Nghị quyết 19/2018/NQ-HĐND phân bổ ngân sách Hải Dương 2019

• Số hiệu: 19/2018/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương
• Người ký: Nguyễn Mạnh Hiển
• Ngày ban hành: 13/12/2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 19/2018/NQ-HĐND	Hải Dương, ngày 13 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Xét Báo cáo số 181/BC-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2018; phương án phân bổ ngân sách năm 2019, kế hoạch tài chính 3 năm 2019-2021 tỉnh Hải Dương; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn phương án phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2019, như sau:

1. Thu ngân sách tỉnh được hưởng: Trong đó: + Bổ sung có mục tiêu từ NSTW: + Các khoản thu điều tiết về NS cấp tỉnh:

9.992 tỷ 342 triệu đồng. 846 tỷ 611 triệu đồng. 9.145 tỷ 731 triệu đồng.

2. Tổng số chi ngân sách tỉnh: 9.970 tỷ 242 triệu đồng, bao gồm:

- Chi cân đối tại ngân sách tỉnh: Trong đó: + Chi đầu tư phát triển: + Chi thường xuyên: + Dự phòng ngân sách: + Bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: + Kinh phí trả tiền lãi vay: - Chương trình mục tiêu Trung ương:

4.699 tỷ 925 triệu đồng 1.197 tỷ 964 triệu đồng 3.402 tỷ 930 triệu đồng 97 tỷ 001 triệu đồng 1 tỷ 230 triệu đồng 800 triệu đồng 707 tỷ 409 triệu đồng.

- Số bổ sung cho ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã: 4.562 tỷ 908 triệu đồng.

(Có các biểu chi tiết kèm theo).

3. Bội thu ngân sách tỉnh: 22 tỷ 100 triệu đồng

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao dự toán ngân sách cho các cấp, các đơn vị sử dụng ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Tổ chức đồng bộ các giải pháp, trên cơ sở bám sát điều hành của Chính phủ, hướng dẫn của các bộ ngành Trung ương về dự toán ngân sách 2019 và tình hình thực tế địa phương. Chủ động điều hành ngân sách linh hoạt đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương năm 2019.

2. Điều hành chi ngân sách nhà nước theo đúng dự toán được giao. Thực hiện nghiêm Luật Phòng chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý thu chi ngân sách. Chấp hành nghiêm quy định công khai, minh bạch về ngân sách, chế độ tự kiểm tra tài chính, kế toán trong các đơn vị sử dụng ngân sách.

3. Thực hiện các biện pháp để quản lý thu ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu theo quy định của pháp luật, quản lý tốt các khoản thu có điều kiện tăng thu, nhất là các khoản thu từ đất. Kiên quyết chống thất thu, tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại.

4. Cân đối đảm bảo kinh phí sự nghiệp thực hiện các đề án trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

5. Thực hiện nghiêm túc lộ trình hợp nhất, sáp nhập các cơ quan, đơn vị. Đối với việc thành lập Trung tâm hành chính công, trong khi chưa có Thông tư hướng dẫn của Trung ương về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức tại Trung tâm và cán bộ, công chức được điều động từ các sở, ngành; giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Giao cho UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 24 tháng 12 năm 2018./.

Nơi nhận: - UBTV Quốc hội; (Để báo cáo) - Thủ tướng Chính phủ; (Để báo cáo) - Bộ Tài chính; (Để báo cáo) - Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VB); (Để báo cáo) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy; (Để báo cáo) - Đoàn ĐBQH tỉnh; - TT HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; - Các đại biểu HĐND tỉnh; - VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, UBND tỉnh; - Lãnh đạo và CV Văn phòng HĐND tỉnh; - Các sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh; - TT HĐND và UBND các huyện, TP, TX; - Báo Hải Dương, Công báo tỉnh; - Lưu VT.

CHỦ TỊCH Nguyễn Mạnh Hiển

Biểu số 01

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh Hải Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2018	Ước thực hiện năm 2017	Dự toán năm 2019	So sánh
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách	9.015.486	12.248.782	9.992.342	976.856	111%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	8.390.743	8.576.684	9.145.731	754.988	109%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	624.743	674.743	846.611	221.868	136%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	0	0	84.845	84.845
-	Thu bổ sung có mục tiêu	624.743	674.743	761.766	137.023	122%
II	Chi ngân sách	8.916.186	12.156.846	9.970.242	1.054.056	112%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	4.717.661	7.934.848	5.407.334	689.673
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	4.198.525	4.221.998	4.562.908	364.383
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	4.198.525	4.198.525	4.508.551	310.026	107%
-	Chi bổ sung có mục tiêu	0	23.473	54.357	54.357
III	Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP	99.300	91.936	22.100	-77.200	22%
B	NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ
I	Nguồn thu ngân sách	6.047.666	9.159.976	6.576.034	528.368	109%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	1.849.141	3.972.549	2.013.126	163.985	109%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	4.198.525	4.221.998	4.562.908	364.383	109%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	4.198.525	4.198.525	4.508.551	310.026	107%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	0	23.473	54.357	54.357
II	Chi ngân sách	6.047.666	9.159.976	6.576.034	528.368	109%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách huyện, xã	6.047.666	9.159.976	6.576.034	528.368	109%

Biểu số 02

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh Hải Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
A	B	1=2+3+4	2	3	4
	TỔNG CHI NSĐP	11.983.368	5.407.334	5.251.029	1.325.005
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	11.221.602	4.699.925	5.196.672	1.325.005
I	Chi đầu tư phát triển	2.181.809	1.197.964	841.695	142.150
1	Chi đầu tư cho các dự án	2.141.809	1.157.964	841.695	142.150
2	Chi từ nguồn xổ số kiến thiết	40.000	40.000	0	0
II	Chi thường xuyên	8.812.886	3.402.930	4.253.081	1.156.875
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.695.103	688.952	3.001.954	4.197
2	Chi khoa học và công nghệ	41.130	41.130	0	0
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	800	800	0	0
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.230	1.230	0	0
V	Dự phòng ngân sách	224.877	97.001	101.896	25.980
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	761.766	707.409	54.357	0
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	258.800	258.800
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	502.966	448.609	54.357	0

Biểu số 03

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh Hải Dương)

STT	Chỉ tiêu	Dự toán 2018	Dự toán 2019				Tăng trưởng
			Tổng cộng	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã
A	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐP	10.765.327	11.983.368	5.407.334	5.251.029	1.325.005	111%
A1	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	10.140.584	11.221.602	4.699.925	5.196.672	1.325.005
I	CHI ĐẦU TƯ PT	1.479.630	2.181.809	1.197.964	841.695	142.150	147%
1	Chi đầu tư XDCB	1.449.630	2.141.809	1.157.964	841.695	142.150	148%
	- Vốn tập trung	649.630	741.809	444.764	297.045	0	114%
	- Chi từ tiền đất	800.000	1.400.000	713.200	544.650	142.150	175%
2	Chi từ nguồn xổ số kiến thiết	30.000	40.000	40.000	0	0
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	8.439.034	8.812.886	3.402.930	4.253.081	1.156.875	104%
1	SN kiến thiết kinh tế	1.185.116	1.255.048	798.143	440.193	16.712	106%
	- Sự nghiệp Giao thông	264.185	221.639	150.757	65.628	5.254	84%
	- Sự nghiệp nông lâm nghiệp, PCLB	181.826	190.152	113.782	70.756	5.614	105%
	- Miễn giảm thủy lợi phí	260.255	284.038	284.038	0	0	109%
	- Tài nguyên môi trường và KTTC	373.359	428.732	136.814	286.074	5.844	115%
	- Quy hoạch dự án	18.000	28.000	10.265	17.735	0	156%
	- CT Nông nghiệp nông thôn	60.000	60.000	60.000	0	0	100%
	- Sự nghiệp kinh tế khác	27.491	42.487	42.487	0	0	155%
2	SN Giáo dục và Đào tạo	3.508.014	3.695.103	688.952	3.001.954	4.197	105%
3	SN Y tế	985.743	1.001.405	1.001.405	0	0	102%
4	SN Khoa học công nghệ	39.940	41.130	41.130	0	0	103%
5	SN Văn hóa thể thao	114.371	149.009	97.871	34.593	16.545	130%
6	SN Phát thanh TT	63.623	65.093	25.877	33.128	6.088	102%
7	SN Đảm bảo xã hội	664.477	674.386	204.006	353.722	116.658	101%
8	Chi Quản lý Hành chính	1.566.401	1.676.384	468.850	354.025	853.509	107%
9	Hỗ trợ An ninh	70.270	70.147	13.856	5.020	51.271	100%
10	Quốc phòng địa phương	166.310	175.725	59.010	26.720	89.995	106%
11	Chi khác Ngân sách	8.723	9.456	3.830	3.726	1.900	108%
12	Chương trình nông thôn mới	66.046	0	0	0
III	NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG	13.190	0	0	0	0
IV	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	204.800	224.877	97.001	101.896	25.980	110%
V	BS QUỸ DỰ TRỮ TC	1.230	1.230	1.230			100%
VI	KP TRẢ LÃI VAY	2.700	800	800
A2	CHƯƠNG TRÌNH MT TW	624.743	761.766	707.409	54.357	0	113%
	Chương trình MTQG nông thôn mới	150.200	258.800	258.800	0	0	172%
	Vốn sự nghiệp	95.037	200.308	145.951	54.357	0	211%
	Vốn đầu tư	379.506	302.658	302.658	0	0	80%
B	BỘI THU NGÂN SÁCH	99.300	22.100	22.100			22%
1	Mức vay Quốc hội đồng ý	5.697	31.000	31.000
	Vay tín dụng ưu đãi			0
	Vay vốn nước ngoài	5.697	31.000	31.000
2	Mức trả nợ gốc	104.997	53.100	53.100
	Trả nợ gốc vốn vay tín dụng ưu đãi	50.000	32.500	32.500
	Trả nợ gốc vốn vay nước ngoài	20.585	20.600	20.600
	Trả nợ vốn vay khác	34.412
	TỔNG CHI (a+b)	10.864.627	12.005.468	5.429.434	5.251.029	1.325.005

Biểu số 04

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh Hải Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán 2019
A	B	1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	9.937.985
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	4.508.551
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	5.407.334
I	Chi đầu tư phát triển	1.197.964
1	Chi đầu tư cho các dự án	1.157.964
2	Chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết	40.000
II	Chi thường xuyên	3.402.930
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	688.952
-	Chi khoa học và công nghệ	41.130
-	Chi quốc phòng	59.010
	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	13.856
-	Chi y tế, dân số và gia đình	1.001.405
-	Chi văn hóa thông tin	97.871
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	25.877
-	Chi bảo vệ môi trường và Kiến thiết thị chính	136.814
-	Chi các hoạt động kinh tế	661.329
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	468.850
-	Chi bảo đảm xã hội	204.006
-	Chi khác ngân sách	3.830
Ill	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	800
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.230
V	Dự phòng ngân sách	97.001
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	0
C	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	707.409
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	258.800
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	448.609
D	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP	22.100

Biểu số 05

PHÂN BỔ CHI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2019 THEO SỰ NGHIỆP VÀ ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH

(Kèm theo Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh Hải Dương)

STT	TÊN ĐƠN VỊ THEO SỰ NGHIỆP	DỰ TOÁN THU 2019			DỰ TOÁN CHI 2019
		TỔNG CỘNG	SỐ NỘP NS, TRẢ ĐVỊ KHÁC	SỐ THU ĐƯỢC ĐỂ LẠI	TỔNG CỘNG	KINH PHÍ TỪ NSNN	KP TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI
	TỔNG CHI CÂN ĐỐI NS TỈNH	1.737.063	27.424	1.709.639	6.409.565	4.699.925	1.709.639
A	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	0	0	0	1.197.964	1.197.964	0
I	CHI ĐẦU TƯ XDCB	0	0	0	1.157.964	1.157.964	0
	- XDCB tập trung				444.764	444.764
	- XDCB từ nguồn thu tiền sử dụng đất				713.200	713.200
III	CHI TỪ NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT	0	0	0	40.000	40.000	0
B	CHI THƯỜNG XUYÊN	1.737.063	27.424	1.709.639	5.112.570	3.402.930	1.709.639
I	SỰ NGHIỆP KIẾN THIẾT KINH TẾ	95.775	1.841	93.934	892.077	798.143	93.934
1	SỰ NGHIỆP GIAO THÔNG	5.700	0	5.700	156.457	150.757	5.700
	- Đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo	5.700	0	5.700	5.700	0	5.700
	- Đường bộ	0	0	0	59.232	59.232	0
	- Đường Sông				8.387	8.387	0
	- Các đơn vị khác thuộc sở Giao thông vận tải				6.138	6.138	0
	- Kinh phí các đề án giao thông				77.000	77.000	0
2	SỰ NGHIỆP NÔNG LÂM NGHIỆP, PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO	6.267	0	6.267	120.049	113.782	6.267
	- Trung tâm Nước SH và VS môi trường	1.762	0	1.762	1.762	0	1.762
	- Sở Khoa học và công nghệ - DVC				1.658	1.658	0
	- Ban Quản lý rừng	300	0	300	4.365	4.065	300
	- Trung tâm Khuyến nông	4.205	0	4.205	4.205	0	4.205
	- Hỗ trợ sản xuất liều tinh lợn và con giống.	0	0	0	11.660	11.660	0
	- Chi cục Bảo vệ thực vật	0	0	0	8.278	8.278	0
	- Chi cục Thú y	0	0	0	11.894	11.894	0
	- Chi cục kiểm lâm	0	0	0	514	514	0
	- Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn nhiệm vụ - DVC	0	0	0	6.468	6.468	0
	- KP thực hiện đề án PT hàng hóa tập trung, ĐA tích tụ ruộng đất	0	0	0	32.645	32.645	0
	- Kinh phí thực hiện NĐ 35/2015/NĐ-CP	0	0	0	18.202	18.202	0
	+ Trong đó: nạo vét thủy lợi đông xuân công ty TNHHMTV khai thác CTTL, Công ty CP quản lý CT đô thị Hải Dương	0	0	0	10.657	10.657	0
	- Chi cục quản lý đê điều và PCLB	0	0	0	17.918	17.918	0
	- Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN	0	0	0	480	480	0
3	HỖ TRỢ GIÁ SẢN PHẨM DỊCH VỤ CÔNG ÍCH THỦY LỢI				284.038	284.038	0
4	SỰ NGHIỆP TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG KIẾN THIẾT THỊ CHÍNH	37.155	0	37.155	173.969	136.814	37.155
	- Sở Tài nguyên môi trường	37.155	0	37.155	38.537	1.382	37.155
	- Chi Cục thủy lợi	0	0	0	180	180	0
	- Hội nông dân tỉnh	0	0	0	527	527	0
	- Sự nghiệp y tế - các bệnh viện thuộc sở y tế	0	0	0	940	940	0
	- Sở Tài nguyên và môi trường - Nhiệm vụ, DVC	0	0	0	10.450	10.450	0
	- Kinh phí xử lý rác thải	0	0	0	25.344	25.344	0
	- Đề án thu gom xử lý rác thải SH khu vực NT, ĐA MT khác	0	0	0	97.991	97.991	0
	- Kinh phí tiết kiệm 10% chi thường xuyên	0	0	0	0	0	0
5	SỰ NGHIỆP QUY HOẠCH	0	0	0	10.265	10.265	0
	KP quy hoạch các dự án	0	0	0	10.265	10.265	0
6	CHƯƠNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NT				60.000	60.000	0
7	SỰ NGHIỆP KINH TẾ KHÁC	46.653	1.841	44.812	87.299	42.487	44.812
	- Trung tâm Quy hoạch đô thị và nông thôn	16.500	0	16.500	16.500	0	16.500
	- Trung tâm kiểm định chất lượng công trình XD Hải Dương	5.700	0	5.700	5.700	0	5.700
	- Trung tâm DV bán đấu giá tài sản (Sở Tư pháp)	2.760	0	2.760	2.760	0	2.760
	- Trung tâm xúc tiến thương mại (Sở Công thương)	1.476	0	1.476	1.476	0	1.476
	- Văn phòng UBND tỉnh ( KP Xúc tiến đầu tư)	0	0	0	1.350	1.350	0
	- Nhà khách UBND tỉnh	2.700	0	2.700	3.176	476	2.700
	- Sở Kế hoạch và đầu tư (XTĐT LT 1 cửa)	0	0	0	1.500	1.500	0
	- Sở Công thương (XT ĐT thương mại và hội chợ)	0	0	0	2.250	2.250	0
	- Sở Công thương (CT PT TM điện tử gi.đoạn 2016-2020)	0	0	0	900	900	0
	- Kinh phí khuyến công (Sở Công thương)	0	0	0	2.250	2.250	0
	- Trung tâm Khuyến công tư vấn PTCN (Sở Công thương)	994	0	994	994	0	994
	- Ban quản lý các khu công nghiệp (XT tư vấn đầu tư)	0	0	0	225	225	0
	- Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính (Sở Tài chính)	4.555	0	4.555	4.555	0	4.555
	- Kinh phí phát triển công nghệ thông tin ( Sở Thông tin TT)	0	0	0	23.000	23.000	0
	- Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông (Sở TTTT)	3.718	0	3.718	3.718	0	3.718
	- Sở Tài chính (Nhiệm vụ - DVC )	0	0	0	2.485	2.485	0
	- Sở Công thương (Nhiệm vụ - DVC )	0	0	0	2.050	2.050	0
	- Sở Thông tin truyền thông ( Nhiệm vụ - DVC )	0	0	0	2.338	2.338	0
	- Phòng Công chứng số 1	6.600	1.539	5.061	5.061	0	5.061
	- Phòng Công chứng số 2	1.650	302	1.348	1.348	0	1.348
	- Trung tâm lưu trữ lịch sử	0	0	0	1.663	1.663	0
	- Hội Nông dân (Quỹ HT nông dân)	0	0	0	2.000	2.000	0
II	SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC	35.505	0	35.505	509.538	474.033	35.505
	- Sở Giáo dục và Đào tạo	35.505	0	35.505	432.331	396.826	35.505
	- KP tiết kiệm chi ngành giáo dục để thực hiện chính sách tăng thêm và các nhiệm vụ chi khác tăng thêm ngành giáo dục.	0	0	0	60.000	60.000	0
	- Kinh phí tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngành giáo dục	0	0	0	17.207	17.207	0
III	SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO	75.523	0	75.523	290.442	214.919	75.523
	- Trường Cao đẳng Hải Dương	23.559	0	23.559	42.957	19.398	23.559
	- Trường Đại học Hải Dương	12.481	0	12.481	27.586	15.105	12.481
	- Trường Chính trị	4.600	0	4.600	16.047	11.447	4.600
	- Trung tâm giáo dục thường xuyên	5.760	0	5.760	19.605	13.845	5.760
	- Sở giáo dục đào tạo				610	610	0
	- Trường Cao đẳng y tế Hải Dương	4.675	0	4.675	9.272	4.597	4.675
	- Liên hiệp các hội KHKT	0	0	0	243	243	0
	- Sở Văn hoá thể thao và du lịch	1.454	0	1.454	66.183	64.729	1.454
	- Trung tâm dịch vụ việc làm 8/3	2.128	0	2.128	2.128	0	2.128
	- Sở Tư pháp (Đào tạo tư pháp)	0	0	0	1.530	1.530	0
	- Trung tâm DVVL thanh niên Hải Dương	948	0	948	1.797	849	948
	- Trung tâm hỗ trợ TNCN và LĐ trẻ tỉnh Hải Dương	1.739	0	1.739	1.739	0	1.739
	- Trường cao đẳng nghề Hải Dương	2.289	0	2.289	13.046	10.757	2.289
	- Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh Hải Dương	1.041	0	1.041	1.925	884	1.041
	- Hội Nông dân tỉnh Hải Dương KP đào tạo theo QĐ 673CP	0	0	0	1.000	1.000	0
	- Sở Tài chính (ĐT, tập huấn CB tài chính các đơn vị)	0	0	0	2.430	2.430	0
	- Sở Lao động thương binh và xã hội (KP đào tạo)	10.532	0	10.532	40.993	30.461	10.532
	- ĐA thành lập trường ĐH Hải Dương	0	0	0	5.360	5.360	0
	- KP Hỗ trợ dạy nghề cho nông dân	0	0	0	3.000	3.000	0
	- Sở Thông tin truyền thông (Đào tạo bồi dưỡng)	0	0	0	514	514	0
	- Sở Kế hoạch đầu tư - Nhiệm vụ, DVC	0	0	0	315	315	0
	- Trường quân sự tỉnh Hải Dương	0	0	0	6.715	6.715	0
	- TT tư vấn DVVL - Hỗ trợ DN - KCN	1.467	0	1.467	1.467	0	1.467
	- Tỉnh Đoàn thanh niên CSHCM nhiệm vụ - DVC	0	0	0	1.030	1.030	0
	- Trung tâm hỗ trợ PTDN, tư vấn & xúc tiến đầu tư (SKH)	2.850	0	2.850	2.850	0	2.850
	- KP thực hiện chính sách ưu đãi (thu hút nhân tài)	0	0	0	3.000	3.000	0
	- VP HĐND tỉnh (KP tập huấn ĐBHĐND)	0	0	0	270	270	0
	- Hội cựu chiến binh	0	0	0	144	144	0
	- Sở Công thương	0	0	0	315	315	0
	- Sở Nội vụ (Đào tạo CBCC và CCDB của SNV)	0	0	0	2.120	2.120	0
	- Chi cục Bảo vệ thực vật	0	0	0	270	270	0
	- Chi cục Thú y	0	0	0	126	126	0
	- Sở Y tế	0	0	0	650	650	0
	- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	0	0	0	1.005	1.005	0
	- Tỉnh Hội phụ nữ	0	0	0	1.320	1.320	0
	- Công an Tỉnh	0	0	0	450	450	0
	- Ban tôn giáo	0	0	0	225	225	0
	- Ban quản lý khu công nghiệp	0	0	0	477	477	0
	- Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng				198	198	0
	- Văn phòng UBND tỉnh				458	458	0
	- Đào tạo khác	0	0	0	9.072	9.072	0
IV	SỰ NGHIỆP Y TẾ	1.451.200	0	1.451.200	2.452.605	1.001.405	1.451.200
	- Sự nghiệp y tế, dân số	1.451.200	0	1.451.200	1.972.035	520.835	1.451.200
	- Kinh phí mua thẻ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng	0	0	0	399.703	399.703	0
	- KP tiết kiệm chi do thực hiện theo Thông tư 37/2015/TT-BTC	0	0	0	68.867	68.867	0
	- Kinh phí tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngành y tế	0	0	0	12.000	12.000	0
VI	SỰ NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	11.588	0	11.588	52.718	41.130	11.588
	- KP thực hiện đề tài, nhiệm vụ Khoa học công nghệ	0	0	0	36.342	36.342	0
	- TT ứng dụng KHCN và khảo nghiệm giống tỉnh Hải Dương; TT ĐL, thử nghiệm và thông tin khoa học	11.588	0	11.588	11.588	0	11.588
	- KP hội thi sáng tạo KHKT (Liên hiệp các hội KHKT)				1.228	1.228	0
	- UBND tỉnh - TH thí điểm ISO điện tử				250	250	0
	- Sở Kế hoạch đầu tư - TH thí điểm ISO điện tử				250	250	0
	- Sở Tài chính - TH thí điểm ISO điện tử				250	250	0
	- Sở Tài nguyên & MT - TH thí điểm ISO điện tử				250	250	0
	- Sở Xây dựng - TH thí điểm ISO điện tử				250	250	0
	- BQL khu công nghiệp - TH thí điểm ISO điện tử				250	250	0
	- Mặt trận tổ quốc - Tổ chức phong trào thi đua đoàn kết sáng tạo nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả hội nhập quốc tế: 60tr				60	60	0
	- T/K 10% KP sự nghiệp khoa học công nghệ				2.000	2.000	0
VII	SỰ NGHIỆP VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH	42.420	23.083	19.337	117.208	97.871	19.337
	- Sự nghiệp văn hóa thể thao và du lịch	42.420	23.083	19.337	99.208	79.871	19.337
	- ĐA ao bơi hợp vệ sinh khu vực nông thôn tỉnh Hải Dương	0	0	0	6.000	6.000	0
	- Tu sửa di tích lịch sử				12.000	12.000	0
VIII	SỰ NGHIỆP PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH	18.400	2.500	15.900	41.777	25.877	15.900
	- Đài phát thanh truyền hình tỉnh	18.400	2.500	15.900	15.900	0	15.900
	- Nhiệm vụ - DVC phát thanh truyền hình	0	0	0	18.877	18.877	0
	- Mua sắm thiết bị truyền dẫn, phát sóng chương trình truyền hình Hải Dương - Đài phát thanh truyền hình	0	0	0	7.000	7.000	0
IX	SỰ NGHIỆP ĐẢM BẢO XÃ HỘI	4.414	0	4.414	208.420	204.006	4.414
	- Sở Lao động thương binh và xã hội	1.720	0	1.720	166.774	165.054	1.720
	- Trung tâm trợ giúp pháp lý	2.694	0	2.694	2.694	0	2.694
	- Hội người mù	0	0	0	3.500	3.500	0
	+ Hội người mù	0	0	0	1.398	1.398	0
	+ TT PHCN-GD-DN và TVL cho người mù	0	0	0	2.102	2.102	0
	- KP đối ứng nhà ở người có công, CSĐB XH khác khi trung ương ban hành	0	0	0	32.758	32.758	0
	- Sở Tư pháp - Nhiệm vụ DVC	0	0	0	2.694	2.694	0
X	QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH	2.238	0	2.238	471.088	468.850	2.238
1	QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC	0	0	0	256.262	256.262	0
	- Sở Tài nguyên và môi trường	0	0	0	6.483	6.483	0
	- Chi cục bảo vệ môi trường	0	0	0	1.847	1.847	0
	- Văn phòng Sở Tư pháp	0	0	0	7.586	7.586	0
	- Văn phòng UBND Tỉnh	0	0	0	44.392	44.392	0
	- Văn phòng HĐND Tỉnh	0	0	0	16.318	16.318	0
	- Văn phòng Sở Kế hoạch và đầu tư	0	0	0	7.586	7.586	0
	- Thanh tra tỉnh	0	0	0	10.681	10.681	0
	- Sở Nội vụ	0	0	0	13.684	13.684	0
	- Ban Thi đua khen thưởng	0	0	0	5.836	5.836	0
	- Ban Tôn giáo	0	0	0	2.062	2.062	0
	- Chi cục văn thư lưu trữ	0	0	0	4.302	4.302	0
	- Sở Công thương	0	0	0	9.072	9.072	0
	- Chi cục quản lý thị trường	0	0	0	0	0	0
	- Văn phòng Sở Xây dựng	0	0	0	8.398	8.398	0
	- Văn phòng Sở Tài chính	0	0	0	13.601	13.601	0
	- Ban quản lý các khu công nghiệp	0	0	0	3.885	3.885	0
	- Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Hải Dương	0	0	0	10.179	10.179	0
	- Văn phòng Sở Giáo dục đào tạo	0	0	0	8.265	8.265	0
	- Văn phòng Sở Y tế	0	0	0	5.550	5.550	0
	- Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm	0	0	0	2.211	2.211	0
	- Chi cục dân số	0	0	0	2.524	2.524	0
	- Văn phòng Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Hải Dương	0	0	0	8.213	8.213	0
	- Sở LĐTB và XH	0	0	0	10.489	10.489	0
	- Sở Khoa học và công nghệ	0	0	0	5.229	5.229	0
	- Văn phòng Sở NN và PTNT	0	0	0	6.178	6.178	0
	- Sở Giao thông vận tải	0	0	0	13.134	13.134	0
	- Chi cục kiểm lâm Hải Dương	0	0	0	7.681	7.681	0
	- Chi cục thú y	0	0	0	2.733	2.733	0
	- Chi cục thủy sản	0	0	0	1.659	1.659	0
	- Chi cục bảo vệ thực vật	0	0	0	2.599	2.599	0
	- Chi cục thủy lợi	0	0	0	1.918	1.918	0
	- Chi cục phát triển nông thôn	0	0	0	3.271	3.271	0
	- Chi cục QL chất lượng nông lâm & thủy sản	0	0	0	1.612	1.612	0
	- Chi cục quản lý đê điều và PCLB tỉnh Hải Dương	0	0	0	2.904	2.904	0
	- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương	0	0	0	1.100	1.100	0
	- Kinh phí xử phạt vi phạm hành chính	0	0	0	3.080	3.080	0
	- Kinh phí dự nguồn	0	0	0	0	0	0
2	KINH PHÍ ĐẢNG	0	0	0	163.582	163.582	0
3	KINH PHÍ HỘI VÀ ĐOÀN THỂ	2.238	0	2.238	51.244	49.006	2.238
	- Tỉnh đoàn thanh niên CSHCM	0	0	0	6.329	6.329	0
	- Đoàn khối các cơ quan tỉnh	0	0	0	564	564	0
	- Nhà thiếu nhi	1.975	0	1.975	3.824	1.849	1.975
	- Hội nông dân				4.618	4.618	0
	- Tỉnh Hội phụ nữ	163	0	163	5.028	4.865	163
	- Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Hải Dương				6.354	6.354	0
	- Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh				344	344	0
	- Hội Cựu chiến binh				2.963	2.963	0
	- Hội đông y	100	0	100	914	814	100
	- Hội nhà báo				874	874	0
	- Hội chữ thập đỏ				3.061	3.061	0
	- Hội khuyến học				537	537	0
	- Hội văn học nghệ thuật				3.036	3.036	0
	- Liên minh HTX tỉnh Hải Dương				2.617	2.617	0
	- Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật				5.157	5.157	0
	- Trung tâm hợp tác Hữu nghị				2.367	2.367	0
	- Hội cựu thanh niên xung phong				286	286	0
	- Liên hiệp các hội tổ chức hữu nghị				953	953	0
	- Hội Luật gia				333	333	0
	- Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Hải Dương				545	545	0
	- Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi				222	222	0
	- Hội nạn nhân chất độc da cam-DIOXIN				318	318	0
XI	CHI KHÁC NGÂN SÁCH	0	0	0	76.696	76.696	0
1	- Quốc phòng địa phương (BCH quân sự tỉnh)	0	0	0	59.010	59.010	0
2	- Hỗ trợ an ninh địa phương (Công an tỉnh)	0	0	0	13.856	13.856	0
3	- Chi khác ngân sách địa phương	0	0	0	3.830	3.830	0
	+ Hỗ trợ ngành Tòa án tỉnh Hải Dương				700	700	0
	+ Cục Thống kê Tỉnh Hải Dương				400	400	0
	+ Cục thuế tỉnh Hải Dương				1.000	1.000	0
	+ Kho Bạc Nhà nước tỉnh Hải Dương				700	700	0
	+ Viện Kiểm sát tỉnh Hải Dương				500	500	0
	+ Chi cục thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương				530	530	0
C	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH				97.001	97.001	0
D	QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH				1.230	1.230	0
E	KINH PHÍ TRẢ LÃI TIỀN VAY				800	800	0
	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU TRUNG ƯƠNG	0	0	0	707.409	707.409	0
I	VỐN SỰ NGHIỆP				145.951	145.951	0
	Trong đó
	- Sở Giao thông vận tải - (quỹ bảo trì đường bộ, phạt an toàn giao thông)				44.503	44.503	0
	- Hội Văn học nghệ thuật - Hỗ trợ sáng tạo tác phẩm văn học nghệ thuật				540	540
	- Hội nhà báo Hải Dương - Hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao				110	110
	- Trường Cao đẳng nghề Hải dương - CTMT- giáo dục nghề nghiệp				6.000	6.000	0
	- Sở Lao động CTMT - phát triển hệ thống trợ giúp xã hội				2.262	2.262	0
	- Sở Y tế - CTMT y tế, dân số				7.480	7.480	0
	- Công an tỉnh - CTMT Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm: - KP phạt vi phạm an toàn giao thông:				10.766	10.766	0
	- Sở Nông nghiệp - CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững				700	700	0
	- Sở Văn hóa TT-DL - CTMT phát triển văn hóa				1.700	1.700	0
	- Sở Tài nguyên và môi trường - Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu				400	400	0
	- Sở Thông tin và truyền thông - Chương trình công nghệ thông tin				500	500	0
	- Bảo hiểm Xã hội - Hỗ trợ KP mua thẻ BHYT cho các đối tượng XH, TE dưới 6 tuổi,				58.230	58.230	0
	- Hỗ trợ Sản phẩm dịch vụ công ích				760	760	0
II	VỐN ĐẦU TƯ				302.658	302.658	0
III	VỐN CTMT QUỐC GIA				258.800	258.800	0
	Trong đó:
	- Văn phòng điều phối NTM: - KP Hoạt động của văn phòng điều phối				2.900	2.900	0
	- Chi cục phát triển nông thôn: - KP tham gia hội chợ, tập huấn nghiệp vụ				646	646	0
	- Liên minh HTX - Tập huấn đội ngũ các thành viên HTX				396	396	0
	- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc: Triển khai ĐA vận động toàn dân tham gia phòng ngừa phát hiện tố giác tội phạm, cảm hóa giáo dục người phạm tội tại cộng đồng				462	462	0
	BỘI THU NGÂN SÁCH				22.100	22.100	0
I	Mức vay Quốc hội đồng ý				31.000	31.000	0
1	- Vay vốn tín dụng ưu đãi				0	0	0
2	- Vay vốn nước ngoài				31.000	31.000	0
II	Mức trả nợ gốc				53.100	53.100	0
1	- Trả nợ gốc vốn vay vốn tín dụng ưu đãi				32.500	32.500	0
2	- Trả nợ gốc vốn vay vốn nước ngoài				20.600	20.600	0
	TỔNG CHI	1.737.063	27.424	1.709.639	7.139.074	5.429.434	1.709.639

Biểu số 06

PHÂN BỔ CHI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2019 THEO SỞ NGÀNH ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH

(Kèm theo Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh Hải Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN SỞ, BAN, NGÀNH	DỰ TOÁN THU			DỰ TOÁN CHI
		TỔNG CỘNG	SỐ NỘP NGÂN SÁCH; TRẢ ĐVỊ KHÁC	SỐ THU ĐƯỢC ĐỂ LẠI CHI	TỔNG CỘNG	KP TỪ NGÂN SÁCH	KP TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI
1	2	3=4+5	4	5	6=7+8	7	8
	TỔNG CỘNG	1.737.063	27.424	1.709.639	4.407.036	2.697.397	1.709.639
1	SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI	5.700	0	5.700	137.095	131.395	5.700
2	SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PT NÔNG THÔN	6.267	0	6.267	88.362	82.095	6.267
3	VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI NÔNG THÔN MỚI				2.900	2.900	0
4	SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG	37.155	0	37.155	57.967	20.812	37.155
5	SỞ XÂY DỰNG	22.200	0	22.200	30.848	8.648	22.200
5.1	Văn phòng Sở Xây dựng	0	0	0	8.648	8.648	0
5.2	Trung tâm quy hoạch phát triển đô thị và NT	16.500	0	16.500	16.500	0	16.500
5.3	TT kiểm định chất lượng CTXD Hải Dương	5.700	0	5.700	5.700	0	5.700
6	SỞ CÔNG THƯƠNG	2.470	0	2.470	19.307	16.837	2.470
6.1	Văn phòng Sở Công thương				9.387	9.387	0
6.2	Trung tâm khuyến công tư vấn PTCN	994	0	994	994	0	994
6.3	Trung tâm xúc tiến thương mại	1.476	0	1.476	1.476	0	1.476
6.4	KP xúc tiến thương mại, hội chợ				2.250	2.250	0
6.5	KP khuyến công				2.250	2.250	0
6.6	KP xúc tiến thương mại điện tử				900	900	0
6.7	Sở Công thương - nhiệm vụ DVC				2.050	2.050	0
7	SỞ TƯ PHÁP	13.704	1.841	11.863	23.673	11.810	11.863
7.1	Văn phòng Sở Tư pháp	0	0	0	9.116	9.116	0
7.2	Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản	2.760	0	2.760	2.760	0	2.760
7.3	Phòng công chứng số 1	6.600	1.539	5.061	5.061	0	5.061
7.4	Phòng công chứng số 2	1.650	302	1.348	1.348	0	1.348
7.5	Trung tâm trợ giúp pháp lý	2.694	0	2.694	2.694	0	2.694
7.6	Sở Tư pháp - Nhiệm vụ DVC				2.694	2.694	0
8	SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	2.850	0	2.850	12.501	9.651	2.850
8.1	Văn phòng Sở Kế hoạch đầu tư	0	0	0	9.336	9.336	0
8.2	Trung tâm hỗ trợ PTDN, tư vấn&xúc tiến ĐT	2.850	0	2.850	2.850	0	2.850
8.3	Sở Kế hoạch - Nhiệm vụ- DVC				315	315	0
9	VĂN PHÒNG UBND TỈNH	2.700	0	2.700	49.626	46.926	2.700
9.1	Văn phòng UBND tỉnh				46.450	46.450	0
9.2	Nhà khách UBND tỉnh	2.700	0	2.700	3.176	476	2.700
10	SỞ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG	3.718	0	3.718	40.249	36.531	3.718
10.1	Văn phòng Sở Thông tin Truyền Thông				10.693	10.693	0
10.2	Trung tâm CN thông tin và truyền thông	3.718	0	3.718	3.718	0	3.718
10.3	Sở Thông tin truyền thông - DVC TT- truyền thông				2.838	2.838	0
10.4	Chương trình phát triển công nghệ thông tin, TT				23.000	23.000	0
11	SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO	41.265	0	41.265	460.811	419.546	41.265
12	TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG	23.559	0	23.559	42.957	19.398	23.559
13	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG	12.481	0	12.481	32.946	20.465	12.481
14	TRƯỜNG CAO ĐẲNG DẠY NGHỀ	2.289	0	2.289	19.046	16.757	2.289
15	TRƯỜNG CHÍNH TRỊ	4.600	0	4.600	16.047	11.447	4.600
16	SỞ TÀI CHÍNH	4.555	0	4.555	23.321	18.766	4.555
16.1	Văn phòng Sở Tài chính				16.281	16.281	0
16.2	Trung tâm tư vấn và dịch vụ tài chính	4.555	0	4.555	4.555	0	4.555
16.3	Sở Tài chính - Nhiệm vụ DVC				2.485	2.485	0
17	SỞ Y TẾ	1.451.200	0	1.451.200	1.991.390	540.190	1.451.200
18	TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ	4.675	0	4.675	9.272	4.597	4.675
19	SỞ VĂN HÓA THỂ THAO DU LỊCH	43.874	23.083	20.791	175.303	154.512	20.791
20	ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH TỈNH	18.400	2.500	15.900	41.777	25.877	15.900
20.1	Đài phát thanh truyền hình	18.400	2.500	15.900	15.900	0	15.900
20.2	Mua sắm thiết bị truyền dẫn, phát sóng THHD				7.000	7.000	0
20.3	Nhiệm vụ - DVC phát thanh truyền hình				18.877	18.877	0
21	SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XH	12.252	0	12.252	220.519	208.267	12.252
22	HỖ TRỢ DẠY NGHỀ CHO NÔNG DÂN				3.000	3.000	0
23	SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	11.588	0	11.588	55.015	43.427	11.588
24	VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH				16.588	16.588	0
25	THANH TRA TỈNH				10.681	10.681	0
26	SỞ NỘI VỤ	0	0	0	29.892	29.892	0
26.1	Văn phòng Sở Nội vụ				15.804	15.804	0
26.2	Ban Tôn giáo				2.287	2.287	0
26.3	Ban Thi đua khen thưởng				5.836	5.836	0
26.4	Chi cục văn thư Lưu trữ				4.302	4.302	0
26.5	Trung tâm lưu trữ lịch sử	0	0	0	1.663	1.663	0
27	LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH HẢI DƯƠNG				3.013	3.013	0
28	BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP	1.467	0	1.467	6.304	4.837	1.467
28.1	Ban quản lý các khu công nghiệp	0	0	0	4.360	4.360	0
28.2	Ban quản lý khu công nghiệp - NV, dịch vụ công				477	477	0
28.3	Trung tâm TVDVVL-Hỗ trợ DN-KCN	1.467	0	1.467	1.467	0	1.467
29	VĂN PHÒNG TỈNH ỦY	0	0	0	163.582	163.582	0
30	ĐOÀN THANH NIÊN CSHCM	4.662	0	4.662	15.627	10.965	4.662
30.1	Tỉnh Đoàn thanh niên CSHCM				6.329	6.329	0
30.2	Đoàn khối các cơ quan tỉnh				564	564	0
30.3	Nhà thiếu nhi	1.975	0	1.975	3.824	1.849	1.975
30.4	Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh				344	344	0
30.5	Trung tâm DVVL thanh niên Hải Dương	948	0	948	1.797	849	948
30.6	Trung tâm hỗ trợ TNCN & LĐ trẻ Hải Dương	1.739	0	1.739	1.739	0	1.739
30.7	Nhiệm vụ, dịch vụ công - (Tỉnh đoàn thanh niên)				1.030	1.030	0
31	HỘI NÔNG DÂN	1.041	0	1.041	10.070	9.029	1.041
31.1	Hội nông dân				6.145	6.145	0
31.2	Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ ND tỉnh Hải Dương	1.041	0	1.041	1.925	884	1.041
31.3	Quỹ hỗ trợ Hội nông dân				2.000	2.000	0
32	TỈNH HỘI PHỤ NỮ	2.291	0	2.291	8.476	6.185	2.291
32.1	Tỉnh hội phụ nữ				4.713	4.713	0
32.2	Trung tâm Tư vấn hỗ trợ hôn nhân	163	0	163	315	152	163
32.3	Trung tâm dịch vụ việc làm 8/3	2.128	0	2.128	2.128	0	2.128
32.4	Nhiệm vụ dịch vụ công - (Tỉnh hội phụ nữ)				1.320	1.320	0
33	ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC				6.876	6.876	0
34	HỘI CỰU CHIẾN BINH				3.107	3.107	0
35	HỘI ĐÔNG Y	100	0	100	914	814	100
36	BAN ĐẠI DIỆN HỘI NGƯỜI CAO TUỔI				545	545	0
37	HỘI NHÀ BÁO	0	0	0	984	984	0
38	HỘI CHỮ THẬP ĐỎ				3.061	3.061	0
39	HỘI KHUYẾN HỌC				537	537	0
40	HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT	0	0	0	3.576	3.576	0
41	LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT				6.628	6.628	0
42	TRUNG TÂM HỢP TÁC HỮU NGHỊ				2.367	2.367	0
43	LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ				953	953	0
44	HỘI CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG				286	286	0
45	HỘI LUẬT GIA				333	333	0
46	HỘI BẢO TRỢ NGƯỜI TÀN TẬT VÀ TRẺ EM MỒ CÔI				222	222	0
47	HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM-DIOXIN				318	318	0
48	HỘI NGƯỜI MÙ				3.500	3.500	0
48.1	Hội người mù				1.398	1.398	0
48.2	Trung tâm PHCN - GD - DN và tạo VL cho người mù				2.102	2.102	0
49	BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH				66.730	66.730	0
49.1	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh				60.015	60.015	0
49.2	Trường quân sự tỉnh				6.715	6.715	0
50	VP ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI				1.100	1.100	0
51	CÔNG AN TỈNH				25.072	25.072	0
52	CÁC ĐƠN VỊ KHÁC	0	0	0	3.830	3.830	0
52.1	Tòa án tỉnh Hải Dương				700	700	0
52.2	Cục thống kê tỉnh Hải Dương				400	400	0
52.3	Cục thuế tỉnh Hải Dương				1.000	1.000	0
52.4	Kho bạc Nhà nước tỉnh Hải Dương				700	700	0
52.5	Viện Kiểm sát tỉnh Hải Dương				500	500	0
52.6	Chi cục thi hành án tỉnh Hải Dương				530	530	0
53	BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH (BHYT TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI, NGƯỜI NGHÈO, CẬN NGHÈO; BH THẤT NGHIỆP.				457.933	457.933	0

Biểu số 07

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh Hải Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	ĐƠN VỊ	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	Chia ra			Số bổ sung từ NS cấp trên		Tổng chi NSĐP
				Thu NSĐP hưởng 100%	Thu phân chia		Tổng số	Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Tổng số	Tổng chi cân đối NSĐP
					Tổng số	Trong đó: phần ngân sách huyện, xã được hưởng
A	B	1	2=3+5	3	4	5	6	7	8	9
	TỔNG SỐ	2.912.620	2.013.126	545.556	2.367.064	1.467.570	4.562.908	4.508.551	6.576.034	6.521.677
1	HẢI DƯƠNG	1.234.250	517.006	114.825	1.119.425	402.181	400.970	397.445	917.976	914.451
2	CHÍ LINH	298.980	275.231	153.987	144.993	121.244	449.610	443.867	724.841	719.098
3	KIM THÀNH	142.900	129.491	28.495	114.405	100.996	319.464	313.598	448.955	443.089
4	KINH MÔN	220.100	221.575	57.970	162.130	163.605	430.153	423.305	651.728	644.880
5	NAM SÁCH	92.530	86.068	21.925	70.605	64.143	330.573	326.837	416.641	412.905
6	THANH HÀ	130.860	119.043	24.888	105.972	94.155	429.387	426.214	548.430	545.257
7	CẨM GIÀNG	209.200	166.241	36.560	172.640	129.681	280.394	275.887	446.635	442.128
8	BÌNH GIANG	161.460	126.065	21.641	139.819	104.424	309.180	305.619	435.245	431.684
9	TỨ KỲ	106.480	96.448	24.370	82.110	72.078	441.395	438.284	537.843	534.732
10	GIA LỘC	129.520	117.395	24.175	105.345	93.220	408.204	406.555	525.599	523.950
11	NINH GIANG	83.090	76.413	17.570	65.520	58.843	426.069	418.701	502.482	495.114
12	THANH MIỆN	103.250	82.150	19.150	84.100	63.000	337.509	332.239	419.659	414.389

Biểu số 08

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh Hải Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng chi ngân sách huyện, thị xã, thành phố	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương							Chi chương trình mục tiêu
			Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên		Dự phòng ngân sách
				Tổng số	Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	Tổng số	Trong đó
								Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề
A	B	1=2+9	2=3+6+8	3	4	5	6	7	8	9
	TỔNG SỐ	5.251.029	5.196.672	841.695	297.045	544.650	4.253.081	3.001.954	101.896	54.357
1	HẢI DƯƠNG	810.406	806.881	194.078	94.078	100.000	596.982	336.551	15.821	3.525
2	CHÍ LINH	628.890	623.147	212.719	62.719	150.000	398.209	270.923	12.219	5.743
3	KIM THÀNH	347.081	341.215	32.703	7.403	25.300	301.821	213.451	6.691	5.866
4	KINH MÔN	509.647	502.799	100.019	62.719	37.300	392.921	296.788	9.859	6.848
5	NAM SÁCH	323.781	320.045	24.926	6.926	18.000	288.844	209.734	6.275	3.736
6	THANH HÀ	425.667	422.494	56.036	7.736	48.300	358.174	266.009	8.284	3.173
7	CẨM GIÀNG	349.321	344.814	44.699	7.149	37.550	293.354	218.263	6.761	4.507
8	BÌNH GIANG	337.579	334.018	50.149	11.149	39.000	277.320	197.331	6.549	3.561
9	TƯ KỲ	416.398	413.287	31.276	9.076	22.200	373.907	275.184	8.104	3.111
10	GIA LỘC	403.154	401.505	38.383	8.383	30.000	355.249	270.824	7.873	1.649
11	NINH GIANG	381.049	373.681	27.287	9.287	18.000	339.067	246.992	7.327	7.368
12	THANH MIỆN	318.056	312.786	29.420	10.420	19.000	277.233	199.903	6.133	5.270

Biểu số 09

TỔNG HỢP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2019 KHU VỰC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ

(Kèm theo Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh Hải Dương)

SỐ TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2019
		TỔNG CỘNG	HẢI DƯƠNG	CHÍ LINH	KIM THÀNH	KINH MÔN	NAM SÁCH	THANH HÀ	CẨM GIÀNG	BÌNH GIANG	TỨ KỲ	GIA LỘC	NINH GIANG	THANH MIỆN
	TỔNG CHI NS CẤP HUYỆN	5.251.029	810.406	628.890	347.081	509.647	323.781	425.667	349.321	337.579	416.398	403.154	381.049	318.056
A	CHI BSMT TỪ NS TW	54.357	3.525	5.743	5.866	6.848	3.736	3.173	4.507	3.561	3.111	1.649	7.368	5.270
1	ĐẢM BẢO XÃ HỘI	36.145	2.643	4.049	4.736	4.776	2.585	1.663	4.055	1.669	1.263	330	4.802	3.574
2	CHẾ ĐỘ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC	18.212	882	1.694	1.130	2.072	1.151	1.510	452	1.892	1.848	1.319	2.566	1.696
B	CHI CÂN ĐỐI NS CẤP HUYỆN	5.196.672	806.881	623.147	341.215	502.799	320.045	422.494	344.814	334.018	413.287	401.505	373.681	312.786
I	CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN	841.695	194.078	212.719	32.703	100.019	24.926	56.036	44.699	50.149	31.276	38.383	27.287	29.420
1	CHI Đ. TƯ XDCB VỐN TẬP TRUNG	297.045	94.078	62.719	7.403	62.719	6.926	7.736	7.149	11.149	9.076	8.383	9.287	10.420
2	CHI ĐT XDCB TỪ NGUỒN TIỀN ĐẤT	544.650	100.000	150.000	25.300	37.300	18.000	48.300	37.550	39.000	22.200	30.000	18.000	19.000
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	4.253.081	596.982	398.209	301.821	392.921	288.844	358.174	293.354	277.320	373.907	355.249	339.067	277.233
	TRONG ĐÓ:
1	SỰ NGHIỆP KIẾN THIẾT KINH TẾ	440.194	188.427	58.512	19.441	26.174	15.537	19.597	21.662	17.335	25.147	17.148	16.300	14.914
	- SỰ NGHIỆP GIAO THÔNG	65.629	24.111	4.823	3.271	3.543	3.195	4.313	3.659	2.865	5.435	4.954	3.426	2.034
	- SỰ NGHIỆP NÔNG NGHIỆP, PCLB	70.756	5.052	5.815	5.722	6.893	4.987	5.454	6.644	5.547	7.528	4.864	6.130	6.120
	- SỰ NGHIỆP QUY HOẠCH DỰ ÁN	17.735	5.214	5.937	1.332	1.791	480	137	1.673	422	350	300	40	59
	- SN KT, KTTC, MÔI TRƯỜNG	286.074	154.050	41.937	9.116	13.947	6.875	9.693	9.686	8.501	11.834	7.030	6.704	6.701
2	SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO	3.001.954	336.551	270.923	213.451	296.789	209.734	266.009	218.263	197.331	275.184	270.824	246.992	199.903
3	SỰ NGHIỆP VHTT, TDTT	34.593	4.319	5.383	2.004	2.835	2.015	3.108	2.595	3.212	2.383	2.248	2.384	2.107
4	SỰ NGHIỆP PHÁT THANH TH	33.128	3.551	2.248	2.510	3.740	2.934	2.244	1.778	3.281	1.537	2.992	2.993	3.320
5	SỰ NGHIỆP ĐẢM BẢO XÃ HỘI	353.722	23.636	25.745	33.808	29.255	28.179	35.356	18.318	25.299	37.602	30.628	38.639	27.257
6	CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH	354.025	36.597	32.140	27.931	31.088	27.776	28.974	27.910	28.158	29.163	28.264	28.965	27.059
7	AN NINH	5.020	600	661	325	455	322	400	443	399	402	322	367	324
8	QUỐC PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG	26.720	2.819	2.228	2.091	2.221	2.089	2.166	2.110	2.066	2.168	2.538	2.134	2.090
9	CHI KHÁC NGÂN SÁCH	3.726	482	369	260	364	258	320	275	239	321	285	294	259
III	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	101.896	15.821	12.219	6.691	9.859	6.275	8.284	6.761	6.549	8.104	7.873	7.327	6.133
	TỔNG THU TRÊN ĐỊA BÀN	2.912.620	1.234.250	298.980	142.900	220.100	92.530	130.860	209.200	161.460	106.480	129.520	83.090	103.250
1	THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	2.912.620	1.234.250	298.980	142.900	220.100	92.530	130.860	209.200	161.460	106.480	129.520	83.090	103.250
2	ĐIỀU TIẾT NS HUYỆN (TP, TX)	1.735.250	497.604	268.788	107.291	176.670	68.661	93.099	144.134	100.411	77.484	89.100	57.907	54.101
	BỔ SUNG TỪ NS TỈNH	3.515.779	312.802	360.102	239.790	332.977	255.120	332.568	205.187	237.168	338.914	314.054	323.142	263.955
1	BỔ SUNG CÂN ĐỐI	3.461.422	309.277	354.359	233.924	326.129	251.384	329.395	200.680	233.607	335.803	312.405	315.774	258.685
2	BỔ SUNG MỤC TIÊU	54.357	3.525	5.743	5.866	6.848	3.736	3.173	4.507	3.561	3.111	1.649	7.368	5.270

Biểu số 10

TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THÀNH PHỐ, THỊ XÃ NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh Hải Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	TÊN HUYỆN, TP, TX	THU NGÂN SÁCH HUYỆN, TP, TX ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	Chi tiết theo sắc thuế
			Thuế giá trị gia tăng	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tiền thuê đất	Lệ phí trước bạ	Tiền sử dụng đất	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	Thu phí lệ phí do huyện thu	Thuế tiêu thụ đặc biệt	Thuế tài nguyên	Thu cấp quyền thai thác khoáng sản	Lệ phí môn bài	Thuế thu nhập cá nhân	Thu khác ngân sách	Thuế bảo vệ môi trường
A	B	1=2+...+ 16	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	TỔNG SỐ	1.735.250	506.090	85.093	137.354	320.000	544.650	8.025	6.400	1.333	3.320	4.120	18.337	74.924	18.350	294
1	HẢI DƯƠNG	497.604	189.501	22.540	52.140	73.475	100.000	5.825	1.000	980	300	6	8.575	39.768	2.200	294
2	CHÍ LINH	268.788	50.296	11.760	19.365	23.125	150.000	1.092	650	0	300	1.534	1.597	6.709	1.800	0
3	KIM THÀNH	107.291	30.717	7.448	13.325	25.000	25.300	275	650	0	0	0	820	3.256	500	0
4	KINH MÔN	176.670	44.745	13.720	17.910	42.500	37.300	400	1.520	0	2.500	2.580	1.950	4.345	1.800	0
5	NAM SÁCH	68.661	19.694	3.430	4.800	18.200	18.000	75	300	0	0	0	850	2.212	1.100	0
6	THANH HÀ	93.099	16.388	2.009	1.370	21.000	48.300	18	500	0	100	0	520	2.394	500	0
7	CẨM GIÀNG	144.134	40.907	10.780	16.729	29.700	37.550	250	400	0	0	0	1.510	3.008	3.300	0
8	BÌNH GIANG	100.411	28.856	4.214	4.215	18.000	39.000	50	390	353	0	0	600	2.733	2.000	0
9	TỨ KỲ	77.484	23.741	3.312	3.500	19.000	22.200	0	300	0	120	0	700	2.061	2.550	0
10	GIA LỘC	89.100	26.540	1.960	3.005	21.300	30.000	25	200	0	0	0	500	4.270	1.300	0
11	NINH GIANG	57.907	21.924	1.274	405	13.200	18.000	15	290	0	0	0	365	1.734	700	0
12	THANH MIỆN	54.101	12.781	2.646	590	15.500	19.000	0	200	0	0	0	350	2.434	600	0

Biểu số 11

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh Hải Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

SỐ TT	HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN	THU ĐIỀU TIẾT CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN, TP, TX	TRONG ĐÓ			TỔNG CHI NS HUYỆN, TP, TX		BỔ SUNG
				CÁC KHOẢN THU NGÂN SÁCH HUYỆN, TP, TX HƯỞNG 100%	CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA THEO TỶ LỆ (%)		TỔNG SỐ	TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN, TP, TX	TỔNG SỐ	BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2019
					THU NSNN	THU NS HUYỆN
1	2	3	4=5+7	5	6	7	8	9	10=8-4	11=9-4
	TỔNG SỐ	2.912.620	1.735.250	527.556	2.385.064	1.207.694	5.251.029	5.196.672	3.515.779	3.461.422
1	HẢI DƯƠNG	1.234.250	497.604	114.575	1.119.675	383.029	810.406	806.881	312.802	309.277
2	CHÍ LINH	298.980	268.788	153.087	145.893	115.701	628.890	623.147	360.102	354.359
6	KIM THÀNH	142.900	107.291	27.245	115.655	80.046	347.081	341.215	239.790	233.924
5	KINH MÔN	220.100	176.670	56.070	164.030	120.600	509.647	502.799	332.977	326.129
3	NAM SÁCH	92.530	68.661	20.525	72.005	48.136	323.781	320.045	255.120	251.384
4	THANH HÀ	130.860	93.099	22.638	108.222	70.461	425.667	422.494	332.568	329.395
9	CẨM GIÀNG	209.200	144.134	35.160	174.040	108.974	349.321	344.814	205.187	200.680
10	BÌNH GIANG	161.460	100.411	21.041	140.419	79.370	337.579	334.018	237.168	233.607
8	TỨ KỲ	106.480	77.484	22.670	83.810	54.814	416.398	413.287	338.914	335.803
7	GIA LỘC	129.520	89.100	23.325	106.195	65.775	403.154	401.505	314.054	312.405
12	NINH GIANG	83.090	57.907	14.570	68.520	43.337	381.049	373.681	323.142	315.774
11	THANH MIỆN	103.250	54.101	16.650	86.600	37.451	318.056	312.786	263.955	258.685

Biểu số 12

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ NĂM 2019
(Kèm theo Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh Hải Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	ĐƠN VỊ	Tổng chi ngân sách cấp xã	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương
			Chi đầu tư phát triển		Chi thường xuyên	Dự phòng ngân sách
			Tổng số	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất
A	B	1=2+4+5	2	3	4	5
	TỔNG SỐ	1.325.005	142.150	142.150	1.156.875	25.980
1	HẢI DƯƠNG	107.570	0	0	105.461	2.109
2	CHÍ LINH	95.951	0	0	94.070	1.881
3	KIM THÀNH	101.874	11.600	11.600	88.276	1.998
4	KINH MÔN	142.081	32.700	32.700	106.595	2.786
5	NAM SÁCH	92.860	9.000	9.000	82.039	1.821
6	THANH HÀ	122.763	16.700	16.700	103.656	2.407
7	CẨM GIÀNG	97.314	8.950	8.950	86.456	1.908
8	BÌNH GIANG	97.666	15.000	15.000	80.751	1.915
9	TỨ KỲ	121.445	10.200	10.200	108.864	2.381
10	GIA LỘC	122.445	15.000	15.000	105.044	2.401
11	NINH GIANG	121.433	9.000	9.000	110.052	2.381
12	THANH MIỆN	101.603	14.000	14.000	85.611	1.992

Biểu số 13

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO SỰ NGHIỆP NĂM 2019
(Kèm theo Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh Hải Dương)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Tổng cộng	Hải Dương	Chí Linh	Kim Thành	Kinh Môn	Nam Sách	Thanh Hà	Cẩm Giàng	Bình Giang	Tứ Kỳ	Gia Lộc	Ninh Giang	Thanh Miện
	TỔNG CHI (I+II+III)	1.325.005	107.570	95.951	101.874	142.081	92.860	122.763	97.314	97.666	121.445	122.445	121.433	101.603
I	CHI XDCB TỪ TIỀN ĐẤT	142.150	0	0	11.600	32.700	9.000	16.700	8.950	15.000	10.200	15.000	9.000	14.000
II	CHI THƯỜNG XUYÊN 2019	1.156.875	105.461	94.070	88.276	106.595	82.039	103.656	86.456	80.751	108.864	105.044	110.052	85.611
	Trong đó tiết kiệm chi TX	5.741	524	464	438	534	398	506	430	407	539	521	550	430
1	Sự nghiệp kinh tế	16.712	1.575	1.760	1.214	1.542	1.099	1.614	1.143	1.035	1.615	1.368	1.583	1.164
1.1	Sự nghiệp giao thông	5.254	337	774	357	485	334	550	255	308	530	443	550	331
1.2	Sự nghiệp NL-thủy lợi	5.614	607	483	420	518	375	521	435	356	532	453	506	408
1.3	SN môi trường	5.844	631	503	437	539	390	543	453	371	553	472	527	425
2	Sự nghiệp giáo dục	4.197	622	470	276	432	255	343	302	235	349	307	332	274
3	Sự nghiệp VHTT- TDTT	16.545	2.318	1.780	1.126	1.657	1.035	1.373	1.213	961	1.414	1.267	1.361	1.040
4	Sự nghiệp truyền thanh	6.088	902	682	401	626	370	498	438	341	506	445	482	397
5	Chi đảm bảo xã hội	116.658	7.058	7.331	9.868	11.569	8.381	11.199	8.003	9.558	11.081	11.990	10.651	9.969
6	Chi quản lý hành chính	853.509	80.223	70.423	64.141	77.608	60.410	75.154	64.552	59.205	79.806	77.687	81.312	62.988
7	Hỗ trợ an ninh	51.271	4.845	4.424	3.958	4.656	3.883	5.112	3.773	3.314	4.790	4.237	4.974	3.305
8	Quốc phòng địa phương	89.995	7.753	7.045	7.137	8.345	6.451	8.203	6.877	5.947	9.138	7.588	9.192	6.319
9	Chi khác	1.900	165	155	155	160	155	160	155	155	165	155	165	155
III	DỰ PHÒNG NS NĂM 2019	25.980	2.109	1.881	1.998	2.786	1.821	2.407	1.908	1.915	2.381	2.401	2.381	1.992

Biểu số 14

BIỂU CÂN ĐỐI THU, CHI NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NĂM 2019
(Kèm theo Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh Hải Dương)

ĐVT: Triệu đồng

STT	ĐƠN VỊ	TỔNG THU NS XÃ 2019 (CẢ TIỀN ĐẤT)	THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT	TỔNG THU CÂN ĐỐI CHI TX	TRONG ĐÓ		THU BỔ SUNG CÂN ĐỐI	TỔNG CHI NS XÃ 2019	TRONG ĐÓ
					THU ĐIỀU TIẾT	THU TẠI XÃ			CHI ĐTPT	CHI TX	DỰ PHÒNG
A	B	1=2+3	2	3 = 4+5	4	5	6=7-1	7=8+9+10	8	9	10
1	Hải Dương	19.402	0	19.402	19.152	250	88.168	107.570	0	105.461	2.109
2	Chí Linh	6.443	0	6.443	5.543	900	89.508	95.951	0	94.070	1.881
3	Kim Thành	22.200	11.600	10.600	9.350	1.250	79.674	101.874	11.600	88.276	1.998
4	Kinh Môn	44.905	32.700	12.205	10.305	1.900	97.176	142.081	32.700	106.595	2.786
5	Nam Sách	17.407	9.000	8.407	7.007	1.400	75.453	92.860	9.000	82.039	1.821
6	Thanh Hà	25.944	16.700	9.244	6.994	2.250	96.819	122.763	16.700	103.656	2.407
7	Cẩm Giàng	22.107	8.950	13.157	11.757	1.400	75.207	97.314	8.950	86.456	1.908
8	Bình Giang	25.654	15.000	10.654	10.054	600	72.012	97.666	15.000	80.751	1.915
9	Tứ Kỳ	18.964	10.200	8.764	7.064	1.700	102.481	121.445	10.200	108.864	2.381
10	Gia Lộc	28.295	15.000	13.295	12.445	850	94.150	122.445	15.000	105.044	2.401
11	Ninh Giang	18.506	9.000	9.506	6.506	3.000	102.927	121.433	9.000	110.052	2.381
12	Thanh Miện	28.049	14.000	14.049	11.549	2.500	73.554	101.603	14.000	85.611	1.992
	Tổng số	277.876	142.150	135.726	117.726	18.000	1.047.129	1.325.005	142.150	1.156.875	25.980

Biểu số 15

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NĂM 2019
(Kèm theo Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh Hải Dương)

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG THU NSX CHƯA CÓ BỔ SUNG CÂN ĐỐI	Trong đó
			Tiền sử dụng đất xã được hưởng	Tổng thu từ điều tiết	Các khoản thuế, phí lệ phí xã được hưởng									Thu từ đất công và HLCS khác tại xã
					Phí và lệ phí	Thuế TTĐB	Thuế TNCN	MB hộ cá thể	VAT	Thuế NN	Thuế SD đất phi NN	LP T.Bạ nhà đất	Thu điều tiết khác
A	B	1=2+3+13	2	3 = từ 4 đến 12	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Hải Dương	19.402	0	19.152	1.000	0	5.142	25	12.085	0	350	50	500	250
2	Chí Linh	6.443	0	5.543	200	0	1.165	103	2.330	0	195	750	800	900
3	Kim Thành	22.200	11.600	9.350	300	0	1.550	280	2.995	0	1.625	2.000	600	1.250
4	Kinh Môn	44.905	32.700	10.305	300	0	2.090	250	3.765	0	800	2.500	600	1.900
5	Nam Sách	17.407	9.000	7.007	600	0	936	330	1.866	0	975	1.800	500	1.400
6	Thanh Hà	25.944	16.700	6.994	0	0	1.047	280	2.085	0	1.082	2.000	500	2.250
7	Cẩm Giàng	22.107	8.950	11.757	450	0	2.044	340	4.173	0	750	2.300	1.700	1.400
8	Bình Giang	25.654	15.000	10.054	500	0	1.866	350	3.818	0	620	2.500	400	600
9	Tứ Kỳ	18.964	10.200	7.064	850	0	1.255	250	2.229	0	880	1.000	600	1.700
10	Gia Lộc	28.295	15.000	12.445	400	0	2.900	500	5.800	0	845	1.700	300	850
11	Ninh Giang	18.506	9.000	6.506	370	0	1.194	315	2.282	0	645	800	900	3.000
12	Thanh Miện	28.049	14.000	11.549	850	0	2.596	500	5.153	0	850	1.000	600	2.500
	Tổng số	277.876	142.150	117.726	5.820	0	23.785	3.523	48.581	0	9.617	18.400	8.000	18.000