Nghị quyết 22/2012/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương Bình Định

• Số hiệu: 22/2012/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định
• Người ký: Nguyễn Thanh Tùng
• Ngày ban hành: 07/12/2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 22/2012/NQ-HĐND	Bình Định, ngày 07 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA XI KỲ HỌP LẦN THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân;

Sau khi xem xét Tờ trình số 114/TTr-UBND ngày 28/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2011; Báo cáo thẩm tra số 22/BCTT-BKTNS ngày 03/12/2012 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2011 với các nội dung chủ yếu như sau:

I. Quyết toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) từ kinh tế phát sinh trên địa bàn: 4.024.990.451.270 đồng

(Chưa kể thu kết dư ngân sách năm 2010 chuyển sang, thu vay đầu tư cơ sở hạ tầng, thu bổ sung từ ngân sách cấp trên, thu ngân sách cấp dưới nộp lên và thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang).

Bao gồm:

1. Các khoản thu cân đối NSNN : 3.376.005.626.764 đồng

a. Thuế do Hải quan thu từ hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu: 597.152.718.630 đồng

Trong đó:

- Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu: 259.316.050.293 đồng

- Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu : 337.836.668.337 đồng

b. Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước : 2.778.852.908.134 đồng

2. Các khoản ghi thu NSNN : 648.984.824.506 đồng

II. Quyết toán chi ngân sách địa phương : 7.221.153.592.663 đồng

1. Các khoản chi cân đối NSNN : 6.572.168.768.157 đồng

Trong đó:

- Ngân sách tỉnh : 3.187.293.204.126 đồng

- Ngân sách huyện, thành phố : 2.609.935.479.540 đồng

- Ngân sách xã, phường, thị trấn : 774.940.084.491 đồng

2. Các khoản ghi chi NSNN : 648.984.824.506 đồng

- Ngân sách tỉnh : 570.402.890.816 đồng

- Ngân sách huyện, thành phố : 66.225.780.799 đồng

- Ngân sách xã, phường, thị trấn : 12.356.152.891 đồng

III. Kết dư ngân sách địa phương : 164.771.832.178 đồng

* Ngân sách tỉnh  : 2.303.340.481 đồng

(sử dụng trích quỹ dự trữ tài chính 50% là 1.151.670.241 đồng)

* Huyện, thị xã, thành phố : 73.490.404.209 đồng

* Ngân sách xã, phường, thị trấn : 88.978.087.488 đồng

IV. Xử lý kết dư ngân sách:

Thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2012; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 12 năm 2012./.

CHỦ TỊCH Nguyễn Thanh Tùng

Biểu số 1

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011

(Kèm theo Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh Bình Định khóa XI, kỳ họp thứ 5)

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2011		Quyết toán	Phân chia theo từng cấp ngân sách				Thực hiện so với
		Trung ương giao	HĐND quyết định		Thu NS TW	Thu NS cấp tỉnh	Thu NS cấp thành phố	Thu NS cấp xã, phường	Dự toán TW giao (%)	Dự toán HĐND giao (%)
1	2	3	4	(5)=(6)+(7)+(8)+(9)	6	7	8	9	10=5/3	11=5/4
	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (A+B)	2.695.000.000.000	3.261.000.000.000	5.110.265.919.421	618.635.803.258	2.685.154.186.537	1.459.484.345.881	346.991.583.745	189,6	156,7
	(không kể thu chuyển giao giữa các cấp ngân sách và tín phiếu, trái phiếu của NSTW)
A	TỔNG CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NSNN	2.695.000.000.000	3.031.000.000.000	4.461.281.094.915	618.635.803.258	2.114.751.295.721	1.393.258.565.082	334.635.430.854	165,5	147,2
I	Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước	2.170.000.000.000	2.376.000.000.000	2.778.852.908.134	21.483.084.628	1.574.458.347.089	906.383.349.770	276.528.126.647	128,1	117,0
1	Thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương	270.000.000.000	286.000.000.000	292.326.872.001	1.013.791.917	291.313.080.084			108,3	102,2
1.01	Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất kinh doanh trong nước	223.560.000.000	238.060.000.000	216.306.515.549		216.306.515.549			96,8	90,9
1.02	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước	270.000.000	270.000.000	74.593.534		74.593.534			27,6	27,6
1.03	Thuế thu nhập doanh nghiệp	45.000.000.000	46.500.000.000	73.091.260.620	1.013.791.917	72.077.468.703			162,4	157,2
	Tr.đó - Thuế TNDN các đơn vị hạch toán toàn ngành			1.013.791.917	1.013.791.917
	-Thu từ hoạt động thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu, khí
1.04	Thu nhập sau thuế thu nhập doanh nghiệp
1.05	Thuế tài nguyên	700.000.000	700.000.000	1.820.902.478		1.820.902.478			260,1	260,1
1.06	Thuế môn bài	350.000.000	350.000.000	236.000.000		236.000.000			67,4	67,4
1.07	Thu sử dụng vốn ngân sách
1.08	Thu khác	120.000.000	120.000.000	797.599.820		797.599.820			664,7	664,7
2	Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương	172.000.000.000	187.000.000.000	253.372.739.196		252.156.546.806	1.216.192.390		147,3	135,5
2.01	Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất kinh doanh trong nước	111.630.000.000	123.625.000.000	122.321.351.020		122.231.782.299	89.568.721		109,6	98,9
2.02	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước	70.000.000	70.000.000	100.188.333		100.188.333			143,1	143,1
2.03	Thuế thu nhập doanh nghiệp	35.000.000.000	38.000.000.000	99.612.267.606		99.119.425.584	492.842.022		284,6	262,1
2.04	Thu nhập sau thuế thu nhập doanh nghiệp
2.05	Thuế tài nguyên	19.000.000.000	19.000.000.000	30.472.867.479		29.842.085.832	630.781.647		160,4	160,4
2.06	Thuế môn bài	300.000.000	305.000.000	419.000.000		416.000.000	3.000.000		139,7	137,4
2.07	Thu sử dụng vốn ngân sách
2.08	Thu khác	6.000.000.000	6.000.000.000	447.064.758		447.064.758			7,5	7,5
3	Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	23.000.000.000	24.500.000.000	53.109.017.810		50.946.046.496	2.162.971.314		230,9	216,8
3.01	Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất kinh doanh trong nước	10.697.000.000	12.197.000.000	26.987.378.451		26.987.378.451			252,3	221,3
3.02	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước	400.000.000	400.000.000	389.016.168		389.016.168			97,3	97,3
3.03	Thuế thu nhập doanh nghiệp	8.500.000.000	8.500.000.000	23.016.524.468		23.016.524.468			270,8	270,8
3.04	Thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài
3.05	Thuế tài nguyên	2.200.000.000	2.200.000.000	7.202.000		7.202.000			0,3	0,3
	Tr.đó - Tài chuyên khí
3.06	Thuế môn bài	93.000.000	93.000.000	157.589.083		99.500.000	58.089.083		169,5	169,5
3.07	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển	1.000.000.000	1.000.000.000	2.104.882.231			2.104.882.231		210,5	210,5
3.08	Thu khác	110.000.000	110.000.000	446.425.409		446.425.409			405,8	405,8
4	Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	1.008.000.000.000	1.044.170.000.000	975.014.179.897		498.204.031.519	440.501.363.265	36.308.785.113	96,7	93,4
4.01	Thu từ doanh nghiệp thành lập theo luật doanh nghiệp, luật HTX (1)	1.008.000.000.000	1.044.170.000.000	872.281.742.032		473.688.583.805	377.075.921.934	21.517.236.293	96,7	93,4
4.01.1	Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất kinh doanh trong nước	710.000.000.000	716.479.000.000	556.145.339.814		286.969.530.509	249.733.487.949	19.442.321.356	89,8	89,0
4.01.2	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước	193.000.000.000	195.200.000.000	138.609.923.345		138.609.923.345			72,9	72,0
4.01.3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	55.000.000.000	73.005.000.000	82.273.247.353		46.762.450.219	33.435.882.197	2.074.914.937	151,8	114,4
4.01.4	Thu sử dụng vốn ngân sách
4.01.5	Thuế tài nguyên	23.000.000.000	33.865.000.000	81.870.194.445		888.178.635	80.982.015.810		366,0	248,6
4.01.6	Thuế môn bài	17.000.000.000	17.376.000.000	6.037.500.000			6.037.500.000		106,9	104,6
4.01.7	Thu khác	10.000.000.000	8.245.000.000	7.345.537.075		458.501.097	6.887.035.978		108,5	131,5
4.02	Thu từ cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (2)			102.732.437.865		24.515.447.714	63.425.441.331	14.791.548.820
4.02.1	Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất kinh doanh trong nước			81.540.616.568		22.124.031.233	53.802.726.757	5.613.858.578
4.02.2	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước			2.009.571.568		2.009.571.568
4.02.3	Thuế thu nhập doanh nghiệp			1.231.352.660		381.820.788	779.182.723	70.349.149
4.02.4	Thuế tài nguyên			2.313.049.320			1.852.349.320	460.700.000
4.02.5	Thuế môn bài			12.137.911.846			3.491.270.753	8.646.641.093
4.02.6	Thu khác			3.499.935.903		24.125	3.499.911.778
5	Thuế sử dụng đất nông nghiệp			8.683.163.742			87.439.115	8.595.724.627
6	Thuế thu nhập cá nhân	80.000.000.000	90.210.000.000	105.926.679.657		70.377.998.861	35.548.680.796		132,4	117,4
7	Lệ phí trước bạ	90.000.000.000	94.700.000.000	110.822.817.630			104.830.151.067	5.992.666.563	123,1	117,0
8	Thu phí xăng dầu	116.000.000.000	118.000.000.000	117.869.835.300		117.869.835.300			101,6	99,9
9	Thu phí, lệ phí	42.000.000.000	44.500.000.000	74.485.916.586	18.327.152.144	11.058.238.821	36.296.494.690	8.804.030.931	177,3	167,4
10.01	Thu phí, lệ phí Trung ương	15.500.000.000	16.500.000.000	18.431.056.082	18.318.308.978		112.747.104		118,9	111,7
10.02	Thu phí, lệ phí tỉnh, huyện	26.500.000.000	28.000.000.000	47.250.829.573	8.843.166	11.058.238.821	36.183.747.586		178,3	168,8
10.03	Thu phí, lệ phí xã			8.804.030.931				8.804.030.931
10	Các khoản thu về đất	316.000.000.000	431.920.000.000	597.524.836.558		202.868.099.033	258.785.830.538	135.870.906.987	189,1	138,3
10.01	Thuế nhà đất	23.000.000.000	25.860.000.000	28.591.989.982			16.637.366.598	11.954.623.384	124,3	110,6
10.02	Thuế chuyển quyền sử dụng đất			85.954.040			78.926.000	7.028.040
10.03	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	43.000.000.000	46.060.000.000	50.895.601.364			50.895.601.364		118,4	110,5
10.04	Thu tiền sử dụng đất và giao đất trồng rừng	250.000.000.000	350.000.000.000	512.367.693.715		197.284.501.576	191.173.936.576	123.909.255.563	204,9	146,4
10.05	Thu tiền bán nhà thuộc NSNN		10.000.000.000	5.583.597.457		5.583.597.457				55,8
11	Thu sự nghiệp (không kể thu tại xã)
12	Thu tại xã	28.000.000.000	28.000.000.000	86.304.662.104		5.372.649.678		80.932.012.426	308,2	308,2
12.01	Thu từ quỹ đất công ích và đất công (xã)			60.514.881.601				60.514.881.601
	Trong đó: Thu đền bù thiệt hại khi NN thu hồi đất			10.001.306.854				10.001.306.854
12.02	Thu tiền cho thuê quầy bán hàng			2.811.740.000				2.811.740.000
12.03	Thu sự nghiệp do xã quản lý
12.04	Thu hồi các khoản chi năm trước (xã)			243.132.490				243.132.490
12.05	Thu phạt, tịch thu (xã)			4.555.310.000				4.555.310.000
12.06	Thu khác (xã)	28.000.000.000	28.000.000.000	18.179.598.013		5.372.649.678		12.806.948.335	64,9	64,9
13	Thu khác	25.000.000.000	27.000.000.000	103.412.187.653	2.142.140.567	74.291.820.491	26.954.226.595	24.000.000	413,6	383,0
13.01	Thu từ quỹ đất công ích và đất công
	Trong đó: Thu đền bù thiệt hại khi NN thu hồi đất
13.02	Thu chênh lệch tỷ giá ngoại tệ
13.03	Thu tiền phạt (kể cả thu phạt ATGT, không kể thu phạt tại xã)			50.294.276.663		45.158.206.781	5.136.069.882
13.04	Thu tịch thu (không kể tịch thu tại xã)			7.084.343.357		3.970.934.140	3.113.409.217
	Trong đó: Tịch thu chống lậu			2.534.990.976		1.437.616.600	1.097.374.376
13.05	Thu tiền bán hàng hóa, vật tư dự trữ
13.06	Thu bán tài sản			15.322.792.525	1.351.102.389	3.733.719.800	10.213.970.336	24.000.000
13.07	Thu thanh lý nhà làm việc			15.000.000	15.000.000
13.08	Thu tiền cho thuê nhà thuộc SHNN			1.400.019.195		1.400.019.195
13.09	Thu hồi các khoản chi năm trước			12.853.529.970	719.621.478	6.275.809.695	5.858.098.797
13.10	Lãi từ vốn góp của Chính phủ
13.11	Thu nợ gốc cho vay
13.12	Thu khác còn lại (không kể thu khác tại xã)	25.000.000.000	27.000.000.000	16.442.225.943	56.416.700	13.753.130.880	2.632.678.363		65,8	60,9
II	Thu về dầu khí
1	Thu về dầu thô
2	Thu từ khí lãi Chính phủ được chia
III	Thuế XK, thuế NK, thuế TTĐB, thuế GTGT hàng NK do Hải quan thu	525.000.000.000	525.000.000.000	597.152.718.630	597.152.718.630				113,7	113,7
1	Thuế xuất khẩu			177.927.605.505	177.927.605.505
2	Thuế nhập khẩu	205.000.000.000	205.000.000.000	64.497.474.788	64.497.474.788				126,5	126,5
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu			16.890.970.000	16.890.970.000
4	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	320.000.000.000	320.000.000.000	337.836.668.337	337.836.668.337				105,6	105,6
5	Thu chênh lệch giá hàng nhập khẩu
6	Khác (phạt, tịch thu không kể chống buôn lậu)
IV	Thu viện trợ (không kể viện trợ về cho vay lại)
V	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
VI	Thu kết dư ngân sách năm trước			114.925.355.041		645.314.000	73.275.203.108	41.004.837.933
VII	Thu chuyển nguồn		10.000.000.000	940.350.113.110		509.647.634.632	413.600.012.204	17.102.466.274		9,403,5
VIII	Thu vay để đầu tư phát triển		120.000.000.000	30.000.000.000		30.000.000.000				25,0
	Trong đó: Thu vay theo Khoản 3 Điều 8		30.000.000.000	30.000.000.000		30.000.000.000
B	CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QUẢN LÝ QUA NSNN		230.000.000.000	648.984.824.506		570.402.890.816	66.225.780.799	12.356.152.891		282,2
1	Phạt an toàn giao thông (không kể thu tại xã);		20.000.000.000							-
2	Học phí		30.000.000.000	131.674.273.914		110.148.176.589	17.875.438.296	3.650.659.029		438,9
3	Viện phí		120.000.000.000	356.323.097.438		356.323.097.438				296,9
4	Thu xổ số kiến thiết		60.000.000.000	81.020.907.789		81.020.907.789				135,0
4.1	Thuế giá trị gia tăng			30.545.518.889		30.545.518.889
4.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp			4.427.577.666		4.427.577.666
4.3	Thu từ thu nhập sau thuế			4.479.639.313		4.479.639.313
4.4	Thuế tiêu thụ đặc biệt			41.568.171.921		41.568.171.921
5	Các khoản đóng góp huy động xây dựng cơ sở hạ tầng			50.940.630.615			43.170.762.883	7.769.867.732
6	Các khoản huy động đóng góp khác			29.025.914.750		22.910.709.000	5.179.579.620	935.626.130
C	THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	1.765.418.000.000	1.765.418.000.000	5.288.537.517.055		2.889.835.708.678	1.851.876.431.792	546.825.376.585	299,6	299,6
1	Bổ sung cân đối	1.255.468.000.000	1.255.468.000.000	2.490.127.929.000		1.255.468.000.000	1.002.312.000.000	232.347.929.000	198,3	198,3
2	Bổ sung có mục tiêu	509.950.000.000	509.950.000.000	2.798.409.588.055		1.634.367.708.678	849.564.431.792	314.477.447.585	548,8	548,8
2.1	Bố sung có mục tiêu bằng nguồn vốn trong nước			2.494.890.879.377		1.330.849.000.000	849.564.431.792	314.477.447.585
2.2	Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn ngoài nước			303.518.708.678		303.518.708.678
D	THU TỪ NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NỘP LÊN			50.681.007.460		33.138.372.000	17.542.635.460
E	THU TÍN PHIẾU, TRÁI PHIẾU CỦA NSTW
	TỔNG SỐ (A+B+C+D+E)	4.460.418.000.000	5.026.418.000.000	10.449.484.443.936	618.635.803.258	5.608.128.267.215	3.328.903.413.133	893.816.960.330	34,3	207,9

Biểu số 3

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH 135, DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG, MỘT SỐ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KHÁC NĂM 2011

(Kèm theo Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh Bình Định khóa XI, kỳ họp thứ 5)

Đơn vị tính: đồng

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2011 HĐND giao			Quyết toán năm 2011			SS quyết toán với dự toán (%)
		Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra
			Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp		Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp
A	B	1	2	3	4	5	6	7
	Tổng số	1.441.349.000.000	870.906.000.000	570.443.000.000	1.333.210.406.866	941.428.935.978	391.781.470.888	92,5
I	Chi chương trình mục tiêu quốc gia	204.195.000.000	56.950.000.000	147.245.000.000	179.509.051.207	49.227.225.500	130.281.825.707	87,9
1	Chương trình việc làm	41.255.000.000		41.255.000.000	38.772.297.578		38.772.297.578	94,0
2	Chương trình giảm nghèo	21.412.000.000	20.000.000.000	1.412.000.000	18.039.355.039	15.685.527.000	2.353.828.039	84,2
3	Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn	28.400.000.000	25.950.000.000	2.450.000.000	27.512.092.760	25.073.267.000	2.438.825.760	96,9
4	Chương trình y tế	11.629.000.000	4.000.000.000	7.629.000.000	11.985.478.877	3.900.492.000	8.084.986.877	103,1
5	Chương trình dân số và kế hoạch hóa gia đình	11.220.000.000		11.220.000.000	10.481.990.503		10.481.990.503	93,4
6	Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm	3.333.000.000	1.000.000.000	2.333.000.000	3.332.376.000	1.000.000.000	2.332.376.000	100,0
7	Chương trình về văn hóa	7.604.000.000	3.000.000.000	4.604.000.000	2.634.052.610	569.186.000	2.064.866.610	34,6
8	Chương trình giáo dục và đào tạo	55.800.000.000		55.800.000.000	55.402.115.100		55.402.115.100	99,3
9	Chương trình phòng, chống ma túy	1.200.000.000		1.200.000.000	1.220.827.000		1.220.827.000	101,7
10	Chương trình phòng, chống tội phạm	970.000.000		970.000.000	948.571.000		948.571.000	97,8
11	Chương trình xây dựng nông thôn mới	19.222.000.000	3.000.000.000	16.222.000.000	7.049.173.740	2.998.753.500	4.050.420.240	36,7
12	Chương trình phòng chống HIV/AIDS	2.150.000.000		2.150.000.000	2.130.721.000	-	2.130.721.000	99,1
II	Chương trình 135 giai đoạn II (vốn viện trợ)	44.156.000.000	44.156.000.000		-			0,0
III	Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng	-			-
IV	Một số mục tiêu, nhiệm vụ khác	509.950.000.000	482.000.000.000	27.950.000.000	1.153.701.355.659	892.201.710.478	261.499.645.181	226,2
1	Nguồn Trung ương bổ sung mục tiêu để chi đầu tư phát triển	482.000.000.000	482.000.000.000	-	899.427.942.478	892.201.710.478	7.226.232.000	186,6
1	Đầu tư từ nguồn vốn nước ngoài (ODA)	100.000.000.000	100.000.000.000		293.018.708.678	293.018.708.678		293,0
2	Chương trình biển đông hải đảo	20.000.000.000	20.000.000.000		10.970.878.000	10.970.878.000		54,9
	Chương trình giống cây trồng, vật nuôi, cây lâm nghiệp, thủy sản, hạ tầng nuôi trồng thủy sản	10.000.000.000	10.000.000.000		9.996.857.000	9.996.857.000		100,0
3	Hỗ trợ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế	95.000.000.000	95.000.000.000		93.493.365.000	93.493.365.000		98,4
4	Chương trình bố trí sắp xếp lại dân cư nơi cần thiết theo Quyết định 193/QĐ-TTg	3.000.000.000	3.000.000.000		3.000.000.000	3.000.000.000		100,0
5	Chương trình định canh, định cư	4.000.000.000	4.000.000.000		3.975.648.000	3.975.648.000		99,4
6	Hỗ trợ đầu tư theo Nghị quyết 39/NQ-TW	80.000.000.000	80.000.000.000		72.347.804.000	72.347.804.000		90,4
7	Hỗ trợ đầu tư huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP	83.000.000.000	83.000.000.000		78.246.956.000	78.246.956.000		94,3
8	Hỗ trợ đầu tư hạ tầng du lịch	9.000.000.000	9.000.000.000		4.000.000.000	4.000.000.000		44,4
9	Chương trình nâng cấp đê sông, đê biển	20.000.000.000	20.000.000.000		15.667.187.000	15.667.187.000		78,3
10	Chương trình bảo vệ và phát triển rừng	10.000.000.000	10.000.000.000		9.058.826.800	9.058.826.800		90,6
11	Hỗ trợ đầu tư các trung tâm y tế tỉnh	8.000.000.000	8.000.000.000		2.449.251.000	2.449.251.000		30,6
12	Hỗ trợ đầu tư trụ sở xã	5.000.000.000	5.000.000.000		4.978.801.000	4.978.801.000		99,6
13	Hỗ trợ đầu tư theo Quyết định 134 kéo dài	10.000.000.000	10.000.000.000		8.028.365.000	8.028.365.000		80,3
14	Hỗ trợ vốn đối ứng ODA	25.000.000.000	25.000.000.000		20.318.829.000	20.318.829.000		81,3
15	Bổ sung mục tiêu ngoài kế hoạch				269.876.466.000	262.650.234.000	7.226.232.000
II	Bổ sung thực hiện các chế độ chính sách	27.950.000.000	-	27.950.000.000	254.273.413.181	-	254.273.413.181	909,7
1	Kinh phí thực hiện chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 193/QĐ-TTg	1.000.000.000		1.000.000.000	-			0,0
2	Kinh phí nghiên cứu khoa học	150.000.000		150.000.000	150.000.000		150.000.000	100,0
3	Kinh phí ổn định định canh, định cư theo quyết định 1342/QĐ-TTg	6.000.000.000		6.000.000.000	5.713.700.000		5.713.700.000	95,2
4	Kinh phí thực hiện theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP	20.800.000.000		20.800.000.000	20.800.000.000		20.800.000.000	100,0
5	Bổ sung mục tiêu ngoài kế hoạch		-		227.609.713.181	-	227.609.713.181