Nghị quyết 182/2015/NQ-HĐND giao dự toán thu ngân sách chi ngân sách địa Đồng Nai năm 2016

• Số hiệu: 182/2015/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai
• Người ký: Trần Văn Tư
• Ngày ban hành: 11/12/2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 182/2015/NQ-HĐND	Đồng Nai, ngày 11 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ GIAO DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC - CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, PHÂN BỔ CHI NGÂN SÁCH TỈNH VÀ MỨC BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI CỦA TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 102/2015/TT-BTC ngày 30/6/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016;

Thực hiện Quyết định số 2100/QĐ-TTg ngày 28/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016;

Thực hiện Quyết định số 2502/QĐ-BTC ngày 28/11/2015 của Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016;

Sau khi xem xét Tờ trình số 9614/TTr-UBND ngày 18/11/2015 của UBND tỉnh về đánh giá ước thực hiện thu ngân sách nhà nước - chi ngân sách địa phương năm 2015; xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn - chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh và mức bổ sung ngân sách cấp dưới của tỉnh Đồng Nai năm 2016; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh tại tổ và tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh tăng định mức chi hoạt động thường xuyên trong lĩnh vực quản lý hành chính cấp tỉnh, cấp huyện và chi khác ngân sách cấp xã, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh tăng định mức chi hoạt động thường xuyên đối với các sở chủ quản, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh, khối Đảng cấp tỉnh, đoàn thể cấp tỉnh và các cơ quan quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể cấp huyện quy định tại Khoản 1, Khoản 3, Điều 1 kèm theo Nghị quyết số 97/2013NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của HĐND tỉnh: Từ 40 triệu đồng/người/năm lên 55 triệu đồng/người/năm.

2. Điều chỉnh tăng định mức chi hoạt động thường xuyên đối với các đơn vị hành chính trực thuộc sở quy định tại Khoản 2, Điều 1 kèm theo Nghị quyết số 97/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của HĐND tỉnh: Từ 35 triệu đồng/người/năm lên 45 triệu đồng/người/năm.

3. Điều chỉnh tăng định mức chi hoạt động khác đối với cấp xã quy định tại Khoản 3, Điều 1 kèm theo Nghị quyết số 97/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của HĐND tỉnh: Từ 400 triệu đồng/xã/năm lên 500 triệu đồng/xã/năm.

Định mức nêu trên đã bao gồm tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương.

Điều 2. Nhất trí giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh và mức bổ sung ngân sách cấp dưới tỉnh Đồng Nai năm 2016 theo Tờ trình số 9614/TTr-UBND ngày 18/11/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai với nội dung chính như sau:

1. Tổng dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2016 trên địa bàn: 42.120.000 triệu đồng.

a) Dự toán thu ngân sách nhà nước trong cân đối:	40.950.000 triệu đồng.
- Dự toán thu nội địa:	26.800.000 triệu đồng.
- Dự toán thu lĩnh vực xuất nhập khẩu:	14.150.000 triệu đồng.
b) Dự toán thu quản lý qua ngân sách:	1.170.000 triệu đồng.
- Thu từ xổ số kiến thiết:	1.100.000 triệu đồng.
- Thu từ nguồn ghi thu học phí:	70.000 triệu đồng.
2. Dự toán thu ngân sách địa phương:	16.143.979 triệu đồng.
a) Dự toán thu trong cân đối:	14.973.979 triệu đồng.
- Các khoản thu theo tỷ lệ phân chia:	14.777.979 triệu đồng.
- Thu bổ sung từ nguồn hỗ trợ của ngân sách Trung ương:	76.000 triệu đồng.
- Thu từ nguồn vay Ngân hàng Công thương VN:	120.000 triệu đồng.
b) Dự toán thu để lại quản lý qua NSNN:	1.170.000 triệu đồng.
- Thu xổ số kiến thiết:	1.100.000 triệu đồng.
- Ghi thu học phí:	70.000 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục I đính kèm)

3. Tổng dự toán chi ngân sách địa phương:	16.143.979 triệu đồng.
a) Tổng dự toán chi trong cân đối ngân sách:	14.973.979 triệu đồng.
- Dự toán chi đầu tư phát triển:	4.419.100 triệu đồng.
+ Chi XDCB nguồn vốn tập trung:	3.423.100 triệu đồng.
+ Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất:	800.000 triệu đồng.
Trong đó:
Chi XDCB từ nguồn thu tiền sử dụng đất:	320.000 triệu đồng.
Chi bổ sung vốn Quỹ phát triển nhà:	240.000 triệu đồng.
Chi bổ sung vốn Quỹ phát triển đất:	240.000 triệu đồng.
+ Chi đầu tư từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu của ngân sách Trung ương:	76.000 triệu đồng.
+ Chi đầu tư hạ tầng nông thôn mới từ nguồn vay Ngân hàng Công thương Việt Nam	120.000 triệu đồng.
- Dự toán chi thường xuyên:	9.683.615 triệu đồng.
+ Chi quốc phòng:	234.528 triệu đồng.
+ Chi an ninh:	116.706 triệu đồng.
+ Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề:	3.931.280 triệu đồng.
+ Chi sự nghiệp y tế:	746.761 triệu đồng.
+ Chi sự nghiệp khoa học công nghệ:	98.104 triệu đồng.
+ Chi sự nghiệp dân số kế hoạch hóa gia đình:	17.206 triệu đồng.
+ Chi sự nghiệp văn hóa thông tin:	159.404 triệu đồng.
+ Chi sự nghiệp thể dục thể thao:	55.776 triệu đồng.
+ Chi phát thanh truyền hình:	21.702 triệu đồng.
+ Chi đảm bảo xã hội:	841.030 triệu đồng.
+ Chi sự nghiệp kinh tế:	1.815.155 triệu đồng.
Trong đó: Chi sự nghiệp quản lý môi trường:	555.009 triệu đồng.
+ Chi quản lý hành chính:	1.476.244 triệu đồng.
+ Chi trợ giá vận chuyển xe buýt hành khách công cộng:	35.000 triệu đồng.
+ Chi khác ngân sách:	134.719 triệu đồng.
- Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương:	469.345 triệu đồng.
- Dự phòng ngân sách:	399.010 triệu đồng.
- Chi lập quỹ dự trữ tài chính:	2.910 triệu đồng.
b) Dự toán chi quản lý qua ngân sách:	1.170.000 triệu đồng.
- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết:	1.100.000 triệu đồng.
- Ghi chi học phí:	70.000 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục II, Phụ lục III đính kèm)

4. Phân bổ dự toán chi thường xuyên cho các sở, ban, ngành khối tỉnh: 4.148.947 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục IV đính kèm)

5. Mức bổ sung ngân sách cấp dưới: 5.432.014 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục số V, Phụ lục VI và Phụ lục VII đính kèm)

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao UBND tỉnh căn cứ các quy định của pháp luật về lĩnh vực tài chính, ngân sách hiện hành tổ chức thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2016 và bố trí trả nợ đến hạn; đồng thời báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp HĐND tỉnh. Trong quá trình thực hiện, khi cần thiết phải điều chỉnh dự toán kế hoạch, UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh để xem xét, thống nhất và trình HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

2. Các định mức phân bổ chi hoạt động thường xuyên của đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện và chi hoạt động khác của ngân sách cấp xã trong Nghị quyết số 97/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của HĐND tỉnh được thay thế bằng các nội dung quy định trong Nghị quyết này.

3. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 11/12/2015./.

Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Văn phòng Quốc hội (A+B); - Văn phòng Chính phủ (A+B); - Bộ Tài chính; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tư pháp; - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai; - Các Đại biểu HĐND tỉnh; - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; - UBMTTQVN tỉnh; - Các sở, ban, ngành; - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; - Tòa án nhân dân tỉnh; - Văn phòng Tỉnh ủy; - Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; - Văn phòng UBND tỉnh; - Thường trực HĐND, UBND cấp huyện; - Trung tâm Công báo tỉnh; - Báo Đồng Nai, Đài PT-TH Đồng Nai; - Lưu: VT.

CHỦ TỊCH Trần Văn Tư

PHỤ LỤC I

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số 182/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Đồng Nai)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung các khoản thu	NĂM 2015		DỰ TOÁN NĂM 2016	SO SÁNH %
		DỰ TOÁN GIAO ĐẦU NĂM	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM		UTH 2015		DT 2016
					DTĐN 2015	CÙNG KỲ	DTĐN 2015	UTH 2015
A	B	1	2	3	4=2/1	5-2/CK	6=3/1	7=3/2
*	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (A+B)	39.520.300	39.875.300	42.120.000	101%	112%	107%	106%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN (I + II)	37.215.000	37.300.000	40.950.000	100%	109%	110%	110%
I	THU NỘI ĐỊA	22.865.000	24.300.000	26.800.000	106%	117%	117%	110%
	(Thu nội địa đã trừ tiền sử dụng đất)	22.365.000	23.204.000	26.000.000	104%	115%	116%	112%
1	Thu từ DNNN Trung ương	2.590.000	2.590.000	3.000.000	100%	122%	116%	116%
-	Thuế giá trị gia tăng	1.600.000	1.600.000	1.964.000	100%	122%	123%	123%
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	2.700	330	350	12%	19%	13%	106%
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	842.000	783.600	800.000	93%	130%	95%	102%
-	Thuế tài nguyên	140.000	200.000	230.000	143%	98%	164%	115%
-	Thuế môn bài	600	500	550	83%	98%	92%	110%
-	Thu khác	4.700	5.570	5.100	119%	118%	109%	92%
2	Thu từ DNNN địa phương	2.700.000	2.600.000	2.650.000	96%	130%	98%	102%
-	Thuế giá trị gia tăng	740.300	740.000	860.000	100%	130%	116%	116%
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	1.210.000	1.000.000	1.130.000	83%	111%	93%	113%
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	703.000	800.000	600.000	114%	170%	85%	75%
-	Thuế tài nguyên	42.000	55.000	56.000	131%	97%	133%	102%
-	Thuế môn bài	700	700	800	100%	99%	114%	114%
-	Thu khác	4.000	4.300	3.200	108%	119%	80%	74%
3	Thu từ DN có vốn ĐTNN	9.904.000	10.114.000	11.700.000	102%	117%	118%	116%
-	Thuế giá trị gia tăng	2.657.000	2.900.000	3.297.000	109%	134%	124%	114%
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	120.000	160.000	190.000	133%	98%	158%	119%
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.000.000	6.750.000	8.070.000	96%	111%	115%	120%
-	Thuế tài nguyên	3.000	4.800	4.500	160%	115%	150%	94%
-	Thuế môn bài	3.000	3.200	3.200	107%	108%	107%	100%
-	Tiền thuê mặt đất, mặt nước	41.000	156.000	50.000	380%	231%	122%	32%
	Trong đó ghi thu tiền thuê mặt đất, mặt nước		103.519
-	Thu khác	80.000	140.000	85.300	175%	84%	107%	61%
4	Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	3.000.000	3.000.000	3.313.000	100%	105%	110%	110%
-	Thuế giá trị gia tăng	2.165.000	2.100.000	2.292.000	97%	105%	106%	109%
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	24.000	21.000	22.000	88%	100%	92%	105%
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	700.000	734.000	870.000	105%	103%	124%	119%
-	Thuế tài nguyên	33.000	41.000	41.000	124%	116%	124%	100%
-	Thuế môn bài	53.000	54.000	53.000	102%	100%	100%	98%
-	Thu khác	25.000	50.000	35.000	200%	99%	140%	70%
5	Thuế sử dụng đất nông nghiệp		400			35%		0%
6	Thuế thu nhập cá nhân	2.900.000	2.800.000	3.400.000	97%	116%	117%	121%
7	Lệ phí trước bạ	410.000	600.000	520.000	146%	130%	127%	87%
8	Thuế bảo vệ môi trường	85.000	200.000	250.000	235%	234%	294%	125%
9	Thu phí, lệ phí	120.000	200.000	202.000	167%	96%	168%	101%
-	Thu phí, lệ phí Trung ương	67.000	67.000	116.400	100%		174%	174%
-	Thu phí, lệ phí địa phương	53.000	133.000	85.600	251%		162%	64%
10	Thuế SDĐ phi nông nghiệp - Thuế nhà đất	50.000	56.000	50.000	112%	90%	100%	89%
11	Thuế chuyển quyền sử dụng đất		230			30%		0%
12	Tiền thuê mặt đất, mặt nước	130.000	261.000	220.000	201%	65%	169%	84%
13	Thu tiền sử dụng đất	500.000	1.096.000	800.000	219%	147%	160%	73%
-	Thu cân đối	500.000	789.267		158%	165%	0%	0%
-	Ghi thu tiền sử dụng đất		306.733			115%		0%
14	Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích ... tại xã	6.000	10.500	8.000	175%	81%	133%	76%
15	Thu khác ngân sách	380.000	400.000	400.000	105%	81%	105%	100%
-	Thu cân đối	180.000	200.000	160.000	111%	81%	89%	80%
-	Thu tiền phạt an toàn giao thông	200.000	200.000	240.000	100%	82%	120%	120%
16	Thu KHCB, tiền bán nhà thuộc SHNN		18.000					0%
17	Thu từ thu nhập sau thuế	90.000	244.000	200.000	271%	87%	222%	82%
18	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản		109.870	87.000				79%
-	Trung ương		10.000	12.000
-	Địa phương		90.000	75.000
II	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	14.350.000	13.000.000	14.150.000	91%	97%	99%	109%
-	Thuế xuất khẩu, nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế BVMT hàng hóa nhập khẩu	3.180.000	3.000.000	3.670.000	94%	79%	115%	122%
-	Thuế VAT hàng nhập khẩu	11.170.000	10.000.000	10.480.000	90%	103%	94%	105%
B	CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI CHI QUẢN LÝ QUA NS	2.305.300	2.575.300	1.170.000	112%	189%	51%	45%
-	Thu từ lĩnh vực xổ số kiến thiết	1.000.000	1.270.000	1.100.000	127%	93%	110%	87%
-	Ghi thu học phí	60.000	60.000	70.000	100%		117%	117%
-	Ghi thu viện phí	1.245.300	1.245.300		100%		0%	0%
**	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (A+B+C)	15.586.639	17.202.861	16.143.979	104%	94%	104%	94%
A	Các khoản thu cân đối ngân sách địa phương	13.081.339	14.063.293	14.973.979	114%	106%	114%	106%
1	Các khoản thu theo tỷ lệ phân chia	12.406.290	12.406.290	14.777.979	119%	119%	119%	119%
-	Các khoản thu 100%	1.849.000	1.849.000	2.595.850	140%	140%	140%	140%
-	Thu phân chia theo tỷ lệ %	10.557.290	10.557.290	12.182.129	115%	115%	115%	115%
2	Các khoản thu bổ sung từ ngân sách Trung ương	100.500	768.827	76.000
2.1	Nguồn chương trình mục tiêu quốc gia (chi tiết các chương trình mục tiêu quốc gia tại Quyết định số 3043/QĐ-BTC ngày 28/11/2014 của Bộ Tài chính)	25.500	72.362
2.2	Các khoản bổ sung có mục tiêu	75.000	496.465	76.000
2.3	Nguồn vốn tạm ứng Kho bạc nhà nước		200.000
3	Nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam		100.000
4	Thu bổ sung từ nguồn ngân sách địa phương	574.549	788.176	120.000
a	Nguồn vốn vay Ngân hàng Công thương Việt Nam	574.549	722.839	120.000
-	Nguồn dự toán giao đầu năm	574.549	574.549	100.000
-	Nguồn dự toán đã giao năm 2014 sử dụng không hết		168.290
-	Nguồn dự toán đã giao năm 2015 chưa có nhu cầu sử dụng			20.000
b	Nguồn kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2014 trong cân đối	0	8.515	0
c	Nguồn thu ngân sách năm 2015 (NSĐP)	0	56.822	0
B	Các khoản thu được để lại quản lý qua NSNN	2.505.300	2.950.568	1.170.000	47%	40%	47%	40%
1	Nguồn xổ số kiến thiết	1.200.000	1.645.268	1.100.000	92%	67%	92%	67%
-	Nguồn dự toán giao đầu năm 2015	1.000.000	1.000.000		0%	0%	0%	0%
-	Nguồn thu vượt so với dự toán giao đầu năm 2015		270.000			0%		0%
-	Nguồn kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2014 ngoài cân đối	200.000	375.268		0%	0%	0%	0%
+	Thu vượt so với dự toán năm 2014	200.000	338.765		0%	0%	0%	0%
+	Dự toán đã giao năm 2014 sử dụng không hết		36.503			0%		0%
3	Ghi thu học phí	60.000	60.000	70.000	117%	117%	117%	117%
4	Ghi thu viện phí	1.245.300	1.245.300		0%	0%	0%	0%
C	Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ		189.000

PHỤ LỤC II

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số 182/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Đồng Nai)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI	NĂM 2015		NĂM 2016			SO SÁNH %
		DỰ TOÁN ĐẦU NĂM	ƯỚC THỰC HIỆN	TỔNG CỘNG	KHỐI TỈNH	KHỐI HUYỆN, XÃ	NĂM 2015		NĂM 2016
							DT ĐN	CÙNG KỲ	DTĐN 2015	UTH 2015
A	B	1	2	3	4	5	6=2/1	7=2/ CK	8=3/1	9=3/2
	TỔNG CHI NSĐP (A+B)	15.586.639	17.013.861	16.143.979	8.543.825	7.600.154	109%	110%	104%	95%
A	Chi cân đối ngân sách địa phương:	13.081.339	14.063.293	14.973.979	7.688.825	7.285.154	108%	113%	114%	106%
I	Chi đầu tư phát triển:	4.247.149	4.800.776	4.419.100	2.849.100	1.570.000	113%	119%	104%	92%
1	Chi đầu tư XDCB tập trung	3.070.100	3.070.100	3.423.100	2.273.100	1.150.000	100%	120%	111%	111%
2	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	500.000	500.000	800.000	480.000	320.000	100%	112%	160%	160%
-	Chi đầu tư xây dựng cơ bản (40%)	200.000	200.000	320.000		320.000	100%		160%	160%
-	Chi bổ sung vốn quỹ phát triển nhà ở (30%)	150.000	150.000	240.000	240.000		100%		160%	160%
-	Chi bổ sung vốn quỹ phát triển đất (30%)	150.000	150.000	240.000	240.000		100%		160%	160%
3	Chi từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu từ NSTW	75.000	75.000	76.000	76.000		100%	125%	101%	101%
4	Chi hỗ trợ cho các doanh nghiệp theo chế độ	2.000	2.000	0			100%	168%	0%	0%
5	Chi đầu tư từ nguồn chương trình mục tiêu quốc gia	25.500	25.500	0			100%	1213%	0%	0%
6	Chi đầu tư XDCB từ nguồn vốn vay ngân hàng Công Thương Việt Nam	574.549	722.839	120.000	20.000	100.000	126%	469%	21%	17%
7	Chi đầu tư xây dựng các công trình dân sinh nơi Khu ủy, Thành ủy Sài Gòn, Chợ Lớn - Gia Định đã trừ đóng của huyện Long Thành.		5.000	0						0%
8	Chi đầu tư để thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho các xã xây dựng nông thôn mới		40.000	0				26%		0%
9	Chi đầu tư các chương trình kiên cố hóa kênh mương, giao thông nông thôn,...		100.000	0						0%
10	Chi đầu tư Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai		200.000	0						0%
11	Chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn kết dư ngân sách tỉnh năm 2014		8.515	0
12	Chi đầu tư phát triển khác	0	51.822	0	0	0		21%		0%
-	Bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ		4.000	0				40%		0%
-	Bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ nông dân		3.439	0						0%
-	Cấp vốn cho Công ty Kinh doanh nhà Đồng Nai theo Công văn số 2936/UBND- KT ngày 21/4/2015 của UBND tỉnh		44.383	0						0%
II	Chi thường xuyên, trong đó:	8.459.090	8.887.417	9.683.615	4.148.947	5.534.668	105%	106%	114%	109%
1	Quốc phòng địa phương	207.558	221.509	234.528	79.227	155.301	107%	97%	113%	106%
2	Chi giữ gìn an ninh, và trật tự an toàn xã hội	118.074	122.246	116.706	13.181	103.525	104%	109%	99%	95%
3	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo	3.536.794	3.634.055	3.931.280	1.069.920	2.861.360	103%	108%	111%	108%
-	Chi sự nghiệp giáo dục	3.140.289	3.216.845	3.480.400	653.926	2.826.474	102%	107%	111%	108%
-	Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề nông thôn.	366.504	387.210	450.880	415.994	34.886	106%	114%	123%	116%
-	Dự phòng	30.000	30.000	0			100%		0%	0%
4	Chi sự nghiệp y tế	708.830	719.128	746.761	704.305	42.456	101%	75%	105%	104%
5	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	86.505	87.251	98.104	92.599	5.505	101%	115%	113%	112%
6	Sự nghiệp kế hoạch hóa gia đình	12.844	20.589	17.206	17.206		160%		134%	84%
7	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	170.246	179.632	159.404	96.585	62.819	106%	113%	94%	89%
8	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	54.516	62.507	55.776	55.776		115%		102%	89%
9	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	21.702	21.702	21.702		21.702	100%	115%	100%	100%
10	Chi đảm bảo xã hội	670.690	728.397	841.030	508.214	332.816	109%	86%	125%	115%
11	Chi sự nghiệp kinh tế, trong đó	1.347.863	1.474.183	1.815.155	894.406	920.749	109%	155%	135%	123%
-	Sự nghiệp nông nghiệp	156.552	167.040	310.119	82.895	227.224	107%		198%	186%
-	Sự nghiệp lâm nghiệp	123.476	124.168	104.838	104.838		101%		85%	84%
-	Sự nghiệp thủy lợi	39.147	50.401	40.527	25.000	15.527	129%		104%	80%
-	Sự nghiệp giao thông	178.627	182.645	182.851	170.851	12.000	102%		102%	100%
-	Sự nghiệp kiến thiết thị chính	164.694	172.821	178.100		178.100	105%		108%	103%
-	Sự nghiệp tài nguyên, khoáng sản, đất đai	143.824	154.774	163.178	150.877	12.301	108%		113%	105%
-	Sự nghiệp công thương	15.794	17.681	16.338	16.338		112%		103%	92%
-	Sự nghiệp quản lý môi trường	424.174	534.230	555.009	200.512	354.497	126%	191%	131%	104%
-	Chi công tác quy hoạch	45.000	25.510	40.000	40.000		57%		89%	157%
-	Sự nghiệp kinh tế khác	18.495	6.091	134.195	13.095	121.100	33%
-	Dự phòng			90.000	90.000
12	Chi quản lý hành chính	1.367.781	1.435.731	1.476.244	546.723	929.521	105%	97%	108%	103%
13	Chi trợ giá theo chính sách	35.000	35.000	35.000	35.000		100%	112%	100%	100%
14	Chi khác ngân sách	120.689	145.489	134.719	35.805	98.914	121%	106%	112%	93%
-	Chi các đơn vị sự nghiệp khác	13.887	16.470	12.412	12.412		119%		89%	75%
-	Chi khác ngân sách, trong đó	106.802	129.019	122.307	23.393	98.914	121%		115%	95%
+	Ghi chi tiền sử dụng đất theo QĐ 13/2012/QĐ-UBND		27.179	0						0%
+	Hoàn thuế		190.000	0						0%
III	Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương			469.345	469.345
IV	Dự phòng ngân sách	372.190	372.190	399.010	218.524	180.486	100%		107%	107%
V	Chi lập hoặc bổ sung quỹ dự trữ tài chính	2.910	2.910	2.910	2.910		100%	100%	100%	100%
VI	Chi trả nợ lãi vay đầu tư CSHT theo Khoản 3, Điều 8 Luật NSNN.			0
B	Các khoản chi quản lý qua ngân sách	2.505.300	2.950.568	1.170.000	855.000	315.000	118%	284%	47%	40%
-	Chi đầu tư XDCB từ nguồn thu xổ số kiến thiết	1.200.000	1.645.268	1.100.000	785.000	315.000	137%	172%	92%	67%
-	Ghi chi học phí	60.000	60.000	70.000	70.000		100%	72%	117%	117%
-	Ghi chi viện phí	1.245.300	1.245.300	0			100%		0%
C	Chi đầu tư từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ		189.000
	TỔNG CỘNG (A+B+C)	15.586.639	17.202.861	16.143.979	8.543.825	7.600.154	110%	128%	104%	94%

PHỤ LỤC III

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số 182/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Đồng Nai)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	NĂM 2015		DỰ TOÁN NĂM 2016
		DỰ TOÁN GIAO ĐẦU NĂM	ƯỚC THỰC HIỆN
A	B	1	2	3
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	39.520.300	39.875.300	42.120.000
Trong đó:
1	Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)	22.865.000	24.300.000	26.800.000
2	Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu	14.350.000	13.000.000	14.150.000
3	Thu quản lý qua ngân sách	2.305.300	2.575.300	1.170.000
B	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (I+II+III)	15.586.639	17.202.861	16.143.979
I	Các khoản thu cân đối ngân sách địa phương	13.081.339	14.063.293	14.973.979
1	Các khoản thu theo tỷ lệ phân chia	12.406.290	12.406.290	14.777.979
-	Các khoản thu 100%	1.849.000	1.849.000	2.595.850
-	Thu phân chia theo tỷ lệ %	10.557.290	10.557.290	12.182.129
2	Các khoản thu bổ sung từ ngân sách Trung ương	100.500	768.827	76.000
2.1	Nguồn chương trình mục tiêu quốc gia (chi tiết các chương trình mục tiêu quốc gia tại Quyết định số 3043/QĐ-BTC ngày 28/11/2014 của Bộ Tài chính)	25.500	72.362
2.2	Các khoản bổ sung có mục tiêu	75.000	496.465	76.000
2.3	Nguồn vốn tạm ứng Kho bạc nhà nước		200.000
3	Nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam		100.000
4	Thu bổ sung từ nguồn ngân sách địa phương	574.549	788.176	120.000
a	Nguồn vốn vay Ngân hàng Công thương Việt Nam	574.549	722.839	120.000
b	Nguồn kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2014 trong cân đối	0	8.515
c	Nguồn thu ngân sách năm 2015 (NSĐP)	0	56.822
II	Các khoản thu được để lại quản lý qua NSNN	2.505.300	2.950.568	1.170.000
1	Nguồn xổ số kiến thiết	1.200.000	1.645.268	1.100.000
-	Nguồn dự toán giao đầu năm	1.000.000	1.000.000	1.100.000
-	Nguồn thu vượt so với dự toán giao đầu năm 2015		270.000
-	Nguồn kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2014 ngoài cân đối	200.000	375.268
2	Ghi thu học phí	60.000	60.000	70.000
3	Ghi thu viện phí	1.245.300	1.245.300
III	Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ		189.000
C	CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (I+II+III)	15.586.639	17.202.861	16.143.979
I	CHI TRONG CÂN ĐỐI	13.081.339	14.063.293	14.973.979
1	Chi đầu tư phát triển	4.247.149	4.800.776	4.419.100
2	Chi thường xuyên	8.459.090	8.887.417	9.683.615
3	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	2.910	2.910	2.910
4	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương			469.345
5	Dự phòng	372.190	372.190	399.010
II	CHI TỪ NGUỒN THU QUẢN LÝ QUA NSNN	2.505.300	2.950.568	1.170.000
1	Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết	1.000.000	1.270.000	1.100.000
2	Kết dư ngân sách năm 2014 (nguồn XSKT vượt thu)	200.000	375.268
3	Ghi chi học phí	60.000	60.000	70.000
4	Ghi chi viện phí	1.245.300	1.245.300
III	CHI ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ		189.000
D	Tỷ lệ % phân chia các khoản thu NSĐP được hưởng	51%	51%	51%

PHỤ LỤC IV

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC ĐƠN VỊ KHỐI TỈNH NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số 182/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Đồng Nai)

ĐVT: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2016
1	2	3
	TỔNG CỘNG CHI	4.148.947
I	CHI QUỐC PHÒNG	79.227
	Bộ chỉ huy QS tỉnh	79.227
II	CHI AN NINH	13.181
-	Công an tỉnh	10.431
-	Sở Cảnh sát PCCC	2.750
III	CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	1.069.920
1	Chi sự nghiệp giáo dục	653.926
a	SN giáo dục	553.926
b	Dự phòng	100.000
2	Chi sự nghiệp đào tạo - dạy nghề	415.994
-	Dự phòng	63.182
-	Đại học Đồng Nai	94.575
-	Cao đẳng Nghề	17.649
-	Trường Cao đẳng Nghề KV Long Thành-Nhơn Trạch	11.508
-	Cao đẳng Y tế	14.121
-	Trường Chính trị	24.527
-	Sở Lao động TB&XH	57.092
-	Sở Nội vụ	43.000
-	Sở Khoa học và Công nghệ	20.000
-	Sở Giáo dục và Đào tạo	12.422
-	Sở Ngoại vụ	500
-	Bộ Chỉ huy QS tỉnh	13.426
-	Công an tỉnh	1.100
-	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch	28.091
-	Sở Giao thông Vận tải	2.000
-	Sở Kế hoạch và Đầu tư	181
-	Hội Nông dân	100
-	Tỉnh đoàn (Trường Trung cấp nghề 26/3)	2.600
-	Sở Thông tin và Truyền Thông	420
-	Ban Dân tộc	5.000
-	Đại học Lạc Hồng	3.000
-	Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi	400
-	Đại học Công nghệ Đồng Nai	700
-	Đại học Lâm nghiệp cơ sở 2	400
IV	CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ	704.305
-	Chi sự nghiệp y tế toàn ngành	687.487
-	Ban Bảo vệ Sức khỏe	16.818
V	CHI SỰ NGHIỆP DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH	17.206
	Sở Y tế (Chi cục DSKHHGĐ và Trung tâm DSKHH gia đình huyện, thị xã và thành phố)	17.206
VI	CHI SỰ NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ	92.599
	Sở Khoa học và công nghệ	92.599
a	Chi hoạt động bộ máy thường xuyên của 03 đơn vị sự nghiệp	5.553
b	Chi nghiên cứu khoa học	59.047
c	Chi hoạt động khoa học Công nghệ	27.999
VII	CHI SỰ NGHIỆP VĂN HÓA	96.585
1	Chi SN Văn hóa	84.837
a	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	76.704
b	Khu Bảo tồn thiên nhiên và văn hóa	8.133
2	Chi SN du lịch	4.463
a	Trung tâm Xúc tiến Du lịch	3.263
b	VP Sở VHTTDL	1.200
3	Chi SN gia đình	2.700
4	Nhà thiếu nhi	4.585
VIII	CHI SỰ NGHIỆP THỂ DỤC - THỂ THAO	55.776
	Chi SN thể dục - thể thao	55.776
IX	CHI ĐẢM BẢO XÃ HỘI	508.214
1	Sở Lao động Thương binh Xã hội	148.214
2	Bảo hiểm thất nghiệp, BHYT	200.000
3	Dự phòng	160.000
X	CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ	693.894
1	Chi sự nghiệp nông - Lâm nghiệp - PTNT	212.733
a	Chi sự nghiệp lâm nghiệp	104.838
-	Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn	66.007
-	Khu bảo tồn thiên nhiên VH ĐN	38.831
-	Chi sự nghiệp nông nghiệp	82.895
b	Sự nghiệp thủy lợi	25.000
2	Chi sự nghiệp công thương	16.338
3	Chi sự nghiệp giao thông	170.851
a	Sở Giao thông vận tải	167.901
b	Khu Bảo tồn thiên nhiên VH ĐN	2.300
c	Sở Khoa học và Công nghệ	650
4	Chi sự nghiệp tài nguyên, địa chính, ..	150.877
a	Sở Tài nguyên và Môi trường	150.877
b	Khác	0
5	Sự nghiệp quy hoạch	40.000
6	Sự nghiệp kinh tế khác	13.095
	Sở Thông tin và Truyền Thông	10.595
	Sở Kế hoạch và Đầu tư	1.500
	BQL các KCN	1.000
7	Dự phòng	90.000
XI	CHI SỰ NGHIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	200.512
1	Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa	12.093
2	Sở Tài nguyên và Môi trường	180.300
3	Các ngành:	8.119
-	Sở Khoa học và Công nghệ	2.000
-	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	298
-	Công an tỉnh	1.300
-	Sở Công Thương	3.221
-	Sở Thông tin và Truyền thông	200
-	BQL các khu công nghiệp	1.100
XII	CHI QUẢN LÝ HCNN, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ	546.723
A	Chi QLNN	408.029
1	VP HĐND tỉnh	14.567
2	VP UBND tỉnh	26.338
3	Sở Thông tin và Truyền thông	8.213
4	Sở Nội vụ	80.059
5	Sở Kế hoạch và Đầu tư	11.035
6	Sở Khoa học và Công nghệ	7.455
7	Thanh tra nhà nước	8.578
8	Sở Công thương	36.029
9	Sở Tài nguyên và Môi trường	17.009
10	Sở Tư pháp	11.463
11	Sở Nông nghiệp & PTNT	40.642
12	Sở Giao thông vận tải	16.939
13	Sở Y tế	12.783
14	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch	9.061
15	Sở Xây dựng	18.496
16	Sở Tài chính	17.119
17	Sở Lao động TBXH	13.035
18	Ban Dân tộc	8.872
19	Sở Giáo dục và Đào tạo	10.753
20	Sở Ngoại vụ	6.881
21	Ban quản lý các KCN Đồng Nai	12.702
22	Dự phòng	20.000
B	Đảng	84.000
C	Chi Đoàn thể, hội quần chúng	54.694
1	UBMT Tổ quốc	5.713
2	Tỉnh đoàn	9.269
3	Hội Phụ nữ	6.668
4	Hội Nông dân	4.810
5	Hội Cựu chiến binh	3.506
6	Hội Nhà báo	956
7	Hội Văn học nghệ thuật	2.173
8	Hội Chữ thập đỏ	3.461
9	Liên minh Hợp tác xã	4.095
10	Hội Luật gia	730
11	Hội Người mù	1.181
12	Liên hiệp Hội KHKT Đồng Nai	2.787
13	Hội Khuyến học	1.637
14	Hội Cựu Thanh niên xung phong	1.310
15	Hội Nạn nhân chất độc da cam/ Dioxin	1.047
16	Ban Liên lạc CSCM BĐBTĐ	1.067
17	Hội Sinh viên	471
18	Hội Người cao tuổi	1.025
19	Hội liên hiệp các tổ chức hữu nghị	2.678
20	Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ	110
XIII	CHI TRỢ GIÁ CÁC MẶT HÀNG CHÍNH SÁCH	35.000
XIV	CHI CÁC ĐƠN VỊ KHÁC	12.412
1	Sở Tư pháp	5.036
2	Tỉnh đoàn (TT sinh hoạt VHTT thanh thiếu nhi)	586
3	VP UBND tỉnh	2.981
4	Sở Thông tin và Truyền thông	2.756
5	Ban quản lý các KCN Đồng Nai (TT đào tạo cung ứng LĐKT)	912
6	Sở Kế hoạch và Đầu tư	54
7	Liên đoàn Lao động tỉnh	87
XV	CHI KHÁC	23.393

PHỤ LỤC V

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2016 CÁC HUYỆN, THỊ XÃ LONG KHÁNH, THÀNH PHỐ BIÊN HÒA
(Kèm theo Nghị quyết số 182/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Đồng Nai)

ĐVT: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	TỶ LỆ ĐIỀU TIẾT	TỔNG CỘNG	BIÊN HÒA	VĨNH CỬU	TRẢNG BOM	THỐNG NHẤT	ĐỊNH QUÁN	TÂN PHÚ	LONG KHÁNH	XUÂN LỘC	CẨM MỸ	LONG THÀNH	NHƠN TRẠCH
	A	B	1=2+...+12	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	A. Nhiệm vụ thu NS cấp huyện, xã		4.140.100	2.117.000	186.800	423.150	149.300	83.200	62.850	152.700	194.600	55.350	424.150	291.000
	Nhiệm vụ thu trừ tiền SD đất		3.340.100	1.729.000	166.800	320.150	89.300	76.200	61.850	132.700	179.600	49.350	324.150	211.000
1	Thuế công thương nghiệp, ngoài quốc doanh		2.073.330	1.069.000	109.850	156.350	52.930	41.000	36.300	75.100	122.800	21.000	234.000	155.000
-	Thuế giá trị gia tăng	51%	1.637.380	826.500	74.500	133.500	37.380	32.500	30.500	53.100	106.100	18.300	193.000	132.000
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	51%	9.500	5.500	0	500	110	600	250	1.000	300	0	800	440
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	51%	313.650	185.500	17.400	17.000	11.500	5.000	2.700	13.400	10.400	750	33.000	17.000
-	Thuế tài nguyên	100%	28.670	7.000	15.000	250	690	400	600	1.600	2.000	100	700	330
-	Thuế môn bài	100%	52.200	26.500	1.650	3.500	1.800	2.000	2.000	3.500	2.200	1.450	4.300	3.300
-	Thu khác	100%	31.930	18.000	1.300	1.600	1.450	500	250	2.500	1.800	400	2.200	1.930
2	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Thuế thu nhập cá nhân		413.900	230.000	17.500	27.000	13.000	14.000	9.000	16.000	19.400	10.000	36.000	22.000
4	Lệ phí trước bạ	100%	520.000	290.000	9.000	110.000	12.800	8.200	5.600	14.500	15.500	9.000	29.000	16.400
5	Thuế bảo vệ môi trường		8.500	8.000	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0
6	Thu phí, lệ phí		65.600	18.000	11.000	4.500	2.000	2.500	2.200	9.000	3.000	1.800	8.000	3.600
-	Trong cân đối	100%	45.130	18.000	6.050	2.000	2.000	1.500	2.200	3.200	1.800	700	5.680	2.000
7	Thuế SDĐ phi nông nghiệp - Thuế nhà đất	100%	50.100	35.000	2.000	1.500	850	1.400	500	2.700	1.200	650	2.500	1.800
8	Thuế chuyển quyền sử dụng đất	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Tiền thuê mặt đất, mặt nước	100%	18.500	10.000	5.000	1.800	20	0	30	100	1.200	0	150	200
10	Thu tiền sử dụng đất	40%	800.000	388.000	20.000	103.000	60.000	7.000	1.000	20.000	15.000	6.000	100.000	80.000
11	Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích ... tại xã	100%	9.670	4.000	450	1.000	200	1.600	220	800	500	400	500	0
12	Thu khác ngân sách		180.500	65.000	12.000	18.000	7.500	7.500	8.000	14.000	16.000	6.500	14.000	12.000
	Thu cân đối	100%	58.770	35.000	2.520	5.000	1.800	1.950	2.400	3.500	3.000	1.000	2.000	600
	Thu tiền phạt an toàn giao thông	30%	111.000	30.000	8.000	12.000	5.200	5.500	5.600	7.200	13.000	3.500	12.000	9.000
	Thu KHCB, tiền bán nhà thuộc SHNN	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Thu cân đối ngân sách huyện (Không bao gồm tiền sử dụng đất)		1.848.140	971.425	92.239	207.260	48.155	38.631	32.540	68.985	92.668	24.466	166.298	105.474
	Số thu huyện hưởng 100%		814.970	443.500	42.970	126.650	21.610	17.550	13.800	32.400	29.200	13.700	47.030	26.560
	Số thu huyện hưởng theo tỷ lệ		1.033.170	527.925	49.269	80.610	26.545	21.081	18.740	36.585	63.468	10.766	119.268	78.914
	Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh		5.432.014	511.720	438.889	409.071	421.806	692.118	615.028	476.831	546.388	577.710	396.127	346.326
	Bổ sung cân đối		4.690.284	84.990	415.889	389.071	398.806	669.118	577.028	446.831	526.388	534.710	321.127	326.326
	Bổ sung có mục tiêu		741.730	426.730	23.000	20.000	23.000	23.000	38.000	30.000	20.000	43.000	75.000	20.000
	Bổ sung đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết		315.000	100.000	23.000	20.000	23.000	23.000	23.000	20.000	20.000	23.000	20.000	20.000
	Bổ sung đầu tư từ nguồn vay Ngân hàng Công Thương Việt Nam		100.000	0	0	0	0	0	15.000	10.000	0	20.000	55.000	0
	Bổ sung có mục tiêu khác		326.730	326.730
	Tiền sử dụng đất ngân sách huyện được hưởng chưa tính vào cân đối ngân sách		320.000	155.200	8.000	41.200	24.000	2.800	400	8.000	6.000	2.400	40.000	32.000

PHỤ LỤC VI

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2016 CÁC HUYỆN, THỊ XÃ LONG KHÁNH, THÀNH PHỐ BIÊN HÒA
(Kèm theo Nghị quyết số 182/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Đồng Nai)

ĐVT: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI	TỔNG CỘNG	BIÊN HÒA	VĨNH CỬU	TRẢNG BOM	THỐNG NHẤT	ĐỊNH QUÁN	TÂN PHÚ	LONG KHÁNH	XUÂN LỘC	CẨM MỸ	LONG THÀNH	NHƠN TRẠCH
A	B	1=2+...+12	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TỔNG CHI NSĐP(A+B)	7.600.154	1.638.345	539.128	657.531	493.961	733.549	647.968	553.816	645.056	604.576	602.425	483.800
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH (I+II+III)	6.865.154	1.383.145	508.128	596.331	446.961	707.749	609.568	515.816	619.056	559.176	487.425	431.800
I	Chi đầu tư phát triển:	1.150.000	161.414	97.384	96.921	96.074	100.530	100.267	100.551	99.925	101.640	98.373	96.921
1	Chi đầu tư XDCB tập trung	1.150.000	161.414	97.384	96.921	96.074	100.530	100.267	100.551	99.925	101.640	98.373	96.921
II	Chi thường xuyên, trong đó:	5.534.668	1.185.368	397.385	483.732	339.136	588.612	493.275	401.704	502.856	442.835	376.238	323.527
1	Quốc phòng địa phương	155.301	26.023	12.142	15.762	11.273	11.762	13.332	13.724	14.359	10.675	14.520	11.729
2	Chi giữ gìn an ninh và trật tự an toàn xã hội	103.525	16.453	7.582	9.395	6.146	10.008	13.073	7.005	9.392	8.060	9.327	7.084
3	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo	2.861.360	562.919	180.903	258.500	185.070	322.777	267.077	198.823	305.275	244.042	188.513	147.461
-	Chi sự nghiệp giáo dục	2.826.474	557.373	178.829	256.460	182.827	318.377	262.377	195.923	302.141	240.915	185.913	145.339
-	Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề nông thôn	34.886	5.546	2.074	2.040	2.243	4.400	4.700	2.900	3.134	3.127	2.600	2.122
4	Chi sự nghiệp y tế	42.456	25.950	1.000	2.628	1.000	1.000	1.000	1.793	2.974	1.357	2.754	1.000
5	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	5.505	505	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
6	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	62.819	12.985	4.857	6.481	4.312	5.796	5.569	2.934	6.207	4.171	5.206	4.301
7	Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình	21.702	4.834	1.396	2.250	1.321	1.857	1.838	1.047	2.226	1.637	1.818	1.478
8	Chi đảm bảo xã hội	332.816	67.789	17.796	31.363	20.135	38.794	33.192	22.749	35.273	29.010	19.991	16.724
9	Chi sự nghiệp kinh tế. Trong đó:	920.749	326.188	95.179	54.471	33.365	105.378	51.054	69.735	27.278	57.844	48.691	51.566
-	Sự nghiệp kiến thiết thị chính	178.100	88.000	8.024	4.000	6.000	2.300	2.300	25.500	2.300	13.100	8.000	18.576
-	Sự nghiệp quản lý môi trường	354.497	173.000	23.615	25.040	8.445	29.585	18.156	17.000	2.256	22.000	16.800	18.600
10	Chi quản lý hành chính	929.521	124.308	69.030	92.882	70.014	82.740	96.640	74.894	90.872	77.039	76.418	74.684
11	Chi khác ngân sách	98.914	17.414	7.000	9.500	6.000	8.000	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500	7.000
III	Dự phòng ngân sách	180.486	36.363	13.359	15.678	11.751	18.607	16.026	13.561	16.275	14.701	12.814	11.352
	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỪ NGUỒN VỐN KHÁC	735.000	255.200	31.000	61.200	47.000	25.800	38.400	38.000	26.000	45.400	115.000	52.000
	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất (40% ngân sách huyện hưởng)	320.000	155.200	8.000	41.200	24.000	2.800	400	8.000	6.000	2.400	40.000	32.000
	Chi đầu tư XDCB từ nguồn thu xổ số kiến thiết	315.000	100.000	23.000	20.000	23.000	23.000	23.000	20.000	20.000	23.000	20.000	20.000
	Chi đầu tư XDCB từ nguồn vay Ngân hàng Công Thương Việt Nam	100.000						15.000	10.000		20.000	55.000

PHỤ LỤC VII

SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số 182/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Đồng Nai)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn theo phân cấp	Thu ngân sách huyện, xã được hưởng theo phân cấp	Dự toán chi ngân sách huyện, xã	Số bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố, thị xã và ngân sách xã, phường thị trấn thuộc tỉnh
					Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu	Trong đó vốn nước ngoài
A	B	1	2	3	4=5+6	5	6	7
1	Thành phố Biên Hòa	2.117.000	971.425	1.383.145	511.720	84.990	426.730
2	Huyện Vĩnh Cửu	186.800	92.239	508.128	438.889	415.889	23.000
3	Huyện Trảng Bom	423.150	207.260	596.331	409.071	389.071	20.000
4	Huyện Thống Nhất	149.300	48.155	446.961	421.806	398.806	23.000
5	Huyện Định Quán	83.200	38.631	707.749	692.118	669.118	23.000
6	Huyện Tân Phú	62.850	32.540	609.568	615.028	577.028	38.000
7	Thị xã Long Khánh	152.700	68.985	515.816	476.831	446.831	30.000
8	Huyện Xuân Lộc	194.600	92.668	619.056	546.388	526.388	20.000
9	Huyện Cẩm Mỹ	55.350	24.466	559.176	577.710	534.710	43.000
10	Huyện Long Thành	424.150	166.298	487.425	396.127	321.127	75.000
11	Huyện Nhơn Trạch	291.000	105.474	431.800	346.326	326.326	20.000
TỔNG SỐ		4.140.100	1.848.140	6.865.154	5.432.014	4.690.284	741.730	0

Ghi chú:

1. Dự toán chi ngân sách huyện, xã (cột 3) chưa bao gồm chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách cấp huyện được hưởng 320.000 triệu đồng (không tính cân đối ngân sách).

2. Bổ sung cân đối ngân sách nêu trên bao gồm ngân sách huyện và ngân sách xã.

3. Bổ sung có mục tiêu bao gồm:

- Bổ sung có mục tiêu từ nguồn thu xổ số kiến thiết để đầu tư cho giáo dục và đầu tư nông thôn mới: 315.000 triệu đồng.

- Bổ sung từ nguồn vốn vay Ngân hàng Công Thương Việt Nam để chi đầu tư các dự án nông thôn mới cho các địa phương là 100.000 triệu đồng.

- Bổ sung mục tiêu cho TP. Biên Hòa: 326.730 triệu đồng để đảm bảo kinh phí chi cho sự nghiệp kiến thiết thị chính, sự nghiệp môi trường và một số nhiệm vụ khác.