Nghị quyết 188/NQ-HĐND 2019 dự toán thu ngân sách nhà nước tỉnh Phú Yên năm 2020

• Số hiệu: 188/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên
• Người ký: Huỳnh Tấn Việt
• Ngày ban hành: 06/12/2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 188/NQ-HĐND	Phú Yên, ngày 06 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Căn cứ Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh số 231/BC-UBND, ngày 02/12/2019 về tình hình ước thực hiện dự toán ngân sách năm 2019, dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020; Báo cáo số 222/BC-UBND, ngày 26/11/2019 về tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 và kế hoạch năm 2020 nguồn vốn ngân sách nhà nước; cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổng số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và tổng số thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Phú Yên năm 2020

1. Tổng số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 9.000.000 triệu đồng (Chín nghìn tỷ đồng);

2. Tổng số thu ngân sách địa phương: 14.150.180 triệu đồng (Mười bốn nghìn một trăm năm mươi tỷ, một trăm tám mươi triệu đồng);

3. Tổng số chi ngân sách địa phương: 14.150.180 triệu đồng (Mười bốn nghìn một trăm năm mươi tỷ, một trăm tám mươi triệu đồng).

4. Bội chi ngân sách địa phương: Không.

(Đính kèm các Phụ lục 01, 02, 03 và 04)

Điều 2. Phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020

1. Tổng số thu ngân sách cấp tỉnh: 11.993.306 triệu đồng (Mười một nghìn chín trăm chín mươi ba tỷ, ba trăm lẻ sáu triệu đồng);

2. Tổng số chi ngân sách cấp tỉnh: 11.993.306 triệu đồng (Mười một nghìn chín trăm chín mươi ba tỷ, ba trăm lẻ sáu triệu đồng);

Bao gồm:

a) Phân bổ cho các sở, ngành, đơn vị khối tỉnh (bao gồm cả số dành nguồn chi trả nợ gốc các khoản vay của ngân sách địa phương): 5.889.467 triệu đồng.

b) Chi trả lãi vay của ngân sách địa phương: 600 triệu đồng.

c) Bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng.

d) Dự phòng ngân sách cấp tỉnh: 164.330 triệu đồng.

đ) Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương từ 50% phấn đấu tăng dự toán thu ngân sách địa phương theo quy định: 153.452 triệu đồng.

e) Các khoản chi ngân sách cấp tỉnh chưa phân bổ: 171.068 triệu đồng, gồm:

- Chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh: 99.688 triệu đồng.

- Chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh: 71.380 triệu đồng.

g) Bổ sung ngân sách cho các huyện, thị xã, thành phố: 3.147.004 triệu đồng.

h) Các khoản chi ngân sách địa phương chưa phân bổ: 2.466.385 triệu đồng, gồm:

- Chi đầu tư phát triển chưa phân bổ: 1.819.015 triệu đồng, gồm:

+ Nguồn vốn dự phòng xây dựng cơ bản tập trung: 39.160 triệu đồng.

+ Vốn đầu tư ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu từ nguồn vốn trong nước (chờ Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định phân bổ chi tiết): 1.101.619 triệu đồng.

+ Vốn đầu tư thực hiện hai chương trình mục tiêu quốc gia (chờ Trung ương hướng dẫn phân bổ vốn chi tiết): 337.936 triệu đồng.

+ Vốn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu từ nguồn vốn ngoài nước (chờ Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định phân bổ chi tiết): 340.300 triệu đồng.

- Chi thường xuyên chưa phân bổ: 647.370 triệu đồng, gồm:

+ Kinh phí sự nghiệp giáo dục và đào tạo theo nhiệm vụ trung ương giao còn lại chưa phân bổ: 169.713 triệu đồng, kể cả số kinh phí giữ nguồn do thực hiện các chính sách giảm chi năm 2020 trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo.

+ Kinh phí sự nghiệp chưa phân bổ 340.456 triệu đồng, kể cả số kinh phí giữ nguồn do thực hiện các chính sách giảm chi năm 2020 trong các lĩnh vực còn lại và một số nhiệm vụ chưa đủ điều kiện phân bổ.

+ Kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu và một số chính sách, nhiệm vụ chưa phân bổ (do chưa đủ thông tin chi tiết để phân bổ, chờ trung ương hướng dẫn phân bổ sau): 47.892 triệu đồng;

+ Vốn sự nghiệp thực hiện hai chương trình mục tiêu quốc gia (do chưa đủ thông tin chi tiết để phân bổ, chờ trung ương hướng dẫn phân bổ sau): 89.309 triệu đồng.

3. Bội chi ngân sách địa phương cấp tỉnh: Không.

(Đính kèm các Phụ lục 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 và 16)

Điều 3. Giải pháp thực hiện dự toán ngân sách nhà nước

1. Thống nhất các giải pháp thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh, các giải pháp tại Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong đó nhấn mạnh một số giải pháp cơ bản sau đây:

a) Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp hỗ trợ sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, tái cơ cấu kinh tế, giải quyết nợ xấu và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong việc điều hành phát triển kinh tế. Tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, xây dựng môi trường ổn định, tăng cường thu hút đầu tư theo hướng bền vững; thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế; tăng tích lũy và phát triển nguồn thu, đảm bảo nguồn lực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

b) Tập trung tổ chức tốt công tác quản lý thu ngân sách nhà nước. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, tạo sự thuận lợi để người nộp thuế thực hiện cơ chế tự kê khai, tự nộp thuế, tăng trách nhiệm của người nộp thuế và cơ quan thu thuế; tăng cường công tác kiểm tra, chống thất thu, nợ đọng thuế, tạo môi trường bình đẳng cho mọi doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ các khoản nợ thuế, tổ chức thực hiện các biện pháp cưỡng chế thu nợ theo quy định của pháp luật; đảm bảo tính nghiêm minh trong việc chấp hành pháp luật thuế.

c) Quản lý ngân sách chặt chẽ, chi tiêu tiết kiệm, phân bổ nguồn lực đầu tư công hợp lý, hiệu quả để góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn.

2. Tiếp tục thực hiện cơ chế trích 30% số thu tiền sử dụng đất (sau khi trừ chi phí đầu tư hạ tầng, trong đó bao gồm cả kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) thuộc phạm vi quản lý thu của các huyện, thị xã, thành phố để bổ sung nguồn vốn Quỹ Phát triển đất tỉnh; số còn lại cân đối trong dự toán ngân sách địa phương để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội và sử dụng một phần để bố trí thực hiện công tác quy hoạch, quản lý đất đai theo quy định.

Điều 4. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Quyết định giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước và mức phân bổ ngân sách cấp tỉnh cho từng sở, ban, ngành, cơ quan khác ở cấp tỉnh và từng huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

2. Chỉ đạo các sở, ban, ngành, cơ quan khác ở cấp tỉnh quyết định phân bổ và giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 theo đúng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đến từng cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc theo đúng quy định của pháp luật.

3. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 được cấp trên giao, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp mình năm 2020 theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

4. Chỉ đạo các ngành, các cấp ở địa phương thực hiện nghiêm quy định của Luật Ngân sách nhà nước, chấp hành kỷ luật tài chính, kiểm soát chặt chẽ việc quản lý và sử dụng ngân sách đảm bảo theo quy định của pháp luật. Triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng và chi tiêu ngân sách.

5. Đối với các khoản chưa phân bổ hoặc đã ghi vào dự toán nhưng chưa đủ điều kiện để phân bổ chi tiết (bao gồm dự toán các cơ quan, đơn vị khối tỉnh), giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ chi tiết sau khi thống nhất ý kiến với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

6. Tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh theo đúng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và quy định của pháp luật.

Điều 5. Giám sát việc thực hiện dự toán ngân sách nhà nước

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn theo quy định của pháp luật, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VII, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày thông qua./.

Nơi nhận: - UBTVQH; - Chính phủ; - Bộ Tài chính; - TT.Tỉnh ủy; - Đoàn ĐBQH tỉnh; - TT.HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Viện KSND, TAND, Cục THADS tỉnh; - Các vị đại biểu HĐND tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; - TT.HĐND, UBND các huyện, TX, TP; - Báo PY, Đài PT-TH Phú Yên; - Trung tâm Truyền thông tỉnh; - Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh; - Lưu VT, HSKH.

CHỦ TỊCH Huỳnh Tấn Việt

PHỤ LỤC SỐ 01:

(Biểu mẫu số 15 kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP)

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 188/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Phú Yên)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2019	Ước thực hiện năm 2019	Dự toán năm 2020	So sánh
					Tuyệt đối	Tương đối %
A	B	1	2	3	4	5
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	9.343.500	14.076.291	14.150.180	3.656.667	100,52
I	Thu NSĐP được hưởng theo cấp	5.058.413	5.557.200	8.546.150	2.988.950	153,79
-	Thu NSĐP hưởng 100%	3.240.413	3.838.295	6.470.310	2.632.015	168,57
-	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	1.818.000	1.718.905	2.075.840	356.935	120,77
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	4.285.087	4.936.313	5.604.030	667.717	113,53
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	2.962.044	2.962.044	3.021.044	59.000	101,99
2	Bổ sung cải cách tiền lương	122.018	238.758	148.671	-90.087	62,27
3	Thu bổ sung có mục tiêu	1.201.025	1.735.511	2.434.315	698.804	140,27
	Trong đó: Vốn ngoài nước	122.295	122.295	340.300	218.005	278,26
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
IV	Thu kết dư		680.717
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		2.902.061
B	TỔNG CHI NSĐP	9.431.000	9.136.500	14.150.180	4.719.180	150,04
I	Tổng chi cân đối NSĐP	8.229.975	7.935.700	11.715.865	3.485.890	142,36
1	Chi đầu tư phát triển	2.582.366	2.425.370	5.735.923	3.153.557	222,12
2	Chi thường xuyên	5.271.659	5.509.330	5.526.342	254.683	104,83
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	3.200		600	-2.600
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	1.000	0	100,00
5	Dự phòng ngân sách	132.750		240.000	107.250	180,79
6	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	239.000		212.000	-27.000	88,70
II	Chi các chương trình mục tiêu	1.201.025	1.200.800	2.434.315	1.233.290	202,69
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	219.800	219.800	427.245	207.445	194,38
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	981.225	981.000	2.007.070	1.025.845	204,55
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP	87.500		0	-87.500	0,00
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	81.000	81.000	48.000	-33.000	59,26
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc				0
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	81.000	81.000	48.000	-33.000	59,26
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	87.500	0	5.300	-82.200	6,06
I	Vay để bù đắp bội chi	87.500			-87.500	0,00
II	Vay để trả nợ gốc			5.300	5.300

Ghi chú:

Đối với các chỉ tiêu thu NSĐP, so sánh dự toán năm kế hoạch với ước thực hiện năm hiện hành.

Đối với các chỉ tiêu chi NSĐP, so sánh dự toán năm kế hoạch với dự toán năm hiện hành.

PHỤ LỤC SỐ 02:

(Biểu mẫu số 16 kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP)

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 188/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Phú Yên)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2019		Dự toán năm 2020		So sánh %
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
A. TỔNG THU NSNN		6.500.000	5.557.200	9.000.000	8.546.150	138,46	153,79
I	Thu nội địa	5.930.000	5.557.200	8.945.000	8.546.150	150,84	153,79
1	Thu từ DNNN Trung ương	260.000	260.000	350.000	350.000	134,62	134,62
	- Thuế giá trị gia tăng	160.800	160.800	220.000	220.000	136,82	136,82
	- Thu thu nhập doanh nghiệp	31.600	31.600	40.000	40.000	126,58	126,58
	- Thu tiêu thụ đặc biệt	0	0		0
	- Thuế tài nguyên	67.600	67.600	90.000	90.000	133,14	133,14
2	Thu từ DNNN Địa phương	125.000	125.000	140.000	140.000	112,00	112,00
	- Thuế giá trị gia tăng	66.815	66.815	73.500	73.500	110,01	110,01
	- Thu thu nhập doanh nghiệp	21.250	21.250	25.000	25.000	117,65	117,65
	- Thu tiêu thụ đặc biệt	30.260	30.260	34.000	34.000
	- Thuế tài nguyên	6.675	6.675	7.500	7.500	112,36	112,36
3	Thu DN có vốn đầu tư nước ngoài	160.000	160.000	180.000	180.000	112,0	112,50
	- Thuế giá trị gia tăng	101.880	101.880	115.800	115.800	113,66	113,66
	- Thu thu nhập doanh nghiệp	57.920	57.920	64.000	64.000	110,50	110,50
	- Thu tiêu thụ đặc biệt	100	100	100	100	100,00	100,00
	- Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	0	0	0	0
	- Thuế tài nguyên	100	100	100	100	100,00	100,00
4	Thu thuế ngoài quốc doanh	960.000	960.000	1200.000	1200.000	125,00	125,00
	- Thuế giá trị gia tăng	568.000	568.000	710.000	710.000	125,00	125,00
	- Thu thu nhập doanh nghiệp	144.000	144.000	180.000	180.000	125,00	125,00
	- Thu tiêu thụ đặc biệt	184.000	184.000	230.000	230.000	125,00	125,00
	- Thuế tài nguyên	64.000	64.000	80.000	80.000	125,00	125,00
5	Thuế thu nhập cá nhân	170.000	170.000	190.000	190.000	111,76	111,76
6	Thuế bảo vệ môi trường	490.000	182.280	520.000	193.440	106,12	106,12
	- Thu từ HH nhập khẩu (TW hưởng 100%)	307.720		326.560		106,12
	- Thu từ HHSX trong nước (ĐP hưởng 100%)	182.280	182.280	193.440	193.440	106,12	106,12
7	Lệ phí trước bạ	156.150	156.150	185.750	185.750	118,96	118,96
8	Thu phí và lệ phí	72.000	56.000	80.000	62.000	111,11	110,71
	Bao gồm: - Phí lệ phí do cơ quan NN TW thu	16.000		18.000		112,50
	- Phí lệ phí do cơ quan NN tỉnh thu	32.000	32.000	34.660	34.660	108,31	108,31
	- Phí lệ phí do cơ quan NN huyện, xã thu	24.000	24.000	27.340	27.340	113,92	113,92
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp		0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
10	Thuế SD đất phi NN	6.000	6.000	5.000	5.000	83,33	83,33
11	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	800.000	800.000	560.000	560.000	70,00	70,00
12	Tiền sử dụng đất	2.420.000	2.420.000	5.247.000	5.247.000	216,82	216,82
13	Thu tiền thuê, bán nhà thuộc SHNN	10.000	10.000	1.000	1.000	10,00	10,00
14	Thu xổ số kiến thiết	110.000	110.000	97.000	97.000	88,18	88,18
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	25.000	16.996	18.000	8.466	72,00	49,81
	Trong đó: - Giấy phép do Trung ương cấp	11.435	3.431	13.620	4.086	119,11	119,11
	- Giấy phép do UBND cấp tỉnh cấp	13.565	13.565	4.380	4.380	32,29	32,29
16	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi, CS khác	24.150	24.150	28.100	28.100	116,36	116,36
17	Thu khác ngân sách	131.700	90.624	137.150	92.394	104,14	101,95
	Bao gồm: - Thu phạt ATGT đơn vị TW thực hiện	22.000		22.000		100,00
	- Thu khác do các đơn vị TW thực hiện	19.076		22.756		119,29
	- Các đơn vị ĐP thực hiện	90.624	90.624	92.394	92.394	101,95	101,95
	Trong đó: Thu huy động đóng góp	55.000	55.000	28.900	28.900	52,55	52,55
18	Thu cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận sau thuế NSĐP hưởng 100%	10.000	10.000	6000	6.000	60,00	60,00
II	Thu dầu thô
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	570.000		55.000		9,65
IV	Thu viện trợ

PHỤ LỤC SỐ 03:

(Biểu mẫu số 17 kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP)

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 188/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Phú Yên)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2019	Dự toán năm 2020	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối %
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSĐP	9.431.000	14.150.180	4.719.180	150,04
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	8.229.975	11.715.865	3.485.890	142,36
I	Chi đầu tư phát triển	2.582.366	5.735.923	3.153.557	222,12
1	Chi đầu tư cho các dự án	2.495.742	5.674.799	3.179.057	227,38
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
-	Chi khoa học và công nghệ
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	1.906.000	5.188.200	3.282.200	272,20
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	90.000	97.000	7.000	107,78
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	52.000	32.000	-20.000	61,54
3	Chi đầu tư phát triển khác	34.624	29.124
II	Chi thường xuyên	5.271.659	5.526.342	254.683	104,83
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.252.082	2.377.786	125.704	105,58
2	Chi khoa học và công nghệ	19.324	20.111	787	704,07
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	3.200	600
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000		100,00
V	Dự phòng ngân sách	132.750	240.000	107.250	180,79
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	239.000	212.000	-27.000	88,70
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.201.025	2.434.315	1.233.290	202,69
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	219.800	427.245	207.445	194,38
1	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	165.900	339.540	173.640	204,67
2	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	53.900	87.705	33.805	162,72
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	981.225	2.007.070	1.025.845	204,55
1	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước (không kể TPC)	274.810	1.101.619	826.809	400,87
*	Tr.đó: Vốn TPCP		720.000
2	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài (ODA)	122.295	340.300	218.005	278,26
*	Tr.đó: CTMT Ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh	93.328	72.266	-21.062	77,43
3	Kinh phí sự nghiệp CTMT và thực hiện một số nhiệm vụ	584.120	565.151	-18.969	96,75
3.1	Vốn ngoài nước	5.034	8.400	3.366	166,87
3.2	Vốn trong nước	579.086	556.751	-22.335	96,14
a	Kinh phí chương trình mục tiêu (vốn sự nghiệp)	33.847	46.085	12.238	136,16
	- CTMT Giáo dục nghề nghiệp, việc làm và ATLĐ	9.195	11.525	2.330	125,34
	- CTMT Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	2.816	4.299	1.483	152,66
	- CTMT Giáo dục vùng núi, vùng DTTS, vùng khó khăn	570		-570
	- CTMT Y tế - Dân số	6.470	5.370	-1.100	83,00
	- CTMT Phát triển văn hóa	1.526	1.351	-175	88,53
	- CTMT Đảm bảo trật tự ATGT; Phòng cháy chữa cháy; Phòng chống tội phạm và ma túy	1.670	1.740	70	104,19
	- CTMT Phát triển lâm nghiệp bền vững	10.200	18.500	8.300	181,37
	- CTMT Ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh	400	300	-100	75,00
	- CTMT Công nghệ thông tin	0	2.000	2.000
	- CTMT tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư	1.000	1.000	0	100,00
b	Kinh phí thực hiện chính sách ASXH và một số nhiệm vụ	545.239	510.666	-34.573	93,66
	- Hỗ trợ các Hội Văn học nghệ thuật địa phương	540	540	0	100,00
	- Hỗ trợ các Hội Nhà báo địa phương	95	95	0	100,00
	- Hỗ trợ thực hiện một số đề án, dự án KH&CN	800	35	-765	4,38
	- Chính sách trợ giúp pháp lý	455	436	-19	95,82
	- Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí	40.071	20.581	-19.490	51,36
	- Hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn ĐBKK	2.895	1.723	-1.172	59,52
	- Hỗ trợ kinh phí ăn trưa trẻ 3-5 tuổi	1.271	0	-1.271	0,00
	- Học bổng học sinh dân tộc nội trú	2.385	4.094	1.709	171,66
	- Học bổng và phương tiện học tập cho học sinh khuyết	2.211	2.337	126	105,70
	- Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên DTTS thuộc hộ nghèo, cận nghèo	163	411	248	252,15
	- Kinh phí hỗ trợ thực hiện chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp (theo QĐ 53/2015/QĐ-TTg)		1.488	1.488
	- Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã	517	1.366	849	264,22
	- Hỗ trợ đào tạo cán bộ cơ sở vùng Tây Nguyên	1.366	1.366	0	100,00
	- Hỗ trợ Đề án tảo hôn cận huyết thống ĐBDTTS theo Quyết định số 498/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ	273	280	7	102,56
	- Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi	21.118	13.585	-7.533	64,33
	- Mua thẻ BHYT cựu chiến binh, TNXP, dân công hỏa tuyến	1.111	6.745	5.634	607,11
	- Mua thẻ BHYT bảo trợ xã hội	4.765	6.850	2.085	143,76
	- Mua thẻ BHYT học sinh, sinh viên	13.685	4.278	-9.407	31,26
	- Mua thẻ BHYT hộ cận nghèo, hộ làm NN có mức sống TB, người đã hiến bộ phận cơ thể người	47.907	26.351	-21.556	55,00
	- Hỗ trợ thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội	47.017	55.222	8.205	117,45
	- Hỗ trợ thực hiện một số chính sách	20.000		-20.000
	- Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội	13.739	11.451	-2.288	83,35
	- Hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS	490	502	12	102,45
	- Hỗ trợ khai thác nuôi trồng hải sản trên các vùng biển xa	149.094	167.702	18.608	112,48
	- Hỗ trợ kinh phí nâng cấp đô thị (TX. Sông Cầu)		4.250	4.250
	- Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính	500	500	0	100,00
	- Kinh phí miễn giảm thủy lợi phí theo Nghị định 67/NĐ-CP	1.856		-1.856
	- Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	14.989	12.086	-2.903	80,63
	- Kinh phí chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển sản xuất KTXH vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017-2020 theo QĐ 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ	826	619	-207	74,94
	- Kinh phí hỗ trợ quốc phòng - an ninh		6.020	6.020
	- Kinh phí quản lý bảo trì đường bộ cho các quỹ bảo trì đường bộ ĐP	31.943	36.596	4.653	114,57
	- Hỗ trợ để đảm bảo mặt bằng dự toán chi NSĐP	123.157	123.157	0	100,00
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

PHỤ LỤC SỐ 04:

(Biểu mẫu số 18 kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP)

BỘI CHI VÀ PHƯƠNG ÁN VAY - TRẢ NỢ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 188/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Phú Yên)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Ước TH năm 2019	Dự toán năm 2020	So sánh
A	B	1	2	3=2-1
A	THU NSĐP	9.844.497	14.150.180	4.305.683
B	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	9.136.500	14.150.180	5.013.680
C	BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	-707.997	0	707.997
D	HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP THEO QUY ĐỊNH	615.100	973.600	358.500
E	KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC
I	Tổng dư nợ đầu năm	129.000	65.403
	Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)	20,97%	6,72%
1	Trái phiếu chính quyền địa phương
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	0	17.403	17.403
	DA sửa chữa và nâng cao an toàn đập, vay vốn ngân hàng thế giới (WB8)		4.050	4.050
	DA tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (viết tắt VILG), vay vốn ngân hàng thế giới (WB)		13.353	13.353
3	Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật (vay thực hiện chương trình KCH giao thông, kênh mương nông thôn)	129.000	48.000
II	Trả nợ gốc vay trong năm	81.000	48.000
1	Theo nguồn vốn vay	81.000	48.000
	- Trái phiếu chính quyền địa phương
	- Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	0	0	0
	DA sửa chữa và nâng cao an toàn đập, vay vốn ngân hàng thế giới (WB8)
	DA tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (viết tắt VILG), vay vốn ngân hàng thế giới (WB)
	- Vốn khác	81.000	48.000
2	Theo nguồn trả nợ	81.000	48.000
	- Từ nguồn vay để trả nợ gốc		5.300
	- Bội thu NSĐP
	- Tăng thu, tiết kiệm chi	81.000	42.700
	- Kết dư ngân sách cấp tình
III	Tổng mức vay trong năm	17.403	405.309	387.906
1	Theo mục đích vay	17.403	405.309	387.906
	- Vay để bù đắp bội chi	17.403	400.000	382.597
	- Vay để trả nợ gốc		5.309
2	Theo nguồn vay	17.403	405.309	387.906
	- Trái phiếu chính quyền địa phương
	- Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	17.403	5.309
	DA sửa chữa và nâng cao an toàn đập, vay vốn ngân hàng thế giới (WB8)	4.050	3.000
	DA tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (viết tắt VILG), vay vốn ngân hàng thế giới (WB)	13.353	2.309
	- Vay trong nước khác	0	400.000	400.000
IV	Tổng dư nợ cuối năm	65.403	422.712	357.309
	Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)	11%	43%
1	Trái phiếu chính quyền địa phương
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	17.403	22.712	5.309
	DA sửa chữa và nâng cao an toàn đập, vay vốn ngân hàng thế giới (WB8)	4.050	7.050	3.000
	DA tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (viết tắt VILG), vay vốn ngân hàng thế giới (WB)	13.353	15.662	2.309
3	Vốn khác	48.000	400.000	352.000
G	Trả nợ lãi, phí	340	368

PHỤ LỤC SỐ 05:

(Biểu mẫu số 30 kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP)

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 188/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Phú Yên)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2019	Ước thực hiện năm 2019	Dự toán năm 2020	So sánh (1)
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách	7.684.500	10.162.194	11.993.306	1.831.112	118,02
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	3.399.413	3.471.780	6.389.276	2.917.496	184,03
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	4.285.087	4.936.313	5.604.030	667.717	113,53
a	Thu bổ sung cân đối ngân sách	2.962.044	2.962.044	3.021.044	59.000	101,99
b	Thu bổ sung cải cách tiền lương	122.018	238.758	148.671	-90.087	62,27
c	Thu bổ sung có mục tiêu	1.201.025	1.735.511	2.434.315	698.804	140,27
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
4	Thu kết dư		8.152		-8.152
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		1.745.949		-1.745.949	0,00
II	Chi ngân sách	7.772.000	10.162.194	11.993.306	4.221.306	154,31
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	3.562.649	6.877.839	6.379.917	2.817.268	179,08
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	3.034.358	3.384.355	3.147.004	112.646	103,71
a	Chi bổ sung cân đối ngân sách	2.136.841	2.136.841	2.086.431	-50.410	97,64
b	Chi bổ sung có mục tiêu	897.517	1.147.514	1.060.573	163.056	118,17
3	Ngân sách địa phương chưa phân bổ	1.174.993		2.466.385	1.291.392	209,91
4	Chi chuyển nguồn sang năm sau
III	Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP	87.500	0	0
B	NGÂN SÁCH HUYỆN
I	Nguồn thu ngân sách	4.693.356	7.190.300	5.303.878	-65.897	73,76
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	1.658.998	2.085.420	2.156.874	71.454	103,43
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	3.034.358	3.284.355	3.147.004	-137.351	95,82
a	Thu bổ sung cân đối ngân sách	2.136.841	2.136.841	2.086.431	-50.410	97,64
b	Thu bổ sung có mục tiêu	897.517	1.147.514	1.060.573	-86.941	92,42
3	Thu kết dư		664.413		-664.413	0,00
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		1.156.112		-1.156.112	0,00
II	Chi ngân sách	4.693.356	7.190.300	5.303.878	610.522	113,01

Ghi chú:

(1) Đối với các chỉ tiêu thu NSĐP, so sánh dự toán năm 2020 với ước thực hiện năm 2019; Đối với các chỉ tiêu chi NSĐP, so sánh dự toán năm 2020 với dự toán năm 2019.

(2) Bao gồm cả chi trả nợ gốc tiền vay của NSĐP.

PHỤ LỤC SỐ 06:

(Biểu mẫu số 32 kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP)

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 188/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Phú Yên)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	I. Thu nội địa	Bao gồm													II. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu
				1. Thu từ DNNN Trung ương	2. Thu từ DNNN Địa phương	3. Thu thuế ngoài quốc doanh	4. Thuế thu nhập cá nhân	5. Lệ phí trước bạ	6. Thu phí và lệ phí	7. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	8. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	9. Tiền sử dụng đất	10. Thu tiền thuê, bán nhà thuộc SHNN	11. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	12. Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi, CS khác	13. Thu khác ngân sách
A	B	1=2+16	2=3+...+15	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	TỔNG SỐ	2.176.800	2.176.800	4.110	2.740	490.500	94.840	185.750	31.080	3.320	13.590	1.247.000	100	4.380	28.100	71.290	0
1	Thành phố Tuy Hòa	1.165.000	1.165.000	2.200	1.300	224.000	60.000	93.200	13.000	2.800	5.000	750.000	0	0	1.500	12.000
2	Huyện Phú Hòa	138.800	138.800	160	60	25.500	3.250	13.000	1.680	220	380	80.000	0	50	6.600	7.900
3	Huyện Đông Hòa	232.300	232.300	150	50	27.500	6.600	19.000	3.300	20	680	160.000	0	200	3.800	11.000
4	Huyện Tây Hòa	108.000	108.000	240	220	24.000	3.360	10.000	2.300	0	340	50.000	0	220	11.500	5.820
5	Huyện Tuy An	110.600	110.600	400	200	16.500	4.180	13.700	2400	150	170	60.000	0	600	3.000	9.300
6	Thị xã Sông Cầu	190.000	190.000	320	150	45.000	9.000	18.000	3.000	130	6.200	100.000	100	1.500	100	6.500
7	Huyện Đồng Xuân	84.100	84.100	240	210	53.000	2.300	5.800	1.200	0	20	15.000	0	460	1.100	4.770
8	Huyện Sơn Hòa	54.000	54.000	200	250	17.000	2.850	6.650	2.200	0	300	17.000	0	550	500	6.500
9	Huyện Sông Hinh	94.000	94.000	200	300	58.000	3.300	6.400	2.000	0	500	15.000	0	800	0	7.500

PHỤ LỤC SỐ 07:

(Biểu mẫu số 33 kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP)

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 188/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Phú Yên)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm
			NS cấp tỉnh	NS huyện	NSĐP chưa phân bổ
A	B	1=2+3	2	3	4
	TỔNG CHI NSĐP	14.150.180	6.379.919	5.303.878	2.466.385
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	11.715.865	6.054.058	5.112.478	549.329
I	Chi đầu tư phát triển	5.735.923	4.011.683	1.685.080	39.160
1	Chi đầu tư cho các dự án	5.674.799	3.981.683	1.653.956	39.160
	Trong đó: Chia theo từng lĩnh vực	0
	- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		228.637
	- Chi khoa học và công nghệ		82.381
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn	0
	- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	5.188.200	3.745.037	1.443.163	0
	- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	97.000	48.500	48.500	0
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do NN đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	32.000	30.000	2.000	0
3	Chi đầu tư phát triển khác	29.124		29.124	0
II	Chi thường xuyên	5.526.342	1.722.993	3.393.180	510.169
	Trong đó
	- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.377.786	446.307	1.762.007	169.472
	- Chi khoa học và công nghệ	20.111	20.111
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	600	600
V	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000
VI	Dự phòng ngân sách	240.000	164.330	75.670
VII	Chi tạo nguồn CCTL từ 50% tăng thu NSĐP hưởng	212.000	153.452	58.548
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	2.434.315	325.859	191.400	1.917.056
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	427.245	0	0	427.245
1	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	339.540			339.540
2	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	87.705			87.705
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	2.007.070	325.859	191.400	1.489.811
1	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước	1.101.619			1.101.619
*	Tr.đó: Vốn TPCP	720.000			720.000
2	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài (ODA)	340.300			340.300
*	Tr.đó: CTMT Ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh	72.266			72.266
3	Kinh phí sự nghiệp CTMT và thực hiện một số nhiệm vụ	565.151	325.859	191.400	47.892
3.1	Vốn ngoài nước	8.400			8.400
3.2	Vốn trong nước	556.751	325.859	191.400	39.492
a	Kinh phí chương trình mục tiêu (vốn sự nghiệp)	46.085	10.761	0	35.324
	- CTMT Giáo dục nghề nghiệp, việc làm và ATLĐ	11.525			11.525
	- CTMT Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	4.299			4.299
	- CTMT Y tế - Dân số	5.370	5.370		0
	- CTMT Phát triển văn hóa	1.351	1.351		0
	- CTMT Đảm bảo trật tự ATGT; Phòng cháy chữa cháy; Phòng chống tội phạm và ma túy	1.740	1.740		0
	- CTMT Phát triển lâm nghiệp bền vững	18.500			18.500
	- CTMT Ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh	300	300		0
	- CTMT Công nghệ thông tin	2.000	2.000		0
	- CTMT tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư	1.000			1.000
b	Kinh phí thực hiện chính sách ASXH và một số nhiệm vụ	510.666	315.098	191.400	4.168
	- Hỗ trợ các Hội Văn học nghệ thuật địa phương	540	540		0
	- Hỗ trợ các Hội Nhà báo địa phương	95	95		0
	- Hỗ trợ thực hiện một số đề án, dự án KH&CN	35	35		0
	- Chính sách trợ giúp pháp lý	436	436		0
	- Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí	20.581	8.532	12.049	0
	- Hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn ĐBKK	1.723		1.723	0
	- Học bổng học sinh dân tộc nội trú	4.094		4.094	0
	- Học bổng và phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật	2.337	832	1.505	0
	- Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên DTTS thuộc hộ nghèo, cận nghèo	411	170		241
	- Kinh phí hỗ trợ thực hiện chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp (theo QĐ 53/2015/QĐ-TTg)	1.488	1.488
	- Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã	1.366	1.366		0
	- Hỗ trợ đào tạo cán bộ cơ sở vùng Tây Nguyên	1.366	1.366		0
	- Hỗ trợ Đề án tảo hôn cận huyết thống ĐBDTTS theo Quyết định số 498/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ	280		280	0
	- Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi	13.585	13.585		0
	- Mua thẻ BHYT cựu chiến binh, TNXP, dân công hỏa tuyến	6.745	5.230		1.515
	- Mua thẻ BHYT bảo trợ xã hội	6.850		6.850	0
	- Mua thẻ BHYT học sinh, sinh viên	4.278	4.278		0
	- Mua thẻ BHYT hộ cận nghèo, hộ làm NN có mức sống TB, người đã hiến bộ phận cơ thể người	26.351	26.351		0
	- Hỗ trợ thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội	55.222	644	52.166	2.412
	- Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội	11.451		11.451	0
	- Hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào	502	502		0
	- Hỗ trợ khai thác nuôi trồng hải sản trên các vùng biển xa	167.702	167.702		0
	- Hỗ trợ kinh phí nâng cấp đô thị (TX. Sông Cầu)	4.250		4.250	0
	- Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính	500	500		0
	- Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	12.086	9.693	2.393	0
	- Kinh phí chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển sản xuất KTXH vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017-2020 theo QĐ 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ	619		619	0
	- Kinh phí hỗ trợ quốc phòng - an ninh	6.020		6.020	0
	- Kinh phí quản lý bảo trì đường bộ cho các quỹ bảo trì đường bộ ĐP	36.596	36.596		0
	- Hỗ trợ để đảm bảo mặt bằng dự toán chi NSĐP	123.157	35.157	88.000	0
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

PHỤ LỤC SỐ 08:

(Biểu mẫu số 34 kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP)

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 188/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Phú Yên)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
	TỔNG CHI NSĐP	11.993.306
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	3.147.004
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	6.060.535
I	Chi đầu tư phát triển	4.011.683
1	Chi đầu tư cho các dự án	3.981.683
	- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	228.638
	- Chi khoa học và công nghệ	82.381
	- Chi quốc phòng	60.744
	- Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	7.000
	- Chi y tế, dân số và gia đình	33.839
	- Chi văn hóa thông tin	10.000
	- Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	21.660
	- Chi thể dục thể thao	0
	- Chi bảo vệ môi trường	0
	- Chi hoạt động kinh tế	3.330.707
	- Chi hoạt động của các cơ quan QLNN, đảng, đoàn thể	59.026
	- Chi đảm bảo xã hội	0
	- Chi đầu tư khác	147.688
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do NN đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	30.000
3	Chi đầu tư phát triển khác	0
II	Chi thường xuyên	2.048.852
1	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	460.061
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	20.146
3	Chi quốc phòng - an ninh	53.832
4	Chi sự nghiệp y tế	578.243
5	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	54.997
6	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình	16.372
7	Chi sự nghiệp thể dục, thể thao	16.577
8	Chi sự nghiệp môi trường	10.285
9	Sự nghiệp văn xã khác	2.640
10	Chi sự nghiệp kinh tế	227.847
11	Chi quản lý hành chính	331.854
12	Chi đảm bảo xã hội	73.881
13	Sự nghiệp chưa phân bổ	5.000
14	Chi khác ngân sách	197.117
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	600
IV	NSĐP chưa phân bổ	2.466.385
V	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
VI	Dự phòng ngân sách	164.330
VII	Chi tạo nguồn CCTL	153.452
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

PHỤ LỤC SỐ 09:

(Biểu mẫu số 35 kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP)

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 188/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Phú Yên)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể CTMTQG)	Chi thường xuyên (Không kể CTMTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	NSĐP chưa phân bổ	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn ngân sách năm sau
										Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TỔNG SỐ	8.846.302	4.011.683	2.048.852	600	1.000	164.330	153.452	2.466.385	0	0	0	0
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	6.060.535	4.011.683	2.048.852	0	0	0	0		0	0	0	0
1	Đoàn ĐBQH tỉnh	250		250
2	Văn phòng HĐND tỉnh	10.817		10.817
3	Văn phòng UBND tỉnh	19.102		19.102
4	Sở Nông nghiệp và PTNT	288.870	26.742	262.128
5	Sở Kế hoạch và Đầu tư	12.816		12.816
6	Sở Tư pháp	8.720		8.720
7	Sở Công thương	9.478		9.478
8	Sở Khoa học và Công nghệ	25.027		25.027
9	Sở Tài chính	11.340		11.340
10	Sở Xây dựng	16.382	6.000	10.382
11	Sở Giao thông vận tải	324.933	312.000	12.933
12	Sở Giáo dục và Đào tạo	365.562	19.700	345.862
13	Sở Y tế	317.290	2.561	314.729
14	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội	71.768	1.500	70.268
15	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	54.774		54.774
16	Sở Tài nguyên và Môi trường	64.441	4.000	60.441
17	Sở Thông tin và Truyền thông	24.945	10.000	14.945
18	Sở Nội vụ	36.873		36.873
19	Sở Ngoại vụ	2.730		2.730
20	Thanh tra tỉnh	8.999	2.000	6.999
21	Đài Phát thanh và Truyền hình	38.032	21.660	16.372
22	Ban Dân tộc tỉnh	5.254		5.254
23	Ban quản lý Khu kinh tế	527.751	519.066	8.685
24	Ban quản lý khu nông nghiệp UDCN cao	86.282	82.381	3.901
25	Tỉnh ủy	74.773		74.773
26	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh	7.225		7.225
27	Tỉnh đoàn	11.871	2.305	9.566
28	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	4.450		4.450
29	Hội Nông dân tỉnh	6.162		6.162
30	Hội Cựu chiến binh tỉnh	2.126		2.126
31	Trường Chính trị tỉnh	5.572		5.572
32	Trường Đại học Phú Yên	23.099		23.099
33	Trường Cao đẳng Y tế	12.007	4.167	7.840
34	Trường Cao đẳng Nghề	20.481	55	20.426
35	Liên minh HTX	1.905		1.905
36	Liên hiệp hội KHKT	1.770		1.770
37	Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị	969		969
38	Hội Văn học Nghệ thuật	2.301		2.301
39	Hội Nhà báo	555		555
40	Hội Luật gia	193		193
41	Hội Chữ Thập đỏ	1.199		1.199
42	Ban Đại diện Hội người cao tuổi	333		333
43	Hội Người mù	292		292
44	Hội Đông y	565		565
45	Hội Y học tỉnh	192		192
46	Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh	373		373
47	Hội Cựu thanh niên xung phong	364		364
48	Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi tỉnh	403		403
49	Hội Khuyến học tỉnh	598		598
50	Hội Tù chính trị yêu nước tỉnh	323		323
51	Quỹ bảo trì đường bộ	47.596		47.596
52	Công ty TNHH-MTV Thủy nông Đồng Cam	38.741	1.500	37.241
53	NH chính sách xã hội tỉnh (vốn ủy thác)	20.000		20.000
54	Bảo hiểm xã hội tỉnh	298.659		298.659
55	Công an tỉnh	25.882	7.000	18.882
56	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	101.204	58.992	42.212
57	Bộ đội biên phòng tỉnh	8.447	1.800	6.647
58	Trung đoàn 910	1.970		1.970
59	Trung tâm An điều dưỡng tàu ngầm Hải quân	200		200
60	Liên đoàn Lao động tỉnh	90		90
61	Cục Thống kê tỉnh	250		250
62	Cục Thi hành án dân sự tỉnh	125		125
63	Tòa án nhân dân tỉnh	0
64	Viện kiểm sát nhân dân	200		200
65	BQL các dự án ĐTXD tỉnh	2.750.566	2.750.566
67	Quỹ Phát triển đất tỉnh	30.000	30.000
68	Quỹ Bảo vệ môi trường	1.000		1.000
69	Quỹ khám chữa bệnh người nghèo	4.000		4.000
70	Chi trả nợ vay	48.000	48.000
71	Kinh phí chưa phân bổ	171.068	99.688	71.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71.1	Vốn chuẩn bị đầu tư khối tỉnh	5.000	5.000
71.2	Bố trí thanh toán nợ các dự án phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành	14.788	14.788
71.3	Vốn đầu tư thực hiện công tác quy hoạch	17.000	17.000
71.4	Kinh phí hỗ trợ CTMTQG xây dựng nông thôn mới	20.000	20.000
71.5	Vốn thực hiện Nghị quyết 120/2017/NQ-HĐND (hỗ trợ vốn đầu tư các thôn, buôn nghèo ....)	2.900	2.900
71.6	Vốn đầu tư nguồn sử dụng đất khối tỉnh chưa phân bổ	40.000	40.000
71.7	Kinh phí sự nghiệp thực hiện công tác quy hoạch	12.168		12.168
71.8	Kinh phí sự nghiệp kinh tế khác chưa phân bổ	2.000		2.000
71.9	Kinh phí đào tạo khác chưa phân bổ	860		860
71.10	Kinh phí thực hiện chính sách thu hút đào tạo, đãi ngộ bác sĩ giai đoạn 2014-2020 chưa phân bổ	952		952
71.11	Kinh phí đào tạo phát triển nguồn nhân lực chưa phân bổ	2.100		2.100
71.12	Kinh phí sự nghiệp ngân sách cấp tỉnh chưa phân bổ	5.000		5.000
71.13	Quản lý hành chính chưa phân bổ	7.000		7.000
71.14	Kinh phí hỗ trợ các hội đoàn thể, tổ chức nghề nghiệp (chưa phân bổ)	3.000		3.000
71.15	Kinh phí phục vụ Đại hội Đảng các cấp ở địa phương	8.500		8.500
71.16	Kinh phí BCĐ, BQL các CTMT và QĐ 134 (Chưa phân bổ)	500		500
71.17	KP phục vụ công tác thu lệ phí (chưa phân bổ)	3.000		3.000
71.18	KP phần mềm kế toán (Theo MLNS, chế độ kế toán HCSN, ...chưa phân bổ)	1.600		1.600
71.19	Kinh phí sửa chữa, mua sắm TTB các ngành các cấp chưa phân bổ	21.700		21.700
71.20	KP đảm bảo hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính	1.000		1.000
71.21	KP được trích từ nguồn thu hồi phát hiện qua thanh tra	1.000		1.000
71.22	KP xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản mới	1.000		1.000
II	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền ĐP vay	600			600
III	NSĐP chưa phân bổ	2.466.385							2.466.385
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000				1.000
V	Dự phòng ngân sách	164.330					164.330
VI	Chi tạo nguồn CCTL từ 50% tăng thu NSĐP	153.452						153.452
VII	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	0

PHỤ LỤC SỐ 10:

(Biểu mẫu số 36 kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP)

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 188/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Phú Yên)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi đầu tư khác
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	TỔNG SỐ	4.011.683	228.638	82.381	60.744	7.000	33.839	10.000	21.660	0	0	3.330.707	1.460.694	1.320.894	59.026	0	177.688
1	Ban quản lý các dự án ĐTXD dựng	2.750.566	204.716				31.278					2.463.046	1.140.389	1.294.104	51.526
2	Ban quản lý khu kinh tế	519.066										519.066
3	Ban quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao	82.381		82.381
4	BCH Biên phòng	1.800			1.800
5	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	58.992			58.944							48		48
6	Công an Tỉnh	7.000				7.000
7	Cty TNHH MTV Đồng Cam	1.500													1.500
8	Đài phát thanh truyền hình	21.660							21.660
9	Sở GD & ĐT	19.700	19.700
10	Sở Giao thông vận tải	312.000										312.000	312.000
11	Sở Nông nghiệp và phát triển nông	26.742										26.742		26.742
12	Sở lao động thương binh và xã hội	1.500										1.500
13	Sở Thông tin truyền thông	10.000						10.000
14	Sở Tài nguyên và môi trường	4.000													4.000
15	Sở Xây dựng	6.000										6.000	6.000
16	Sở Y tế	2.561					2.561
17	Thanh tra tỉnh	2.000													2.000
18	Trường Cao đẳng Y tế	4.167	4.167
19	Trường cao đẳng nghề Phú Yên	55	55
20	Tỉnh đoàn	2.305										2.305	2.305
21	Trả nợ gốc vay chương trình KCHKM, GTNT, HTLN (Ngân hàng phát triển Việt Nam PY)	48.000															48.000
22	Chuẩn bị đầu tư khối tỉnh	5.000															5.000
23	Kinh phí quỹ phát triển đất	30.000															30.000
24	Bố trí thanh toán nợ các dự án phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành	14.788															14.788
25	Kinh phí thực hiện công tác quy hoạch	17.000															17.000
26	Hỗ trợ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới	20.000															20.000
27	Dự án hỗ trợ các thôn buôn hoàn thành CT 135 ở các xã đã công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; thôn buôn có tỷ lệ hộ nghèo cao không thuộc diện CT 135 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2020 (theo NQ 20/2017/NQ-HĐND ngày 21/9/2017 của HĐND tỉnh)	2.900															2.900
28	Phân bổ sau (ưu tiên bổ sung các công trình chào mừng Đại hội Đảng, các dự án tạo nguồn thu,...)	40.000															40.000

PHỤ LỤC SỐ 11:

(Biểu mẫu số 37 Nghị định 31/2017/NĐ-CP)

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 188/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Phú Yên)

Đvt: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình	Chi thể dục, thể thao	Chi bảo vệ môi trường	SN văn xã khác	Sự nghiệp chưa phân bổ	Chi hoạt động kinh tế	Chi hoạt động của CQ QLNN, đảng, đoàn thể	Chi đảm bảo xã hội	Chi thường xuyên khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Tổng cộng	2.048.852	460.061	20.146	46.512	7.320	578.243	54.997	16.372	16.577	10.285	2.640	5.000	227.847	331.854	73.881	197.117
1	Đoàn ĐBQH tỉnh	250															250
2	Văn phòng HĐND tỉnh	10.817													10.817
3	Văn phòng UBND tỉnh	19.102						687							18.415
4	Sở Nông nghiệp và PTNT	262.128												48.242	46.184		167.702
5	Sở Kế hoạch và Đầu tư	12.816												3.597	9.219
6	Sở Tư pháp	8.720										2.640			6.080
7	Sở Công Thương	9.478												2.974	6.504
8	Sở Khoa học và Công nghệ	25.027		19.596											5.431
9	Sở Tài chính	11.340													9.840		1.500
10	Sở Xây dựng	10.382												5.832	4.550
11	Sở Giao thông Vận tải	12.933												3.200	9.733
12	Sở Giáo dục và Đào tạo	345.862	338.750												7.112
13	Sở Y tế	314.729	30.311				276.484								7.696	238
14	Quỹ KCB người nghèo	4.000					4.000
15	Sở Lao động TBXH	70.268	14.121				5.230								6.764	44.153
16	Sở Văn hóa TT và Du lịch	54.774	140					25.938		16.577				3.000	6.819		2.300
17	Sở Tài nguyên và Môi trường	60.441									8.785			40.035	11.621
18	Quỹ Bảo vệ môi trường	1.000									1.000
19	Sở Thông tin và Truyền thông	14.945						9.889							5.056
20	Sở Nội vụ	36.873	7.910					4.005						5.300	18.558	1.100
21	Sở Ngoại vụ	2.730													2.730
22	Thanh tra tỉnh	6.999													6.999
23	Đài Phát thanh và Truyền hình	16.372							16.372
24	Ban Dân tộc	5.254													5.254
25	Ban Quản lý Khu kinh tế	8.685									100			4.301	4.284
26	BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao	3.901												3.901
27	Tỉnh ủy	74.773						13.553							61.220
28	Ủy ban Mặt trận TQVN	7.225													7.225
29	Tỉnh đoàn	9.566	3.021												6.545
30	Hội Liên hiệp Phụ nữ	4.450													4.450
31	Hội Nông dân	6.162													6.162
32	Hội Cựu chiến binh	2.126													2.126
33	Trường Chính trị tỉnh	5.572	5.572
34	Trường Đại học Phú Yên	23.099	23.099
35	Trường Cao đẳng Y tế	7.840	7.840
36	Trường Cao đẳng Nghề	20.426	20.426
37	Liên minh HTX	1.905													1.905
38	Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật	1.770		550											1.220
39	Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị	969													969
40	Hội Văn học nghệ thuật	2.301						830							1.471
41	Hội Nhà báo	555						95							460
42	Hội Luật gia	193													193
43	Hội Chữ thập đỏ	1.199													1.199
44	BĐD Hội người cao tuổi	333													333
45	Hội Người mù	292													292
46	Hội Đông y	565													565
47	Hội Y học	192													192
48	Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin tỉnh	373													373
49	Hội Cựu thanh niên xung phong	364													364
50	Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi	403													403
51	Hội Khuyến học	598													598
52	Hội Tù chính trị yêu nước	323													323
53	Quỹ Bảo trì đường bộ	47.596												47.596
54	Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam	37.241												37.241
55	NH chính sách xã hội tỉnh	20.000														20.000
56	Bảo hiểm xã hội tỉnh	298.659	130				292.529									6.000
57	Công an tỉnh	18.882	312			7.320					400			8.460		2.390
58	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	42.212	4.517		37.695
59	Bộ đội biên phòng tỉnh	6.647			6.647
60	Trung đoàn 910	1.970			1.970
61	Trung tâm An điều dưỡng tàu ngầm Hải quân	200			200
62	Liên đoàn Lao động tỉnh	90															90
63	Cục Thống kê tỉnh	250															250
64	Cục Thi hành án dân sự tỉnh	125															125
65	Viện kiểm sát nhân dân tỉnh	200															200
66	Kinh phí chưa phân bổ	71.380	3.912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	14.168	23.600	0	24.700
66.1	Kinh phí quy hoạch	12.168												12.168
66.2	Kinh phí sự nghiệp kinh tế khác	2.000												2.000
66.3	Kinh phí đào tạo khác	860	860
66.4	Kinh phí chính sách thu hút, đào tạo, đãi ngộ Bác sĩ giai đoạn 2014-2020	952	952
66.5	Kinh phí đào tạo phát triển nguồn nhân lực	2.100	2.100
66.6	Sự nghiệp chưa phân bổ	5.000											5.000
66.7	Kinh phí quản lý hành chính	7000													7.000
66.8	Kinh phí hỗ trợ các hội đoàn thể, tổ chức nghề nghiệp	3.000													3.000
66.9	Kinh phí phục vụ Đại hội Đảng các cấp ở địa phương	8.500													8.500
66.10	Kinh phí BCĐ, BQL các CTMT và QĐ 134	500													500
66.11	Kinh phí phục vụ công tác thu lệ phí	3.000													3.000
66.12	Kinh phí nâng cấp phần mềm	1.600													1.600
66.13
66.14	Sửa chữa, mua sắm TTB các ngành, các cấp	21.700															21.700
66.15	Kinh phí bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính	1.000															1.000
66.16	Kinh phí được trích từ nguồn thu hồi phát hiện qua	1.000															1.000
66.17	Kinh phí xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản mới	1.000															1.000

PHỤ LỤC SỐ 12:

(Mẫu biểu số 39 kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP)

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 188/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Phú Yên)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	Chia ra		Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi NSĐP
				Thu NSĐP hưởng 100%	Phần NSĐP được hưởng theo tỷ lệ phân chia
A	B	1	2=3+4	3	4	5	6	7	8
	Tổng cộng	2.176.800	2.156.874	1.590.744	566.130	2.086.431	1.060.573	0	5.303.878
1	Thành phố Tuy Hòa	1.165.000	1.160.300	885.800	274.500	117.922	163.926		1.442.148
2	Huyện Phú Hòa	138.800	137.165	108.445	28.720	215.109	113.618		465.892
3	Huyện Đông Hòa	232.300	230.060	198.560	31.500	248.314	113.299		591.673
4	Huyện Tây Hòa	108.000	106.396	79.676	26.720	290.596	120.217		517.209
5	Huyện Tuy An	110.600	109.130	88.550	20.580	326.075	91.601		526.806
6	Thị xã Sông Cầu	190.000	187.550	134.980	52.570	250.433	134.744		572.727
7	Huyện Đồng Xuân	84.100	82.278	27.548	54.730	240.313	115.834		438.425
8	Huyện Sơn Hòa	54.000	51.915	33.665	18.250	221.350	120.997		394.262
9	Huyện Sông Hinh	94.000	92.080	33.520	58.560	176.319	86.336		354.735

PHỤ LỤC SỐ 13:

(Mẫu biểu số 41 kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP)

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 188/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Phú Yên)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng chi ngân sách địa phương	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương													Chi chương trình mục tiêu quốc gia				Chi chuyển nguồn sang năm sau
			Tổng số	Chi đầu tư phát triển						Chi thường xuyên			Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Dự phòng ngân sách	Chi tạo  nguồn điều chỉnh tiền lương	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
				Tổng số	Trong đó		Chi đầu tư từ nguồn  vốn trong nước	Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	Tổng số	Trong đó
					Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ					Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ
A	B	1=2+15+19	2=3+9+13	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Tổng số	5.303.878	5.303.878	1.685.080	0	0	164.293	48.500	1.443.163	3.484.580	1.781.378	0	0	75.670	58.548	0	0	0	0	0
1	Thành phố Tuy Hòa	1.442.148	1.442.148	827.500			27.500	48.500	750.000	553.617	262.082			16.520	44.511
2	Huyện Phú Hòa	465.892	465.892	126.050			12.150		109.900	333.362	169.927			6.480
3	Huyện Đông Hòa	591.673	591.673	206.625			15.025		187.100	376.648	193.021			8.400
4	Huyện Tây Hòa	517.209	517.209	97.650			20.250		74.400	411.219	216.927			8.340
5	Huyện Tuy An	526.806	526.806	81.550			16.550		60.000	434.531	220.309			8.570	2.155
6	Thị xã Sông Cầu	572.727	572.727	175.022			16.049		156.973	376.803	186.180			9.020	11.882
7	Huyện Đồng Xuân	438.425	438.425	59.821			17.907		39.690	371.124	203.992			7.480
8	Huyện Sơn Hòa	394.262	394.262	70.612			18.512		50.100	318.110	164.350			5.540
9	Huyện Sông Hinh	354.735	354.735	40.250			20.350		15.000	309.165	164.590			5.320

PHỤ LỤC SỐ 14:

(Mẫu biểu số 42 kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP)

DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 188/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Phú Yên)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ chính sách, nhiệm vụ	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1	2	3	4
	Tổng cộng	1.060.573	244.663	815.909	0
1	Thành phố Tuy Hòa	163.926	48.500	115.426
2	Huyện Phú Hòa	113.618	29.900	83.718
3	Huyện Đông Hòa	113.299	27.100	86.199
4	Huyện Tây Hòa	120.217	24.400	95.817
5	Huyện Tuy An	91.601		91.601
6	Thị xã Sông Cầu	134.744	56.973	77.771
7	Huyện Đồng Xuân	115.834	24.690	91.144
8	Huyện Sơn Hòa	120.997	33.100	87.897
9	Huyện Sông Hinh	86.336		86.336

PHỤ LỤC SỐ 15:

(Mẫu biểu số 46 kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP)

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 188/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Phú Yên)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	QĐ đầu tư được cấp có thẩm quyền giao KH các năm			Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến nay		Lũy kế vốn đã bố trí		Dự kiến bố trí kế hoạch năm 2020						Trong đó: Thu hồi ứng
					Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Tổng số	Trong đó: NSĐP	Tổng số	Trong đó: NSĐP	Tổng số	Trong đó: NSĐP	Trong đó: NSĐP
						Tổng số (tất cả nguồn vốn)	Trong đó: NSĐP							Cân đối ngân sách	Sử dụng đất	Xổ số kiến thiết	Nguồn khác
	TỔNG SỐ (I+II+III)					6.913.341	3.020.946	2.987.005	2.308.310	2.987.005	2.308.310	7.515.778	5.735.923	391.599	5.218.200	97.000	29.124	440.340
I	KHỐI TỈNH QUẢN LÝ					6.913.341	3.020.946	2.875.408	2.206.713	2.875.408	2.206.713	4.011.683	4.011.683	188.146	3.775.037	48.500	0	398.440
A1	Ngành quốc phòng					150.796	86.017	40.874	40.874	40.874	40.874	60.744	60.744	3.058	57.686	0	0	51.239
1	BCH Biên phòng					0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	1.800	1.800	0	1.800	0	0	0
	Thực hiện đầu tư					0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	1.800	1.800	0	1.800	0	0	0
	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020					0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	1.800	1.800	0	1.800	0	0	0
	Dự án Trạm kiểm soát Biên phòng Hòa Lợi đồn Biên phòng Xuân Thịnh (344) thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên							2.000	2.000	2.000	2.000	1.800	1.800		1.800
2	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh					150.796	86.017	38.874	38.874	38.874	38.874	58.944	58.944	3.058	55.886	0	0	51.239
	Thực hiện đầu tư					150.796	86.017	38.874	38.874	38.874	38.874	58.944	58.944	3.058	55.886	0	0	51.239
	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2011-2015 sang giai đoạn 5 năm 2016-2020					0	27.981	18.700	18.700	18.700	18.700	2.300	2.300	2.300	0	0	0	0
	Sở Chỉ huy cơ bản huyện Huyện Đồng Xuân				2072/QĐ- BTL, 21/10/2014	0	27.981	18.700	18.700	18.700	18.700	2.300	2.300	2.300
	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020					150.796	58.036	20.174	20.174	20.174	20.174	56.644	56.644	758	55.886	0	0	51.239
	Sửa chữa, cải tạo và xây dựng mới một số hạng mục thuộc doanh trại: Ban chỉ huy Quân sự huyện Sơn Hòa				2355/QĐ- UBND, 04/10/2016	20.826	20.826	12.674	12.674	12.674	12.674	758	758	758
	Doanh trại trung đoàn 888 thuộc Bộ CHQS tỉnh Phú Yên											2.147	2.147		2.147
	Sở chỉ huy tại khu sơ tán trong diễn tập khu vực phòng thủ và phục vụ luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu hàng năm				82/QĐ- UBND, 24/4/2017	5.852	5.852	3.500	3.500	3.500	3.500	1.500	1.500		1.500
	Dự án Trường bắn, thao trường huấn luyện				484/QĐ- BQP ngày 12/02/2018	84.120	27.360	2.000	2.000	2.000	2.000	51.239	51.239		51.239			51.239
	Rà phá bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn Tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016-2020				705/QĐ-UBND, 30/3/2016	39.998	3.998	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000		1.000
A2	Ngành an ninh trật tự an toàn xã hội					10.000	10.000	2.000	2.000	2,000	2.000	7.000	7.000	0	7.000	0	0	0
1	Công an tỉnh					10.000	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	7.000	7.000	0	7.000	0	0	0
	Thực hiện đầu tư					10.000	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	7.000	7.000	0	7.000	0	0	0
	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020					10.000	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	7.000	7.000	0	7.000	0	0	0
	Cơ sở làm việc Công an 03 thị trấn: Hòa Vinh, Hòa Hiệp Trung thuộc CA Đông Hòa và thị trấn Phú Thứ thuộc CA huyện Tây Hòa				161/QĐ- SKHĐT, 29/10/2018	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	7.000	7.000		7.000
A3	Ngành giáo dục đào tạo và dạy nghề					138.352	0	154.820	126.820	154.820	126.820	228.638	228.638	16.055	164.313	48.270	0	9.354
	Ban quản lý các dự án ĐTXD tỉnh					138.352	0	137.470	109.470	137.470	109.470	204.716	204.716	16.000	149.946	38.770	0	354
	Thực hiện đầu tư					138.352	0	137.470	109.470	137.470	109.470	204.716	204.716	16.000	149.946	38.770	0	354
	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2011-2015 sang giai đoạn 5 năm 2016-2020					0	0	18.040	18.040	18.040	18.040	592	592	0	592	0	0	0
	Trường THPT Nguyễn Văn Linh huyện Đông Hòa (giai đoạn 1)							18.040	18.040	18.040	18.040	592	592		592
	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020					138.352	0	119.430	91.430	119.430	91.430	204.124	204.124	16.000	149.354	38.770	0	354
	Trường THCS và THPT Võ Thị Sáu, huyện Tuy An							10.700	10.700	10.700	10.700	15.000	15.000	15.000
	Trường THPT Trần Phú, huyện Tuy An (giai đoạn 1)							15.000	15.000	15.000	15.000	14.770	14.770	1.000		13.770
	Trường THPT Nguyễn Công Trứ							37.730	37.730	37.730	37.730	10.000	10.000			10.000
	Trung tâm kỹ thuật tổng hợp, hướng nghiệp dạy nghề				Số 919/QĐ-UBND ngày 9/5/2018	57.972	0	19.000	19.000	19.000	19.000	27.000	27.000		27.000
	Trường Chính trị Tỉnh											60.000	60.000		60.000
	Trường THPT Lương Văn Chánh											40.000	40.000		40.000
	Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai											5.000	5.000			5.000
	Trường THPT Nguyễn Trường Tộ											10.000	10.000			10.000
	Trường THPT Trần Bình Trọng, huyện Phú Hòa											22.000	22.000		22.000
	Đầu tư, bổ sung hoàn thiện cơ sở vật chất Trường Đại học Phú Yên				2151/QĐ- UBND, 30/10/2015	80.380	0	37.000	9.000	37.000	9.000	354	354		354			354
2	Sở GD & ĐT					0	0	8.050	8.050	8.050	8.050	19.700	19.700	0	10.200	9.500	0	9.000
	Thực hiện đầu tư					0	0	8.050	8.050	8.050	8.050	19.700	19.700	0	10.200	9.500	0	9.000
	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020					0	0	8.050	8.050	8.050	8.050	19.700	19.700	0	10.200	9.500	0	9.000
	Xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị dạy học cho các phòng học bộ môn của Trường THPT Phạm Văn Đồng											5.500	5.500			5.500		5.000
	Sửa chữa, mua sắm thiết bị Trường THPT Trần Quốc Tuấn											4.200	4.200		4.200			4.000
	Đề án Tăng cường thiết bị dạy học cho các Trường phổ thông công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2016-2020							8.050	8.050	8.050	8.050	4.000	4.000			4.000
	Đầu tư xây dựng một số hạng mục và mua sắm trang thiết bị cho Trường THCS và THPT Nguyễn Viết Xuân											6.000	6.000		6.000
3	Trường Cao đẳng Y tế					0	0	8.500	8.500	8.500	8.500	4.167	4.167	0	4.167	0	0	0
	Thực hiện đầu tư					0	0	8.500	8.500	8.500	8.500	4.167	4.167	0	4.167	0	0	0
	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020					0	0	8.500	8.500	8.500	8.500	4.167	4.167	0	4.167	0	0	0
	Mua sắm máy móc, trang thiết bị, mô hình mô phỏng cho giảng dạy lý thuyết và thực hành ở cơ sở 1											1.167	1.167		1.167
	Phòng khám đa khoa thực hành - Trường Cao đẳng Y tế							8.500	8.500	8.500	8.500	3.000	3.000		3.000
4	Trường cao đẳng nghề					0	0	800	800	800	800	55	55	55	0	0	0	0
	Thực hiện đầu tư					0	0	800	800	800	800	55	55	55	0	0	0	0
	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020					0	0	800	800	800	800	55	55	55	0	0	0	0
	Đấu nối giao thông cơ sở 2 - Trường cao đẳng nghề Phú Yên vào Quốc lộ 1							800	800	800	800	55	55	55
A4	Ngành khoa học và công nghệ					29.489	24.500	210.065	80.065	210.065	80.065	82.381	82.381	2.581	79.800	0	0	0
1	Ban quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao					29.489	24.500	210.065	80.065	210.065	80.065	82.381	82.381	2.581	79.800	0	0	0
	Thực hiện đầu tư					29.489	24.500	210.065	80.065	210.065	80.065	82.381	82.381	2.581	79.800	0	0	0
	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020					29.489	24.500	210.065	80.065	210.065	80.065	82.381	82.381	2.581	79.800	0	0	0
	Trung tâm nghiên cứu và phát triển nông nghiệp công nghệ cao				2146/QĐ-UBND, 30/10/2015	24.000	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000	1.500	1.500	1.500
	Dự án san lấp mặt bằng và bồi thường giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên (giai đoạn 1)											10.000	10.000		10.000
	Dự án Kết hợp ứng dụng hệ thống điện mặt trời với hệ thống tưới tiết kiệm nước phục vụ sản xuất phục vụ công nghệ cao				504/QĐ- UBND ngày 10/3/2018	5.489	500					500	500		500
	Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên (giai đoạn 1)							190.065	60.065	190.065	60.065	70.381	70.381	1.081	69.300
A5	Ngành y tế, dân số và gia đình					43.775	0	9.100	9.100	9.100	9.100	33.839	33.839	0	33.609	230	0	0
1	Ban quản lý các dự án ĐTXD tỉnh					0	0	0	0	0	0	31.278	31.278	0	31.278	0	0	0
	Thực hiện đầu tư					0	0	0	0	0	0	31.278	31.278	0	31.278	0	0	0
	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020					0	0	0	0	0	0	31.278	31.278	0	31.278	0	0	0
	Nâng cấp, mở rộng quy mô Bệnh viện huyện Tây Hòa											478	478		478
	Cải tạo, nâng cấp Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm											16.000	16.000		16.000
	Dự án Sửa chữa, nâng cấp Trung tâm chuyên khoa da liễu tỉnh Phú Yên											4.800	4.800		4.800
	Xây dựng trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Yên											10.000	10.000		10.000
2	Sở Y tế					43.775	0	9.100	9.100	9.100	9.100	2.561	2.561	0	2.331	230	0	0
	Thực hiện đầu tư					43.775	0	9.100	9.100	9.100	9.100	2.561	2.561	0	2.331	230	0	0
	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020					43.775	0	9.100	9.100	9.100	9.100	2.561	2.561	0	2.331	230	0	0
	Phần trang thiết bị y tế bệnh viện đa khoa khu vực Tuy An											31	31		31
	Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải y tế nguy hại tập trung tại thành phố Tuy Hòa; Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Sản Nhi và nâng cấp khu xử lý nước thải cho các bệnh viện Sơn Hòa, Đồng Xuân, Tây Hòa và Tuy An - tỉnh Phú Yên				QĐ số 719/QĐ- UBND ngày 30/3/2016	43.775		9.100	9.100	9.100	9.100	2.530	2.530		2.300	230
A6	Ngành văn hóa thông tin					0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0
	Sở Thông tin truyền thông					0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0
	Thực hiện đầu tư					0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0
	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020					0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0
	Đầu tư hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Phú Yên											10.000	10.000		10.000
A7	Ngành hoạt động kinh tế					6.318.955	2.834.878	1.509.849	1.235.154	1.509.849	1.235.154	3.330.707	3.330.707	69.992	3.260.715	0	0	326.847
1	Ban quản lý các dự án ĐTXD tỉnh					3.724.216	1.519.117	655.192	515.836	655.192	515.836	2.463.046	2.463.046	48.500	2.414.546	0	0	290.347
	Thực hiện đầu tư					3.724.216	1.519.117	655 192	515.836	655.192	515.836	2.463.046	2.463.046	48.500	2.414.546	0	0	290.347
	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2011-2015 sang giai đoạn 5 năm 2016-2020					14.944	14.944	8.779	8.779	8.779	8.779	9.569	9.569	0	9.569	0	0	9.069
	Chống sạt lở bờ sông Ba khu vực bờ tả kênh chính Nam đoạn Km6+900 thuộc hệ thống thủy nông Đồng Cam											500	500		500
	Xử lý thấm nước qua đập đất của công trình Hồ chứa nước La Bách				Số 1882/QĐ-UBND ngày 26/9/2017, 10/QĐ- SKHĐT, 16/01/2018	14.944	14.944	8.779	8.779	8.779	8.779	9.069	9.069		9.069			9.069
	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020					3.709.272	1.504.173	646.413	507.057	646.413	507.057	2.453.477	2.453.477	48.500	2.404.977	0	0	281.278
	Dự án: phát triển đô thị bền vững thích ứng biến đổi khí hậu (dừng thực hiện)											1.336	1.336		1.336
	Sửa chữa Hồ chứa nước Xuân Bình TX Sông Cầu											11	11		11
	Tuyến đường nối Quốc lộ 1A (Phú Khê) đi Khu công nghiệp Hòa Tâm (Phước Tân) (Dừng thực hiện)											2.209	2.209		2.209
	Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh Miền Trung - tỉnh Phú Yên							37.000	37.000	37.000	37.000	3.000	3.000	3.000
	Sửa chữa và nâng cấp an toàn hồ đập				4638/QĐ- BNN- HTQT, 09/11/2015	119.980	6.300	7.600	7.600	7.600	7.600	2.500	2.500	2.500
	Kè chống sạt lở, bồi lắp cửa biển Đà Diễn											50.000	50.000		53.000
	Xây dựng hồ điều hòa Hồ Sơn và hạ tầng xung quanh											250.000	250.000		250.000			80.000
	Công viên ven biển TP Tuy Hòa (đoạn từ cảng cá phường 6 đến đường Nguyễn Huệ và đoạn từ Khu resort Thuận Thảo đến Hội Nông dân tỉnh)							149.656	149.656	149.656	149.656	583.180	583.180	43.000	540.180
	Đầu tư cơ sở hạ tầng Khu dân cư phía Đông đường Hùng Vương (đoạn từ đường N7b đến đường Trần Nhân Tông) và đường Trần Nhân Tông (đoạn Hùng Vương - Độc Lập) thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên							34.000	34.000	34.000	34.000	30.000	30.000		30.000
	Đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng tuyến đường Độc Lập ( đoạn từ Nhà nghỉ Hội nông dân tỉnh - khu du lịch Bắc Âu) thành phố Tuy Hòa											2.700	2.700		2.700
	Xây dựng tuyến đường N3 (đoạn từ đường Nguyễn Văn Huyên - Lê Duẩn), Tp Tuy Hòa							8.000	8.000	8.000	8.000	2.700	2.700		2.700
	Đường Lý Nam Đế (đoạn Nguyễn Văn Huyên - Độc Lập) và đường An Dương Vương, đường Trần Hào (đoạn Trường Chinh-Độc Lập), Tp Tuy Hòa											26.000	26.000		26.000
	Xử lý cấp bách sụt lún hạng mục kè bờ Nam thuộc dự án Chống xói lở bờ Nam hạ lưu Sông Đà Răng				169/QĐ-BQL, 10/7/2018	60.700	60.700	13.000	13.000	13.000	13.000	40.000	40.000		40.000			40.000
	Kè chống sạt lở bờ tả sông Ba kết hợp với phát triển hạ tầng đô thị đoạn từ cầu Đà Rằng mới đến cầu Đà Rằng cũ				2061/QĐ-UBND, 30/10/2018	816.000	816.000	10.000	10.000	10.000	10.000	765.000	765.000		765.000
	Đường từ KCN Hòa Hiệp 1 đến Bắc cầu Đà Nông (Giai đoạn 2) đoạn km 15+910,63 - km 17+70				2074/QĐ- UBND, 30/10/2018	57.424	57.424	40.000	40.000	40.000	40.000	15.000	15.000		15.000
	Sửa chữa, nâng cấp công trình Chính trị cửa sông Đà Nông (giai đoạn 1)				2054/QĐ-UBND, 29/10/2018	349.424	349.424					100.000	100.000		100.000			60.000
	Nút giao thông khác mức đường số 02 khu đô thị mới nam Tuy Hòa - đường Nguyễn Văn Linh				2053/QĐ-UBND, 30/10/2018	752.717						150.000	150.000		150.000			25.590
	Nút Giao thông khác mức đường Hùng Vương - QL1				2052/QĐ-UBND, 30/10/2018	658.511						70.000	70.000		70.000
	Tuyến tránh trú bão Sông Cầu - Đồng Xuân giai đoạn 2				2065/QĐ-UBND, 30/10/2018							15.600	15.600		15.600
	Đầu tư CSHT các lô đất có ký hiệu 1,2,3,4,5,6 phía Đông đường Hùng Vương (đoạn từ đường Trần Hào đến đường số 14) Tp Tuy Hòa											75.000	75.000		75.000
	Công viên trước cổng trường Đại học Phú Yên											23.000	23.000		23.000
	Nhà tang lễ tỉnh (giai đoạn 1)											18.751	18.751		18.751
	Đầu tư tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ (đoạn từ phía Tây Bệnh viện Tỉnh - Nguyễn Trãi)											21.000	21.000		21.000
	Tuyến đường Quy hoạch N và hạ tầng kỹ thuật trong Khu dân cư phía Đông đường Hùng Vương (đoạn từ đường An Dương Vương - đến đường Trần Nhân Tông)											20.000	20.000		20.000
	Không gian công cộng ven biển Nút giao thông đường Nguyễn Hữu Thọ và đường Độc lập, Tp Tuy Hòa (đoạn từ đường Trần Hào - đường N7b)											21.631	21.631		21.631
	Tuyến đường số 14 (đoạn từ đường Nguyễn Tất Thành đến đường Độc lập)											25.000	25.000		25.000
	Tuyến đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn nối các huyện, thành phố: Tây Hòa, Phú Hòa, thành phố Tuy Hòa và Tuy An (cầu Dinh Ông)				1799/QĐ-UBND, 31/10/2014	507.617	197.424	245.016	141.467	245.016	141.467	66.000	66.000		66.000			66.000
	Kè chống xói lở ven bờ biển khu vực Xóm Rớ (giai đoạn 2)				2152/QĐ-UBND, 30/10/2015	239.998	0	42.000	42.000	42.000	42.000	8.000	8.000		8.000
	Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Đông Tác				2131/QĐ-UBND 30/10/2015	85.901	5.901	39.000	20.000	39.000	20.000	1.500	1.500		1.500
	Nâng cấp Hồ chứa nước Lỗ Ân											9.688	9.688		9.688			9.688
	Trung tâm giống thủy sản nước mặn tỉnh Phú Yên				2132/QĐ-UBND 30/10/2015	61.000	11.000	21.141	4.334	21.141	4.334	500	500		500
	Tiểu dự án 2- Đường từ Nam cầu Hùng Vương đến Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1											904	904		904
	Tiểu dự án 3- Đường từ Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1 đến Bắc cầu Đà Nông.											267	267		267
	Kè biển An Chấn (giai đoạn 1)											8.000	8.000		8.000
	Hồ chứa nước Mỹ Lâm (phần hệ thống kênh mới)											45.000	45.000		45.000
	Ban quản lý khu kinh tế					2.043.622	1.194.619	680.900	568.900	680.900	568.900	519.066	519.066	14.500	504.566	0	0	36.500
	Thực hiện đầu tư					2.043.622	1.194.619	680.900	568.900	680.900	568.900	519.066	519.066	14.500	504.566	0	0	36.500
	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020					2.043.622	1.194.619	680.900	568.900	680.900	568.900	519.066	519.066	14.500	504.566	0	0	36.500
	San nền Khu tri thức và đầu tư đoạn đường số 06, đoạn đường Phan Chu Trinh thuộc Khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa				1876/QĐ- UBND ngày 26/9/2017	155.907	155.907	110.000	110.000	110.000	110.000	55.000	55.000		55.000
	Tuyến nối QL1A (Đông Mỹ) đến KCN Hòa Hiệp gđ 1				1752/QĐ-UBND ngày 26/10/2012	375.293	105.293	150.000	78.000	150.000	78.000	36.000	36.000	14.500	21.500			0
	Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa giai đoạn 1				2031/QĐ-UBND, 26/8/2016	318.937	318.937	303.900	303.900	303.900	303.900	57.000	57.000		57.000
	Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Nam thuộc khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa				2056/QĐ-UBND ngày 29/10/2018	594.482	594.482	70.000	70.000	70.000	70.000	180.000	180.000		180.000
	Khu công viên trung tâm thuộc Khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa											25.000	25.000		25.000
	Đường giao thông phục vụ Khu Công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu - Khu vực II, tỉnh Phú Yên				2145/QĐ-UBND, 30/10/2015	110.000	20.000	43.500	3.500	43.500	3.500	16.500	16.500		16.500
	Tuyến đường Phước Tân - Bãi Ngà, đoạn qua Nhà máy lọc dầu Vũng rô				1785/QĐ-UBND ngày 31/10/2014	489.003		3.500	3.500	3.500	3.500	100.000	100.000		100.000			36.500
	Dự án Hạ tầng Khu tái định cư xã Hòa Tâm											45.000	45.000		45.000	.		0
	Tuyến nối QL1A đến Khu xử lý rác thải, nước thải và chất thải nguy hại của Khu kinh tế Nam Phú Yên											4.566	4.566		4.566
3	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh					0	0	0	0	0	0	48	48	0	48	0	0	0
	Thực hiện đầu tư					0	0	0	0	0	0	48	48	0	48	0	0	0
	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2011-2015 sang giai đoạn 5 năm 2016-2020					0	0	0	0	0	0	48	48	0	48	0	0	0
	Đầu tư trồng rừng phòng hộ Nam Sông Hinh thuộc dự án Trồng mới 5 triệu ha rừng											48	48		48		0	0
4	Sở GTVT					0	0	98.000	98.000	98.000	98.000	312.000	312.000	0	312.000	0	0	0
	Thực hiện đầu tư					0	0	98.000	98.000	98.000	98.000	312.000	312.000	0	312.000	0	0	0
	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020					0	0	98.000	98.000	98.000	98.000	312.000	312.000	0	312.000	0	0	0
	Chương trình bê tông hóa đường GTNT các xã miền núi Phú Yên giai đoạn 2017-2020					0	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0	85.000	0	0	0
	Nâng cấp tuyến bộ nối hai tỉnh Phú Yên và Gia Lai, đoạn trên địa phận tỉnh Phú Yên (giai đoạn 1)							13.000	13.000	13.000	13.000	227.000	227.000		227.000
5	Sở NN&PTNT					551.117	121.142	75.757	52.418	75.757	52.418	26.742	26.742	4.687	22.055	0	0	0
	Thực hiện đầu tư					551.117	121.142	75.757	52.418	75.757	52.418	26.742	26.742	4.687	22.055	0	0	0
	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2011-2015 sang giai đoạn 5 năm 2016-2020					531.383	101.408	75.757	52.418	75.757	52.418	4.687	4.687	4.687	0	0	0	0
	Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp miền Trung khoản vay bổ sung tỉnh Phú Yên				585/QĐ-UBND 02/4/2015; 1301/QĐ-UBND 20/7/2015; 1521/QĐ-UBND 18/8/2015; 1100/QĐ-UBND 24/6/2015	377.485	75.294	42.405	42.405	42.405	42.405	4.000	4.000	4.000
	Dự án phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Phú Yên (JICA2)				319/QĐ-BNN-HTQT ngày 22/02/2012; 1326/QĐ-UBND ngày 04/9/2012; 900/QĐ-UBND ngày 12/6/2014	153.898	26.114	33.352	10.013	33.352	10.013	687	687	687
	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020					19.734	19.734	0	0	0	0	22.055	22.055	0	22.055	0	0	0
	Trồng rừng phòng hộ, sản xuất thay thế Nương Rẩy thuộc dự án trồng mới 5 triệu ha rừng tỉnh Phú Yên											55	55		55
	Nâng cấp Cảng cá Tiên Châu				158/QĐ-SKHĐT, 29/10/2018	14.897	14.897					8.000	8.000		8.000
	Tăng cường năng lực giám định dịch hại cây trồng và phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên nông sản				153/QĐ-SKHĐT, 29/10/2018	4.837	4.837					2.000	2.000		2.000
	Bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Phú Yên											12.000	12.000		12.000
6	Sở Xây dựng					0	0	0	0	0	0	6.000	6.000	0	6.000	0	0	0
	Thực hiện đầu tư					0	0	0	0	0	0	6.000	6.000	0	6.000	0	0	0
	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020					0	0	0	0	0	0	6.000	6.000	0	6.000	0	0	0
	Chương trình bê tông hẻm phố tại các đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020											6.000	6.000		6.000
7	Tỉnh đoàn					0	0	0	0	0	0	2.305	2.305	2.305	0	0	0	0
	Thực hiện đầu tư					0	0	0	0	0	0	2.305	2.305	2.305	0	0	0	0
	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020					0	0	0	0	0	0	2.305	2.305	2.305	0	0	0	0
	Cải tạo, sửa chữa cơ sở làm việc Trung Tâm dịch vụ việc làm thanh niên Tỉnh Phú Yên											2.305	2.305	2.305
8	Sở lao động thương binh và xã hội					0	0	0	0	0	0	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0
	Thực hiện đầu tư					0	0	0	0	0	0	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0
	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020					0	0	0	0	0	0	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0
	Xây dựng đền thờ liệt sĩ tỉnh											1.500	1.500		1.500
A8	Ngành hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước đảng, đoàn thể					219.374	62.951	380.700	144.700	380.700	144.700	59.026	59.026	21.800	37.226	0	0	11.000
1	Ban quản lý các dự án ĐTXD dựng tỉnh					122.830	41.893	379.000	143.000	379.000	143.000	51.526	51.526	17.800	33.726	0	0	11.000
	Thực hiện đầu tư					122.830	41.893	379.000	143.000	379.000	143.000	51.526	51.526	17.800	33.726	0	0	11.000
	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2011-2015 sang giai đoạn 5 năm 2016-2020					0	0	304.000	102.000	304.000	102.000	5.437	5.437	0	5.437	0	0	3.000
	Trụ sở làm việc các cơ quan Đảng tỉnh							152.000	51.000	152.000	51.000	2.437	2.437		2.437
	Trụ sở làm việc các cơ quan Đảng của tỉnh Phú Yên							152.000	51.000	152.000	51.000	3.000	3.000		3.000			3.000
	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020					122.830	41.893	75.000	41.000	75.000	41.000	46.089	46.089	17.800	28.289	0	0	8.000
	Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Liên cơ quan khối vận tỉnh											289	289		289
	Trụ sở liên cơ quan các Hội tỉnh Phú Yên				Số 2159/QĐ-UBND ngày 12/9/2016	12.240	12.240					9.500	9.500	9.500				8.000
	Trụ sở làm việc sở Văn Hóa, thể thao và du lịch											3.000	3.000	3.000
	Trụ sở liên cơ quan các Ban quản lý đầu tư xây dựng chuyên ngành tỉnh Phú Yên											5.300	5.300	5.300
	Sửa chữa trụ sở làm việc UBND tỉnh											15.000	15.000		15.000
	Dự án: Kho Lưu trữ chuyên dụng tỉnh Phú Yên.				695/QĐ-UBND, 30/3/2016	60.590	24.653	41.000	25.000	41.000	25.000	10.000	10.000		10.000
	Dự án Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Phú Yên				714/QĐ-UBND, 30/10/2016	50.000	5.000	34.000	16.000	34.000	16.000	3.000	3.000		3.000
2	Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng cam					3.000	2.000	0	0	0	0	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0
	Thực hiện đầu tư					3.000	2.000	0	0	0	0	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0
	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020					3.000	2.000	0	0	0	0	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0
	Trụ sở Nhà làm việc Trạm thủy nông kênh Bắc				157/QĐ-SKHĐT, ngày 29/10/2018	3.000	2.000					1.500	1.500		1.500
3	Sở TN & MT					89.844	15.358	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0
	Thực hiện đầu tư					89.844	15.358	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0
	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020					89.844	15.358	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0
	Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG)				2096/QĐ-UBND, 01/9/2016	89.844	15.358					4.000	4.000	4.000
4	Thanh tra tỉnh					3.700	3.700	1.700	1.700	1.700	1.700	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0
	Thực hiện đầu tư					3.700	3.700	1.700	1.700	1.700	1.700	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0
	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020					3.700	3.700	1.700	1.700	1.700	1.700	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0
	Cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh Phú Yên				2244/QĐ-UBND, 16/1120/17	3.700	3.700	1.700	1.700	1.700	1.700	2.000	2.000		2.000
A9	Ngành phát thanh, truyền hình, thông tấn					0	0	0	0	0	0	21.660	21.660	21.660	0	0	0	0
1	Đài phát thanh truyền hình					0	0	0	0	0	0	21.660	21.660	21.660	0	0	0	0
	Thực hiện đầu tư					0	0	0	0	0	0	21.660	21.660	21.660	0	0	0	0
	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020					0	0	0	0	0	0	21.660	21.660	21.660	0	0	0	0
	Mua sắm, bổ sung trang thiết bị truyền hình											21.660	21.660	21.660
A10	Ngành chi đầu tư khác-tỉnh					2.600	2.600	568.000	568.000	568.000	568.000	177.688	177.688	53.000	124.688	0	0	0
	Kinh phí thực hiện công tác lập quy hoạch tổng thể tỉnh							30.000	30.000	30.000	30.000	17.000	17.000		17.000
	Chuẩn bị đầu tư khối tỉnh							25.000	25.000	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000
	Trả nợ gốc vay chương trình KCHKM, GTNT, HTLN (Ngân hàng phát triển Việt Nam PY)							378.000	378.000	378.000	378.000	48.000	48.000	48.000	0
	Kinh phí quỹ phát triển đất							110.000	110.000	110.000	110.000	30.000	30.000		30.000
	Bố trí thanh toán nợ các dự án phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành							25.000	25.000	25.000	25.000	14.788	14.788		14.788
	Hỗ trợ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới											20.000	20.000		20.000
	Dự án hỗ trợ các thôn buôn hoàn thành CT 135 ở các xã đã công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; thôn buôn có tỷ lệ hộ nghèo cao không thuộc diện CT 135 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2020 (theo NQ 20/2017/NQ-HĐND ngày 21/9/2017 của HĐND tỉnh)					2.600	2.600					2.900	2.900		2.900
	Phân bổ sau (ưu tiên bổ sung các công trình chảo mừng Đại hội Đảng, các dự án tạo nguồn thu,...)											40.000	40.000		40.000
II	KHỐI HUYỆN QUẢN LÝ					0	0	111.597	101.597	111.597	101.597	1.685.080	1.685.080	164.293	1.443.163	48.500	29.124	41.900
A	Ngân sách tỉnh hỗ trợ khối huyện					0	0	111.597	101.597	111.597	101.597	219.481	219.481	23.318	196.163	0	0	41.900
A1	Ngành văn hóa thông tin					0	0	9.226	9.226	9.226	9.226	15.602	15.602	1.012	14.590	0	0	9.600
1	Huyện Đồng Xuân					0	0	4.500	4.500	4.500	4.500	2.990	2.990	0	2.990	0	0	0
	Thực hiện đầu tư					0	0	4.500	4.500	4.500	4.500	2.990	2.990	0	2.990	0	0	0
	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020					0	0	4.500	4.500	4.500	4.500	2.990	2.990	0	2.990	0	0	0
	Dự án công viên Văn hóa huyện Đồng Xuân							4.500	4.500	4.500	4.500	2.990	2.990		2.990
2	Huyện Phú Hòa					0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	11.600	11.600	0	11.600	0	0	9.600
	Thực hiện đầu tư					0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	11.600	11.600	0	11.600	0	0	9.600
	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020					0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	11.600	11.600	0	11.600	0	0	9.600
	Tu bổ, phục hồi, xây dựng mới di tích lịch sử văn hóa Văn Miếu Tuy Hòa							2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000
	Trung tâm văn hóa và thể thao huyện Phú Hòa											9.600	9.600		9.600			9.600
3	Huyện Sơn Hòa					0	0	2.726	2.726	2.726	2.726	1.012	1.012	1.012	0	0	0	0
	Thực hiện đầu tư					0	0	2.726	2.726	2.726	2.726	1.012	1.012	1.012	0	0	0	0
	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020					0	0	2.726	2.726	2.726	2.726	1.012	1.012	1.012	0	0	0	0
	Dự án Nâng cấp, duy tu sửa chữa các công trình thuộc di tích căn cứ của tỉnh Phú Yên trong kháng chiến chống Mỹ							2.726	2.726	2.726	2.726	1.012	1.012	1.012
A2	Ngành hoạt động kinh tế					0	0	84.171	74.171	84.171	74.171	171.622	171.622	10.049	161.573	0	0	30.300
1	Huyện Đông Hòa					0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	27.100	27.100	0	27.100	0	0	0
	Thực hiện đầu tư					0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	27.100	27.100	0	27.100	0	0	0
	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020					0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	27.100	27.100	0	27.100	0	0	0
	Đường nội thị trục D5, thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa; đoạn từ nút giao N4A đến QL1A							2.000	2.000	2.000	2.000	3.300	3.300		3.300
	Đường nội thị Hòa Hiệp Trung - Hòa Hiệp Nam (Đoạn từ QL29 đến Khu phố Phú Thọ 3, Hòa Hiệp Trung)							2.000	2.000	2.000	2.000	11.900	11.900		11.900
	Đường dẫn từ cầu Bến Lớn đi bãi rác và cụm công nghiệp Nam Bình 1, xã Hòa Xuân Tây, huyện Đông Hòa							2.000	2.000	2.000	2.000	11.900	11.900		11.900
2	Huyện Đồng Xuân					0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	7.900	7.900	0	7.900	0	0	0
	Thực hiện đầu tư					0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	7.900	7.900	0	7.900	0	0	0
	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020					0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	7.900	7.900	0	7.900	0	0	0
	Nâng cấp, cải tạo tuyến đường La Hai-Đồng Hội (đoạn từ La Hai đến Suối nước nóng) huyện Đồng Xuân							2.000	2.000	2.000	2.000	7.900	7.900		7.900
3	Huyện Phú Hòa					0	0	6.671	6.671	6.671	6.671	18.300	18.300	0	18.300	0	0	10.300
	Thực hiện đầu tư					0	0	6.671	6.671	6.671	6.671	18.300	18.300	0	18.300	0	0	10.300
	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020					0	0	6.671	6.671	6.671	6.671	18.300	18.300	0	18.300	0	0	10.300
	Đường vào cụm công nghiệp thị trấn Phú Hòa							6.671	6.671	6.671	6.671	8.000	8.000		8.000
	Nâng cấp, sửa chữa đường ĐH27 (đoạn từ Km0+00 - Km8+700)											10.300	10.300		10.300			10.300
4	Huyện Sơn Hòa					0	0	11.000	11.000	11.000	11.000	30.900	30.900	4.000	26.900	0	0	0
	Thực hiện đầu tư					0	0	11.000	11.000	11.000	11.000	30.900	30.900	4.000	26.900	0	0	0
	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020					0	0	11.000	11.000	11.000	11.000	30.900	30.900	4.000	26.900	0	0	0
	Nâng cấp, mở rộng đường Trần Phú nối dài (đoạn từ đảo giao thông đến trường THPT Phan Bội Châu), huyện Sơn Hòa							6.000	6.000	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	Hệ thống đường giao thông phục vụ Cụm công nghiệp Ba Bản, huyện Sơn Hòa							3.000	3.000	3.000	3.000	17.000	17.000		17.000
	Nâng cấp, mở rộng đường Trần Phú nối dài (đoạn từ trường THPT Phan Bội Châu đến ngã tư giao đường Trần Phú nối Quốc lộ 25), huyện Sơn Hòa							2.000	2.000	2.000	2.000	9.900	9.900		9.900
5	Huyện Tây Hòa					0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	27.400	27.400	3.000	24.400	0	0	0
	Thực hiện đầu tư					0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	27.400	27.400	3.000	24.400	0	0	0
	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020					0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	27.400	27.400	3.000	24.400	0	0	0
	Đường nội thị trung tâm thị trấn Phú Thứ; đoạn từ Km0+129 (tại bệnh viện Tây Hòa) đến giáp đường ĐT1 tại Km 1+277,1											4.000	4.000	3.000	1.000
	Đường nội thị trung tâm thị trấn Phú Thứ (giai đoạn 2); đoạn từ Km0+129 (tại bệnh viện Tây Hòa) đến giáp đường ĐT1 tại Km 1+277,1 (phần mặt đường, vỉa hè)							6.000	6.000	6.000	6.000	12.000	12.000		12.000
	Tuyến đường Hòn Một, xã Hòa Tân Tây đến Suối Lạnh, xã Hòa Thịnh							3.000	3.000	3.000	3.000	7.000	7.000		7.000
	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường liên xã Hòa Tân Tây - Phước Mỹ, Hòa Bình 1							3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		3.000
	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Phú Thứ - Hòa Thịnh (đoạn từ cầu tổng, thị trấn Phú Thứ đến ngã ba Phú Thuận, xã Hòa Mỹ Đông)											1.400	1.400		1.400
6	Huyện Tuy An					0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
	Thực hiện đầu tư					0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020					0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường liên xã từ Phú Điềm-Tân An, xã An Hòa, huyện Tuy An							4.000	4.000	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000
7	Thị xã Sông Cầu					0	0	42.500	32.500	42.500	32.500	59.022	59.022	2.049	56.973	0	0	20.000
	Thực hiện đầu tư					0	0	42.500	32.500	42.500	32.500	59.022	59.022	2.049	56.973	0	0	20.000
	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020					0	0	42.500	32.500	42.500	32.500	59.022	59.022	2.049	56.973	0	0	20.000
	Kè chống xói lở đầm Cù Mông giai đoạn 1							30.000	20.000	30.000	20.000	2.973	2.973		2.973
	Sửa chữa, nâng cấp cầu Xuân Bình-Xuân Hải							6.000	6.000	6000	6.000	2.049	2.049	2.049
	Kè chống xói lở khu dân cư phường Xuân Thành							2.000	2.000	2.000	2.000	13.000	13.000		13.000			10.000
	Đầu tư hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản Long Thạnh							2.000	2.000	2.000	2.000	13.000	13.000		13.000			10.000
	Tuyến đường dọc Vịnh Xuân Đài - Khu du lịch Nhất Tự Sơn, thị xã Sông Cầu							2.500	2.500	2.500	2.500	28.000	28.000		28.000
A3	Ngành hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước đảng, đoàn thể					0	0	18.200	18.200	18.200	18.200	30.257	30.257	10.257	20.000	0	0	2.000
1	Huyện Đông Hòa					0	0	5.200	5.200	5.200	5.200	2.500	2.500	2.500	0	0	0	2.000
	Thực hiện đầu tư					0	0	5.200	5.200	5.200	5.200	2.500	2.500	2.500	0	0	0	2.000
	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020					0	0	5.200	5.200	5.200	5.200	2.500	2.500	2.500	0	0	0	2.000
	Trụ sở làm việc Đảng ủy, UBND và UBMTTQVN xã Hòa Hiệp Nam							5.200	5.200	5.200	5.200	2.500	2.500	2.500				2.000
2	Huyện Đồng Xuân					0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	16.557	16.557	2.757	13.800	0	0	0
	Thực hiện đầu tư					0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	16.557	16.557	2.757	13.800	0	0	0
	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020					0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	16.557	16.557	2.757	13.800	0	0	0
	Trụ sở UBND xã Phú Mỡ							4.000	4.000	4.000	4.000	2.757	2.757	2.757
	Cải tạo, mở rộng Trụ sở làm việc UBND huyện Đồng Xuân							2.000	2.000	2.000	2.000	13.800	13.800		13.800
3	Huyện Sơn Hòa					0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	6.200	6.200	0	6.200	0	0	0
	Thực hiện đầu tư					0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	6.200	6.200	0	6.200	0	0	0
	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020					0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	6.200	6.200	0	6.200	0	0	0
	Cải tạo, nâng cấp và mở rộng trụ sở làm việc huyện ủy Sơn Hòa							2.000	2.000	2.000	2.000	6.200	6.200		6.200
4	Huyện Sông Hinh					0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
	Thực hiện đầu tư					0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020					0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
	Nâng cấp, cải tạo phía Tây Nam Hồ trung tâm							5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
A4	Ngành chi đầu tư khác					0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
	Thành phố Tuy Hòa					0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
	Chi hỗ trợ doanh nghiệp công ích											2.000	2.000	2.000
B	KHỐI HUYỆN QUẢN LÝ					0	0	0	0	0	0	1.465.599	1.465.599	140.975	1.247.000	48.500	29.124	0
1	Thành phố Tuy Hòa											825.500	825.500	25.500	750.000	48.500	1.500
2	Huyện Phú Hòa											96 150	96.150	12.150	80.000		4.000
3	Huyện Đông Hòa											177.025	177.025	12.525	160.000		4.500
4	Huyện Tây Hòa											70.250	70.250	17.250	50.000		3.000
4	Huyện Tuy An											80.550	80.550	15.550	60.000		5.000
6	Thị xã Sông Cầu											116.000	116.000	14.000	100.000		2.000
7	Huyện Đồng Xuân											32.374	32.374	15.150	15.000		2.224
8	Huyện Sơn Hòa											32.500	32.500	13 500	17.000		2.000
9	Huyện Sông Hinh											35.250	35.250	15.350	15.000		4.900
III	CÁC KHOẢN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CHƯA PHÂN BỔ					0	0	0	0	0	0	1.819.015	39.160	39.160	0	0	0	0
I	Chi đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương					0	0	0	0	0	0	39.160	39.160	39.160	0	0	0	0
	Dự phòng chi cân đối ngân sách											39.160	39.160	39.160
1	Ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu					0	0	0	0	0	0	1.779.855	0	0	0	0	0	0
	Vốn đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia											337.936
	Vồn đầu tư chương trình mục tiêu và một số nhiệm vụ											194.121
	Vốn dự kiến bố trí cho các dự án thuộc danh mục dự án dự kiến sử dụng dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và khoản 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm vốn cho các dự án Quan trọng quốc gia											187.498
	Vốn trái phiếu Chính phủ											720.000
	Vốn nước ngoài											340.300

PHỤ LỤC SỐ 16:

BẢNG TỔNG HỢP CÁC NGUỒN KINH PHÍ CHƯA PHÂN BỔ DỰ TOÁN NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 188/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Phú Yên)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung diễn giải	Kinh phí
A	Ngân sách địa phương chưa phân bổ	2.466.385
I	Vốn đầu tư	1.819.015
1	Vốn dự phòng XDCB nguồn cân đối ngân sách địa phương	39.160
2	Nguồn vốn ngân sách trung ương	1.779.855
a	- Vốn đầu tư CTMTQG	337.936
b	- Vốn ĐT chương trình mục tiêu và một số nhiệm vụ	1.101.619
c	- Vốn ngoài nước	340.300
II	Vốn sự nghiệp	647.370
1	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	169.713
2	Sự nghiệp chưa phân bổ	340.456
3	Chỉ sự nghiệp thực hiện CTMT, kinh phí NSTW BSMT thực hiện chính sách, nhiệm vụ	47.892
4	Chi sự nghiệp CTMTQG	89.309
B	Kinh phí ngân sách tỉnh chưa phân bổ	171.068
I	Vốn đầu tư	99.688
1	Vốn chuẩn bị đầu tư khối tỉnh chưa phân bổ - Nguồn XDCBTT	5.000
2	Vốn quy hoạch (ĐT) chưa phân bổ - Nguồn SD đất	17.000
3	Thanh toán nợ các công trình đã quyết toán chưa phân bổ - Nguồn SD đất	14.788
4	Vốn hỗ trợ thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới - Nguồn SD đất	20.000
5	Vốn thực hiện Nghị quyết 120/2017/NQ-HĐND (hỗ trợ thôn, buôn...) - Nguồn SD đất	2.900
6	Nguồn SD đất khối tỉnh chưa phân bổ	40.000
II	Vốn sự nghiệp	71.380
1	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch (SN) chưa phân bổ	12.168
2	Sự nghiệp kinh tế khác chưa phân bổ	2.000
3	Kinh phí đào tạo khác chưa phân bổ	860
4	Kinh phí chính sách thu hút, đào tạo, đãi ngộ Bác sĩ giai đoạn 2014-2020 chưa phân bổ	952
5	Kinh phí đào tạo phát triển nguồn nhân lực (Đề án 07) chưa phân bổ	2.100
6	Sự nghiệp chưa phân bổ	5.000
7	Quản lý hành chính chưa phân bổ	7.000
8	Kinh phí hỗ trợ các hội đoàn thể, tổ chức nghề nghiệp chưa phân bổ	3.000
9	Kinh phí phục vụ Đại hội Đảng các cấp ở địa phương	8.500
10	Kinh phí BCĐ, BQL các CTMT và QĐ 134 chưa phân bổ	500
11	KP phục vụ công tác thu lệ phí chưa phân bổ	3.000
12	KP phần mềm kế toán chưa phân bổ	1.600
13	Kinh phí sửa chữa, mua sắm TTB các ngành, các cấp chưa phân bổ	21.700
14	Kinh phí bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính chưa phân bổ	1.000
15	Kinh phí được trích từ nguồn thu hồi phát hiện qua thanh tra chưa phân bổ	1.000
16	Kinh phí xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản mới (Các đơn vị SN) chưa phân bổ	1.000
TỔNG CỘNG		2.637.453