Nghị quyết 32/NQ-HĐND 2019 điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương Nghệ An

• Số hiệu: 32/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An
• Người ký: Nguyễn Xuân Sơn
• Ngày ban hành: 12/12/2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 32/NQ-HĐND	Nghệ An, ngày 12 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG; PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2018;

Xét tờ trình số 8459/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương năm 2018:

Phê chuẩn điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách địa phương (cấp tỉnh) năm 2018, số tiền: 63.010.000.000 đồng. Trong đó:

1. Điều chỉnh giảm chi sự nghiệp y tế, số tiền: 21.004.000.000 đồng;

2. Điều chỉnh giảm chi kinh phí trang bị phương tiện làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin, số tiền: 10.000.000.000 đồng.

3. Điều chỉnh giảm chi dự phòng, số tiền: 32.006.000.000 đồng.

Điều 2. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2018 của tỉnh Nghệ An như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước:	31.593.926.732.279 đồng
Trong đó:
1.1. Thu ngân sách Trung ương:	2.636.119.549.231 đồng
1.2. Tổng thu ngân sách địa phương:	28.957.807.183.048 đồng
Bao gồm:
1.2.1. Thu ngân sách tỉnh	24.314.479.584.755 đồng
Trong đó: Thu bổ sung từ NSTW	14.443.586.347.851 đồng
1.2.2. Thu ngân sách huyện:	17.208.804.870.545 đồng
Trong đó: Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	14.210.568.360.440 đồng
1.2.3. Thu ngân sách xã:	5.399.468.343.240 đồng
Trong đó: Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	3.754.377.255.052 đồng
2. Tổng chi ngân sách địa phương:	28.591.689.538.974 đồng
Bao gồm:
2.1. Ngân sách tỉnh:	24.314.479.584.755 đồng
Trong đó: Bổ sung cho ngân sách cấp dưới	14.210.568.360.440 đồng
2.2. Ngân sách huyện:	17.046.314.307.761 đồng
Trong đó: Bổ sung cho ngân sách cấp dưới	3.754.377.255.052 đồng
2.3. Ngân sách xã:	5.195.841.261.950 đồng
3. Kết dư ngân sách địa phương:	366.117.644.074 đồng
Bao gồm:
3.1. Kết dư ngân sách tỉnh:	0 đồng
3.2. Kết dư ngân sách huyện:	162.490.562.784 đồng
3.3. Kết dư ngân sách xã:	203.627.081.290 đồng

(Chi tiết tại các biểu số 01,02,03,04 kèm theo)

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khoá XVII, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ được thông qua./.

Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ (để báo cáo); - Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (để báo cáo); - TT.Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; - Đoàn ĐBQH tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự; - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Trung tâm Công báo tỉnh; - Website http://dbndnghean.vn; - Lưu: VT.

CHỦ TỊCH Nguyễn Xuân Sơn

BIỂU SỐ 1: ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán:		Điều chỉnh giảm NS cấp tỉnh	Dự toán sau điều chỉnh:
		Tổng	Trong đó: NS cấp tỉnh		Tổng	Trong đó: NS cấp tỉnh
1	2	3	3.1	4	5=3-4	5.1=3.1-4
	Tổng chi NSĐP (A+B)	24.145.400	11.997.815	63.010	24.082.390	11.934.805
A	Chi cân đối trong dự toán theo Nghị quyết HĐND tỉnh giao	23.779.800	11.632.215	63.010	23.716.790	11.569.205
I	Chi đầu tư phát triển	5.853.184	4.554.334	0	5.853.184	4.554.334
II	Chi thường xuyên	17.521.106	6.875.084	31.004	17.490.102	6.844.080
	Trong đó:
1	Chi sự nghiệp y tế	1.949.448	1.949.448	21.004	1.928.444	1.928.444
2	Chi kinh phí trang bị phương tiện làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin (chi mua ô tô và lệ phí trước bạ xe ô tô)	10.000	10.000	10.000	0	0
III	Chi trả lãi, phí tiền vay	13.100	13.100		13.100	13.100
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	2.890	2.890	0	2.890	2.890
V	Dự phòng	389.520	186.808	32.006	357.514	154.802
B	Bội thu NSĐP (Chi trả nợ gốc)	365.600	365.600	0	365.600	365.600

BIỂU SỐ 2: CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An)

Đơn vị tính: đồng

TT	NỘI DUNG	TỔNG QUYẾT TOÁN NĂM 2018	TRONG ĐÓ CÁC CẤP NGÂN SÁCH
			NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG	NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	TRONG ĐÓ
					TỈNH	HUYỆN	XÃ
A	QUYẾT TOÁN NSNN (KỂ CẢ TRỢ CẤP TRÙNG)
I	Tổng thu ngân sách nhà nước	49.558.872.347.771	2.636.119.549.231	46.922.752.798.540	24.314.479.584.755	17.208.804.870.545	5.399.468.343.240
1	Thu ngân sách không kể trợ cấp	17.150.340.384.428	2.636.119.549.231	14.514.220.835.197	9.870.893.236.904	2.998.236.510.105	1.645.091.088.188
2	Thu trợ cấp	32.408.531.963.343	0	32.408.531.963.343	14.443.586.347.851	14.210.568.360.440	3.754.377.255.052
II	Tổng chi ngân sách địa phương	46.556.635.154.466	0	46.556.635.154.466	24.314.479.584.755	17.046.314.307.761	5.195.841.261.950
1	Chi NSNN (không kể trợ cấp NS cấp dưới)	25.856.521.433.951		25.856.521.433.951	8.588.650.287.729	12.357.103.905.019	4.910.767.241.203
2	Trợ cấp cho ngân sách cấp dưới	17.964.945.615.492		17.964.945.615.492	14.210.568.360.440	3.754.377.255.052
3	Chi chuyển nguồn ngân sách năm sau	2.735.168.105.023		2.735.168.105.023	1.515.260.936.586	934.833.147.690	285.074.020.747
III	Kết dư ngân sách địa phương	366.117.644.074	0	366.117.644.074	0	162.490.562.784	203.627.081.290
B	QUYẾT TOÁN NSNN (KHÔNG KỂ TRỢ CẤP TRÙNG)
I	Tổng thu ngân sách nhà nước	31.593.926.732.279	2.636.119.549.231	28.957.807.183.048	24.314.479.584.755	2.998.236.510.105	1.645.091.088.188
II	Tổng chi ngân sách địa phương	28.591.689.538.974		28.591.689.538.974	10.103.911.224.315	13.291.937.052.709	5.195.841.261.950
III	Kết dư ngân sách địa phương	366.117.644.074		366.117.644.074	0	162.490.562.784	203.627.081.290

BIỂU SỐ 3: QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2018	Quyết toán năm 2018	Trong đó, các cấp ngân sách				So sánh QT/DT
				TW	Tỉnh	Huyện	Xã
1	2	4	5	5.1	5.2	5.3	5.4	6=5/4
	Tổng thu NSNN (A-H)	12.691.000	49.558.872	2.636.119	24.314.480	17.208.805	5.399.468
A	Tổng thu cân đối HĐND tỉnh giao (I+II)	12.691.000	13.998.171	2.619.549	8.234.547	2.096.293	1.047.782	110,3%
I	Thu nội địa	11.431.000	12.427.499	1.048.877	8.234.547	2.096.293	1.047.782	108,7%
	Trong đó: Trừ tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết	9.406.000	8.913.426	1.048.877	6.141.323	1.404.854	318.372	94,8%
1	Thu từ doanh nghiệp Trung ương	890.000	748.818		748.818			84,1%
2	Thu từ doanh nghiệp địa phương	140.000	114.823		112.982		1.841	82,0%
3	Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài	365.000	233.745		233.745			64,0%
4	Thu từ khu vực CTN-DV ngoài QD	4.853.000	4.261.642	460	3.590.583	576.932	93.667	87,8%
5	Lệ phí trước bạ	685.000	782.540		155.261	598.132	29.147	114,2%
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	30.000	40.786			7.392	33.394	136,0%
7	Thuế thu nhập cá nhân	490.000	516.199		333.572	122.479	60.148	105,3%
8	Thuế bảo vệ môi trường	1.100.000	1.158.859	727.670	431.189			105,4%
9	Thu phí, lệ phí	210.000	248.384	63.358	115.624	41.878	27.524	118,3%
10	Thu tiền sử dụng đất	2.000.000	3.488.184		2.067.335	691.439	729.410	174,4%
11	Tiền thuê đất mặt đất, mặt nước	240.000	287.762		287.762			119,9%
12	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	77.000	172.803	88.236	67.222	13.876	3.469	224,4%
13	Thu khác ngân sách	265.000	304.401	169.153	63.077	44.165	28.006	114,9%
14	Thu ngân sách xã	55.000	41.176				41.176	74,9%
15	Thu xổ số kiến thiết	25.000	25.889		25.889			103,6%
16	Thu từ cổ tức và lợi nhuận sau thuế	6.000	1.488		1.488			24,8%
II	Thu từ hoạt động thuế XNK	1.260.000	1.570.672	1.570.672		0	0	124,7%
B	Các khoản không cân đối, khác	0	267.349	6.770	32.378	50.710	177.491
1	Thu hồi các khoản chi năm trước		45.676	6.770	29.118	8.181	1.607
2	Thu huy động đóng góp XD CSHT		158.686			18.910	139.776
3	Thu huy động đóng góp khác		36.651		3.260	23.619	9.772
4	Thu đền bù thiệt hại khi NN thu hồi đất		26.336				26.336
C	Thu kết dư NS năm trước		288.781			81.218	207.563
D	Thu chuyển nguồn năm trước		2.516.752		1.539.367	765.130	212.255
E	Thu bổ sung từ NS cấp trên		32.408.532		14.443.587	14.210.568	3.754.377
G	Thu vay đầu tư phát triển và trả nợ gốc vay (Xi măng, KCHKM, GTNT, xây dựng làng nghề, nuôi trồng thủy sản,...)		17.559		17.559
H	Thu NS cấp dưới nộp lên trả nợ (Xi măng, KCHKM, GTNT, xây dựng làng nghề, nuôi trồng thủy sản,...)		61.728	9.800	47.042	4.886

BIỂU SỐ 4: QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An)

Đơn vị tính: Triệu đồng  

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2018	Quyết toán năm 2018	Trong đó, các cấp NS			So sánh % (QT/DT)
				Tỉnh	Huyện	Xã
1	2	3	4	4.1	4.2	4.3	5=4/3
	Tổng chi NSĐP (A+B+C+D+E)	24.082.390	46.556.635	24.314.480	17.046.314	5.195.841
A	Chi cân đối trong dự toán theo Nghị quyết HĐND tỉnh giao	23.716.790	25.524.094	8.308.151	12.310.062	4.905.881	108%
I	Chi đầu tư phát triển	5.853.184	7.950.566	4.688.731	1.933.368	1.328.467	136%
II	Chi thường xuyên	17.490.102	17.558.445	3.604.337	10.376.694	3.577.414	100%
1	Chi quốc phòng, Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	377.226	512.655	290.238	119.246	103.171
2	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	7.637.075	7.274.109	673.602	6.586.776	13.731
3	Chi khoa học và công nghệ	45.031	41.435	41.435	0	0
4	Chi y tế, dân số và gia đình	1.928.444	1.742.696	516.068	1.224.067	2.561
5	Chi văn hóa thông tin, chi thể dục thể thao	264.548	251.662	142.623	68.063	40.976
6	Chi phát thanh, truyền hình	43.113	86.662	49.697	31.118	5.847
7	Chi các hoạt động kinh tế, môi trường	1.805.385	1.835.717	976.794	493.616	365.307
8	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	3.275.544	3.932.089	762.376	802.293	2.367.420
9	Chi đảm bảo xã hội	1.188.911	1.647.480	118.610	921.625	607.245
10	Chi ngành, lĩnh vực khác	184.378	233.940	32.894	129.890	71.156
11	Vốn sự nghiệp nước ngoài, Trung ương hỗ trợ theo mục tiêu và hỗ trợ khác	335.000
12	Các CTMT quốc gia (vốn sự nghiệp)	382.970
13	Nguồn cải cách tiền lương theo quy định	22.477
III	Chi trả lãi, phí tiền vay	13.100	12.193	12.193	0	0	93%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	2.890	2.890	2.890	0	0	100%
V	Dự phòng	357.514
B	Chi chuyển nguồn		2.735.168	1.515.261	934.833	285.074
C	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới		17.964.945	14.210.568	3.754.377	0
1	Bổ sung cân đối		11.180.216	9.150.000	2.030.216	0
2	Bổ sung có mục tiêu		6.784.729	5.060.568	1.724.161	0
D	Chi nộp ngân sách cấp trên		61.728	9.800	47.042	4.886
E	Bội thu NSĐP (Chi trả nợ gốc)	365.600	270.700	270.700