Nghị quyết 20/NQ-HĐND 2022 phân bổ dự toán ngân sách Cà Mau

• Số hiệu: 20/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau
• Người ký: Nguyễn Tiến Hải
• Ngày ban hành: 09/12/2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 20/NQ-HĐND	Cà Mau, ngày 09 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH CÀ MAU NĂM 2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Căn cứ Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và Quyết định số 2588/QĐ-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023;

Xét Tờ trình số 181/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau thông qua Nghị quyết phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2023 (sau thẩm tra); Báo cáo thẩm tra số 139/BC-HĐND ngày 28 tháng 11 năm 2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa X, Kỳ họp thứ Tám đã thảo luận và thống nhất.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2023, gồm:

1. Tổng thu ngân sách địa phương:	11.755.025 triệu đồng.
a) Tổng thu ngân sách cấp tỉnh:	11.007.045 triệu đồng;
b) Tổng thu ngân sách cấp huyện:	4.668.364 triệu đồng.
- Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp:	747.980 triệu đồng;
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh:	3.920.384 triệu đồng.
2. Tổng chi ngân sách địa phương:	11.755.025 triệu đồng.
a) Tổng chi ngân sách cấp tỉnh:	11.007.045 triệu đồng;
- Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh:	7.086.661 triệu đồng;
- Chi bổ sung cho ngân sách cấp huyện:	3.920.384 triệu đồng;

Cân đối dự toán thu, chi ngân sách cấp tỉnh, huyện và phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2023 cho từng cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo Biểu mẫu số 30, 33, 34, 37 ban hành kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ.

b) Tổng chi ngân sách huyện, thành phố: 4.668.364 triệu đồng.

Phân bổ số bổ sung từ ngân sách tỉnh năm 2023 cho ngân sách các huyện, thành phố theo Biểu mẫu số 32, 39, 41 ban hành kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP .

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; nhiệm vụ thu, chi và mức bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho từng huyện, thành phố theo đúng thời hạn luật định và các quy định hiện hành. Chỉ đạo các cấp, các ngành giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 đến từng cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách trước ngày 31/12/2022 và tổ chức công khai dự toán ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Trong quá trình điều hành chi ngân sách nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm thường xuyên rà soát tình hình thực hiện dự toán chi của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh để kịp thời thu hồi, cắt giảm đối với các khoản dự toán chậm phân bổ hoặc đã phân bổ nhưng chưa triển khai thực hiện theo quy định; dự kiến sử dụng không hết trong năm ngân sách để bố trí cho các nhiệm vụ chi cấp thiết khác theo quy định.

2. Đối với dự phòng ngân sách và một số khoản kinh phí của ngân sách cấp tỉnh chưa phân bổ chi tiết như: Chương trình mục tiêu; chi đảm bảo xã hội; chi mua sắm, sửa chữa tài sản; duy tu, sửa chữa các công trình giao thông; sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; kinh phí đào tạo; chi khác... Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm điều hành, phân bổ cụ thể và thực hiện chế độ báo cáo cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

3. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trong quản lý, điều hành, sử dụng ngân sách của cơ quan, đơn vị, địa phương mình theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa X, Kỳ họp thứ Tám thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2022./.

Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Bộ Tài chính; - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - Ủy ban nhân dân tỉnh; - BTT. UBMTTQ Việt Nam tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - TT. HĐND, UBND huyện, thành phố; - Cổng Thông tin điện tử tỉnh; - Lưu: VT.

CHỦ TỊCH Nguyễn Tiến Hải

Biểu mẫu số 30

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau)

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT	Nội dung	Dự toán năm 2022	Ước thực hiện năm 2022	Dư toán năm 2023	So sánh
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách	10.217.644	10.879.264	11.007.045	127.781	101,17
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	3.292.674	4.075.104	3.663.488	-411.616	89,90
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	6.759.160	6.759.160	7.301.657	542.497	108,03
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	5.411.125	5.411.125	5.508.795	97.670	101,80
-	Thu bổ sung có mục tiêu	1.348.035	1.348.035	1.792.862	444.827	133,00
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
4	Thu kết dư
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	65.110	0	0	0
6	Thu từ nguồn vay	100.700	45.000	41.900	-3.100
II	Chi ngân sách	10.217.644	10.879.264	11.007.045	789.401	107,73
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	6.374.521	7.036.141	7.086.661	712.140	111,17
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	3.843.123	3.843.123	3.920.384	77.261	102,01
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	3.364.116	3.364.116	3.403.346	39.230	101,17
-	Chi bổ sung có mục tiêu	479.007	479.007	517.038	38.031	107,94
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau
B	NGÂN SÁCH HUYỆN
I	Nguồn thu ngân sách	4.522.323	4.522.323	4.668.364	146.041	103,23
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	679.200	679.200	747.980	68.780	110,13
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	3.843.123	3.843.123	3.920.384	77.261	102,01
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	3.364.116	3.364.116	3.403.346	39.230	101,17
-	Thu bổ sung có mục tiêu	479.007	479.007	517.038	38.031	107,94
3	Thu kết dư
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
II	Chi ngân sách	4.522.323	4.522.323	4.668.364	146.041	103,23

Biểu mẫu số 33

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau)

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm
			Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NSĐP	11.755.025	7.086.661	4.668.364
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	9.962.163	5.293.799	4.668.364
I	Chi đầu tư phát triển	2.641.605	2.241.432	400.173
1.1	Chi đầu tư từ nguồn vốn XDCB tập trung	657.705	409.182	248.523
1.2	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	1.600.000	1.600.000	0
1.3	Chi đầu tư từ nguồn vay của ngân sách địa phương	41.900	41.900
1.4	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	342.000	190.350	151.650
	Chi đầu tư các dự án từ nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh	190.350	190.350
	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất cấp huyện	151.650		151.650
II	Chi thường xuyên	7.120.524	2.933.732	4.186.792
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.646.684	649.073	1.997.611
2	Chi khoa học và công nghệ	31.068	23.961	7.106
III	Chi trả lại các khoản do chính quyền địa phương vay	4.519	4.519
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000
V	Dự phòng ngân sách	194.514	113.116	81.399
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	0
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.792.862	1.792.862	0
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	308.465	308.465
1	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	75.379	75.379
2	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	158.564	158.564
3	Chương trình MTQG DTTS&MN	74.522	74.522
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.484.397	1.484.397
1	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài (ODA)	93.978	93.978
2	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước	1.287.000	1.287.000
3	Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ, chính sách	103.419	103.419
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	0

Biểu mẫu số 32

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau)

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	I-Thu nội địa	Bao gồm														II- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu
				1. Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý	2. Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	3. Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	4. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	5. Thuế thu nhập cá nhân	6. Thuế bảo vệ môi trường	7. Lệ phí trước bạ	8. Các loại phí, lệ phí	9. Các khoản thu về nhà, đất	10. Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	11. Thu khác ngân sách	12. Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	13. Thu cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận sau thuế	14. Thu từ cấp quyền khai thác khoáng sản
A	B	C	I	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	II
	TỔNG SỐ	1.019.000	1.019.000	0	0	0	354.000	153.500	0	200.000	42.000	173.800	0	94.300	1.000	0	400
1	Thành phố Cà Mau	505.000	505.000				206.500	90.000		102.500	15.000	74.800		16.000	200
2	Huyện Thới Bình	72.000	72.000				19.000	9.000		12.000	3.000	18.000		11.000	0
3	Huyện U Minh	60.000	60.000				20.000	6.000		11.000	2.000	11.000		10.000	0
4	Huyện Trần Văn Thời	117.000	117.000				35.000	14.000		20.000	6.000	25.300		15.800	500		400
5	Huyện Cái Nước	63.000	63.000				16.000	8.000		13.000	4.000	10.000		12.000	0
6	Huyện Phú Tân	44.000	44.000				12.500	6.000		10.000	2.500	6.000		7.000	0
7	Huyện Đầm Dơi	86.000	86.000				23.500	11.000		17.000	5.000	18.200		11.000	300
8	Huyện Năm Căn	44.000	44.000				11.000	7.000		9.000	3.000	8.000		6.000	0
9	Huyện Ngọc Hiển	28.000	28.000				10.500	2.500		5.500	1.500	2.500		5.500	0

Biểu mẫu số 34

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau)

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT	Nội dung	Dự toán
A	B	1
	TỔNG CHI NSĐP	9.214.183
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	3.920.384
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	5.293.799
I	Chi đầu tư phát triển	2.241.432
1	Chi đầu tư cho các dự án (bao gồm chi trả nợ gốc)	2.241.432
2	Chi bổ sung vốn điều lệ cho quỹ đầu tư phát triển từ nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh	0
3	Chi bổ sung Quỹ Phát triển đất từ nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh	0
II	Chi thường xuyên	2.933.732
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	649.073
-	Chi khoa học và công nghệ	23.961
-	Chi quốc phòng	111.970
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	39.881
-	Chi y tế, dân số và gia đình	539.528
-	Chi văn hóa thông tin	52.546
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	13.567
-	Chi thể dục thể thao	24.955
-	Chi bảo vệ môi trường	31.715
-	Chi các hoạt động kinh tế	922.397
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	370.583
-	Chi bảo đảm xã hội	118.631
-	Chi thường xuyên khác	34.924
III	Chi trả lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	4.519
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
V	Dự phòng ngân sách	113.116
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

Biểu mẫu số 39

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau)

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	Chia ra			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối NSĐP
				Thu NSĐP hưởng 100%	Thu phân chia
					Tổng số	Trong đó: Phần NSĐP được hưởng
A	B	1	2=3+5	3	4	5	6	7	8	9=2+6+7+8
	TỔNG SỐ	1.019.000	747.980	431.000	316.980	316.980	3.403.346	517.038	0	4.668.364
1	Thành phố Cà Mau	505.000	387.000	192.000	195.000	195.000	391.152	109.581		887.733
2	Huyện Thới Bình	72.000	51.760	34.000	17.760	17.760	406.850	53.227		511.837
3	Huyện U Minh	60.000	41.700	26.000	15.700	15.700	322.384	53.496		417.580
4	Huyện Trần Văn Thời	117.000	81.540	54.200	27.340	27.340	527.518	72.336		681.394
5	Huyện Cái Nước	63.000	42.180	29.300	12.880	12.880	425.290	73.677		541.147
6	Huyện Phú Tân	44.000	31.270	21.000	10.270	10.270	301.375	40.216		372.861
7	Huyện Đầm Dơi	86.000	62.350	42.000	20.350	20.350	527.281	72.617		662.248
8	Huyện Năm Căn	44.000	30.480	21.600	8.880	8.880	263.490	20.814		314.784
9	Huyện Ngọc Hiển	28.000	19.700	10.900	8.800	8.800	238.006	21.074		278.780

Biểu mẫu số 41

DỰ TO DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau)

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT	Tên đơn vị	Tổng chi ngân sách địa phương	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương													Chi mục tiêu				Chi chuyển nguồn sang năm sau
			Tổng số	Chi đầu tư phát triển						Chi thường xuyên			Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
				Tổng số	Trong đó		Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước	Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	Tổng số	Trong đó
					Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ					Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ
A		1=2+15+ 19	2=3+9+12 +13+14	3= 6+ 7+8	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=16+ 17+18	16	17	18	19
	TỔNG SỐ	4.668.364	4.151.326	400.173	0	0	248.523	0	151.650	3.669.755	1.997.611	7.106	0	81.399	0	517.038	0	517.038	0	0
1	Thành phố Cà Mau	887.733	778.152	104.238			41.238		63.000	658.656	345.208	840		15.258		109.581		109.581
2	Huyện Thới Bình	511.837	458.610	39.374			23.174		16.200	410.244	238.320	790		8.992		53.227		53.227
3	Huyện U Minh	417.580	364.084	34.381			24.481		9.900	322.564	181.784	790		7.139		53.496		53.496
4	Huyện Trần Văn Thời	681.394	609.059	56.330			33.830		22.500	540.786	314.817	840		11.942		72.336		72.336
5	Huyện Cái Nước	541.147	467.470	32.278			23.278		9.000	426.026	251.419	790		9.166		73.677		73.677
6	Huyện Phú Tân	372.861	332.645	25.612			20.212		5.400	300.510	159.915	739		6.522		40.216		40.216
7	Huyện Đầm Dơi	662.248	589.631	49.528			33.328		16.200	528.541	298.511	840		11.561		72.617		72.617
8	Huyện Năm Căn	314.784	293.970	32.238			25.038		7.200	255.968	109.737	739		5.764		20.814		20.814
9	Huyện Ngọc Hiển	278.780	257.706	26.194			23.944		2.250	226.459	97.900	739		5.053		21.074		21.074

Biểu mẫu số 37

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau)

Đơn vị tính: Triệu đồng.

TT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng số	DỰ TOÁN NĂM 2023 (Chi thường xuyên theo mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng)
			Chi giáo dục -đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản
A	B	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	TỔNG SỐ	2.933.732	649.073	23.961	111.970	39.881	539.528	52.546	13.567	24.955	31.715	922.397	162.400	356.979	370.583	118.631	34.924
1	Sở Kế hoạch và Đầu tư	6.624										120			6.504
	- Kinh phí thường xuyên	5.466													5.466
	- Hợp đồng theo Nghị định số 161	95													95
	- Trang web, ISO, xây dựng nông thôn mới	125													125
	- Kinh phí Ban chỉ đạo	104													104
	- Một số hoạt động theo nhiệm vụ được giao	834										120			714
2	Sở Công thương	13.771										7.083			6.688
	- Kinh phí thường xuyên	7.025										1.486			5.539
	- Hợp đồng theo Nghị định số 161	280										90			190
	- Trang web, ISO, xây dựng nông thôn mới	75													75
	- Chương trình tiết kiệm năng lượng, chương trình khuyến công, Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững	5.507										5.507
	- Một số hoạt động theo nhiệm vụ được giao	884													884
3	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	183.130									513	169.250		169.250	13.367
	- Kinh phí thường xuyên	116.897										105.921		105.921	10.975
	- Hợp đồng theo Nghị định số 161	2.140										1.855		1.855	285
	- Trang thông tin điện tử, trích thanh tra	275													275
	- Kinh phí hoạt động theo nhiệm vụ được giao của các đơn vị trực thuộc Sở	61.986									513	61.474		61.474
	- Phạt hành chính	1.832													1.832
4	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	65.911					581	30.752		24.955	1.145	800			7.679		0
	- Kinh phí thường xuyên	27.638						16.556		4.131					6.951
	- Hợp đồng theo Nghị định số 161	3.165						2.610		270					285
	- Trang web, ISO, xây dựng nông thôn mới	105													105
	- Một số hoạt động theo nhiệm vụ được giao	34.123					581	11.586		20.554	1.145				257
	- Phạt hành chính	80													80
	- Vốn quy hoạch	800										800
5	Sở Giáo dục Và Đào tạo	391.833	382.700				0					0			8.133	0	1.000
	- Kinh phí thường xuyên	351.397	343.559												7.838
	- Hợp đồng theo Nghị định số 161	3.800	3.610												190
	- Trang web, ISO, xây dựng nông thôn mới	105													105
	- Các chế độ học sinh trường chuyên biệt	13.900	13.900
	- Một số hoạt động theo nhiệm vụ được giao	18.799	18.799
	- Chế độ vùng ĐBKK theo Nghị định 76/2019/NĐ-CP của Chính phủ	2.832	2.832
	- Hỗ trợ tỉnh Khăm Muộn, Lào	1.000															1.000
6	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	75.565	6.000				420					1.522			8.578	59.045
	- Kinh phí thường xuyên	24.751										1.342			7.599	15.810
	- Hợp đồng theo Nghị định số 161	13.360										180			760	12.420
	- Trang web, ISO, xây dựng nông thôn mới	85													85
	- Kinh phí mua bảo hiểm y tế	420					420
	- Phạt hành chính, trang phục thanh tra	134													134
	- Kinh phí hoạt động theo nhiệm vụ được giao của Văn phòng và các đơn vị trực thuộc Sở	30.815													0	30.815
	- Kinh phí đào tạo nghề cho thanh niên xuất ngũ	6.000	6.000
7	Sở Nội vụ	24.642	0									2.224			22.417
	- Kinh phí thường xuyên	9.921										1.579			8.342
	- Hợp đồng theo Nghị định số 161	275										180			95
	- Trang web, ISO, xây dựng nông thôn mới	85													85
	- Kinh phí khen thưởng của tỉnh	11.500													11.500
	- Tích đóng hồ sơ, quản lý kho hồ sơ	465										465
	- Một số hoạt động theo nhiệm vụ được giao	2.396													2.396
8	Thanh tra Nhà nước tỉnh Cà Mau	8.650													8.650
	- Kinh phí thường xuyên	6.765													6.765
	- Hợp đồng theo Nghị định số 161	190													190
	- Kinh phí duy trì trang web, ISO	65													65
	- Thu hồi phát hiện qua thanh tra	1.000													1.000
	- Một số hoạt động theo nhiệm vụ được giao	630													630
9	Sở Tài chính	24.133										9.891			14.242
	- Kinh phí thường xuyên	10.545										1.582			8.963
	- Hợp đồng theo Nghị định số 161	7.860										7.670			190
	- Trang web, ISO, xây dựng nông thôn mới	85													85
	- Thu hồi phát hiện qua thanh tra	600													600
	- Một số hoạt động theo nhiệm vụ được giao, điện, nước của nhà xe	5.043										639			4.404
10	Sở Tư pháp	14.412										4.896			9.516
	- Kinh phí thường xuyên	8.462										2.831			5.632
	- Hợp đồng theo Nghị định số 161	190													190
	- Trang web, ISO, xây dựng nông thôn mới	105													105
	- Kinh phí hội đồng phối hợp PBGDPL	2.016													2.016
	- Một số hoạt động theo nhiệm vụ được giao	3.639										2.066			1.573
11	Sở Tài nguyên và Môi trường	61.305									12.302	38.818			10.186
	- Kinh phí thường xuyên	9.179									0				9.179
	- Hợp đồng theo Nghị định số 161	475													475
	- Trang web, ISO, xây dựng nông thôn mới	85													85
	- Một số hoạt động theo nhiệm vụ được giao	29.629									12.302	16.880			447
	- Kinh phí quản lý các Khu đất của Trung tâm Phát triển quỹ đất	788										788
	- Đo chỉnh lý bản đồ địa chính,đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính của các xã, thị trấn (10% tiền sử dụng đất)	21.150										21.150
12	Sở Xây dựng	25.063										18.195			6.868
	- Kinh phí thường xuyên	6.321													6.321
	- Hợp đồng theo Nghị định số 161	190													190
	- Trang web, ISO, xây dựng nông thôn mới	85													85
	- XPVPHC, trích thanh tra và khảo sát đơn giá vật liệu XD	272													272
	- Một số hoạt động theo nhiệm vụ được giao	18.195										18.195			0
13	Sở Giao thông vận tải	17.034										3.495	0	0	13.539
	- Kinh phí thường xuyên	12.822										0			12.822
	- Hợp đồng theo Nghị định số 161	380													380
	- Trang web, ISO, xây dựng nông thôn mới	50													50
	- Trang phục thanh tra	287													287
	- Kinh phí thu lệ phí	3.375										3.375
	- Thuê bao phần mềm Govone	120										120
14	Sở Y tế	238.993					227.036					0			11.957
	- Kinh phí thường xuyên	216.391					205.472								10.919
	- Hợp đồng theo Nghị định số 161	2.285					1.620								665
	- Trang web, ISO, xây dựng nông thôn mới,	90													90
	- Một số nhiệm vụ được giao	19.944					19.944
	- Trang phục thanh tra	283													283
15	Sở Khoa học và Công nghệ	30.318		19.641							0	4.810			5.867
	- Kinh phí thường xuyên	9.802										4360			5.442
	- Hợp đồng theo Nghị định số 161	640										450			190
	- Trang web, ISO, xây dựng nông thôn mới, phạt vi phạm hành chính, Phòng cháy, chữa cháy	235													235
	- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đề tài khoa học	19.641		19.641
16	Sở Thông tin và Truyền thông	16.252										2.399			13.853
	- Kinh phí thường xuyên	5.893										1.736			4.157
	- Hợp đồng theo Nghị định số 161	275										180			95
	- Trang web, ISO, xây dựng nông thôn mới, phạt vi phạm hành chính	1.581													1.581
	- Vận hành cơ sở dữ liệu	483										483
	- Một số hoạt động theo nhiệm vụ được giao	8.020													8.020
17	Ban quản lý Khu kinh tế	9.702	0	0	0	0	0	0		0	95	5.466	0	0	4.141	0	0
	- Kinh phí thường xuyên	3.661													3.661
	- Hợp đồng theo Nghị định số 161	95													95
	- Trang web, ISO	55													55
	- Kinh phí bảo vệ môi trường	95									95
	- Kinh phí quản lý, vận hành cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Khánh An	1.834										1.834
	- Kinh phí hợp tác, phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế	330													330
	- Hội nghị giao ban Câu lạc bộ BQL KCX, KKT, KCNC các tỉnh, thành phố phía Nam - lần thứ IX	699										699
	- Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Năm Căn, tỉnh Cà Mau đến năm 2040	1.825										1.825
	- Chỉnh lý tài liệu tồn đọng, tích đống	1.108										1.108
18	Ban An toàn giao thông	2.815										2.400	2.400		415
	- Kinh phí thường xuyên	415													415
	- Kinh phí đảm bảo trật tự ATGT (nguồn kinh phí địa phương)	2.400										2.400	2.400
19	Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND	19.511													19.511
	- Kinh phí thường xuyên của Văn phòng	5.682													5.682
	- Hợp đồng theo Nghị định số 161	855													855
	- Kinh phí nhiệm vụ CT của Văn phòng, duy trì trang web	580													580
	- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ chính trị của HĐND tỉnh	11.144													11.144
	- Kinh phí hoạt động của Đoàn ĐBQH	1.250													1.250
20	Văn phòng UBND tỉnh	59.841		0				3.783			0	13.125	0	0	42.934
	- Kinh phí thường xuyên (Văn phòng)	10.108													10.108
	- Hợp đồng theo Nghị định số 161 (Văn phòng)	3.230													3.230
	- Kinh phí thường xuyên (Cơ quan tiếp dân)	806													806
	- Hợp đồng theo Nghị định số 161 (Cơ quan tiếp công dân)	190													190
	- Kinh phí thường xuyên (Cổng Thông tin điện tử)	2.383						2.383
	- Kinh phí nhuận bút, Web (Cổng Thông tin điện tử)	1.400						1.400
	- Kinh phí thường xuyên (Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp)	1.787										1.787
	- Trang Web (Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính)	70										70
	- Hoạt động xúc tiến trong và ngoài nước (Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp)	5.911										5.911
	- Kinh phí duy trì trang web, tiếp dân, XD VB QPPL, quản lý tòa nhà UBND tỉnh, mua sắm, sửa chữa, thuê toàn nhà, điện nước	13.524										3.504			10.020
	- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ chính trị của UBND tỉnh	14.500													14.500
	- Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính	1.492										1.492
	- Hợp đồng theo Nghị định số 161 (Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính)	360										360
	- Kinh phí đối ngoại	4.080													4.080
21	Tỉnh Đoàn Cà Mau	7.777						499							7.278
	- Kinh phí thường xuyên	4.292						499							3.793
	- Hợp đồng theo Nghị định số 161	95													95
	- Trang web, nông thôn mới	90													90
	- Các hoạt động phong trào thanh niên	3.300													3.300
22	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau	4.446													4.446
	- Kinh phí thường xuyên	3.264													3.264
	- Hợp đồng theo Nghị định số 161	95													95
	- Trang web, nông thôn mới và kinh phí thực hiện 2 đề án	304													304
	- Kinh phí hoạt động phong trào	761													761
	- Kinh phí phòng cháy, chữa cháy	22													22
23	Hội Nông dân tỉnh Cà Mau	10.817										5.000			5.817		0
	- Kinh phí thường xuyên	3.906													3.906
	- Hợp đồng theo Nghị định số 161	95													95
	- Trang web, nông thôn mới, Bổ sung quỹ hỗ trợ nông dân, bảo hiểm	5.080										5.000			80		0
	Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028	900													900
	- Kinh phí phong trào	836													836
24	Hội Cựu chiến binh tỉnh Cà Mau	2.301													2.301
	- Kinh phí thường xuyên	1.678													1.678
	- Hợp đồng theo Nghị định số 161	95													95
	- Kinh phí hoạt động phong trào (tạm ghi)	513													513
	- Bảo hiểm cháy nổ	15													15
25	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị	2.290													2.290
	- Kinh phí thường xuyên	1.983													1.983
	- Kinh phí hoạt động đối ngoại, duy trì website	307													307
26	Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau	1.583													1.583
	- Kinh phí thường xuyên	974													974
	- Các giải báo chí và Hội Báo Xuân; duy trì trang web	609													609
27	Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau	1.920													1.920
	- Kinh phí thường xuyên	1.460													1.460
	- Ban vận động hiến máu nhân đạo, trang web	460													460
28	Hội Đông y tỉnh Cà Mau	1.096													1.096
29	Hội Văn học Nghệ thuật	3.004													3.004
	- Kinh phí thường xuyên	2.010													2.010
	- Hợp đồng theo Nghị định số 161	95													95
	- Tạp chí, Giải PNH, triển lãm, phân hội, trang web, phòng cháy, chữa cháy	899													899
30	Liên minh Hợp tác xã	7.439	2.684									2.836			1.919
	- Kinh phí thường xuyên	2.379										626			1.754
	- Hợp đồng theo Nghị định số 161	95												95
	- BCĐ kinh tế tập thể, trang web, nông thôn mới	4.965	2.684								2.211			70
31	Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh	2.773		1.475								0			1.298
	- Kinh phí thường xuyên	1.258													1.258
	- Trang web, kinh phí hội đồng phản biện, hội thi.	1.515		1.475											40
32	Ban Dân tộc	7.570	377												4.483	2.710
	- Kinh phí thường xuyên	3.177													3.177
	- Hợp đồng theo Nghị định số 161	190													190
	- Trang web, nông thôn mới, ISO	85													85
	- Kiểm tra giám sát chính sách dân tộc, hoạt động bình đẳng giới, dạy chữ Hoa, chữ Khmer, tuyên truyền	1.065	377												688
	- Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc	344													344
	- Chính sách đồng bào có uy tín theo 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 và Lễ tết đồng bào dân tộc	2.710														2.710
33	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cà Mau	7.548	0												7.548	0
	- Kinh phí thường xuyên	3.972													3.972
	- Hợp đồng theo Nghị định số 161	190													190
	- Duy trì Website	50													50
	- Kinh phí hoạt động của Ban Thường trực và hoạt động hội đồng	573													573
	- Kinh phí thực hiện các chương trình	841													841
	- Kinh phí hoạt động của công tác mặt trận	1.672													1.672
	- Kinh phí Ban vận động Quỹ vì người nghèo	250													250
34	Văn phòng Tỉnh ủy	79.126	0				0					0			79.126
	- Kinh phí thường xuyên	35 287													35.287
	- Hợp đồng theo Nghị định số 161	1.997													1.997
	- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy	12.850													12.850
	- Các nhiệm vụ khác	28.992										0			28.992
35	Đảng ủy Dân chính Đảng	6.285	0				0					0			6.285
	- Kinh phí thường xuyên	4.969													4.969
	- Hợp đồng theo Nghị định số 161	190													190
	- Duy trì Website	40													40
	- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy	600													600
	- Các nhiệm vụ khác	486													486
36	Báo Cà Mau	17.512	0				0	17.512				0			0
	- Kinh phí thường xuyên	5.308						5.308
	- Hợp đồng theo Nghị định số 161	90						90
	- Cải cách hành chính, nhiệm vụ chính trị	180						180
	- Xuất bản Báo Cà Mau	8.779						8.779
	- Xuất bản Báo Phụ trương Đất Mũi	2.105						2.105
	- Xuất bản báo Song ngữ Việt - Khmer	976						976
	- Xuất bản Báo Xuân song ngữ Việt - Khmer	74						74
37	Ban chỉ đạo 389/CM	650													650
38	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau	76.299			76.299
39	Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng	35.671			35.671
40	Công an tỉnh Cà Mau	39.881				39.881
41	Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh	3.198										3.198
	Kinh phí thường xuyên (Hợp đồng 161)	1901										190
	Kinh phí không thường xuyên	3.008										3.008
42	Hỗ trợ kinh phí các Hội	3.120													3.120
43	Chương trình xúc tiến năm 2023	20.000										20.000
44	Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp của tỉnh	2.845		2.845
45	Mua sắm, sửa chữa tài sản	59.000										59.000
46	Vườn quốc gia U Minh Hạ	11.910									7.902	4.008
	- Kinh phí thường xuyên	6.642									6.642
	- Hợp đồng theo Nghị định số 161	1.260									1.260
	- Kinh phí PCCR, Quản lý bảo vệ rừng, Đề án cho thuê môi trường rừng, lập trạm quan trắc, tuyên truyền, quy hoạch	4.008									0	4.008
47	Vườn quốc gia Mũi Cà Mau	13.077									9.760	3.317
	- Kinh phí thường xuyên	9.400									9.400
	- Hợp đồng theo Nghị định số 161	360									360
	- Kinh phí quản lý bảo vệ rừng	3.317										3.317
48	Đài Phát thanh - Truyền hình	13.567							13.567
	- Kinh phí thường xuyên	9.654							9.654
	- Tuyên truyền hoạt động cải cách hành chính, thuê vệ tinh	3.913							3.913
49	Trường Cao đẳng Cộng đồng	13.879	13.879									0
	- Kinh phí thường xuyên	13.516	13.516
	- Hợp đồng theo Nghị định số 161	130	130
	- Học bổng chính sách nội trú sinh viên	233	233
50	Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc	11.434	11.434
	- Kinh phí thường xuyên	11.033	11.033
	- Chính sách nội trú sinh viên (QĐ 53)	401	401
51	Trường Chính trị	12.497	12.497									0
	- Kinh phí thường xuyên	7.951	7.951
	- Hợp đồng theo Nghị định số 161	390	390
	- Kinh mở lớp cao cấp lý luận chính trị	4.156	4.156
52	Trường Cao đẳng y tế	11.698	11.698	0
	- Kinh phí thường xuyên	7.090	7.090
	- Cấp bù học phí năm 2021	4.608	4.608
53	Thư viện thân thiện trường tiểu học (cấp cho các huyện và thành phố Cà Mau)	4.030	4.030
54	Kinh phí thực hiện chính sách theo Nghị định số 116/2020/ND-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ (142 sinh viên sư phạm)	14.776	14.776
55	BHYT cho các đối tượng được NSNN hỗ trợ	305.770					305.770
56	Chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP và hỗ trợ trẻ khuyết tật theo TTLT số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC	9.921	9.921		0
58	Kinh phí tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật	1.200													1.200
59	Tết Nguyên đán	32.000														32.000
60	Hỗ trợ Làng trẻ SOS	1.816														1.816
61	Kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội	3.061														3.061
2	Hội Nạn nhân chất độc da cam (Web; Đại hội)	93													93
63	Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc (tổ chức Đại hội)	38													38
64	Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia (tổ chức Đại hội)	41													41
65	Ban QLDA sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc ARTEMISININ tỉnh Cà Mau giai đoạn 2018 - 2020	121					121
66	Chi khác ngân sách	32.764															32.764
67	Kinh phí đào tạo của các ngành	39.155	39.155
68	Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã	1.000															1.000
69	Vốn ủy thác qua ngân hàng chính sách	20.000														20.000
70	Kinh phí ứng dụng công nghệ thông tin của sở ngành	50.000										50.000
71	Phân bổ kinh phí sản xuất lúa Nghị định số 35/NĐ-CP	67.166										67.166
72	Kiến thiết thị chính (cây xanh)	45.000										45.000
73	Sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi	187.729										187.729		187.729
74	Vốn duy tu, sửa chữa công trình giao thông	160.000										160.000	160.000
75	Quỹ khám chữa bệnh người nghèo	5.600					5.600
76	Hỗ trợ kinh phí hoạt động Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau	160															160
77	Trung ương hỗ trợ một số nhiệm vụ chi do ngân sách địa phương đảm bảo	170.571	139.923	0	0	0	0	0	0	0	0	30.648	0	0	0	0	0
	Hỗ trợ kinh phí sữa tươi góp phần cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn theo Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND	10.000	10.000
	Bia ấn loát Nam Bộ	10.000										10.000
	Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đô thị	16.000										16.000
	Nạo vét cống rảnh thoát nước	3.000										3.000
	Mua sắm, sửa chữa trường lớp lĩnh vực giáo dục	129.923	129.923
	Thực hiện một số nhiệm vụ được giao	1.648										1.648