Nghị quyết 32/NQ-HĐND 2019 phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước Quảng Trị

• Số hiệu: 32/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị
• Người ký: Nguyễn Văn Hùng
• Ngày ban hành: 06/12/2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 32/NQ-HĐND	Quảng Trị, ngày 06 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỈNH QUẢNG TRỊ NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ Ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;

Căn cứ các Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII kỳ họp thứ 6 về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2018; số 18/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2017;

Xét Tờ trình số 5468/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Phê chuẩn báo cáo quyết toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2018; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Quảng Trị năm 2018 với các nội dung như sau:

1. Thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn	2.726.231 triệu đồng
trong đó:
- Thu nội địa:	2.380.119 triệu đồng
- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	303.766 triệu đồng
2. Tổng nguồn thu ngân sách địa phương được hưởng:	9.624.362 triệu đồng
+ Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp:	2.185.405 triệu đồng
+ Thu kết dư năm trước:	397.206 triệu đồng
+ Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương	5.363.038 triệu đồng
+ Thu chuyển nguồn từ năm 2016 chuyển sang	1.648.638 triệu đồng
+ Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên	30.075 triệu đồng
3. Tổng chi ngân sách địa phương	9.052.911 triệu đồng
4. Trả nợ gốc của ngân sách địa phương	74.500 triệu đồng
5. Chênh lệch thu chi ngân sách (mục 2-3-4)	496.951 triệu đồng
- Chênh lệch thu chi ngân sách cấp tỉnh	217.499,8 triệu đồng
- Kết dư ngân sách cấp huyện	231.296,9 triệu đồng
- Kết dư ngân sách cấp xã	48.154,1 triệu đồng

(Đính kèm các biểu chi tiết)

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh công khai quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2018, báo cáo Bộ Tài chính và triển khai thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị, Khóa VII, Kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận: - Bộ KHĐT, Bộ Tài chính; - TVTU, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Đoàn ĐBQH tỉnh, TAND, VKSND tỉnh; - Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; - TT HĐND, UBND cấp huyện; - ĐB HĐND tỉnh; - Lưu: VT.

CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Hùng

Biểu mẫu số 48

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018
(Kèm theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	7.585.865	9.624.362	2.038.497	127%
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	1.984.820	2.185.405	200.585	110%
-	Thu NSĐP hưởng 100%	740.850	1.063.489	322.639	144%
-	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	1.243.970	1.121.916	-122.054	90%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.585.586	5.363.038	-222.548	96%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	3.440.576	3.440.576	0	100%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	2.145.010	1.922.462	-222.548	90%
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính			0
IV	Thu kết dư		397.206	397.206
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		1.648.638	1.648.638
VI	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		30.075	30.075
VII	Thu viện trợ			0
VIII	Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách	15.459		-15.459
B	TỔNG CHI NSĐP	7.595.565	9.052.911	1.457.346	119%
I	Tổng chi cân đối NSĐP	5.425.432	5.709.299	283.867	105%
1	Chi đầu tư phát triển	838.810	1.121.669	282.859	134%
2	Chi thường xuyên	4.446.070	4.586.465	140.395	103%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1.000	165	-835
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	0
5	Dự phòng ngân sách	121.521		-121.521
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	17.031		-17.031
II	Chi các chương trình mục tiêu	2.114.847	1.753.617	-361.230	83%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	236.056	257.994	21.938
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.878.791	1.495.623	-383.168
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		1.547.535	1.547.535
IV	Chi từ nguồn BS có mục tiêu NS tính cho NS huyện	39.827	0	-39.827	0%
V	Chi sự nghiệp để lại qua ngân sách	15.459		-15.459
VI	Ghi chi từ nguồn viện trợ		0	0
VII	Chi nộp trả ngân sách cấp trên		42.460	42.460
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ NSĐP	9.700	571.451	561.751
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	74.500	74.500	0
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	74.500		-74.500
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh		74.500	74.500
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	84.200	645	-83.555
I	Vay để bù đắp bội chi	9.700	645	-9.055
II	Vay để trả nợ gốc	74.500	0	-74.500
F	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP	140.000	140.645	645	100%

Biểu mẫu số 50

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2018
(Kèm theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)	2.597.000	1.984.820	4.772.075	2.185.405	184%	110%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	2.597.000	1.984.820	2.726.231	2.185.405	105%	110%
I	Thu nội địa	2.295.000	1.984.820	2.380.119	2.143.633	104%	108%
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	210.000	210.000	180.777	180.777	86%	86%
1.1	Thuế giá trị gia tăng	177.000	177.000	142.328	142.328	80%	80%
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	12.000	12.000	12.234	12.234	102%	102%
1.3	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước	0	0	0	0
1.4	Thuế tài nguyên	21.000	21.000	26.215	26.215	125%	125%
1.5	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển		0
1.6	Thu khác		0
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	82.000	82.000	94.785	94.785	116%	116%
2.1	Thuế giá trị gia tăng	68.600	68.600	79.903	79.903	116%	116%
2.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	10.000	10.000	13.251	13.250	133%	133%
2.3	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước	600	600	212	212	35%	35%
2.4	Thuế tài nguyên	2.800	2.800	1.420	1.420	51%	51%
2.5	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển
2.6	Thu từ thu nhập sau thuế
2.7	Thu khác
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	14.000	14.000	14.839	14.839	106%	106%
3.1	Thuế giá trị gia tăng	3.000	3.000	8.258	8.258	275%	275%
3.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	11.000	11.000	6.581	6.581	60%	60%
3.3	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước
3.4	Thuế tài nguyên
3.5	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển
3.6	Thu khác
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	779.500	779.500	716.973	716.973	92%	92%
4.1	Thuế giá trị gia tăng	488.200	488.200	503.081	503.081	103%	103%
4.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	70.600	70.600	46.257	46.257	66%	66%
4.3	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước	177.100	177.100	134.880	134.880	76%	76%
4.4	Thuế tài nguyên	35.200	35.200	32.755	32.755	93%	93%
4.5	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển		0
4.6	Thu khác	8.400	8.400	0	0
5	Thuế thu nhập cá nhân	78.000	78.000	74.756	74.756	96%	96%
6	Thuế bảo vệ môi trường	397.500	147.870	242.457	89.255	61%	60%
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước	147.870	147.870	89.255	89.255	60%	60%
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu	249.630		153.202		61%
7	Lệ phí trước bạ	127.000	127.000	139.490	139.490	110%	110%
8	Thu phí, lệ phí	74.000	60.000	61.652	42.681	83%	71%
-	Phí và lệ phí trung ương	14.000		18.783		134%
-	Phí và lệ phí tỉnh	36.280	36.280	18.305	18.305	50%	50%
-	Phí và lệ phí huyện	23.720	23.720	18.730	18.730	79%	79%
-	Phí và lệ phí xã, phường			5.649	5.649
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	30	30	182	182	605%	605%
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	3.645	3.645	4.861	4.861	133%	133%
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	17.085	17.085	21.394	21.394	125%	125%
12	Thu tiền sử dụng đất	370.000	370.000	607.170	607.170	164%	164%
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	0	0	144	144
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	35.000	35.000	34.109	34.109	97%	97%
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	13.240	8.690	20.094	10.921	152%	126%
	Trong đó: - Giấy phép do Trung ương cấp	6.500	1.950			0%	0%
	- Giấy phép do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp	6.740	6.740			0%	0%
16	Thu khác ngân sách	80.000	38.000	138.895	83.754	174%	220%
	Trong đó: - Thu khác ngân sách trung ương	42.000				0%
	Thu tiền phạt (không kể phạt ATGT, phạt tại xã)			22.805	7.380
	Thu phạt ATGT			36.563	683
	Thu tịch thu (không kể tịch thu tại xã)			10.000	6.687
	Trong đó: Tịch thu chống lậu
	Thu tiền bán hàng hóa vật tư dự trữ			0	0
	Thu bán, cho thuê tài sản			0	0
	Thu thanh lý nhà làm việc			763	718
	Thu tiền cho thuê quầy bán hàng			35.218	35.218
	Thu hồi các khoản chi năm trước			25.939	25.740
	Thu khác còn lại (không kể thu khác tại xã)			7.607	7.328
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	8.000	8.000	10.677	10.677	133%	133%
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức
19	Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước	6.000	6.000	16.864	16.864
20	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước
II	Thu từ dầu thô
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	302.000	0	303.766	123	101%
1	Thuế xuất khẩu	50.000		81.383		163%
2	Thuế nhập khẩu	50.500		8.547		17%
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu	32.500		1.355		4%
4	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu	0		105
5	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu	169.000		207.393		123%
6	Phí và lệ phí khác hải quan			0
7	Thu khác			4.983	123
IV	Thu viện trợ			697	0
V	Thu từ huy động, đóng góp			41.649	41.649
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			397.206
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			1.648.638

Biểu mẫu số 51

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2018
(Kèm theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh Quảng Trị)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	7.595.565	9.052.911	119%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	5.425.432	5.709.299	105%
I	Chi đầu tư phát triển	838.810	1.121.669	134%
1	Chi đầu tư cho các dự án	746.610	1.035.803	139%
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
-	- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	96.763	170.833	177%
-	- Chi khoa học và công nghệ	10.089	12.241	121%
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
	- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	315.500	437.498	139%
	- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	35.000	36.929	106%
2	Chi đầu tư từ nguồn bội chi	9.700	0
3	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, …..
4	Chi thực hiện Nghị quyết 02/2014/NQ-HĐND	20.000	15.885	79%
5	Chi thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư theo NQ số 15/2016/NQ-HĐND	6.500	140	2%
6	Chi đầu tư công trình hỗ trợ 02 tỉnh Savannakhet- Salavan - Lào	4.000	568
7	Chi thực hiện dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính ( Dự án 513)	4.000	4.000
8	Chi đầu tư phát triển khác	48.000	65.273
II	Chi thường xuyên	4.446.070	4.586.465	103%
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.028.654	1.965.075	97%
2	Chi khoa học và công nghệ	17.337	12.944	75%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1.000	165
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	100%
V	Dự phòng ngân sách	121.521
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	17.031
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	2.114.847	1.753.617	83%
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	236.056	257.994	109%
	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo	96.756	106.052	110%
	Chương trình mục tiêu quốc gia NTM	139.300	151.942	109%
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.878.791	1.495.623	80%
	Vốn trong nước	939.618	1.060.316	113%
	Vốn nước ngoài	939.173	435.307	46%
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		1.547.535
D	CHI BỔ SUNG TỪ NGUỒN BS CÓ MỤC TIÊU	39.827
E	CHI NỘP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		42.460
F	CHI SỰ NGHIỆP ĐỂ LẠI QUA NS	15.459

Biểu mẫu số 52

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2018
(Kèm theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh Quảng Trị)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSĐP	4.799.818	6.467.191	1.667.373	135%
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	2.436.682	3.062.948	626.266	126%
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	2.347.677	2.160.889	-186.788	92%
I	Chi đầu tư phát triển	569.312	579.298	9.986	102%
1	Chi đầu tư cho các dự án	477.112	511.329	34.217	107%
	- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	96.763	106.463	9.700	110%
	- Chi khoa học và công nghệ	10.089	12.241	2.152	121%
2	Chi đầu tư từ nguồn bội chi	9.700	0
3	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế,…
4	Chi thực hiện Nghị quyết 02/2014/NQ-HĐND	20.000	0	-20.000	0%
5	Chi thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư theo NQ số 15/2016/NQ-HĐND	6.500	140	-6.360	2%
6	Chi đầu tư công trình hỗ trợ 02 tỉnh Savannakhet- Salavan - Lào	4.000	568
7	Chi thực hiện dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính (Dự án 513)	4.000	4.000
8	Chi đầu tư phát triển khác	48.000	63.261
II	Chi thường xuyên	1.699.673	1.580.426	-119.247	93%
-	- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	444.945	375.501	-69.444	84%
-	- Chi khoa học và công nghệ	17.337	12.944	-4.393	75%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1.000	165
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000		100%
V	Dự phòng ngân sách	59.973		-59.973
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	16.719		-16.719
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		1.243.354	1.243.354
D	CHI SỰ NGHIỆP ĐỂ LẠI QUA NS	15.459		-15.459

Biểu mẫu số 53

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018
(Kèm theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh Quảng Trị)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2018	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NSĐP	7.595.565	4.477.983	3.117.582	9.052.911	4.753.097	4.299.814	119%	106%	138%
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	5.425.432	2.347.677	3.077.755	5.709.299	2.160.889	3.548.410	105%	92%	115%
I	Chi đầu tư phát triển	838.810	569.312	269.498	1.121.669	579.298	542.370	134%	102%	201%
1	Chi đầu tư cho các dự án	746.610	480.122	266.488	1.035.803	511.329	524.474	139%	106%	197%
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực					329.888
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
-	- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	96.763	96.763	0	170.833	106.463	64.370	177%	110%	#DIV/0!
-	- Chi khoa học và công nghệ	10.089	10.089		12.241	12.241		121%	121%
	- Trong đó: Chia theo nguồn vốn
	- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	315.500	140.000	175.500	437.498	144.512	292.986	139%	103%	167%
	- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	35.000	35.000		36.929	36.929		106%	106%
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng...				0
3	Chi đầu tư từ nguồn bội chi	9.700			0
4	Chi thực hiện Nghị quyết 02/2014/NQ-HĐND	20.000	20.000		15.885		15.885	79%	0%
5	Chi thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư theo NQ số 15/2016/NQ-HĐND	6.500	6.500		140	140		2%	2%
6	Chi đầu tư công trình hỗ trợ 02 tỉnh Savannakhet-Salavan - Lào	4.000	4.000		568	568
7	Chi thực hiện dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính ( Dự án 513)	4.000	4.000		4.000	4.000
8	Chi đầu tư phát triển khác	48.000	48.000		65.273	63.261	2.012
II	Chi thường xuyên	4.446.070	1.699.673	2.746.397	4.586.465	1.580.426	3.006.040	103%	93%	109%
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.028.654	444.945	1.583.709	1.965.075	375.501	1.589.574	97%	84%	100%
2	Chi khoa học và công nghệ	17.337	17.337		12.944	12.944		75%	75%
	Chi thực hiện Nghị quyết 02/2014/NQ-HĐND				3.656	2.122	1.534
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1.000	1.000		165	165
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000		1.000	1.000		100%	100%
V	Dự phòng ngân sách	121.521	59.973	61.548
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	17.031	16.719	312
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	2.114.847	2.114.847		1.753.617	1.336.469	417.148	83%	63%
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	236.056	236.056		257.994	17.051	240.943	109%	7%
	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo	96.756	96.756		106.052	4.368	101.683	110%	5%
	Vốn sự nghiệp	30.840	30.840		30.767	2.187	28.579	100%	7%
	Vốn đầu tư	65.916	65.916		75.285	2.181	73.104	114%	3%
	Chương trình mục tiêu quốc gia NTM	139.300	139.300		151.942	12.683	139.260	109%	9%
	Vốn sự nghiệp	38.000	38.000		37.945	12.683	25.263	100%	33%
	Vốn đầu tư (bao gồm nguồn TPCP)	101.300	101.300		113.997	0	113.997	113%	0%
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.878.791	1.878.791		1.495.623	1.319.418	176.205	80%	70%
	Vốn trong nước	939.618	939.618		1.060.316	884.111	176.205	113%	94%
	Vốn nước ngoài	939.173	939.173		435.307	435.307	0	46%	46%
1	Chương trình dự án Vốn đầu tư	544.434	544.434		545.134	439.062	106.072	100%	81%
2	Chương trình mục tiêu Vốn sự nghiệp	260.324	260.324		284.920	214.787	70.133	109%	83%
3	Nguồn vốn nước ngoài	939.173	939.173		435.307	435.307		46%	46%
	Vốn đầu tư	885.493	885.493		393.050	393.050		44%
	Vốn sự nghiệp	53.680	53.680		42.257	42.257		79%
4	Nguồn Trái phiếu chính phủ	134.860	134.860		230.263	230.263		171%	171%
	Chương trình dự án (không bao gồm chương trình MTQG NTM)	134.860	134.860		230.263	230.263		171%
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				1.547.535	1.243.354	304.181
D	CHI BỔ SUNG TỪ NGUỒN BS CÓ MỤC TIÊU	39.827		39.827
E	CHI NỘP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN				42.460	12.385	30.075
F	CHI SỰ NGHIỆP ĐỂ LẠI QUA NS	15.459	15.459

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN