Nghị quyết 21/NQ-HĐND 2023 sửa đổi Nghị quyết 46/NQ-HĐND phân bổ dự toán ngân sách Cần Thơ

• Số hiệu: 21/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ
• Người ký: Phạm Văn Hiểu
• Ngày ban hành: 11/07/2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 21/NQ-HĐND	Cần Thơ, ngày 11 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 2581/QĐ-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Thông tư số 78/2022/TT-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 17 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân bổ dự toán thu ngân sách năm 2023;

Xét Tờ trình số 134/TTr-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2023; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2023 và Điều 1 của Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 17 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2023, như sau:

I. Bổ sung phân bổ dự toán thu ngân sách năm 2023

1. Bổ sung phân bổ dự toán thu ngân sách cấp thành phố:	1.048.502 triệu đồng
- Từ nguồn thu vượt sử dụng đất các năm trước:	299.809 triệu đồng
- Từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2022:	20.298 triệu đồng
- Từ nguồn tồn quỹ ngân sách cấp thành phố năm 2022:	728.395 triệu đồng
2. Bổ sung phân bổ dự toán thu ngân sách cấp quận, huyện:	147.391 triệu đồng
Thu bổ sung có mục tiêu:	147.391 triệu đồng

II. Sửa đổi, bổ sung phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2023

1. Sửa đổi, bổ sung phân bổ dự toán chi của ngân sách cấp thành phố: 1.048.502 triệu đồng

a) Sửa đổi, bổ sung phân bổ dự toán chi thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp thành phố: 901.111 triệu đồng.

- Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển:	289.041 triệu đồng
+ Từ nguồn thu vượt sử dụng đất các năm trước:	199.809 triệu đồng
+ Từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2022:	3.300 triệu đồng
+ Từ nguồn tồn quỹ ngân sách cấp thành phố năm 2022:	75.115 triệu đồng
+ Từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2023:	10.817 triệu đồng

- Giảm dự toán chi đầu tư phát triển từ nguồn cân đối ngân sách địa phương năm 2023: 1.500 triệu đồng.

- Bổ sung dự toán chi thường xuyên:	364.905 triệu đồng
- Bổ sung dự toán chi nộp ngân sách cấp trên:	248.665 triệu đồng

b) Bổ sung dự toán chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới: 147.391 triệu đồng.

2. Sửa đổi, bổ sung phân bổ dự toán chi của ngân sách cấp quận, huyện: 147.391 triệu đồng

- Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển:	153.383 triệu đồng
+ Từ nguồn thu vượt sử dụng đất các năm trước:	100.000 triệu đồng
+ Từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2022:	16.998 triệu đồng
+ Từ nguồn tồn quỹ ngân sách cấp thành phố năm 2022:	34.885 triệu đồng
+ Từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2023:	1.500 triệu đồng

- Giảm dự toán chi đầu tư phát triển từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2023: 10.817 triệu đồng.

- Bổ sung dự toán chi thường xuyên:

4.825 triệu đồng

Chi tiết tại các phụ lục đính kèm:

+ Phụ lục I: Sửa đổi, bổ sung Phụ lục I của Nghị quyết số 46/NQ-HĐND và Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố.

+ Phụ lục II: Danh mục bổ sung dự toán chi thường xuyên 6 tháng đầu năm 2023 cho các đơn vị hành chính sự nghiệp cấp thành phố và quận, huyện.

+ Phụ lục III: Danh mục bổ sung dự toán chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 2023 cho đơn vị hành chính sự nghiệp cấp thành phố và quận, huyện.

+ Phụ lục IV: Sửa đổi, bổ sung Phụ lục III của Nghị quyết số 46/NQ-HĐND và Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố.

+ Phụ lục V: Danh mục dự án giao chi tiết, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 các nguồn vốn ngân sách địa phương.

Điều 2. Trách nhiệm thi hành

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

Ủy ban nhân dân thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trước Hội đồng nhân dân thành phố, cơ quan thanh tra, kiểm toán, cơ quan liên quan khác về tính chính xác, tính pháp lý của các số liệu được quy định tại Nghị quyết này.

2. Việc phân bổ chi tiết sửa đổi, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách của các đơn vị thuộc quận, huyện (nếu có) do Ủy ban nhân dân quận, huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đông nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Các nội dung trong Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 và Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 17 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố không sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết này vẫn còn hiệu lực thi hành.

2. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa X, kỳ họp thứ mười một thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2023./.

Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Ban Công tác đại biểu - UBTVQH; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tài chính; - Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ; - Thường trực Thành ủy; - Thường trực HĐND thành phố; - UBND thành phố; - UBMTTQVN thành phố; - Đại biểu HĐND thành phố; - Sở, ban, ngành và đoàn thể thành phố; - Thường trực HĐND, UBND quận, huyện; - Website Chính phủ; - TT. Công báo, Trung tâm lưu trữ lịch sử; - Báo Cần Thơ, Đài PT và TH TP. Cần Thơ; - Lưu: VT, HĐ, 250.

CHỦ TỊCH Phạm Văn Hiểu

PHỤ LỤC I

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ VÀ NGÂN SÁCH QUẬN, HUYỆN NĂM 2023 SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
(Kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán HĐND thành phố giao đầu năm và sửa đổi, bổ sung 6 tháng đầu năm	Dự toán sửa đổi, bổ sung 6 tháng cuối năm	Dự toán sau khi sửa đổi, bổ sung
1	2	3	4	5=3+4
A	NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ
I	Nguồn thu ngân sách	13.048.973	1.048.502	14.097.475
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	8.549.442		8.549.442
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	3.584.125	-	3.584.125
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	799.615		799.615
-	Thu bổ sung có mục tiêu	2.784.510		2.784.510
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính	-
4	Thu kết dư	915.406	1.048.502	1.963.908
-	Thu từ kết dư ngân sách cấp thành phố	155.900		155.900
-	Thu vượt xổ số kiến thiết năm 2022	144.329		144.329
-	Thu vượt sử dụng đất các năm trước	615.177	299.809	914.986
-	Thu sử dụng đất năm 2022		20.298	20.298
-	Nguồn tồn quỹ ngân sách cấp thành phố năm 2022		728.395	728.395
II	Chi ngân sách	14.377.973	1.048.502	15.426.475
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp thành phố	9.564.298	901.111	10.465.409
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	4.813.675	147.391	4.961.066
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	4.687.775		4.687.775
-	Chi bổ sung có mục tiêu	125.900	147.391	273.291
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau	-		0
III	Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP	1.329.000		1.329.000
B	NGÂN SÁCH QUẬN, HUYỆN	-		0
I	Nguồn thu ngân sách	6.288.843	147.391	6.436.234
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	1.475.168		1.475.168
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	4.813.675	147.391	4.961.066
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	4.687.775		4.687.775
-	Thu bổ sung có mục tiêu	125.900	147.391	273.291
3	Thu kết dư	-		0
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	-		0
II	Chi ngân sách	6.288.843	147.391	6.436.234

PHỤ LỤC II

DANH MỤC BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 CHO CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP CẤP THÀNH PHỐ VÀ QUẬN, HUYỆN
(Kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Đơn vị	Nội dung chi	Kinh phí đã bổ sung 06 tháng đầu năm
	TỔNG CỘNG		196.679,923
I	Nguồn mua sắm tài sản		4.288,580
1	Sở Xây dựng	Kinh phí mua sắm tài sản	1.327,642
2	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Kinh phí mua sắm tài sản	135,430
3	Thư viện thành phố	Kinh phí sửa chữa nhà số 29 Nam Kỳ Khởi Nghĩa	792,486
4	Cảng vụ đường thủy	Kinh phí mua sắm tài sản	134,925
5	Sở Công Thương	Kinh phí mua sắm tài sản	89,940
6	Sở Tư pháp	Kinh phí mua sắm tài sản và sửa chữa nhỏ	223,983
7	Sở Thông tin và Truyền thông	Kinh phí mua sắm máy phát điện của Trung tâm Dữ liệu	1.584,174
II	Nguồn thực hiện Cải cách hành chính		4.113,924
A	Cấp thành phố		2.733,924
1	Sở Nội vụ	Kinh phí tuyên truyền CCHC năm 2023 trên Đài PTTH	368,805
2	Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố	Kinh phí tuyên truyền CCHC năm 2023 trên Đài PTTH	55,000
3	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Kinh phí thực hiện CCHC	202,212
4	Sở Nội vụ	Kinh phí thực hiện CCHC	1.568,396
5	Sở Thông tin truyền thông	Kinh phí thực hiện CCHC	24,811
6	Sở Y tế	Kinh phí duy trì Hệ thống quản lý chất lượng ISO	15,000
7	Thanh tra Thành phố	Kinh phí duy trì Hệ thống quản lý chất lượng ISO	15,000
8	Sở Tài nguyên và Môi trường	Kinh phí duy trì Hệ thống quản lý chất lượng ISO	33,000
9	Sở Thông tin và truyền thông	Kinh phí duy trì Hệ thống quản lý chất lượng ISO	15,000
10	Sở Kế hoạch Đầu tư	Kinh phí duy trì Hệ thống quản lý chất lượng ISO	15,000
11	Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp	Kinh phí duy trì Hệ thống quản lý chất lượng ISO	15,000
12	Trường Chính trị	Kinh phí duy trì Hệ thống quản lý chất lượng ISO	15,000
13	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội	Kinh phí duy trì Hệ thống quản lý chất lượng ISO	15,000
14	Ban Dân tộc	Kinh phí duy trì Hệ thống quản lý chất lượng ISO	15,000
15	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	Kinh phí duy trì Hệ thống quản lý chất lượng ISO	15,000
16	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Kinh phí duy trì Hệ thống quản lý chất lượng ISO	15,000
17	Sở Nội vụ	Kinh phí duy trì Hệ thống quản lý chất lượng ISO	15,000
18	Sở Ngoại vụ	Kinh phí duy trì Hệ thống quản lý chất lượng ISO	15,000
19	Sở Công thương	Kinh phí duy trì Hệ thống quản lý chất lượng ISO	15,000
20	Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố	Kinh phí duy trì Hệ thống quản lý chất lượng ISO	21,000
21	Sở Xây dựng	Kinh phí duy trì Hệ thống quản lý chất lượng ISO	15,000
22	Sở Tài chính	Kinh phí duy trì Hệ thống quản lý chất lượng ISO	15,000
23	Sở Giao thông vận tải	Kinh phí duy trì Hệ thống quản lý chất lượng ISO	19,000
24	Sở Khoa học và Công nghệ	Kinh phí duy trì Hệ thống quản lý chất lượng ISO	15,000
25	Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng	Kinh phí duy trì Hệ thống quản lý chất lượng ISO	171,700
26	Sở Giáo dục và Đào tạo	Kinh phí duy trì Hệ thống quản lý chất lượng ISO	15,000
27	Sở Tư pháp	Kinh phí duy trì Hệ thống quản lý chất lượng ISO	15,000
B	Cấp quận, huyện		1.380,000
1	Ninh Kiều	Kinh phí duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO9001:2015	180,000
2	Bình Thủy	Kinh phí duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO9001:2015	135,000
3	Cái Răng	Kinh phí duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015	120,000
4	Ô Môn	Kinh phí duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO9001:2015	120,000
5	Thốt Nốt	Kinh phí duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO9001:2015	150,000
6	Phong Điền	Kinh phí duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO9001:2015	120,000
7	Cờ Đỏ	Kinh phí duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO9001:2015	165,000
8	Thới Lai	Kinh phí duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO9001:2015	210,000
9	Vĩnh Thạnh	Kinh phí duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO9001:2015	180,000
III	Nguồn kinh phí tổ chức các Ngày Lễ lớn		7.938,833
1	Thành Đoàn	Kinh phí tổ chức các hoạt động Ngày hội tuổi thơ	1.295,966
2	Sở Ngoại vụ	Kinh phí phối hợp tổ chức hoạt động MĐMX	9,680
		Kinh phí phối hợp trong Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ	79,000
		Kinh phí phối hợp dịp Giỗ Tổ, 30/4 ; 1/5 và 19/5	13,748
3	Sở Y tế	Kinh phí phối hợp tổ chức hoạt động MĐMX	18,500
		Kinh phí phối hợp trong Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ	23,800
4	Công an Thành phố	Kinh phí phối hợp tổ chức hoạt động MĐMX	98,820
		Kinh phí phối hợp dịp Giỗ Tổ, 30/4 ; 1/5 và 19/5	82,500
		Kinh phí phối hợp trong Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ	60,000
5	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Kinh phí phối hợp tổ chức hoạt động MĐMX	1.500,000
		Kinh phí tổ chức các hoạt động Giỗ Tổ, 30/4; 1/5 và 19/5	3.039,618
		Kinh phí Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ	490,392
		Kinh phí tham gia hội sách	46,400
6	Bộ Chỉ huy quân sự thành phố	Kinh phí phối hợp tổ chức hoạt động MĐMX	33,200
		Kinh phí phối hợp trong Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ	37,360
		Kinh phí phối hợp dịp Giỗ Tổ, 30/4; 1/5 và 19/5	36,450
7	Đảng ủy Khối Cơ quan Dân chính Đảng	Kinh phí tổ chức họp mặt kỷ niệm ngày thành lập Đảng	9,500
8	Hội Liên hiệp Phụ nữ	Kinh phí tổ chức Lễ hội trang phục áo bà ba	351,870
9	Liên hiệp Hội Văn học nghệ thuật	Kinh phí sáng tác ca khúc Chào mừng 20 năm TPCT trực thuộc TW	644,984
10	Sở Thông tin và truyền thông	Kinh phí tham gia hội sách	60,445
11	Sở Giao thông vận tải	Kinh phí tổ chức lễ 30/4	6,600
IV	Nguồn kinh phí bố trí cho các khoản chi đột xuất phát sinh trong năm		9.580,111
1	Trường Phổ thông năng khiếu thể dục thể thao	Kinh phí bổ sung cho HĐ 111	600,000
2	Sở Công thương	Kinh phí tổ chức các hoạt động tuyên truyền	46,400
		Kinh phí tổ chức Hội nghị tập huấn	20,400
		Kinh phí thực hiện nhiệm vụ thu phí, lệ phí	126,300
3	Sở Y tế	Kinh phí triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử	155,100
4	Hội Người tù kháng chiến	Kinh phí dự lễ kỷ niệm	105,950
5	Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật	Kinh phí vốn đối ứng để nhận viện trợ	248,420
6	Sở Tài nguyên và Môi trường	Kinh phí tổ chức Hội thảo lấy ý kiến Luật đất đai	323,510
7	Sở Nội vụ	Kinh phí tiếp tổ công tác	12,000
		Kinh phí tổ chức HN đối thoại	56,300
		Kinh phí thực hiện lập bản sao các phông tài liệu	43,000
8	Hội Người mù	Kinh phí tổ chức Đại hội NK 2023-2028	115,000
9	Sở Xây dựng	Kinh phí xây dựng định mức và đơn giá vận chuyển hàng hóa	747,668
		Kinh phí thuê tư vấn xây dựng đơn giá dịch vụ công ích	2.000 000
		Kinh phí đóng hội phí	38,000
		Kinh phí thuê tư vấn lập ĐA phát triển nhà ở xã hội	1.341,477
10	Bệnh viện Lao và Bệnh phổi	Kinh phí chi phòng chống Covid	421,130
11	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội	Kinh phí đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công	1.638,584
12	Bệnh viện Nhi đồng	Kinh phí chi phòng chống Covid	106,356
13	Hội Cựu chiến binh	Kinh phí mời cơm đại biểu về dự hội nghị	45,000
14	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị	Kinh phí tổ chức Đại hội của LH các TCHN	195,300
15	Hội Chữ thập đỏ	Kinh phí phối hợp tổ chức Tháng nhân đạo	149,020
16	Sở Tư pháp	Kinh phí thực hiện công tác thu phí, lệ phí	574,416
17	Hội Liên hiệp Phụ nữ	Kinh phí tổ chức tham dự HN tại Hà Nội	70,400
18	Hội Người cao tuổi	Kinh phí tổ chức HN	55,300
19	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố	Kinh phí mời cơm đại biểu dự Hội thảo	30,000
20	Trung tâm Lưu trữ lịch sử	Kinh phí bổ sung cho HĐ 111	279,880
21	Sở Thông tin và Truyền thông	Kinh phí tiếp Đoàn của Quảng Ngãi	35,200
V	Nguồn chi đảm bảo xã hội		656,549
1	Ninh Kiều	Kinh phí hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, quý I năm 2023	259,700
2	Bình Thủy	Kinh phí hỗ trợ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện	267,439
3	Thới Lai	Kinh phí hỗ trợ bảo hiểm xã hội tự nguyện tháng 12/2022	129,410
VI	Nguồn chi ngân sách xã		411,273
1	Ô Môn	Kinh phí chi trả trợ cấp một lần cho đồng chí Lê Chí Hiếu, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự phường Long Hưng theo Nghị định số 72/2020/NĐ-CP	16,390
2	Thốt Nốt	Kinh phí trợ cấp một lần cho lực lượng dân quân thường trực theo Nghị định số 72/2020/NĐ-CP của Chính phủ	11,920
3	Phong Điền	Kinh phí trợ cấp thôi việc cho bà Huỳnh Thị Diễm - Công chức Văn phòng - Thống kê thuộc UBND xã Tân Thới	57,082
4	Phong Điền	Kinh phí thực hiện chi trợ cấp một lần cho Công an xã nghỉ việc theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP của Chính phủ	85,648
5	Thới Lai	Kinh phí trợ cấp một lần cho Công an xã nghỉ việc theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP của Chính phủ, với tổng số tiền là 130.077.000 đồng	109,388
6	Vĩnh Thạnh	Kinh phí hỗ trợ tiền ăn cho Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã 6 tháng cuối năm 2022	130,845
VII	Nguồn chi sự nghiệp đào tạo		12.177,795
A	Cấp thành phố		9.609,817
1	Sở Xây dựng	Kinh phí tổ chức tập huấn	74,300
2	Sở Nội vụ	Kinh phí tổ chức tập huấn	850,250
3	Hội Nông dân	Kinh phí bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội	51,950
4	Hội Liên hiệp Phụ nữ	Kinh phí mở lớp tập huấn	234,060
5	Hội Cựu Chiến binh	Kinh phí bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội	85,900
6	Trường Cao đẳng Nghề	Kinh phí bù miễn giảm học phí	2.621,300
7	Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ	Kinh phí bù miễn giảm học phí	181,446
8	Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật	Kinh phí bù miễn giảm học phí	4.424,000
9	Trường Cao đẳng Y tế	Kinh phí bù miễn giảm học phí	218,480
10	Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ	Học phí sau đại học	203,765
11	Sở Tài chính	Học phí sau đại học	0,600
12	Sở Kế hoạch Đầu tư	Học phí sau đại học	29,295
13	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	Học phí sau đại học	50,160
14	Sở Giao thông vận tải	Học phí sau đại học	17,550
15	Trường Cao đẳng Cần Thơ	Học phí sau đại học	9,900
16	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Kinh phí tổ chức các lớp tập huấn	89,471
17	Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật	Học phí sau đại học	30,000
18	Sở Thông tin và Truyền thông	Học phí SĐH và KP tổ chức lớp tập huấn	156,240
19	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội	Kinh phí tổ chức các lớp tập huấn	281,150
B	Cấp quận, huyện		2.567,978
1	Ninh Kiều	Kinh phí hỗ trợ học phí năm học 2022-2023 theo Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố	1.304,300
2	Cái Răng	Kinh phí chi trả cho 26 hợp đồng làm chuyên môn tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục theo Nghị quyết số 102/NQ-CP	428,588
3	Cờ Đỏ	Kinh phí hỗ trợ học phí năm học 2022-2023 theo Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND của HĐND thành phố	835,090
VIII	Nguồn chi sự nghiệp y tế		15.098,493
1	Bình Thủy	Kinh phí hỗ trợ mua bảo hiểm y tế học sinh năm 2022 (giá trị thẻ trong năm 2022, 2023)	3.069,609
2	Thốt Nốt	Kinh phí hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế học sinh năm học 2022 - 2023 (có giá trị thẻ trong năm 2023)	3.446,745
3	Thới Lai	Kinh phí hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho học sinh năm học 2022 - 2023 (có giá trị thẻ trong năm 2023)	2.360,737
4	Ninh Kiều	Kinh phí hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho học sinh và đối tượng 80 tuổi đang hưởng trợ cấp tuất quý I năm 2023	6.221,402
IX	Nguồn Chi thường xuyên khác phát sinh		2.322,240
A	Cấp thành phố		2.200,000
	Bộ Chỉ huy quân sự thành phố	Kinh phí Đoàn công tác Biển đảo	2.200,000
B	Cấp quận, huyện		122,240
	Ninh Kiều	Kinh phí hỗ trợ cho trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động trên địa bàn có khu công nghiệp thuộc quận Ninh Kiều	122,240
X	Nguồn chi trợ cấp Tết		127.233,743
A	Cấp thành phố		24.436,243
B	Cấp quận, huyện		102.797,500
1	Ninh Kiều	Kinh phí trợ cấp khó khăn Tết Nguyên đán năm 2023	23.346,500
2	Bình Thủy	Kinh phí trợ cấp khó khăn Tết Nguyên đán năm 2023	11.477,700
3	Cái Răng	Kinh phí trợ cấp khó khăn Tết Nguyên đán năm 2023	7.699,300
4	Ô Môn	Kinh phí trợ cấp khó khăn Tết Nguyên đán năm 2023	11.918,000
5	Thốt Nốt	Kinh phí trợ cấp khó khăn Tết Nguyên đán năm 2023	10.385,300
6	Phong Điền	Kinh phí trợ cấp khó khăn Tết Nguyên đán năm 2023	9.916,500
7	Cờ Đỏ	Kinh phí trợ cấp khó khăn Tết Nguyên đán năm 2023	8.932,700
8	Thới Lai	Kinh phí trợ cấp khó khăn Tết Nguyên đán năm 2023	10.524,500
9	Vĩnh Thạnh	Kinh phí trợ cấp khó khăn Tết Nguyên đán năm 2023	8.597,000
XI	Nguồn chi trợ cấp thôi việc		858,382
A	Cấp thành phố		587,490
1	Hội Cựu chiến binh	Kinh phí trợ cấp thôi việc	11,063
2	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố	Kinh phí trợ cấp thôi việc	20,506
3	Sở Công thương	Kinh phí trợ cấp thôi việc	61,518
4	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Kinh phí trợ cấp thôi việc	79,000
5	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Kinh phí trợ cấp thôi việc	50,533
6	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội	Kinh phí trợ cấp nghỉ hưu trước tuổi	93,989
7	Hội Nông dân	Kinh phí trợ cấp thôi việc	147,535
8	Sở Khoa học và Công nghệ	Kinh phí trợ cấp thôi việc	24,809
9	Sở Y tế	Kinh phí trợ cấp thôi việc	98,537
B	Cấp quận, huyện		270,892
1	Bình Thủy	Kinh phí chi trả chế độ cho 07 chiến sĩ dân quân thường trực hoàn thành nghĩa vụ theo Nghị định số 72/2020/NĐ-CP	41,720
2	Ô Môn	Kinh phí trợ cấp thôi việc cho ông Đoàn Thanh Tấn, Văn thư trường Mầm non Phước Thới 2 theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ	8,314
3	Ô Môn	Kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc cho 02 công chức theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP của Chính phủ	61,150
4	Ô Môn	Kinh phí trợ cấp thôi việc cho ông Nguyễn Thanh Sơn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Hiền, quận Ô Môn	84,099
5	Phong Điền	Kinh phí trợ cấp thôi việc cho ông Trần Thanh Vũ, Chánh Văn phòng UBND huyện Phong Điền theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP	54,333
6	Vĩnh Thạnh	Kinh phí trợ cấp thôi việc theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ (HĐ theo NĐ 68)	21,276
XII	Nguồn dự phòng ngân sách thành phố		12.000,000
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	Chi thực hiện công trình Kè chống sạt lở khẩn cấp sông Ô Môn	12.000,000

PHỤ LỤC III

DANH MỤC BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023 CHO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP CẤP THÀNH PHỐ VÀ QUẬN, HUYỆN
(Kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Đơn vị	Nội dung	Kinh phí thực hiện
	TỔNG CỘNG		398.493,340
I	Nguồn các khoản chi đột xuất phát sinh		937,053
1	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	Kinh phí tuyên truyền về nông thôn mới	37,053
		Kinh phí ứng dụng CNTT trong thực hiện số hóa	600,000
2	Thành Đoàn	Hội thi bí thư Đoàn giỏi	50,000
		Đại hội đại biểu Hội sinh viên nhiệm kỳ 2023-2028	250,000
II	Nguồn chi ngân sách xã		3.218,354
1	Bình Thủy	Kinh phí thực hiện chi trả chế độ cho 10 chiến sĩ dân quân trường trực theo Nghị định số 72/2020/NĐ-CP của Chính phủ	59,600
2	Cái Răng	Kinh phí đào tạo sỹ quan dự bị năm 2023	222,160
		Kinh phí trợ cấp hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình cho 16 người	95,400
3	Cờ Đỏ	Kinh phí hỗ trợ người lo mai táng phí cho Đại biểu Hội đồng nhân dân đã từ trần theo Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND	14,900
		Kinh phí trợ cấp ngày công lao động cho lực lượng Dân quân tự vệ khi được kéo dài thời gian tham gia cho Ban chỉ huy quân sự các xã	1.048,960
		Kinh phí hỗ trợ tiền ăn cho Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn năm 2022 theo Nghị định 72/2020/NĐ-CP	179,000
4	Thới Lai	Kinh phí trợ cấp hoàn thành nghĩa vụ quân sự và truy lãnh tiền ăn cho lực lượng dân quân thường trực	1.056,756
5	Vĩnh Thạnh	Kinh phí hỗ trợ phụ cấp luân chuyển cho cán bộ theo Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố	10,730
		Kinh phí bầu cử Ban bảo vệ dân phố	39,000
6	Ô Môn	Kinh phí hỗ trợ tổ chức bầu Ban Bảo vệ dân phố nhiệm kỳ 2023 - 2028 quận Ô Môn	246,500
		Kinh phí kinh phí thực hiện trợ cấp tăng thêm do kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ	43,508
		Kinh phí hỗ trợ theo trình độ đào tạo cho những người hoạt động không chuyên trách phường	10,200
7	Thốt Nốt	Kinh phí trợ cấp 1 lần cho lực lượng dân quân thường trực khi được công nhận hoàn thành nghĩa vụ theo Nghị định số 72/2020/NĐ-CP của Chính phủ	17,880
8	Phong Điền	Kinh phí hỗ trợ tiền ăn cho Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn năm 2022 theo Nghị định 72/2020/NĐ-CP	154,635
		Kinh phí bầu cử Ban bảo vệ dân phố nhiệm kỳ 2023 - 2028	19,125
III	Nguồn chi sự nghiệp đào tạo		6.680,500
A	Cấp thành phố		4.000,000
	Sở Y tế	Kinh phí đào tạo bồi dưỡng của các đơn vị	4.000,000
B	Cấp quận, huyện		2.680,500
1	Phong Điền	Kinh phí hỗ trợ học phí năm học 2022 - 2023 theo Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 24 tháng 8 năm 2022	530,200
2	Thới Lai	Kinh phí hỗ trợ học phí theo Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND của HĐND thành phố	529,700
3	Vĩnh Thạnh	Kinh phí hỗ trợ học phí theo NQ 07/2022/NQ-HĐND	537,500
4	Ninh Kiều	Kinh phí hỗ trợ học phí học kỳ II năm học 2022-2023 theo Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND	68,700
5	Bình Thủy	Kinh phí hỗ trợ học phí theo Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 24/8/2022 của HĐND thành phố Cần Thơ	1.014,400
IV	Nguồn chi sự nghiệp y tế		4.245,070
1	Ninh Kiều	Kinh phí hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho học sinh, người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên quý II năm 2023	50,053
2	Ô Môn	Kinh phí hỗ trợ mua bảo hiểm y tế của học sinh năm 2021, 2022 (mệnh giá thẻ năm 2023)	2.056,517
3	Cái Răng	Kinh phí hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho học sinh mệnh giá thẻ năm 2023	2.138,500
V	Nguồn chi thường xuyên khác phát sinh	10.280,211
A	Cấp thành phố		8.572,862
1	Sở Nội vụ	Kinh phí chỉnh lý tài liệu	2.979,312
2	Sở Thông tin và truyền thông	Kinh phí thuê phần mềm & tuyên truyền trên VTC10	1.042,400
3	Trung tâm Bảo trợ xã hội	Kinh phí hoạt động do giao thêm biên chế	45,000
		Chi lương và các khoản đóng góp	638,937
4	Trung tâm Công tác xã hội	Kinh phí hoạt động do giao thêm biên chế	45,000
		Chi lương và các khoản đóng góp	119,532
5	Cơ sở Cai nghiện ma túy	Bổ sung kinh phí do giao tăng 20 Hợp đồng NĐ 68	2.000,000
		Bổ sung kinh phí do giao tăng 9 biên chế	405,000
6	Chi Cục chăn nuôi và thú y	Kinh phí thực hiện Kế hoạch phát triển chăn nuôi	600,000
7	Văn phòng đăng ký đất đai	Kinh phí thống kê đất	697,681
B	Cấp quận, huyện		1.707,349
1	Bình Thủy	Kinh phí hỗ trợ trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp và giáo viên làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp năm học 2022 - 2023 theo Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 27/8/2021	686,240
2	Bình Thủy	Kinh phí thực hiện hỗ trợ các cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ	100,000
3	Cái Răng	Kinh phí Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023	520,700
4	Ô Môn	Kinh phí hỗ trợ thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu người lao động, việc tìm người - người tìm việc quận Ô Môn	150,000
5	Ô Môn	Kinh phí trợ cấp thôi việc cho ông Võ Thành Nguyên, Giáo viên Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo theo	38,389
6	Thốt Nốt	Kinh phí trợ cấp khó khăn Tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2023 cho đối tượng người cao tuổi (bổ sung đối tượng từ 100 tuổi trở lên)	25,500
7	Cờ Đỏ	Kinh phí trợ cấp ngày công lao động cho lực lượng Dân quân tự vệ khi được kéo dài thời gian tham gia cho Ban chỉ huy quân sự huyện	65,560
8	Vĩnh Thạnh	Kinh phí do xếp ngạch lương viên chức	120,960
VI	Nguồn chi trợ cấp thôi việc		16,763
	Phong Điền	Bổ sung kinh phí thực hiện trợ cấp thôi việc theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP của Chính phủ, cho bà Hồ Thị Thanh Lan, Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện	16,763
VII	Nguồn dự Phòng ngân sách thành phố		1.500,000
	Chi cục chăn nuôi và thú y	Kinh phí phòng chống dịch bệnh trên gia súc gia cầm	1.500,000
VIII	Nguồn kinh phí mua sắm tài sản		1.647,063
1	Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng	Kinh phí sửa chữa trụ sở làm việc mới được bàn giao	957,063
2	Thanh tra Thành phố	Kinh phí sửa chữa trụ sở làm việc	690,000
IX	Nguồn tồn quỹ ngân sách cấp thành phố năm 2022		369.730,399
A	Cấp thành phố		364.905,000
1	Sở Tài nguyên và môi trường	Kinh phí xây dựng danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn thành phố	1.500,000
2	Sở Nội vụ	Kinh phí thực hiện dự án Tái bản đồ hành chính cấp huyện và chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp của TPCT	1.776,000
3	Sở Xây dựng	Kinh phí vận hành công trình hệ thống thoát nước và nước thải năm 2021 và năm 2022	29.699,000
4	Sở Thông tin và truyền thông	Kinh phí thực hiện giải pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Trung tâm Dữ liệu thành phố	2.930,000
5	Nhiệm vụ chi dự kiến phân bổ (chưa xác định cụ thể đơn vị được giao dự toán)	Dự kiến kinh phí xử lý rác thải tại bãi rác Ô Môn	20.000,000
		Dự kiến cấp quận huyện thuê đơn vị tư vấn để định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất	9.000,000
		Dự kiến kinh phí thực hiện tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội cho các đối tượng khó khăn theo Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố	50.000,000
		Dự kiến kinh phí thực hiện Đề án mua sắm ô tô công cho thành phố	50.000,000
		Dự kiến kinh phí khắc phục hậu quả do sạt lở, ảnh hưởng triều cường trên địa bàn toàn thành phố	200.000,000
B	Cấp quận, huyện		4.825,399
1	Ninh Kiều	Kinh phí thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030" của năm 2023	463,992
2	Bình Thủy	Kinh phí thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” của năm 2023	193,504
3	Cái Răng	Kinh phí thực hiện "Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030" năm 2022 và 2023	440,250
4	Ô Môn	Kinh phí thực hiện "Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030" năm 2022 và 2023	579,932
5	Thốt Nốt	Kinh phí thực hiện "Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030" năm 2022 và 2023	672,816
6	Phong Điền	Kinh phí thực hiện Đề án "Xây dựng xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030" của năm 2022 và 2023	707,053
7	Cờ Đỏ	Kinh phí thực hiện Đề án "Xây dựng xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030" của năm 2022 và 2023	597,978
8	Thới Lai	Kinh phí thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030" của năm 2022, 2023	614,586
9	Vĩnh Thạnh	Kinh phí thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030" của năm 2022, 2023	555,288
X	Nguồn đảm bảo xã hội		237,928
	Ninh Kiều	Kinh phí hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện quý II năm 2023	237,928

Biểu Mẫu số 33 - NĐ 31/2017/NĐ-CP

PHỤ LỤC IV

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ VÀ CHI NGÂN SÁCH QUẬN, HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023 SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
(Kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán HĐND thành phố giao đầu năm và bổ sung 6 tháng đầu năm	Dự toán sửa đổi, bổ sung	Chia ra		Dự toán sau khi sửa đổi, bổ sung
				Cấp thành phố	Cấp quận, huyện
A	B	1	2=3+4	3	4	5=1+2
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	15.853.141	1.048.502	901.111	147.391	16.901.643
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	12.974.131	799.837	652.446	147.391	13.773.968
I	Chi đầu tư phát triển	5.904.441	430.107	287.541	142.566	6.334.548
*	Chi đầu tư cho các dự án	5.904.441	418.764	276.198	142.566	6.323.205
1	Từ nguồn cân đối ngân sách địa phương	1.465.935	-	(1.500)	1.500	1.465.935
	- Vốn chuẩn bị đầu tư, vốn quy hoạch	17.504	2.650	1.150	1.500	20.154
	- Phân bổ công trình, dự án	1.448.431	(2.650)	(2.650)		1.445.781
	- Phân chưa phân bổ chi tiết	-	-			-
2	Từ nguồn thu tiền sử dụng đất	700.000	-	10.817	(10.817)	700.000
	- Phân bổ công trình, dự án	700.000	-	10.817	(10.817)	700.000
	- Vốn chưa phân bổ chi tiết	-	-			-
3	Từ nguồn thu xổ số kiến thiết	1.650.000	-			1.650.000
	- Phân bổ công trình, dự án	1.650.000	-			1.650.000
	- Vốn chưa phân bổ chi tiết	-	-			-
4	Chi đầu tư từ bội chi	1.329.000	-			1.329.000
	- Phân bổ công trình, dự án	1.329.000	-			1.329.000
	- Vốn chưa phân bổ chi tiết	-	-			-
5	Từ nguồn thu vượt xổ số kiến thiết năm 2022	144.329	-			144.329
	- Phân bổ công trình, dự án	144.329	-			144.329
	- Vốn chưa phân bổ chi tiết	-	-			-
6	Từ nguồn thu vượt sử dụng đất các năm trước	615.177	288.466	188.466	100.000	903.643
	- Phân bổ công trình, dự án	605.030	298.613	198.613	100.000	903.643
	- Vốn chưa phân bổ chi tiết	10.147	(10.147)	(10.147)		-
7	Từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2022		20.298	3.300	16.998	20.298
	- Phân bổ công trình, dự án		20.298	3.300	16.998	20.298
	- Vốn chưa phân bổ chi tiết		-			-
8	Từ nguồn tồn quỹ ngân sách cấp thành phố năm 2022		110.000	75.115	34.885	110.000
	- Phân bổ công trình, dự án		110.000	75.115	34.885	110.000
	- Vốn chưa phân bổ chi tiết		-			-
**	Chi đầu tư phát triển khác		11.343	11.343		11.343
	Từ nguồn thu vượt sử dụng đất các năm trước: - Bố trí hoàn trả tiền tạm ứng của Công ty Nguyễn Kim để bồi dưỡng, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi khu đất số 66 đường CMT8		11.343	11.343		11.343
II	Chi thường xuyên	6.780.779	369.730	364.905	4.825	7.150.509
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.620.261	4.825		4.825	2.625.086
2	Chi khoa học và công nghệ	48.732				48.732
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	61.400				61.400
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.380				1.380
V	Dự phòng ngân sách	226.131				226.131
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-				-
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	2.784.510				2.784.510
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	-				-
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	2.784.510				2.784.510
1	Chi đầu tư phát triển	2.730.250				2.730.250
	- Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài	764.550				764.550
	- Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước	1.965.700				1.965.700
	- Vốn trái phiếu Chính phủ	-				-
2	Chi sự nghiệp	54.260				54.260
	- Vốn nước ngoài	-				-
	- Vốn trong nước	54.260				54.260
	+ Hỗ trợ các Hội văn học nghệ thuật địa phương	528				528
	+ Hỗ trợ các Hội nhà báo địa phương	200				200
	+ Kinh phí thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và PHCN cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí, chương trình phát triển công tác xã hội	200				200
	+ Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	8.770				8.770
	+ Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ cho Quỹ Bảo trì đường bộ địa phương	44.562				44.562
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-				-
D	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		248.665	248.665		248.665
E	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	94.500				94.500

PHỤ LỤC V

DANH MỤC DỰ ÁN GIAO CHI TIẾT, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 CÁC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG PHÂN THEO CHỦ ĐẦU TƯ
(Kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Nhóm dự án A/B/C	Mã dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định phê duyệt dự toán/Quyết định đầu tư/Quyết định phê duyệt quyết toán			Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (nguồn vốn NSĐP)	Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2022		Kế hoạch năm 2023 điều chỉnh (tăng/giảm)
						Số quyết định: ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NSĐP		Tổng số	Trong đó: vốn NSĐP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Ngân sách địa phương
													Cân đối NSĐP	Sử dụng đất	XSKT	Nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2022	Nguồn tồn quỹ ngân sách cấp thành phố năm 2022	Thu vượt tiền sử dụng đất qua các năm
	TỔNG SỐ						8.775.795	6.139.046	3.874.210	4.201.302	3.044.862	428.911	0	0	0	20.298	110.000	298.613
A	Vốn chuẩn bị đầu tư						8.380	8.380	7.450	1.000	1.000	2.650	2.650	0	0	0	0	0
I	Sở Giao thông vận tải						4.353	4.353	4.000	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
1	Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn từ Km0-Km7), thành phố Cần Thơ			Ninh Kiều - Bình Thủy	2020-2021	1923/UBND-XDĐT ngày 02/6/2023 699/QĐ-SGTVT ngày 07/06/2023	4.353	4.353	4.000			1.000	1.000
II	UBND huyện Phong Điền						1.292	1.292	1.000	0	0	500	500	0	0	0	0	0
1	Khu tái định cư (khu D) - khu lịch sử Lô Vòng Cung		7962194	Phong Điền	2022-2023	89/UBND-XDĐT ngày 08/11/2021 2594/QĐ-UBND ngày 22/07/2022	1.292	1.292	1.000			500	500
III	UBND quận Ninh Kiều						2.571	2.571	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
1	Dự án Nâng cấp, cải tạo 5 nút giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố			Ninh Kiều	2022-2023	655/UBND-XDĐT ngày 23/02/2022 1965/QĐ-UBND ngày 25/3/2022	2.571	2.571	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
IV	Ban QLDA Đầu tư xây dựng thành phố						164	164	150	0	0	150	150	0	0	0	0	0
1	Cải tạo, sửa chữa Sở Ngoại vụ tại số 27 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Tân An, quận Ninh Kiều		8029689	Ninh Kiều	2023-2024	3975/UBND-XDĐT ngày 05/10/2022 79/QĐ-BQLDA ngày 24/5/2023	164	164	150			150	150
B	Vốn thực hiện dự án						8.767.415	6.130.666	3.866.760	4.200.302	3.0433862	426.261	-2.650	0	0	20.298	110.000	298.613
I	Trường Cao Đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ						89.757	89.757	470	75.027	75.027	-43	0	0	-43	0	0	0
	Dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng						89.757	89.757	470	75.027	75.027	-43	0	0	-43	0	0	0
1	Xây dựng Khối nhà làm việc Ban Quản lý nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ	C	7538013	Ninh Kiều	2016-2020	3216/QĐ-UBND ngày 30/10/2015	89.757	89.757	470	75.027	75.027	-43			-43
II	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội						4.951	4.951	4.751	3.210	3.210	141	0	0	141	0	0	0
	Dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng						4.951	4.951	4.751	3.210	3.210	141	0	0	141	0	0	0
1	Xây dựng Khối nhà làm việc Ban Quản lý nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ	C	7879528	Cái Răng	2022-2023	1235/QĐ-UBND ngày 09/6/2021	4.951	4.951	4.751	3.210	3.210	141			141
III	Trường Cao Đẳng Văn hóa, Nghệ thuật Cần Thơ						9.132	9.132	9.416	360	360	-570	0	0	-570	0	0	0
	Dự án khởi công mới						9.132	9.132	9.416	360	360	-570	0	0	-570	0	0	0
1	Cải tạo khối nhà học Trường Cao Đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ	C	7920633	Ninh Kiều	2022-2024	272/QĐ-SXD ngày 14/10/2022	9.132	9.132	9.416	360	360	-570			-570
IV	Ban QLDA Đầu tư xây dựng thành phố						1.497.509	1.027.047	349.543	1.277.645	810.428	13.015	0	2.900	0	0	10.115	0
	Dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng						402.149	402.149	18.659	383.489	383.489	10.115	0	0	0	0	10.115	0
1	Bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng Trung tâm Văn hóa Tây Đô - giai đoạn 1	B	7514964	Cái Răng	2015-2025	1298/QĐ-UBND ngày 06/5/2015 1437/QĐ-UBND ngày 16/06/2023	402.149	402.149	18.659	383.489	383.489	10.115					10.115
	Dự án chuyển tiếp						1.095.360	924.898	330.884	894.156	426.939	2.900	0	2.900	0	0	0	0
1	Kè bờ sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ (vốn AFD)	B	7403787	Ninh Kiều - Cái Răng - Phong Điền	2016-2023	1027/QĐ-UBND ngày 13/4/2015 1437/QĐ-UBND ngày 24/11/2021	1.095.360	924.898	330.884	894.156	426.939	2.900		2.900
V	Chi cục thủy lợi						195.581	46.088	45.000	125.493	1.000	-19.900	0	-19.900	0	0	0	0
	Dự án chuyển tiếp						195.581	46.088	45.000	125.493	1.000	-19.900	0	-19.900	0	0	0	0
1	Kè chống sạt lở khu vực chợ Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ	B	7824592	Phong Điền	2020-2023	2051/QĐ-UBND ngày 28/9/2020	195.581	46.088	45.000	125.493	1.000	-19.900		-19.900
VI	Bộ chỉ huy Quân sự thành phố						74.446	74.446	64.700	27.967	27.967	27.192	192	0	0	0	27.000	0
	Dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng						11.007	11.007	192	10.470	10.470	192	192	0	0	0	0	0
1	Bồi thường, hỗ trợ và TĐC phần đất quy hoạch đường song hành dẫn cầu Cần Thơ tạm giao cho BCH Quân sự thành phố quản lý	C	7004686	Cái Răng	2016-2022	1942/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 2897/QĐ-UBND ngày 25/10/2021	11.007	11.007	192	10.470	10.470	192	192
	Dự án khởi công mới						63.439	63.439	64.508	17.497	17.497	27.000	0	0	0	0	27.000	0
1	Xây dựng các hạng mục trong khu huấn luyện 1	C	7004686	Phong Điền	2021-2024	373/QĐ-UBND ngày 07/12/2021	49.172	49.172	49.742	17.410	17.410	13.500					13.500
2	Trang thiết bị Nhà khách Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ	C	7004686	Cái Răng	2023-2025	102/QĐ-SKHĐT ngày 24/05/2023	14.267	14.267	14.766	87	87	13.500					13.500
VII	Sở Giao thông vận tải						4.136.698	2.136.698	1.471.503	1.424.613	874.613	212.370	0	20.505	399	3.000	0	188.466
	Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng						249.008	249.008	22.869	228.228	228.228	20.904	0	20.505	399	0	0	0
1	Các cầu trên đường tỉnh 923 đoạn Cái Răng, Phong Điền	B	7034058	Cái Răng - Phong Điền	2003-2013	961/QĐ-UBND ngày 17/04/2023 (QT)	190.604	190.604	21.495	170.298	170.298	20.796		20.397	399
2	Đường tỉnh 934 (tuyến Rạch Chôm - Thới An - QL91)	C	7036458	Ô Môn	2004-2015	2959/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 (QT)	15.201	15.201	40	15.201	15.201	40		40
3	Đường tỉnh 932 (Vàm Xáng - 1000) (đoạn từ Vàm Xáng - Kênh Trầu Hôi)	C	7034058	Phong Điền	2002-2009	2407/QĐ-UBND ngày 28/07/2016 (QT)	41.910	41.910	56	41.855	41.855	56		56
4	Nâng cấp, sửa chữa trụ sở Sở giao thông vận tải	C	7863250	Ninh Kiều		197/QĐ-SXD ngày 19/10/2021	1.293	1.293	1.278	934	934	12		12
	Công trình chuyển tiếp						3.837.742	1.837.742	1.399.184	1.195.775	645.775	188.466	0	0	0	0	0	188.466
1	Đường vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ (nối Quốc lộ 91 với Quốc lộ 61C)	A	7863251	Ninh Kiều - Cái Răng - Phong Điền - Ô Môn	2021-2025	3543/QĐ-UBND ngày 26/11/2021	3.837.742	1.837.742	1.399.184	1.195.775	645.775	188.466						188.466
	Dự án khởi công mới						49.948	49.948	49.450	550	550	3.000	0	0	0	3.000	0	0
1	Đầu tư hệ thống quản lý giao thông thông minh (ITS) thành phố Cần Thơ giai đoạn 1 (Triển khai các hạng mục như Tủ tín hiệu, đèn tín hiệu, Camera quan sát (CCTV), Hệ thống dò xe (VDS) và Trung tâm điều khiển)	C		TP.Cần Thơ	2023-2025	1336/QĐ-UBND ngày 06/06/2023	49.948	49.948	49.450	550	550	3.000				3.000
VIII	Ban QLDA Đầu tư xây dựng 2 thành phố						318.911	318.911	33.048	306.633	306.633	12.462	0	4.829	0	0	0	7.633
	Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng						318.911	318.911	33.048	306.633	306.633	12.462	0	4.829	0	0	0	7.633
1	Nâng cấp cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn	B	7595352	Ô Môn	2016-2022	712/QĐ-UBND ngày 20/3/2023 (QT)	52.625	52.625	18.373	47.796	47.796	4.829		4.829
2	Trường THPT Châu Văn Liêm	B	7467957	Ninh Kiều	2017-2019	720/QĐ-UBND ngày 20/3/2023 (QT)	87.667	87.667	1.100	87.322	87.322	496						496
3	Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Cần Thơ (quy mô 200 giường)	B	7559191	Ninh Kiều	2016-2023	1048/QĐ-UBND ngày 26/4/2023 (QT)	141.517	141.517	10.000	134.685	134.685	6.856						6.856
4	Trung tâm sức khỏe sinh sản Cần Thơ	C	7551347	Ninh Kiều	2018-2020	1049/QĐ-UBND ngày 26/4/2023 (QT)	37.102	37.102	3.575	36.830	36.830	281						281
IX	Công an thành phố						63.937	47.143	6.725	53.665	38.935	6.725	4.211	0	0	0	0	2.514
	Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng						63.937	47.143	6.725	53.665	38.935	6.725	4.211	0	0	0	0	2.514
1	Bồi thường hỗ trợ và tái định cư đất quy hoạch xây dựng Trạm CSGT đường bộ (Trạm số 2) tại phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ	C	7004686	Ô Môn	2016-2020	1739/QĐ-UBND 07/07/2017	22.723	22.723	38	21.226	21.226	38	38
2	Nhà khách Tây Nam thuộc Công an thành phố Cần Thơ nay là Nhà công vụ thuộc Công an thành phố Cần Thơ	C	7004686	Ninh Kiều	2007-2014	3592/QĐ-BCA-H02 ngày 19/5/2021	41.214	24.420	6.687	32.439	17.709	6.687	4.173					2.514
X	Sở Xây dựng						36.324	36.324	641	200	200	-500	-500	0	0	0	0	0
	Dự án khởi công mới						36.324	36.324	641	200	200	-500	-500	0	0	0	0	0
1	Đầu tư xây dựng nâng chất lượng nước thải sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải thành phố Cần Thơ từ cột B lên cột A theo QCVN 40/2011/BTNMT	C	7776479	Cái Răng	2020-2022	2628/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	36.324	36.324	641	200	200	-500	-500
XI	Sở Khoa học và Công nghệ						40.336	40.336	40.692	8.060	8.060	-6.700	-7.000	0	0	300	0	0
	Công trình chuyển tiếp						40.336	40.336	40.692	8.060	8.060	-6.700	-7.000	0	0	300	0	0
1	Sàn giao dịch công nghệ	C	7884144	Phong Điền		770/QĐ-UBND ngày 22/02/2022	29.976	29.976	29.976	1.730	1.730	-7.000	-7.000
2	Cải tạo, sửa chữa trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ	C	7884143	Ninh Kiều		302/QĐ-SXD ngày 31/12/2021 348/QĐ-SXD ngày 15/12/2022	4.961	4.961	4.999	2.710	2.710	200				200
3	Bảo trì trụ sở và nâng cấp thiết bị Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ	C	7884145	Ninh Kiều		303/QĐ-SXD ngày 31/12/2021	5.399	5.399	5.717	3.620	3.620	100				100
XII	Trung tâm phát triển Quỹ đất thành phố Cần Thơ						465.708	465.708	426.254	182.485	182.485	27.930	447	2.483	0	0	25.000	0
	Công trình chuyển tiếp						465.708	465.708	426.254	182.485	182.485	27.930	447	2.483	0	0	25.000	0
1	Khu tái định cư phường Long Hòa (Khu 2)	B	7800500	Bình Thủy	2019-2023	795/QĐ-UBND ngày 15/4/2021	426.851	426.851	388.041	166.985	166.985	22.730					22.730
2	Xây dựng Hạ tầng Kỹ thuật Khu tái định cư phường Thường Thạnh, quận Cái Răng	C	7864414	Cái Răng	2021-2023	1036/QĐ-UBND ngày 14/5/2021	38.857	38.857	38.213	15.500	15.500	5.200	447	2.483			2.270
XIII	Sở Y tế						184.991	184.991	73	185.551	185.551	73	0	0	73	0	0	0
	Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng						184.991	184.991	73	185.551	185.551	73	0	0	73	0	0	0
1	Xây dựng Trung tâm kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm	B	7190091	Ninh Kiều	2011-2017	1392/QĐ-UBND ngày 10/06/2019 (QT)	171.398	171.398	46	171.895	171.895	46			46
2	Nâng cấp, sửa chữa Bệnh viện Huyết học truyền máu thành phố Cần Thơ	C	7559007	Ninh Kiều	2017-2018	127/QĐ-STC ngày 23/09/2020 (QT)	2.289	2.289	25	2.310	2.310	25			25
3	Quản lý chất thải lỏng y tế Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ thuộc Dự án Hỗ trợ quản lý chất thải bệnh viện	C	7538465	Ninh Kiều	2016-2017	98/QĐ-STC ngày 28/06/2019 (QT)	11.304	11.304	2	11.346	11.346	2			2
XIV	Câu lạc bộ Hưu trí thành phố Cần Thơ						3.045	3.045	3.045	145	145	2.500	0	0	0	0	2.500	0
	Dự án khởi công mới						3.045	3.045	3.045	145	145	2.500	0	0	0	0	2.500	0
1	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Câu lạc bộ Hưu trí thành phố Cần Thơ	C	7966734	Ninh Kiều	2023-2026	99/QĐ-SXD ngày 11/4/2023	3.045	3.045	3.045	145	145	2.500					2.500
XV	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch						149.988	149.988	149.495	1.582	1.582	10.500	0	0	0	0	10.500	0
	Dự án khởi công mới						149.988	149.988	149.495	1.582	1.582	10.500	0	0	0	0	10.500	0
1	Thư viện thành phố Cần Thơ	B	7870170	Ninh Kiều	2023-2025	1321/QĐ-UBND ngày 05/06/2023	149.988	149.988	149.495	1.582	1.582	10.500					10.500
XVI	UBND quận Ninh Kiều						460.894	460.894	290.194	305.688	305.688	15.000	0	0	0	15.000	0	0
	Công trình chuyển tiếp						460.894	460.894	290.194	305.688	305.688	15.000	0	0	0	15.000	0	0
1	Khu tái định cư Ninh Kiều	B	7783802	Ninh Kiều	2020-2024	2624/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	460.894	460.894	290.194	305.688	305.688	15.000				15.000
XVII	UBND quận Thốt Nốt						349.643	349.643	349.748	70.000	70.000	36.883	0	0	0	1.998	34.885	0
	Công trình chuyển tiếp						349.643	349.643	349.748	70.000	70.000	36.883	0	0	0	1.998	34.885	0
1	Khu tái định cư phường Thới Thuận (giai đoạn 2)	B	7913948	Thốt Nốt	2020-2022	1282/QĐ-UBND ngày 04/5/2022	349.643	349.643	349.748	70.000	70.000	36.883				1.998	34.885
XVIII	UBND huyện Phong Điền						171.662	171.662	110.862	150.978	150.978	-10.817	0	-10.817	0	0	0	0
	Công trình chuyển tiếp						171.662	171.662	110.862	150.978	150.978	-10.817	0	-10.817	0	0	0	0
1	Khu tái định cư Phong Điền	B	7781681	Phong Điền	2020-2023	2625/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 1367/QĐ-UBND ngày 28/6/2021	171.662	171.662	110.862	150.978	150.978	-10.817		-10.817
XIX	UBND huyện Vĩnh Thạnh						513.902	513.902	510.600	1.000	1.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	Dự án khởi công mới						513.902	513.902	510.600	1.000	1.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000
1	Khu tái định cư phục vụ Khu công nghiệp huyện Vĩnh Thạnh (giai đoạn 1)	B	7965629	Vĩnh Thạnh	2023-2025	2479/QĐ-UBND ngày 03/7/2023	513.902	513.902	510.600	1.000	1.000	100.000						100.000