Nghị quyết 211/NQ-HĐND 2023 thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm Bắc Ninh

• Số hiệu: 211/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh
• Người ký: Nguyễn Quốc Chung
• Ngày ban hành: 07/07/2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 211/NQ-HĐND	Bắc Ninh, ngày 07 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHÓA XIX, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Xét Báo cáo số 72/BC-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2023, cụ thể như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 14.845 tỷ đồng, bằng 46,9% dự toán, bằng 91,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó thu nội địa 11.500 tỷ đồng, bằng 48,3% dự toán và bằng 93,4% cùng kỳ năm 2022; thu nội địa không kể tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết 11.351,5 tỷ đồng, bằng 54,6% dự toán và bằng 100,5% cùng kỳ năm trước; thu hải quan đạt 3.345 tỷ đồng, bằng 42,8% dự toán và bằng 85,1% so với cùng kỳ năm trước.

(Phụ lục số 01 kèm theo)

2. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 6 tháng đầu năm đạt 8.545 tỷ đồng, bằng 42% dự toán, bằng 122,6% so với cùng kỳ, trong đó:

- Chi đầu tư phát triển là 3.218 tỷ đồng, bằng 56,7% dự toán và bằng 100,1% so với cùng kỳ năm trước; Nếu không tính nguồn chuyển từ năm trước sang, thì chi đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm 2023 ước thực hiện 1.500 tỷ đồng, đạt 26,4% dự toán.

- Chi thường xuyên là 4.701 tỷ đồng, bằng 43,3% dự toán và bằng 125,2% so với cùng kỳ.

(Phụ lục số 02 kèm theo)

3. Tình hình sử dụng nguồn dự phòng, nguồn cải cách tiền lương cấp tỉnh

- Nguồn dự phòng: Tổng nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh là 472 tỷ đồng; kinh phí sử dụng đến 30 tháng 6 năm 2023 là 55 tỷ đồng; nguồn còn lại: 417 tỷ đồng.

(Chi tiết theo phụ lục số 03 đính kèm)

- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương ngân sách cấp tỉnh: Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương ngân sách cấp tỉnh (không bao gồm nguồn thu sự nghiệp tại các đơn vị) là 7.004 tỷ đồng.

(Chi tiết theo phụ lục số 04 đính kèm)

4. Tình hình vay nợ của ngân sách tỉnh

- Tổng dư nợ của ngân sách địa phương đầu năm 2023 là 174,8 tỷ đồng (Vay lại từ nguồn Chính phủ vay nước ngoài - Chương trình nước sạch).

- Kế hoạch trả nợ năm 2023 là 8,2 tỷ đồng; 6 tháng đầu năm đã trả 3,7 tỷ đồng, còn lại chưa đến hạn trả: 4,5 tỷ đồng.

- Dư nợ đến thời điểm 30 tháng 6 năm 2023 là 171,1 tỷ đồng.

Điều 2. Thông qua nhiệm vụ và giải pháp thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2023. Cụ thể như sau:

1. Về thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa phương thức quản lý; Tích cực triển khai có hiệu quả việc áp dụng hóa đơn điện tử đối với tất cả các doanh nghiệp, đảm bảo 100% các doanh nghiệp trên địa bàn hoàn thành việc đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử theo đúng kế hoạch.

- Cơ quan Thuế, Hải quan tăng cường công tác quản lý thu, nắm chắc nguồn thu; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp về thuế, phí hỗ trợ cho doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh; quản lý thu phù hợp với từng lĩnh vực, địa bàn, đối tượng thu. Đẩy mạnh chống thất thu, chuyển giá, gian lận thương mại, trốn thuế. Tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế; đôn đốc thu kịp thời các khoản thu theo kiến nghị, kết luận của các cơ quan kiểm toán, thanh tra và các cơ quan bảo vệ pháp luật.

- Nâng cao chất lượng công tác phân tích dự báo, rà soát và đánh giá kịp thời những yếu tố tác động làm ảnh hưởng tăng, giảm đến nguồn thu trên địa bàn nhất là những năng lực sản xuất mới phát sinh, gắn với việc đánh giá tăng trưởng kinh tế, xây dựng các kịch bản thu ngân sách nhà nước năm 2023, phù hợp với yếu tố ảnh hưởng chủ động tham mưu cho lãnh đạo các cấp chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước.

- Thực hiện đúng các quy định về hoàn thuế, kiểm tra giám sát hoàn thuế, không để xảy ra tình trạng doanh nghiệp lợi dụng chính sách hoàn thuế, gian lận để chiếm đoạt tiền hoàn thuế của nhà nước.

- Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung xử lý các vướng mắc để kịp thời triển khai ngay đấu giá các dự án đất để tạo nguồn thu cho ngân sách.

2. Về chi ngân sách địa phương:

1. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; Thông tư 78/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023; Thông báo số 30/TB-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận tại Hội nghị thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2023; Hướng dẫn số 35/UBND-KTTH ngày 16 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; Công văn số 1132/UBND-KTTH ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý, thanh toán để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn Kế hoạch đầu tư công ngân sách nhà nước năm 2023; các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Tổ chức điều hành, quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước.

- Điều hành chi ngân sách nhà nước theo dự toán, đúng chế độ, tiêu chuẩn định mức, phân cấp quản lý ngân sách;

- Các chủ đầu tư thực hiện đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đã được bố trí trong dự toán; Báo cáo đề xuất đối với những trường hợp vướng mắc gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tổng hợp tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh phương án xử lý; Xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh và các địa phương trong năm 2023, là một trong những giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế những tháng cuối năm. Phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt từ 95% kế hoạch năm 2023 được giao;

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động báo cáo rà soát nhiệm vụ chi, nguồn kinh phí đã bố trí trong dự toán (bao gồm cả kinh phí chi thực hiện nhiệm vụ chung và dự toán đã giao cho đơn vị sử dụng ngân sách) không có khả năng thực hiện trong năm 2023 gửi Sở Tài chính tổng hợp để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phương án xử lý theo quy định; Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét kiểm điểm trách nhiệm thủ trưởng đơn vị được giao dự toán nhưng không triển khai thực hiện hoặc còn dư kinh phí nhưng không kịp thời rà soát báo cáo cơ quan tài chính tổng hợp.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động sử dụng dự phòng, các nguồn lực hợp pháp của địa phương để xử lý các nhiệm vụ chi phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và các nhiệm vụ chi quan trọng, cấp bách, đột xuất phát sinh theo quy định. Trường hợp thu ngân sách không đạt dự toán thì phải chủ động sắp xếp, cắt, giảm, giãn các nhiệm vụ chi đã bố trí dự toán và sử dụng các nguồn tài chính hợp pháp theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, đảm bảo ưu tiên thực hiện các chính sách, chế độ liên quan đến con người, an sinh xã hội, không để xảy ra tình trạng nợ lương, nợ chính sách.

- Trường hợp điều chỉnh mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ trong năm 2023. Các đơn vị dự toán, địa phương chủ động thực hiện theo quy định tại Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ, tổng hợp báo cáo nguồn và nhu cầu gửi Sở Tài chính tổng hợp theo đúng quy định.

Điều 3. Nhất trí với các nội dung đề xuất, kiến nghị và một số nội dung xin ý kiến tại Báo cáo số 72/BC-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh, phân bổ kinh phí như sau:

1.1 Điều chỉnh kinh phí:

a) Điều chỉnh dự toán nhiệm vụ chung đã bố trí đầu năm, số tiền 80.069 triệu đồng (Chi tiết theo Phụ lục 06 kèm theo);

b) Điều chỉnh dự toán đã phân bổ cho các đơn vị do thay đổi sắp xếp tổ chức bộ máy, số tiền 2.988 triệu đồng (Chi tiết theo phụ lục 06b kèm theo);

c) Thu hồi kinh phí đã phân bổ cho đơn vị cấp tỉnh số tiền 170 triệu đồng (Chi tiết theo phụ lục 06b kèm theo);

d) Điều chỉnh nội dung chi bổ sung mục tiêu cho các huyện, thành phố, thị xã, số tiền 30.957 triệu đồng (Chi tiết theo phụ lục 07b).

1.2. Phân bổ kinh phí cho các đơn vị để thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2023 số tiền 206.311 triệu đồng.

Nguồn kinh phí: Từ nguồn chi nhiệm vụ chung đã bố trí trong dự toán số tiền 163.567 triệu đồng; Từ nguồn điều chỉnh kinh phí 42.744 triệu đồng (Chi tiết theo phụ lục 07a).

2. Thu hồi về nguồn tiết kiệm chi năm 2023, đồng thời xây dựng phương án sử dụng nguồn tiết kiệm chi năm 2023 như sau:

Thu hồi về nguồn tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2023 số tiền 600 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn chi đầu tư để thực hiện phân bổ theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (Chi tiết theo phụ lục 05 đính kèm).

Điều 4. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Báo cáo kết quả tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 5. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: - UBTVQH; Chính phủ (b/c); - TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; - Các Ban HĐND; các đại biểu HĐND tỉnh; - VP: TU, UBND tỉnh; - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; - Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; - Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh; - Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; - TTHĐND, UBND các huyện, TX, TP; - Công báo, Đài PTTH, Cổng TTĐT tỉnh, Báo BN, TTXVN tại BN; - VP: CVP, phòng CTHĐND, lưu VT.

CHỦ TỊCH Nguyễn Quốc Chung

PHỤ LỤC 01

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẾN 30/6/2023
(Kèm theo Nghị quyết số 211/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện 6 tháng năm 2023	So sánh		Ước thực hiện năm 2023
				Dự toán	Cùng kỳ	Kịch bản 1	Kịch bản 2
	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I+II+III+IV+V)	31.630.000	14.845.000	46,9%	91,4%	28.580.000	31.580.000
I	THU NỘI ĐỊA	23.820.000	11.500.000	48,3%	93,4%	21.820.000	24.820.000
*	Thu nội địa không bao gồm tiền sử dụng đất, thu XSKT	20.798.000	11.351.500	54,6%	100,5%	21.295.000	21.795.000
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý	580.000	340.500	58,7%	86,1%	620.000	650.000
	- Thuế giá trị gia tăng	259.800	100.000	38,5%	79,1%	259.800	289.800
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	22.000	20.000	90,9%	65,3%	22.000	22.000
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	298.000	220.000	73,8%	92,5%	338.000	338.000
	Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước	0				0	0
	- Thuế tài nguyên	200	500	250,0%	101,4%	200	200
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	84.000	41.500	49,4%	85,3%	78.000	84.000
	- Thuế giá trị gia tăng	59.000	25.000	42,4%	75,8%	53.000	59.000
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	24.850	16.400	66,0%	105,2%	24.850	24.850
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	0				0	0
	- Thuế tài nguyên	150	100	66,7%	127,7%	150	150
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	10.100.000	5.783.000	57,3%	116,0%	10.580.000	10.800.000
	- Thuế giá trị gia tăng	2.020.000	1.014.221	50,2%	91,4%	1.800.000	2.020.000
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.968.000	4.735.285	59,4%	124,3%	8.660.000	8.660.000
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	110.000	31.907	29,0%	48,1%	118.000	118.000
	Trong đó: - Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước	98.000		0,0%		98.000	98.000
	- Thuế tài nguyên	2.000	1.587	79,4%	196,0%	2.000	2.000
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	4.260.000	2.350.000	55,2%	102,0%	4.126.000	4.350.000
	- Thuế giá trị gia tăng	2.840.000	1.179.558	41,5%	83,0%	2.196.300	2.420.300
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.351.200	1.148.823	85,0%	134,3%	1.835.250	1.835.250
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	65.000	19.119	29,4%	82,4%	88.700	88.700
	- Thuế tài nguyên	3.800	2.500	65,8%	100,2%	5.750	5.750
5	Lệ phí trước bạ	665.000	295.000	44,4%	78,6%	660.000	680.000
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	0				0	0
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	47.000	12.625	26,9%	57,7%	58.600	58.600
8	Thuế thu nhập cá nhân	3.500.000	1.915.000	54,7%	83,9%	3.700.000	3.700.000
9	Thuế bảo vệ môi trường	730.000	170.000	23,3%	52,0%	390.000	390.000
	Trong đó: - Thu từ hàng hóa nhập khẩu	292.000	68.000	23,3%		156.000	156.000
	- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	438.000	102.000	23,3%		234.000	234.000
10	Phí, lệ phí	125.000	80.000	64,0%	98,9%	130.000	130.000
	Bao gồm: - Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước trung ương thu	42.000	20.000	47,6%	88,3%	42.000	42.000
	- Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước địa phương thu	83.000	60.000	72,3%	103,1%	88.000	88.000
11	Tiền sử dụng đất	3.000.000	135.000	4,5%	13,6%	500.000	3.000.000
-	Trong đó: - Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Trung ương quản lý
-	- Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý	3.000.000	135.000	4,5%	13,6%	500.000	3.000.000
12	Thu tiền thuê đất, mặt nước	220.000	125.000	56,8%	88,5%	235.000	235.000
16	Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước		375		88,0%	400	400
17	Thu khác ngân sách	455.000	213.000	46,8%	67,8%	660.000	660.000
	Trong đó thu khác cơ quan trung ương	150.000	85.769	57,2%	110,6%	160.000	160.000
	- Trong đó: Phạt ATGT
	- Phạt VPHC do cơ quan thuế xử lý
	- Thu khác	305.000	127.231	41,7%	53,8%	500.000	500.000
18	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	5.000	2.500	50,0%	75,5%	5.000	5.000
	Trong đó: - Giấy phép do Trung ương cấp	2.000	500	25,0%		2.000	2.000
	- Giấy phép do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp	3.000	2.000	66,7%		3.000	3.000
19	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	15.000	23.000	153,3%	210,3%	40.000	40.000
20	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế (địa phương hưởng 100%)	12.000	0	0,0%	0,0%	12.000	12.000
21	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (kể cả hoạt động xổ số điện toán)	22.000	13.500	61,4%	113,0%	25.000	25.000
II	THU TỪ DẦU THÔ
III	THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP KHẨU	7.810.000	3.345.000	42,8%	85,1%	6.760.000	6.760.000
IV	Thu viện trợ
V	Các khoản huy động đóng góp
VI	Thu từ quỹ dự trữ tài chính

PHỤ LỤC 02

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐẾN 30/6/2023
(Kèm theo Nghị quyết số 211/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	DT 2023	UTH 6 tháng năm 2023	So sánh		UTH 2023
				DT	Cùng kỳ
A	B	4
A	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ (I+II+III)	20.321.931	8.545.072	42,0%	122,6%	22.147.642
I	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	17.716.518	8.545.072	48,2%	122,6%	19.542.229
1	Chi đầu tư phát triển	5.674.289	3 217 664	56,7%	100,1%	7 500.000
1.1	Chi đầu tư cho các dự án	5.674.289	3.217.664	56,7%	100,1%	7.500.000
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
1	Chi đầu tư phát triển của các dự án phân theo nguồn vốn	5.674.289	3.217.664	56,7%	100,1%	7.500.000
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
-	Chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước	2.358.717
-	Dự kiến chi từ nguồn cải cách tiền lương
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	3.000.000
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	22.000
-	Chi đầu tư từ nguồn tiết kiệm chi, tăng thu
-	Chi từ nguồn bội chi ngân sách	11.700
-	Bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư	273.872
-	Chi từ nguồn thu điều tiết ngân sách huyện, xã	8.000
2	Chi thường xuyên	10.859.157	4.701.410	43,3%	125,2%	10.859.157
2.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	4.177.757	1.705.656	40,8%	130,0%	4.177.757
2.2	Chi khoa học và công nghệ	62.430	40.170	64,3%	133,8%	62.430
2.3	Chi quốc phòng	245.791	94.241	38,3%	86,5%	245.791
2.4	Chi an ninh	229.352	99.297	43,3%	126,4%	229.352
2.5	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	697.663	327.649	47,0%	93,8%	697.663
2.6	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	270.840	114.209	42,2%	135,0%	270.840
2.7	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình	122.266	44.827	36,7%	250,1%	122.266
2.8	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	90.183	42.414	47,0%	121,8%	90.183
2.9	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	601.760	260.497	43,3%	200,3%	601.760
2.10	Chi hoạt động kinh tế	1.897.778	797.073	42,0%	193,0%	1.897.778
2.11	Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	1.340.264	609.162	45,5%	108,0%	1.340.264
2.12	Chi bảo đảm xã hội	751.565	387.645	51,6%	86,5%	751.565
2.13	Chi khác	371.507	178.570	48,1%	97,7%	371.507
3	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	4.200	1.943	46,3%	98,2%	4.200
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	100,0%		1.000
5	Dự phòng ngân sách	609.000	54.183	8,9%		609.000
6	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	568.872	568.872	100,0%		568.872
7	Chi nộp ngân sách cấp trên
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu	2.605.413		0,0%		2.605.413
1	Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
2	Chi đầu tư các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác	2.551.700		0,0%		2.551.700
3	Chi thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định	53.713		0,0%		53.713
IV	Chi chuyển nguồn
B	BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG/BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
1	BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	11.700		0,0%		11.700
2	VAY ĐỂ TRẢ NỢ GỐC
3	BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (trả nợ gốc)	8.200				7.360

PHỤ LỤC SỐ 03

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUỒN DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 211/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: triệu đồng

TT	Nội dung	Quyết định phân bổ	Số tiền
A	Nguồn		472.353
1	Dự toán 2023		472.353
B	Sử dụng		55.450
1	Hỗ trợ hộ nghèo khắc phục hậu quả thiên tai	10-11/01/2023	2.000
2	Festival về miền quan họ	83-20/3/2023	14.724
3	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ được giao	167-05/5/2023	29.986
5	Kỷ niệm 60 năm phòng trào nghìn việc tốt	111-29/3/2023	1.808
6	Hỗ trợ công tác tuyên truyền cải thiện chỉ số PCI	138-21/4/2023	253
7	Bổ sung kinh phí cho Văn phòng UBND tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ được giao năm 2023 (Đoàn đi công tác tại Hà Lan - Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha; Đoàn đi công tác tại Hoa Kỳ; Tổ chức đón tiếp Đoàn trưởng các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài đến thăm và làm việc tại tỉnh; Tổ chức Hội nghị gặp gỡ Hàn Quốc năm 2023)	139-21/4/2023	5.132
8	Kinh phí tổ chức Chương trình gặp gỡ Hàn Quốc khu vực Bắc Bộ năm 2023	203-24/5/2023	280
9	Bổ sung kinh phí cho Sở Văn hóa thể thao và du lịch để thực hiện một số nhiệm vụ được giao	244-23/6/2023	1.267
C	Còn lại		416.903

PHỤ LỤC SỐ 04

TỔNG HỢP NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG CẤP TỈNH NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 211/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Quyết định		Cấp tỉnh
		Số	Ngày
A	Nguồn Ngân sách cấp tỉnh dành làm lương năm 2023			7.064.038
1	Nguồn năm 2022 thừa mang sang			6.599.482
2	Chi tạo nguồn CCTL 2023			464.556
B	Sử dụng			60.000
1	Chi tạm ứng bình ổn giá cả một số mặt hàng thiết yếu dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023	1707	30/12/2022	60.000
C	Nguồn Cải cách tiền lương thực tồn quỹ			7.004.038

PHỤ LỤC 05

TỔNG HỢP KINH PHÍ CHI NHIỆM VỤ CHUNG NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 211/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Tên đơn vị	Tổng DT 2023	Đã phân bổ	Đề nghị điều chỉnh	Tiếp tục phân bổ	Dự kiến sử dụng đến hết năm	Thu hồi
	Tổng	2.396.674	254.897	80,069	163.567	1.298.141	600.000
1	Hỗ trợ kinh phí hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh	1.500	1.000			500	0
2	Kinh phí thực hiện chính sách thu hút nhân tài	1.000			57	943	0
3	Kinh phí tổ chức đào tạo cán bộ, công chức	2.500	1.108			1.392	0
4	Quà Tết nguyên đán cho các đối tượng chính sách, người nghèo và bảo trợ xã hội	25.000				25.000	0
5	Kinh phí tổ chức Festival “Về Miền Quan họ năm 2023-Kết nối di sản văn hóa phi vật thể 3 miền”	16.380	457				15.923
6	Kinh phí chống xuống cấp di tích	60.000	60.000				0
7	Kinh phí thực hiện Nghị quyết 316/NQ-HĐND ngày 11/12/2020: nâng cao đội ngũ giáo viên và mua sắm trang thiết bị đồ dùng dạy học...	500.000				500.000	0
8	Kinh phí hỗ trợ tiền học phí	108.000	94.509		9.693		3.798
9	Chi các nhiệm vụ, đề án giáo dục khác (dự kiến hỗ trợ mức đóng học phí khi tiền học phí tăng, Nghị quyết 315/NQ-HĐND ; Nghị quyết 314/NQ-HĐND….)	386.330				100.000	286.330
10	Kinh phí thực hiện chương trình sữa học đường	60.000			60.000	0	0
11	Kinh phí tăng biên chế giáo viên và chi trả hợp đồng giáo viên ngoài chỉ tiêu biên chế	170.000			63.846	70.891	35.263
12	Hỗ trợ lãi suất dự án nước sạch	4.973	4.973				0
13	Kinh phí thực hiện các đề tài, nhiệm vụ khoa học	45.368	45.368				0
14	Kinh phí thực hiện các dự án công nghệ thông tin	67.140				67.140	0
15	Kinh phí đối ứng các dự án, đề án, nhiệm vụ an ninh, quốc phòng.	102.073	3.762		5.338	37.573	55.400
16	Kinh phí mua sắm phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm cho lực lượng an ninh thuộc Công an tỉnh Bắc Ninh (Nghị quyết số 137/NQ-HĐND)	37.184				37.184	0
17	Kinh phí thực hiện chế độ chính sách cho công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố và Tổ dân phòng tự quản theo Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND	45.000			3.603	1.500	39.897
18	Kinh phí chi hỗ trợ đầu tư dự án nước sạch	49.400	3.276	42.000			4.124
19	Kinh phí diễn tập phòng thủ cấp huyện	5.000			5.000		0
20	Kinh phí diễn tập phòng chống lụt bão cấp huyện	4.000					4.000
21	Hỗ trợ huyện Quế Võ và Thuận Thành lên thị xã	76.140	40.444				35.696
22	Kinh phí thực hiện công tác bảo vệ ngày lễ lớn	20.000				5.000	15.000
24	Kinh phí hỗ trợ giáo dục ngoài công lập	10.000				5.000	5.000
25	Chi hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND	54.653			868	53.785	0
26	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ môi trường	100.000		18.069		20.000	61.931
27	Hỗ trợ nhà ở người có công; người nghèo	50.000				50.000	0
28	Sửa chữa, bảo dưỡng, mua sắm tài sản	172.270				172.270	0
29	Kinh phí sửa chữa, bảo trì thường xuyên trụ sở một số cơ quan, đơn vị	2.357				2.357	0
30	Mua sắm trang thiết bị phục vụ chuẩn đoán, xét nghiệm bệnh động vật trên cạn và thủy sản đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới	20.000		20.000			0
31	Kinh phí sưu tầm, bổ sung cổ vật	1.900				1.900	0
32	Tư liệu hóa, số hóa hiện vật tiêu biểu của bảo tàng	1.200				1.200	0
33	Thực hiện Đề án 938 “Tuyên truyền giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2022-2025”	1.700				1.700	0
34	Thực hiện Đề án “Tư vấn học đường trong trường phổ thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025”	22.000				10.000	12.000
35	Thực hiện Kế hoạch số 498/KH-UBND ngày 28/10/2022: Bắc Ninh phấn đấu không còn thực phẩm không an toàn giai đoạn 2022-2025	6.965				6.965	0
36	Kinh phí hỗ trợ tăng cường công tác thu ngân sách	2.500				2.500	0
37	Kinh phí hỗ trợ phối hợp công tác kiểm soát chi, khóa sổ cuối năm, quyết toán ngân sách địa phương	1.000				1.000	0
38	Kinh phí hỗ trợ công tác thống kê	1.200				1.200	0
39	Hỗ trợ tỉnh Hủa phăn (dự kiến theo thỏa thuận đã ký kết sau khi báo cáo cấp có thẩm quyền)	89.941				89.941	0
40	Kinh phí Quy hoạch	72.000			15.162	31.200	25.638

PHỤ LỤC 06

TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NHIỆM VỤ CHUNG
(Kèm theo Nghị quyết số 211/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung/Lĩnh vực	Tổng	An Ninh	Giáo dục đào tạo	Văn hóa thông tin	Phát thanh truyền hình	Bảo đảm xã hội	Kinh tế	Môi trường	Hành chính	Chi khác ngân sách
1	Điều chỉnh đi	80.069	0	0	0	0	0	20.000	18.069	0	42.000
-	Các nhiệm vụ chung đã bố trí trong dự toán năm 2023 (chi tiết theo phụ lục số 6c)	80.069						20.000	18.069		42.000
2	Điều chỉnh đến	80.069	39.955	907	1.431	39	440	32.188	0	4.057	1.052
-	Kinh phí thực hiện Đề án tỉnh an toàn giao thông (chưa phân bổ)	37.325	37.325
-	Thực hiện một số chế độ chính sách và các nhiệm vụ phát sinh	42.744	2.630	907	1.431	39	440	32.188		4.057	1.052

PHỤ LỤC 06B

ĐIỀU CHỈNH, THU HỒI KINH PHÍ
(Kèm theo Nghị quyết số 211/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Kinh phí thu hồi/điều chuyển
A	Điều chỉnh kinh phí
I	Điều chỉnh đi
1	Trung tâm xúc tiến đầu tư (thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư)	2.988.000.000
	Thu hồi kinh phí thực hiện các hoạt động xúc tiến du lịch; xúc tiến thương mại và chương trình thương hiệu (do thay đổi tổ chức, bộ máy)	2.988.000.000
II	Điều chỉnh đến	2.988.000.000
1	Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (thuộc Sở Công thương)	1.088.000.000
	Kinh phí thực hiện xúc tiến thương mại và chương trình thương hiệu (do điều chuyển nhiệm vụ từ Trung tâm xúc tiến đầu tư sang)	1.088.000.000
2	Trung tâm Bảo tồn di tích và xúc tiến du lịch tỉnh Bắc Ninh (thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)	1.900.000.000
	Kinh phí thực hiện các hoạt động xúc tiến du lịch (do điều chuyển nhiệm vụ từ Trung tâm xúc tiến đầu tư sang)	1.900.000.000
B	Thu hồi kinh phí	170.143.000
	Kinh phí đã phân bổ cho Trung tâm Xúc tiến đầu tư (thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư) để tổ chức đoàn FAMTRIP “khám phá miền quê văn hiến Kinh Bắc - Bắc Ninh; tổ chức khu trưng bày quảng bá giới thiệu Bắc Ninh điểm đến du lịch... nhưng không triển khai, số tiền 170,143 triệu đồng.	170.143.000

PHỤ LỤC 06C

TỔNG HỢP THU HỒI KINH PHÍ NHIỆM VỤ CHUNG BỐ TRÍ TRONG DỰ TOÁN
(Kèm theo Nghị quyết số 211/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung/Lĩnh vực	Tổng	Quốc phòng	An Ninh	Giáo dục đào tạo	Y tế, Dân số	Khoa học công nghệ	Văn hóa thông tin	Phát thanh truyền hình	Thể dục thể thao	Bảo đảm xã hội	Kinh tế	Môi trường	Hành chính	Chi khác ngân sách
	Các nhiệm vụ chung	600.000	66.600	49.890	342.579	245	0	7.142	110	1.600	0	37.722	85.627	4.361	4.124
1	Kinh phí tổ chức Festival “Về Miền Quan họ năm 2023- Kết nối di sản văn hóa phi vật thể 3 miền”	15.923	1.100	1.093	188	245		7.142	110	1.600		84		4.361
2	Kinh phí thực hiện Nghị quyết 316/NQ-HĐND ngày 11/12/2020: nâng cao đội ngũ giáo viên và mua sắm trang thiết bị đồ dùng dạy học...	0
3	Kinh phí hỗ trợ tiền học phí (theo mức đóng học phí năm học 2021-2022)	3.798			3.798
4	Chí các nhiệm vụ, đề án giáo dục khác (dự kiến hỗ trợ mức đóng học phí khi tiền học phí tăng, Nghị quyết 315/NQ-HĐND ; Nghị quyết 314/NQ-HĐND....)	286.330			286.330
5	Kinh phí tăng biên chế giáo viên và chi trả hợp đồng giáo viên ngoài chỉ tiêu biên chế	35.263			35.263
6	Kinh phí thực hiện chế độ chính sách cho công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố và Tổ dân phòng tự quản theo Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND	39.897		39.897
7	Kinh phí đối ứng các dự án, đề án, nhiệm vụ an ninh, quốc phòng.	55.400	54.000	1.400
8	Kinh phí chi hỗ trợ đầu tư dự án nước sạch	4.124													4.124
9	Kinh phí diễn tập phòng chống lụt bão cấp huyện	4.000	4.000
10	Hỗ trợ huyện Quế Võ và Thuận Thành lên thị xã	35.696	0	0				0				12.000	23.696
11	Kinh phí thực hiện công tác bảo vệ ngày lễ lớn	15.000	7.500	7.500
12	Kinh phí hỗ trợ giáo dục ngoài công lập	5.000			5.000
13	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ môi trường	61.931											61.931
14	Thực hiện Đề án “Tư vấn học đường trong trường phổ thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025”	12.000			12.000
15	Kinh phí Quy hoạch	25.638										25.638

PHỤ LỤC 07A

TỔNG HỢP BỔ SUNG KINH PHÍ CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Kèm theo Nghị quyết số 211/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung	Số tiền	Nguồn
	Tổng cộng	206.311.446.800
A	Phân bổ từ nhiệm vụ chung (Quyết định 548/QĐ-UBND)	163.567.000.000
1	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	828.000.000
	Kinh phí hỗ trợ chọn, tạo, nuôi giữ và phát triển đàn gà Hồ-đợt 1 năm 2023 (theo Điều 11 Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND)	828.000.000	Sự nghiệp kinh tế
2	Công ty Cổ phần Thực phẩm Thơm Thực	40.000.000
	Hỗ trợ cho tổ chức tham gia Hội chợ theo Nghị quyết 07/2022/NQ-HĐND	40.000.000	Sự nghiệp kinh tế
3	Sở Giáo dục và Đào tạo	45.000.000
	Kinh phí hỗ trợ bồi dưỡng nhân tài (Hỗ trợ tiền Bằng Tiến sĩ)	45.000.000	Sự nghiệp giáo dục đào tạo
4	Công an tỉnh	1.786.000.000
	Hỗ trợ kinh phí mua sắm máy vi tính, máy in phục vụ công tác triển khai phần mềm “Điều tra hình sự” và phần mềm “Nghiệp vụ cơ bản cảnh sát”	1.786.000.000	An ninh
5	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	2.552.000.000
	Hỗ trợ kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ được giao	2.552.000.000	Quốc phòng
6	Bổ sung mục tiêu cho các huyện (Chi tiết theo phụ lục 07a)	158.316.000.000
B	Phân bổ từ nguồn điều chỉnh	42.744.446.800
1	Sở Kế hoạch và Đầu tư	164.136.400
	Kinh phí tuyển dụng công chức theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP	31.826.400	Quản lý hành chính
	Kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật	9.000.000	Quản lý hành chính
	Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; doanh nghiệp FDI	123.310.000	Sự nghiệp kinh tế
2	Sở Công thương	1.440.000.000
	Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ	1.440.000.000	Sự nghiệp kinh tế
3	Sở Tài chính	31.826.400
	KP tuyển dụng công chức theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP	31.826.400	Quản lý hành chính
4	Sở Giáo dục và Đào tạo	709.000.000
	Đề án ATGT: Hội nghị tập huấn về ATGT cho cán bộ giáo viên	84.000.000	Sự nghiệp giáo dục đào tạo
	Đề án 222/QĐ-UBND về Tổng thể bảo vệ môi trường: Hội nghị tập huấn, Tuyên truyền	625.000.000	Sự nghiệp giáo dục đào tạo
5	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	397.200.000
	Đề án “Tỉnh ATGT”:	397.200.000
	- Tuyên truyền trên các bảng tấm lớn ở cửa ngõ ra vào tỉnh BN	198.000.000	Sự nghiệp Văn hóa
	- Tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn thành phố Bắc Ninh	199.200.000	Sự nghiệp Văn hóa
6	Sở Thông tin truyền thông	284.840.000
	Đề án “Tỉnh ATGT”:	284.840.000
	Tổ chức cuộc thi “Mô hình sáng kiến ATGT”	284.840.000	Sự nghiệp kinh tế
7	Đài PTTH	39.000.000
	Sản xuất phim tài liệu; ghi hình chương trình hội nghị đối thoại DN, HTX, hộ KD, doanh nghiệp FDI	39.000.000	Sự nghiệp phát thanh truyền hình
8	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh	461.304.000
	Phụ cấp đoàn thể năm 2023 (khi tổng hợp dự toán đầu năm bị thiếu)	461.304.000	Quản lý hành chính
9	Tỉnh đoàn	356.044.000
*	Đề án “Tỉnh ATGT”:	356.044.000
	- Hội nghị quán triệt Nghị quyết 87-NQ/TU của ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tỉnh an toàn giao thông”	58.228.000	Sự nghiệp Văn hóa
	- Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết 87-NQ/TU	176.601.000	Sự nghiệp Văn hóa
	- Hội thi tiểu phẩm “Thanh thiếu nhi Bắc Ninh xây dựng Tỉnh an toàn giao thông”	121.215.000	Sự nghiệp Văn hóa
10	Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh	336.000.000
	Đề án “Tỉnh ATGT”:	336.000.000
	- Tập huấn kiến thức giao thông cho hội viên phụ nữ	336.000.000	Sự nghiệp Văn hóa
11	Hội Nông dân	252.000.000
	Đề án “Tỉnh ATGT”:	252.000.000
	Tổ chức hội nghị tuyên truyền ATGT cho hội viên	252.000.000	Quản lý hành chính
12	Hội Cựu chiến binh	89.000.000
	Đề án “Tỉnh ATGT”:	89.000.000
	Tổ chức hội nghị tuyên truyền ATGT cho hội viên	89.000.000	Quản lý hành chính
13	Chi trả nợ gốc (Chương trình nước sạch và VSNT 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng)	100.000.000	Chi khác ngân sách
14	Giáo hội Phật giáo tỉnh	611.700.000
	Tổ chức Đại lễ Phật đản năm 2023	611.700.000	Chi khác ngân sách
15	Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh	132.396.000
	Tổ chức Đại hội Đại biểu người công giáo tỉnh Bắc Ninh lần thứ VII (Nhiệm kỳ 2022-2027	132.396.000	Chi khác ngân sách
16	Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh	25.000.000
	Cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg	25.000.000	Chi khác ngân sách
17	Công an tỉnh	1.150.000.000
	Kinh phí tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/Ctr-BCA-MTTQ	420.000.000	An ninh
	Hỗ trợ kinh phí thực hiện chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới năm 2023	730.000.000	An ninh
18	Sở Giao thông vận tải	30.340.000.000
	Sơn vạch kẻ đường, gờ giảm tốc, bổ sung hệ thống biển báo hiệu, gương cầu lồi trên địa bàn TP. Bắc Ninh, TP. Từ Sơn, H. Tiên Du, TX. Quế Võ, H. Yên Phong	13.372.000.000	Sự nghiệp kinh tế
	Sơn vạch kẻ đường, gờ giảm tốc, bổ sung hệ thống biển báo hiệu, gương cầu lồi trên địa bàn TX. Thuận Thành, H. Gia Bình, H. Lương Tài	12.175.000.000	Sự nghiệp kinh tế
	Sửa chữa, điều chỉnh, bổ sung sơn vạch kẻ đường, biển báo, nhà chờ xe bus	4.793.000.000	Sự nghiệp kinh tế
19	Liên Đoàn lao động tỉnh	183.000.000
	Hỗ trợ kinh phí tổ chức 02 Đoàn Nghệ thuật quần chúng công nhân, người lao động tham gia hội diễn “tiếng hát công nhân, người lao động năm 2022”	183.000.000	Chi khác ngân sách
20	Bổ sung mục tiêu cho các huyện (Chi tiết theo phụ lục 07a)	5.642.000.000

PHỤ LỤC 07B

TỔNG HỢP KINH PHÍ BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 211/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: triệu đồng

TT	Nội dung	Tổng	Bắc Ninh	Tiên Du	Lương Tài	Quế Võ	Thuận Thành	Yên Phong	Từ Sơn	Gia Bình	Nguồn kinh phí
A	Bổ sung có mục tiêu	163.958	31.099	18.981	16.291	22.385	16.983	18.453	19.562	20.204
I	Bổ sung từ nguồn nhiệm vụ chung	158.316	30.801	18.722	15.858	19.720	15.672	18.210	19.462	19.871
1	Kinh phí thực hiện chính sách cho Công an xã, thị trấn bán chuyên trách, bảo vệ tổ dân phố và tổ dân phòng tự quản; mức hỗ trợ thường xuyên cho đội trưởng đội phó đội dân phòng (Theo Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND)	3.603		1.351	384	273	1.041			554	An ninh
2	Bổ sung sữa học dường năm 2023	60.000	11.153	7.583	4.098	8.771	7.934	8.177	7.694	4.590	Sự nghiệp giáo dục
3	Kinh phí sự nghiệp giáo dục (Biên chế tăng lên so với dự toán đầu năm giao theo Quyết định số 1269/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của UBND tỉnh về việc điều chuyển chỉ tiêu biên chế công chức và giao bổ sung số lượng người làm việc 2022)	63.846	9.971	9.486	5.183	9.804	5.494	9.453	9.360	5.095	Sự nghiệp giáo dục
4	Hỗ trợ kinh phí đóng học phí kỳ II năm học 2022-2023	9.693	3.677	302	330	872	1.203	580	2.408	321	Sự nghiệp giáo dục
5	Bổ sung kinh phí lập Đề án Quy hoạch đô thị cho huyện Gia Bình và Lương Tài	14.405			5.851					8.554	Sự nghiệp kinh tế
6	Kinh phí thu hút nhân tài theo Quyết định 33/2012/QĐ-UBND tỉnh	12			12						Sự nghiệp giáo dục
7	Kinh phí diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Bắc Ninh	6.000	6.000								Quốc phòng
8	Dự án xây dựng nhà màng trồng rau củ quả ứng dụng công nghệ cao tại thôn Ngăm Lương do bà Nguyễn Thị Thanh làm chủ đầu tư	757								757	Sự nghiệp kinh tế
II	Bổ sung từ nguồn điều chỉnh	5.642	298	259	433	2.665	1.311	243	100	333
1	Bổ sung kinh phí chi trả trợ cấp một lần cho Công an xã nghỉ việc theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP	1.480			201	1.279					An ninh
2	Bổ sung kinh phí chi trả chế độ, chính sách theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP	282					49			233	Quản lý hành chính
3	Kinh phí chi trả chế độ trợ cấp khi thôi công tác Hội Cựu chiến binh theo Nghị định 157/2016/NĐ-CP	440		159	132	6		143			Đảm bảo xã hội
4	Tăng định mức phân bổ cho cấp xã nâng cấp lên phường	2.442				1.280	1.162
-	Quản lý hành chính	2.100				1.100	1.000				Quản lý hành chính
-	Sự nghiệp văn hóa thông tin	342				180	162				Sự nghiệp văn hóa
5	Bổ sung sữa học đường năm 2023	198	198								Sự nghiệp giáo dục
6	Hỗ trợ kinh phí cho 8 câu lạc bộ liên thế hệ giúp nhau theo Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND	800	100	100	100	100	100	100	100	100	Quản lý hành chính
B	Điều chỉnh nội dung chi	-
1	Điều chỉnh đi	-
	Kinh phí hợp đồng lao động mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, giáo dục thường xuyên và nhân viên nấu ăn các cơ sở giáo dục mầm non công lập (Theo Nghị quyết số 138/NQ-HĐND ngày 7/7/2022) Kỳ II năm học 2022 - 2023	30.957	5.132	3.609	2.120	4.970	2.719	4.953	5.246	2.208
2	Điều chỉnh đến	-
	Kinh phí sự nghiệp giáo dục (Biên chế tăng lên so với dự toán đầu năm giao theo Quyết định số 1269/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của UBND tỉnh về việc điều chuyển chỉ tiêu biên chế công chức và giao bổ sung số lượng người làm việc 2022)	30.957	5.132	3.609	2.120	4.970	2.719	4.953	5.246	2.208