môi trường	690.712
9	Chi quốc phòng - an ninh địa phương	497.443
10	Chi khác ngân sách	210.500
11	Tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương	182.354
12	Kinh phí xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số	200.000
III	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	3.230
IV	Dự phòng ngân sách	848.766
V	Chi từ nguồn Trung ương bổ sung vốn sự nghiệp	1.259.023
1	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	187.588
2	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình MTQG	1.071.435
VI	Chi từ nguồn thu chuyển nguồn năm 2022 chuyển sang	362.682

Ghi chú: Dự toán bao gồm cả tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định.

PHỤ LỤC IV

TỔNG HỢP CÂN ĐỐI THU, CHI NGÂN SÁCH HUYỆN - XÃ NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 329/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh Thanh Hóa)

TT	Huyện, Thị xã, Thành phố	Thu NSNN năm 2023		Tổng chi ngân sách cấp huyện, xã	Bổ sung từ ngân sách tỉnh	Trong đó:
		Tổng thu NSNN	Tr.đó: Thu điều tiết ngân sách cấp huyện, xã			Tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương
A	B	1	2	3	4=3-2	5
	Tổng số:	11.139.136	8.192.939	21.579.241	13.386.302	236.125
1	TP Thanh Hoá	2.351.535	1.818.344	2.060.585	242.241	31.642
2	TP Sầm Sơn	756.444	465.641	758.517	292.876	11.602
3	TX Bỉm Sơn	249.255	192.479	341.796	149.317	5.804
4	TX Nghi Sơn	880.289	692.106	1.295.591	603.485	22.718
5	Hà Trung	538.299	441.117	873.309	432.192	6.923
6	Nga Sơn	365.652	243.780	761.557	517.777	8.051
7	Hậu Lộc	306.999	243.330	865.702	622.372	9.610
8	Hoằng Hoá	870.675	545.971	1.305.232	759.261	13.658
9	Quảng Xương	856.232	551.585	1.082.070	530.485	11.941
10	Nông Cống	339.311	241.051	891.512	650.461	9.805
11	Đông Sơn	977.296	656.752	867.858	211.106	5.517
12	Triệu Sơn	381.354	280.266	962.174	681.908	11.359
13	Thọ Xuân	456.035	346.715	1.148.492	801.777	11.682
14	Yên Định	380.929	270.442	812.491	542.049	9.476
15	Thiệu Hoá	414.794	309.251	818.488	509.237	8.400
16	Vĩnh Lộc	169.258	132.218	464.296	332.078	5.417
17	Thạch Thành	136.752	122.707	719.171	596.464	7.465
18	Cẩm Thủy	83.959	77.770	532.386	454.616	5.488
19	Ngọc Lặc	84.443	77.218	660.585	583.367	6.677
20	Như Thanh	158.222	141.029	645.276	504.247	4.887
21	Lang Chánh	19.437	18.715	418.927	400.212	3.042
22	Bá Thước	66.846	61.215	715.619	654.404	5.735
23	Quan Hoá	88.459	73.517	457.526	384.009	3.334
24	Thường Xuân	105.483	99.042	680.786	581.744	5.227
25	Như Xuân	67.677	66.911	555.899	488.988	4.476
26	Mường Lát	15.656	6.701	436.286	429.585	3.075
27	Quan Sơn	17.845	17.066	447.110	430.044	3.114

PHỤ LỤC V

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC KHỐI HUYỆN XÃ NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 329/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh Thanh Hóa)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Huyện, Thị xã, Thành phố	Tổng thu NSNN năm 2023	Trong đó
			Cục thuế thu	Gồm						Huyện, TX,TP thu	Gồm
				Thuế môn bài	Thuế tài nguyên	Tiền thuê đất	Thu Cấp quyền KTKS	Phí BV, MT KTKS	Phí nước thải SH		Thu từ khối DNNN	Thuế CTN NQD	Thuế thu nhập CN	Thu tiền sử dụng đất	Thuế SD đất phi NN	Thu tiền thuê đất	Lệ phí trước bạ	Phí và lệ phí	Phí BVMT KTKS	Thu Cấp quyền KTKS	Thu tại xã	Thu khác NS
																						Phạt VPHC	Chậm nộp	Thu khác cấp huyện
	Tổng số:	11.139.136	630.814	6.326	244.773	151.795	116.838	83.852	27.230	10.508.322	25.112	1.153.800	517.250	7.100.000	58.000	193.520	1.000.000	83.990	31.510	47.480	105.000	35.185	31.975	125.500
1	TP Thanh Hoá	2.351.535	125.485	3.253	5.700	95.418	2.073	2.241	16.800	2.226.050	4.120	425.000	144.000	1.200.000	20.500	49.200	310.000	19.000	8.000	9.000	4.200	11.500	6.530	15.000
2	TP Sầm Sơn	756.444	6.441	204	88	1.949			4.200	750.003	2443	38.900	47.500	556.000	4940	21.500	58.000	3.500		200	1.800	1.820	3.400	10.000
3	TX Bỉm Sơn	249.255	78.302	221	21.693	17.635	18.927	17.656	2.170	170.953	833	47.000	6.700	60.000	3.000	16.000	24.200	3.600	1.200	1.100	2.000	1.320	500	3.500
4	TX Nghi Sơn	880.289	43.359	450	10.738	9.063	16.583	5.427	1.098	836.930	13.090	90.000	26.000	580.000	3.800	11.000	58.800	7.000	13.000	9.240	5.500	4.500	5.000	10.000
5	Hà Trung	538.299	115.689	122	51.706	2.235	18.128	43.248	250	422.610	570	29.000	9.700	320.000	1.600	18.000	23.500	1.540	3.900	4.500	6.000	800	400	3.100
6	Nga Sơn	365.652	822	82	45	521	174			364.830	550	27.300	12.800	280.000	1.300	1 130	28.000	2.200	800	1.100	6.200	1.350	100	2.000
7	Hậu Lộc	306.999	5.899	100	1.852	1.923	1.124	900		301.100	200	16.000	10.200	230.000	1.450	2.500	23.000	3.900			2.600	1.150	100	10.000
8	Hoằng Hoá	870.675	2.205	193	75	1.406	125		406	868.470	750	40.800	33.100	700.000	3.200	11.000	50.200	4.250	150	520	10.000	2.000	2.500	10.000
9	Quảng Xương	856.232	2.652	150	38	1.645	42		777	853.580	100	33.800	55.000	670.000	3.300	3.930	69.000	2.500			7.450	1.300	2.200	5.000
10	Nông Cống	339.311	11.424	143	3.929	2.269	2.333	2.261	489	327.887	1.487	26.900	16.100	230.000	600	3.750	36.300	2.150	500	900	5.600	700	900	2.000
11	Đông Sơn	977.296	1.926	82	200	685	900	59		975.370	120	63.000	36.800	800.000	1.500	7.500	47.000	1.800	1.300	1.700	1.950	2.200	5.500	5.000
12	Triệu Sơn	381.354	4.230	166	609	1.937	718	550	250	377.124	394	41.000	19.800	240.000	1.750	9.500	39.500	2.500	700	400	4.400	880	1.300	15.000
13	Thọ Xuân	456.035	5.255	152	115	4.927	61			450.780	300	48.000	23.300	300.000	3.800	8.000	45.000	4.100			12.000	830	450	5.000
14	Yên Định	380.929	11.129	139	4.113	1.860	3.495	1.522		369.800		39.000	22.200	230.000	3.300	8.000	34.000	6.300		7.600	10.000	1.150	250	8.000
15	Thiệu Hoá	414.794	1.894	81	117	1.591	80	25		412.900		29.000	10.700	320.000	1.850	4.300	26.000	4.100		4.200	6.200	1.000	550	5.000
16	Vĩnh Lộc	169.258	4.348	78	1.667	775	1.626	202		164.910		22.000	5.300	110.000	750	700	17.000	1.800		1.800	3.200	200	160	2.000
17	Thạch Thành	136.752	1.392	67	76	332	746	25	146	135.360		23.800	5.200	70.000	400	4.610	17.700	3.900	1.100	1.000	5.500	250	400	1.500
18	Cẩm Thủy	83.959	13.554	93	9.696	574	2.827	145	219	70.405		11.800	7.000	24.000	175	1.220	15.000	1.200	250	600	4.000	280	380	4.500
19	Ngọc Lặc	84.443	9.653	154	1.824	3.819	2.774	657	425	74.790	110	13.500	6.400	25.000	260	370	20.500	1.340	210	1.200	2.700	300	400	2.500
20	Như Thanh	158.222	25.277	60	5.928	498	10.203	8.588		132.945	25	25.600	6.800	80.000	170	710	14.900	1.680		500	600	410	550	1.000
21	Lang Chánh	19.437	3.157	42	1.950	88	907	170		16.280		8.300	1.400	500	40	10	4.700	600			100	60	70	500
22	Bá Thước	66.846	36.731	66	30.000	145	6.520			30.115		9.500	2.700	5.000	5	380	9.500	1.060	400	400	400	220	50	500
23	Quan Hoá	88.459	68.644	48	50.731	43	17.822			19.815		8.800	600	3.700	35	700	4.600	440		150	100	155	35	500
24	Thường Xuân	105.483	47.753	57	40.240	137	7.293	26		57.730		10.500	3.250	30.000	100	410	9.800	1.400		260	600	310	100	1.000
25	Như Xuân	67.677	1.247	68	243	249	537	150		66.430	20	14.600	3.400	35.000	160	160	8.200	1.300		770	800	200	120	1.700
26	Mường Lát	15.656	31	18		13				15.625		3.200	400	300		8.870	1.800	310		180	100	150	15	300
27	Quan Sơn	17.845	2.315	37	1.400	58	820			15.530		7.500	900	500	15	70	3.800	520		160	1.000	150.	15	900

PHỤ LỤC VI

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ ĐIỀU TIẾT CÁC CẤP NGÂN SÁCH KHỐI HUYỆN, XÃ NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 329/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh Thanh Hóa)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Huyện, Thị xã, Thành phố	THU NSNN huyện xã năm 2023					Trong đó
		Tổng thu NSNN năm 2023	Điều tiết				Cục thuế thu				Huyện, TX, TP thu
			NS Trung ương	NS cấp tỉnh	NS cấp huyện, xã	Thu tiền thuê đất một lần được nhà đầu tư ứng trước để bồi thường, GPMB	Tổng cộng	Điều tiết			Tổng cộng	Trong đó
								NS Trung ương	NS cấp tỉnh	NS cấp huyện, xã		NS cấp tỉnh	NS cấp huyện, xã	Thu tiền thuê đất một lần được nhà đầu tư ứng trước để bồi thường, GPMB
	Tổng số:	11.139.136	61.677	2.774.520	8.192.939	110.000	630.814	61.677	81.019	488.118	10.508.322	2.693.501	7.704.821	110.000
1	TP Thanh Hoá	2.351.535	53	510.638	1.818.344	22.500	125.485	53	38.973	86.459	2.226.050	471.665	1.731.885	22.500
2	TP Sầm Sơn	756.444		278.803	465.641	12.000	6.441		780	5.661	750.003	278.023	459.980	12.000
3	TX Bỉm Sơn	249.255	12.473	40.803	192.479	3.500	78.302	12.473	9.280	56.549	170.953	31.523	135.930	3.500
4	TX Nghi Sơn	880.289	5.318	180.865	692.106	2.000	43.359	5.318	7.979	30.062	836.930	172.886	662.044	2.000
5	Hà Trung	538.299	11.842	72.840	441.117	12.500	115.689	11.842	3.070	100.777	422.610	69.770	340.340	12.500
6	Nga Sơn	365.652		121.702	243.780	170	822		278	544	364.830	121.424	243.236	170
7	Hậu Lộc	306.999		61.669	243.330	2.000	5.899		1.219	4.680	301.100	60.450	238.650	2.000
8	Hoằng Hoá	870.675		315.564	545.971	9.140	2.205		612	1.593	868.470	314.952	544.378	9.140
9	Quảng Xương	856.232		302.647	551.585	2.000	2.652		675	1.977	853.580	301.972	549.608	2.000
10	Nông Cống	339.311	1.512	93.818	241.051	2.930	11.424	1.512	1.193	8.719	327.887	92.625	232.332	2.930
11	Đông Sơn	977.296		314.944	656.752	5.600	1.926		634	1.292	975.370	314.310	655.460	5.600
12	Triệu Sơn	381.354		92.718	280.266	8.370	4.230		1.062	3.168	377.124	91.656	277.098	8.370
13	Thọ Xuân	456.035		103.320	346.715	6.000	5.255		1.995	3.260	450.780	101.325	343.455	6.000
14	Yên Định	380.929		107.187	270.442	3.300	11.129		2.142	8.987	369.800	105.045	261.455	3.300
15	Thiệu Hoá	414.794		103.543	309.251	2.000	1.894		668	1.226	412.900	102.875	308.025	2.000
16	Vĩnh Lộc	169.258		37.040	132.218		4.348		960	3.388	164.910	36.080	128.830
17	Thạch Thành	136.752		9.595	122.707	4.450	1.392		431	961	135.360	9.164	121.746	4.450
18	Cẩm Thủy	83.959	1.163	4.616	77.770	410	13.554	1.163	862	11.529	70.405	3.754	66.241	410
19	Ngọc Lặc	84.443		6.975	77.218	250	9.653		2.637	7.016	74.790	4.338	70.202	250
20	Như Thanh	158.222	6.531	10.002	141.029	660	25.277	6.531	1.482	17.264	132.945	8.520	123.765	660
21	Lang Chánh	19.437	498	224	18.715		3.157	498	185	2.474	16.280	39	16.241
22	Bá Thước	66.846	4.285	1.046	61.215	300	36.731	4.285	829	31.617	30.115	217	29.598	300
23	Quan Hoá	88.459	12.323	1.959	73.517	660	68.644	12.323	1.865	54.456	19.815	94	19.061	660
24	Thường Xuân	105.483	5.105	946	99.042	390	47.753	5.105	784	41.864	57.730	162	57.178	390
25	Như Xuân	67.677		766	66.911		1.247		314	933	66.430	452	65.978
26	Mường Lát	15.656		85	6.701	8.870	31		5	26	15.625	80	6.675	8.870
27	Quan Sơn	17.845	574	205	17.066		2.315	574	105	1.636	15.530	100	15.430

PHỤ LỤC VII

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN XÃ NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 329/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh Thanh Hóa)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Huyện, Thị xã, Thành phố	Dự toán năm 2023	Trong đó
			Chi đầu tư XDCB (từ nguồn thu tiền SDĐ)	Chi thường xuyên	Gồm										Dự phòng ngân sách
					SN Kinh tế	SN Môi trường	SN VHTT, TDTT, PTTH	SN Y tế, dân số và gia đình	SN Giáo dục, đào tạo và dạy nghề	SN Đảm bảo xã hội	Chi Quản lý hành chính	Chi Quốc Phòng	Chi An ninh	Chi khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Tổng số:	21.579.241	4.500.000	16.733.689	1.110.537	486.561	126.006	1.186.590	8.514.786	1.821.222	3.148.615	178.202	35.670	125.500	345.552
1	TP Thanh Hoá	2.060.585	750.000	1.273.332	153.072	146.820	10.986	71.195	571.520	101.719	189.208	12.092	1.720	15.000	37.253
2	TP Sầm Sơn	758.517	286.000	459.072	36.967	66.975	3.705	27.824	204.118	38.079	66.446	3.928	1.030	10.000	13.445
3	TX Bỉm Sơn	341.796	35.000	301.105	40.211	41.335	2.584	12.058	130.054	17.339	50.206	2.908	910	3.500	5.691
4	TX Nghi Sơn	1.295.591	430.000	843.875	50.753	40.032	5.691	74.111	407.279	88.639	155.986	9.754	1.630	10.000	21.716
5	Hà Trung	873.309	255.000	603.483	36.443	49.324	5.436	39.760	286.631	60.392	115.457	5.640	1.300	3.100	14.826
6	Nga Sơn	761.557	160.000	589.435	32.216	2.791	4.427	35.818	293.277	85.429	125.036	7.021	1.420	2.000	12.122
7	Hậu Lộc	865.702	170.000	682.758	38.210	2.839	4.971	59.594	312.399	124.038	122.637	6.680	1.390	10.000	12.944
8	Hoằng Hoá	1.305.232	388.000	896.003	27.162	3.223	6.095	61.398	464.685	132.100	179.550	9.980	1.810	10.000	21.229
9	Quảng Xương	1.082.070	370.000	694.163	30.632	16.109	4.914	67.645	341.767	87.480	131.668	7.468	1.480	5.000	17907
10	Nông Cống	891.512	140.000	737.657	40.601	12.151	6.373	47.712	387.945	90.592	140.544	8.169	1.570	2.000	13.855
11	Đông Sơn	867.858	490.000	362.153	12.112	32.689	2.903	21.684	164.574	42.726	75.106	4.239	1.120	5.000	15.705
12	Triệu Sơn	962.174	150.000	796.915	41.119	12.395	5.202	59.290	381.431	111.352	159.977	9.429	1.720	15.000	15.259
13	Thọ Xuân	1.148.492	200.000	931.023	37.135	12.820	7.229	70.359	472.244	146.653	168.234	9.749	1.600	5.000	17.469
14	Yên Định	812.491	130.000	669.849	37.170	4.332	6.376	41.696	325.437	107.579	130.925	6.854	1.480	8.000	12.642
15	Thiệu Hoá	818.488	220.000	585.543	33.436	11.178	3.986	36.998	274.032	90.826	121.816	6.821	1.450	5.000	12.945
16	Vĩnh Lộc	464.296	75.000	382.071	22.099	1.621	4.060	21.374	196.426	53.067	76.287	4.047	1.090	2.000	7.225
17	Thạch Thành	719.171	61.500	646.186	17.831	3.457	4.817	49.474	366.875	61.824	131.542	7.416	1.450	1.500	11.485
18	Cẩm Thủy	532.386	21.000	503.509	56.058	2.241	3.490	29.471	254.939	46.916	99.871	4.813	1.210	4.500	7.877
19	Ngọc Lặc	660.585	21.500	628.972	37.778	3.127	3.639	46.480	357.663	52.716	117.027	6.712	1.330	2.500	10.113
20	Như Thanh	645.276	72.000	563.431	48.792	10.059	3.708	36.756	324.615	41.020	91.363	4.998	1.120	1.000	9.845
21	Lang Chánh	418.927	500	412.409	45.267	1.433	2.727	30.617	226.537	26.047	74.887	3.394	1.000	500	6.018
22	Bá Thước	715.619	5.000	700.433	66.538	2.235	4.096	59.667	366.896	56.211	136.254	6.706	1.330	500	10.186
23	Quan Hoá	457.526	3.700	447.039	31.953	1.523	3.075	36.318	234.280	30.433	103.076	4.731	1.150	500	6.787
24	Thường Xuân	680.786	30.000	641.153	38.637	1.601	5.337	52.422	384.317	49.286	102.488	4.885	1.180	1.000	9.633
25	Như Xuân	555.899	35.000	512.234	32.715	1.725	3.563	41.824	287.800	25.507	111.382	4.838	1.180	1.700	8.665
26	Mường Lát	436.286	300	430.145	22.701	1.159	3.345	32.849	248.851	27.210	85.350	7.440	940	300	5.841
27	Quan Sơn	447.110	500	439.741	42.929	1.367	3.271	22.196	248.194	26.042	86.292	7.490	1.060	900	6.869

PHỤ LỤC VIII

KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ NGÂN SÁCH TỈNH THANH HÓA NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 329/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh Thanh Hóa)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023
A	Kế hoạch vay, trả nợ gốc
I	Số dư đầu kỳ	734.430
1	Vốn ODA	725.327
2	Vốn khác	9.103
II	Kế hoạch vay trong năm 2023	193.600
III	Kế hoạch trả nợ năm 2023	65.738
1	Trả từ nguồn ngân sách cấp tỉnh	43.668
-	Dự án năng lượng nông thôn II (REII)	3.904
-	Dự án Cấp nước khu đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân	22.561
-	Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)	4.934
-	Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương	3.539
-	Dự án Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển	3.251
-	Trả nợ dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nghi Sơn (Qua Công ty TNHH MTV Sông Chu)	479
-	Dự phòng (chênh lệch tỷ giá, phát sinh mới...)	5.000
2	Trả từ nguồn thu của dự án	22.070
-	Dự án năng lượng nông thôn II (REII)	15.947
-	Chương trình nước sạch và VSNT dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng (PforR)	6.123
IV	Số dư cuối kỳ	862.292
B	Kế hoạch trả nợ lãi, phí	31.617
I	Trả từ nguồn ngân sách cấp tỉnh	27.484
-	Dự án năng lượng nông thôn II (REII)	227
-	Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)	1.050
-	Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương	831
-	Dự án Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển	645
-	Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực Tĩnh Gia vay vốn WB	17.141
-	Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ - Tiểu dự án Đô thị Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.	2.302
-	Tăng cường hệ thống y tế tỉnh, huyện - tỉnh Thanh Hóa chu kỳ V	44
-	Dự án đầu tư xây dựng công trình hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nghi Sơn (Qua Công ty TNHH MTV Sông Chu)	244
-	Dự phòng (chênh lệch tỷ giá, phát sinh mới...)	5.000
II	Trả từ nguồn thu của dự án	4.133
-	Dự án năng lượng nông thôn II (REII)	1.039
-	Chương trình nước sạch và VSNT dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng (PforR)	3.094