Nghị quyết 168/NQ-HĐND 2024 điều chỉnh quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2022 Tây Ninh

• Số hiệu: 168/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh
• Người ký: Nguyễn Thành Tâm
• Ngày ban hành: 12/07/2024

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 168/NQ-HĐND	Tây Ninh, ngày 12 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ CHUẨN ĐIỀU CHỈNH QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 342/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Xét Tờ trình số 2004/TTr-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2022; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn điều chỉnh giảm quyết toán chi ngân sách địa phương (NSĐP) năm 2022: 0,4 tỷ đồng, bao gồm:

- Điều chỉnh giảm chi cân đối NSĐP: 1,2 tỷ đồng, gồm: giảm chi đầu tư phát triển: 1,2 tỷ đồng.

- Điều chỉnh giảm chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ: 3,4 tỷ đồng, gồm: giảm chi đầu tư phát triển Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 3,4 tỷ đồng.

- Điều chỉnh tăng chi chuyển nguồn sang năm sau: 4,2 tỷ đồng.

Quyết toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương và kết dư ngân sách địa phương năm 2022 sau khi được phê chuẩn điều chỉnh như sau:

1. Tổng thu NSNN trên địa bàn năm 2022…………………….12.192,3 tỷ đồng.

2. Tổng thu NSĐP năm 2022……………………………………16.309,8 tỷ đồng

3. Tổng chi NSĐP năm 2022…………………………………….16.241,4 tỷ đồng.

4. Kết dư NSĐP năm 2022 (2-3)………………………………...68,4 tỷ đồng.

a) Ngân sách cấp tỉnh……………………………………………..3,0 tỷ đồng.

b) Ngân sách cấp huyện…………………………………………..26,3 tỷ đồng.

c) Ngân sách cấp xã……………………………………………….39,1 tỷ đồng.

(Kèm theo các biểu mẫu số 48, 51, 52, 53, 58, 59, 61 điều chỉnh)

Thống nhất xử lý kết dư ngân sách cấp tỉnh theo quy định như sau: dành để chi trả nợ gốc và lãi các khoản vay.

Điều 2. Nghị quyết điều chỉnh này là phần không tách rời Nghị quyết số 124/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tuyên truyền và tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa X, Kỳ họp thứ 14 thông qua và có hiệu lực từ ngày 12 tháng 7 năm 2024.

Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Bộ Tài chính; - Kiểm toán nhà nước Khu vực IV; - Thường trực Tỉnh ủy; - Ủy ban nhân dân tỉnh; - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; - Ủy ban MTTQVN tỉnh; - Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Các sở, ban, ngành tỉnh; - TT HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố; - Báo Tây Ninh; Đài PTTH Tây Ninh; - Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh; - Lưu: VT, VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

CHỦ TỊCH Nguyễn Thành Tâm

DANH MỤC BIỂU MẪU

(Kèm theo Nghị quyết số 168/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

STT	Biểu mẫu	Nội dung
1	Biểu mẫu số 48	Quyết toán cân đối ngân sách địa phương năm 2022
2	Biểu mẫu số 51	Quyết toán chi ngân sách địa phương theo lĩnh vực năm 2022
3	Biểu mẫu số 52	Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực năm 2022
4	Biểu mẫu số 53	Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2022
5	Biểu mẫu số 58	Quyết toán chi ngân sách địa phương từng huyện năm 2022
6	Biểu mẫu số 59	Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2022
7	Biểu mẫu số 61	Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022

Biểu mẫu số 48

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022

(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán	Quyết toán			So sánh
			Số quyết toán trước điều chỉnh	Điều chỉnh tăng (+)/ giảm (-)	Số quyết toán sau điều chỉnh	Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2a	2b	2c	3=2c-1	4=2c/1
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	10.342.187	16.309.760	0	16.309.760	5.967.573	157,7%
I	Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp	8.219.950	10.055.154	0	10.055.154	1.835.204	122,3%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	2.122.237	2.548.350	0	2.548.350	426.113	120,1%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	1.092.646	1.092.646	0	1.092.646	0	100,0%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	1.029.591	1.455.704	0	1.455.704	426.113	141,4%
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính			0		0
IV	Thu kết dư		32.454	0	32.454	32.454
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		3.603.520	0	3.603.520	3.603.520
VI	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp trả		57.286	0	57.286	57.286
VII	Thu vay		12.997	0	12.997	12.997
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	10.397.987	16.241.799	-369	16.241.431	5843.444	156,2%
I	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương	9.368.396	9.258.633	-1.164	9.257.469	-110.927	98,8%
1	Chi đầu tư phát triển	3 230.380	3.284.789	-1.164	3.283.625	53.245	101,6%
2	Chi thường xuyên	5.950.758	5.857.335	0	5.857.335	-93.423	98,4%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay		656	0	656	656
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	0	1.000	0	100,0%
5	Dự phòng ngân sách	186.258	108.614	0	108.614	-77.644	58,3%
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	0	0	0	0	0
7	Chi trả nợ gốc vay đầu tư cơ sở hạ tầng		6.239	0	6.239	6.239
II	Chi các Chương trình mục tiêu	1.029.591	1.122.984	-3.440	1.119.544	89.953	108,7%
1	Chi các Chương trình mục tiêu quốc gia	0	129.818	-3.440	126.378	126.378
a	Vốn đầu tư phát triển		96.929	-3.440	93.489	93.489
b	Vốn sự nghiệp		32.889	0	32.889	32.889
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.029.591	993.167	0	993.167	-36.424	96,5%
2.1	Vốn đầu tư phát triển	935.449	844.813	0	844.813	-90.636	90,3%
a	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài	107.903	69.817	0	69.817	-38.086	64,7%
b	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước	827.546	774.995	0	774.995	-52.551	93,6%
2.2	Vốn sự nghiệp	94.142	148.354	0	148.354	54.212	157,6%
a	Vốn nước ngoài	2.010	0	0	0	-2.010	0,0%
b	Vốn trong nước	92.132	148.354	0	148.354	56.222	161,0%
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		5.802.346	4.235	5.806.581	5.806.581
IV	Chi nộp ngân sách cấp trên		57.836	0	57.836	57.836
C	BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG/BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG/KẾT DƯ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	-55.800	67.961	369	68.329	124.129	-122,5%
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	6.100	6.239	0	6.239	139	102,3%
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc			0
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	6.100	6.239	0	6.239	139	102,3%
1	Bội thu ngân sách địa phương			0
2	Tăng thu, tiết kiệm chi			0
3	Kết dư ngân sách cấp tỉnh			0
4	Nguồn dự toán chi xây dựng cơ bản đầu năm (Nguồn Xổ số kiến thiết)	6.100	6.239	0	6.239	139	102,3%
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	55.800	12.997	0	12.997	-42.803	23,3%
I	Vay để bù đắp bội chi	55.800	12.997	0	12.997	-42.803	23,3%
II	Vay để trả nợ gốc			0
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	103.145	46.017	0	46.017	-57.128	44,6%

Biểu mẫu số 51

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Nội dung	Dự toán	Quyết toán			So sánh (%)
			Số quyết toán trước điều chỉnh	Điều chỉnh tăng (+)/ giảm (-)	Số quyết toán sau điều chỉnh
A	B	1	2a	2b	2c	3=2c/1
	TỔNG CHI (A+B+C)	10.397.987	16.183.963	-369	16.183.594	155,6%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	9.368.396	9.258.633	-1.164	9.257.469	98,8%
I	Chi đầu tư phát triển	3.230.380	3.284.789	-1.164	3.283.625	101,6%
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	2.995.780	3.038.878	-1.164	3.037.714	101,4%
*	Chi xây dựng cơ bản theo nguồn	2.995.780	3.038.878	-1.164	3.037.714	101.4%
a	Chi từ nguồn ngân sách địa phương	499.580	858.209	-71.437	786.773	157,5%
b	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	790.400	461.659	0	461.659	58,4%
c	Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết	1.650.000	1.708.118	70.273	1.778.391	107,8%
d	Chi từ nguồn bội chi ngân sách địa phương	55.800	10.892	0	10.892	19,5%
**	Chi xây dựng cơ bản theo lĩnh vực	2.995.780	3.038.878	-1.164	3.037.714	101,4%
	Quốc phòng	75.100	36.647	0	36.647	48,8%
	An ninh và trật tự an toàn xã hội	68.000	85.438	0	85.438	125,6%
	Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	35.900	313.281	-7.710	305.571	851,2%
	Khoa học và công nghệ	0	0	0	0
	Y tế, dân số và gia đình	65.600	87.766	0	87.766	133,8%
	Văn hóa thông tin	29.300	110.146	540	110.686	377,8%
	Phát thanh, truyền hình, thông tấn	10.000	7.390	0	7.390
	Thể dục thể thao	0	3.545	0	3.545
	Bảo vệ môi trường	172.970	149.360	0	149.360	86,4%
	Các hoạt động kinh tế	788.400	2.074.565	5.592	2.080.156	263,8%
	Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	21.000	156.312	414	156.727	746,3%
	Bảo đảm xã hội	5.000	14.428	0	14.428	288,6%
	Các nhiệm vụ chi khác	1.724.510	0	0	0	0,0%
2	Chi đầu tư tạo lập Quỹ Phát triển đất	197.600	93.270	0	93.270	47,2%
3	Chi đầu tư phát triển khác	37.000	152.641	0	152.641	412,5%
II	Chi thường xuyên	5.950.758	5.857.335	0	5.857.335	98,4%
1	Chi sự nghiệp kinh tế	789.095	643.972	0	643.972	81,6%
a	Sự nghiệp nông nghiệp	84.171	48.411	0	48.411	57,5%
b	Sự nghiệp lâm nghiệp	51.300	32.887	0	32.887	64,1%
c	Sự nghiệp thủy lợi	89.200	94.807	0	94.807	106,3%
d	Sự nghiệp Giao thông	178.390	245.239	0	245.239	137,5%
e	Sự nghiệp Kiến thiết thị chính	216.200	153.489	0	153.489	71,0%
f	Sự nghiệp Kinh tế khác	169.834	69.139	0	69.139	40,7%
2	Sự nghiệp môi trường	131.950	97.877	0	97.877	74,2%
3	Chi SN Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.485.320	2.177.943	0	2.177.943	87,6%
a	Sự nghiệp Giáo dục	2.309.520	2.020.742	0	2.020.742	87,5%
b	Sự nghiệp Đào tạo và dạy nghề	175.800	157.201	0	157.201	89,4%
4	Chi sự nghiệp Y tế	473.175	421.257	0	421.257	89,0%
5	Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin	116.320	93.253	0	93.253	80,2%
6	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	52.905	50.307	0	50.307	95,1%
7	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	36.130	31.596	0	31.596	87,4%
8	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	40.670	32.082	0	32.082	78,9%
9	Chi đảm bảo xã hội	419.705	918.377	0	918.377	218,8%
10	Chi quản lý hành chính	978.220	1.000.751	0	1.000.751	102,3%
a	Quản lý nhà nước	597.527	636.880	0	636.880	106,6%
b	Đảng	192.761	197.671	0	197.671	102,5%
c	Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội	146.801	128.639	0	128.639	87,6%
d	Hội quần chúng	41.131	37.561	0	37.561	91,3%
11	Chi An ninh quốc phòng	370.130	376.476	0	376.476	101,7%
a	An ninh	140.645	133.352	0	133.352	94,8%
b	Quốc phòng	229.485	243.125	0	243.125	105,9%
12	Chi khác ngân sách	57.138	13.444	0	13.444	23,5%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	0	656	0	656
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính địa phương	1.000	1.000	0	1.000	100,0%
V	Dự phòng ngân sách	186.258	108.614	0	108.614	58,3%
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			0
VII	Chi trả nợ gốc lãi vay đầu tư cơ sở hạ tầng	0	6.239	0	6.239
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ	1.029.591	1.122.984	-3.440	1.119.544	108,7%
I	Chi các Chương trình mục tiêu quốc gia	0	129.818	-3.440	126.378
a	Vốn đầu tư phát triển	0	96.929	-3.440	93.489
b	Vốn sự nghiệp	0	32.889	0	32.889
1	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững	0	883	0	883
a	Vốn đầu tư phát triển	0	0	0	0
b	Vốn sự nghiệp	0	883	0	883
2	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới	0	123.852	-3.440	120.412
a	Vốn đầu tư phát triển	0	92.309	-3.440	88.869
b	Vốn sự nghiệp	0	31.543	0	31.543
3	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	0	5.083	0	5.083
a	Vốn đầu tư phát triển	0	4.620	0	4.620
b	Vốn sự nghiệp	0	463	0	463
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.029.591	993.167	0	993.167	96,5%
II.1	Chi đầu tư phát triển	935.449	844.813	0	844.813	90,3%
1	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài	107.903	69.817	0	69.817	64,7%
-	Lĩnh vực Sự nghiệp bảo vệ môi trường	107.903	69.817	0	69.817	64,7%
2	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước	827.546	774.995	0	774.995	93,6%
II.2	Chi thường xuyên	94.142	148.354	0	148.354	157,6%
1	Vốn ngoài nước	2.010	0	0	0	0,0%
2	Vốn trong nước	92.132	148.354	0	148.354	161,0%
2.1	Chi thực hiện một số nhiệm vụ, gồm:	92.132	135.118	0	135.118	146,7%
2.1.1	Hỗ trợ Hội văn học nghệ thuật	0	216	0	216
2.1.2	Hỗ trợ Hội nhà báo địa phương	0	80	0	80
2.1.3	Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính	0	515	0	515
2.1.4	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	41.000	38.910	0	38.910	94,9%
2.1.5	Kinh phí phân giới cắm mốc Việt Nam - Campuchia	1.000	239	0	239	23,9%
2.1.6	Hỗ trợ kinh phí phòng chống dịch bệnh Covid - 19	0	3.366	0	3.366
2.1.7	KP thực hiện công tác quản lý, bảo trì đường bộ địa phương	50.132	50.132	0	50.132	100,0%
2.1.8	KP thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội và Chương trình trợ giúp xã hội đối với người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí	0	94	0	94
2.1.9	Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ	0	41.568	0	41.568
2.2	Chi các chương trình mục tiêu	0	13.236	0	13.236
a	Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững		11.499	0	11.499
b	Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội		1.737	0	1.737
C	CHI CHUYỂN NGUỒN		5.802.346	4.235	5.806.581

Biểu mẫu số 52

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Nội dung	Dự toán	Quyết toán			So sánh
			Số quyết toán trước điều chỉnh	Điều chỉnh tăng (+)/ giảm (-)	Số quyết toán sau điều chỉnh	Tuyệt đối	Tương đối
A	B	1	2a	2b	2c	3=2c-1	4=2c/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	7.687.877	10.159.000	0	10.159.000	2.471.123	132,1%
A	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	1.554.150	3.494.928	0	3.494.928	1.940.778	224,9%
I	Chi bổ sung cân đối	1.547.610	1.547.610	0	1.547.610	0	100,0%
II	Chi bổ sung có mục tiêu	6.540	1.947.318	0	1.947.318	1.940.778	29775,5%
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	6.133.727	4.026.182	0	4.026.182	-2.107.545	65,6%
I	Chi đầu tư phát triển	3.540.949	2.134.747	0	2.134.747	-1.406.202	60,3%
1	Chi đầu tư cho các dự án	3 405.829	1.991.516	0	1.991516	-1.414.313	58,5%
*	Chi xây dựng cơ bản theo nguồn	3.405.829	1.991.516	0	1.991.516	-1.414.313	58,5%
1.1	Nguồn cân đối ngân sách địa phương	2.470.380	1.176.341	0	1.176.341	-1.294.039	47,6%
a	Chi từ nguồn ngân sách địa phương	344.100	642.237	-71.437	570.800	226.700	165,9%
b	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	420.480	5.927	0	5.927	-414.553	1,4%
c	Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết	1.650.000	517.286	71.437	588.723	-1.061.277	35,7%
d	Chi từ nguồn bội chi ngân sách địa phương	55.800	10.892	0	10.892	-44.908	19,5%
1.2	Nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu	935.449	815.175	0	815.175	-120.274	87,1%
a	Nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu - vốn trong nước	827.546	740.738	0	740.738	-86.808	89,5%
b	Nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu - vốn Chương trình mục tiêu quốc gia		4.620	0	4.620	4.620
c	Nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu - vốn nước ngoài	107.903	69.817	0	69.817	-38.086	64,7%
**	Chi xây dựng cơ bản theo lĩnh vực	3.405.829	1.991.516	0	1.991.516	-1.414.313	58,5%
1.1	Quốc phòng		14.296	0	14.296
1.2	An ninh và trật tự an toàn xã hội		44.977	0	44.977
1.3	Giáo dục - đào tạo và dạy nghề		58.203	0	58.203
1.4	Khoa học và công nghệ			0
1.5	Y tế, dân số và gia đình		71.953	0	71.953
1.6	Văn hóa thông tin		26.697	0	26.697
1.7	Phát thanh, truyền hình, thông tấn		6.886	0	6.886
1.8	Thể dục thể thao			0
1.9	Bảo vệ môi trường		204.082	0	204.082
1.10	Các hoạt động kinh tế		1.534.807	0	1.534.807
1.11	Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể		20.792	0	20.792
1.12	Bảo đảm xã hội		8.823	0	8.823
1.13	Các nhiệm vụ chi khác			0
2	Chi đầu tư tạo lập Quỹ Phát triển đất	105.120	790	0	790	-104.330	0,8%
3	Chi đầu tư phát triển khác	30.000	142.441	0	142.441	112.441	474,8%
II	Chi thường xuyên	2.490.680	1 851.827	0	1.851.827	-638.853	74,4%
II.1	Nguồn cân đối ngân sách địa phương	2.403.078	1.739.776	0	1.739.776	-663.302	72,4%
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	661.800	420.820	0	420.820	-240.980	63,6%
2	Chi khoa học và công nghệ (2)	39.500	31.031	0	31.031	-8.469	78,6%
3	Chi quốc phòng	84.000	83.996	0	83.996	-4	100,0%
4	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	32.000	32.000	0	32.000	0	100,0%
5	Chi y tế, dân số và gia đình	446.000	394.462	0	394.462	-51.538	88,4%
6	Chi văn hóa thông tin	78.200	54.992	0	54.992	-23.208	70,3%
7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	44.700	45.026	0	45.026	326	100,7%
8	Chi thể dục thể thao	27.500	19.709	0	19.709	-7.791	71,7%
9	Chi bảo vệ môi trường	34.210	10.709	0	10.709	-23.501	31,3%
10	Chi các hoạt động kinh tế	462.500	242.649	0	242.649	-219.851	52,5%
11	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	332.660	297.527	0	297.527	-35.133	89,4%
12	Chi bảo đảm xã hội	124.900	100.793	0	100.793	-24.107	80,7%
13	Chi thường xuyên khác	35.108	6.061	0	6.061	-29.047	17,3%
II.2	Nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu	87.602	112.051	0	112.051	24.449	127,9%
II.2.1	Vốn nước ngoài	2.010		0		-2.010	0,0%
II.2.2	Kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia		15.064	0	15.064	15.064
1	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững		631	0	631	631
2	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới		13.998	0	13.998	13.998
3	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi		435	0	435	435
II.2.3	Kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu		13.236	0	13.236	13.236
1	Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững		11.499	0	11.499	11.499
2	Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội		1.737	0	1.737	1.737
II.2.4	Kinh phí sự nghiệp thực hiện một số nhiệm vụ	85.592	83.751	0	83.751	-1.841	97,8%
1	Hỗ trợ Hội văn học nghệ thuật		216	0	216	216
2	Hỗ trợ Hội nhà báo địa phương		80	0	80	80
3	Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính		515	0	515	515
4	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	34.460	32.476	0	32.476	-1.984	94,2%
5	Kinh phí phân giới cắm mốc Việt Nam - Campuchia	1.000	239	0	239	-761	23,9%
6	Kinh phí thực hiện công tác quản lý, bảo trì đường bộ địa phương	50.132	50.132	0	50.132	0	100,0%
7	Kinh phí thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội và Chương trình trợ giúp xã hội đối với người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí		94	0	94	94
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay		656	0	656	656
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính địa phương	1.000	1.000	0	1.000	0	100,0%
V	Dự phòng ngân sách	101.098	31.713	0	31.713	-69.385	31,4%
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			0		0
VII	Chi trả nợ gốc vay đầu tư cơ sở hạ tầng		6.239	0	6.239	6.239
C	CHI CHUYỂN NGUỒN		2.637.339	0	2.637.339	2.637.339
E	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		551	0	551	551

Biểu mẫu số 53

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2022

(Dùng cho ngân sách tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Nội dung	Dự toán			Quyết toán									So sánh Quyết toán/Dự toán (%)
		Tổng cộng	Tỉnh	Huyện, xã	Số quyết toán trước điều chỉnh			Điều chỉnh tăng (+)/giảm (-)			Số quyết toán sau điều chỉnh			Tổng cộng	Tỉnh	Huyện, xã
					Tổng cộng	Tỉnh	Huyện, xã	Tổng cộng	Tỉnh	Huyện, xã	Tổng cộng	Tỉnh	Huyện, xã
A	B	1-2+3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10/1	14=11/2	15=12/3
	TỔNG CHI (A+B+C+D)	10.397.987	6.133.727	4.264.260	16.241.799	6.664.072	9.577.728	-369	0	-369	16.241.431	6.664.072	9.577.359	156.2%	108,6%	224,6%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	9.368.396	5.110.676	4.257.720	9.258.633	3.098.956	6.159.677	-1.164	0	-1.164	9.257.469	3.098.956	6.158.513	98,8%	60,6%	144,6%
I	Chi đầu tư phát triển	3.230.380	2.605.500	624.880	3.284.789	1.319.572	1.965.217	-1.164	0	-1.164	3.283.625	1.319.572	1.964.053	101,6%	50,6%	314,3%
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	2.995.780	2.470.380	525.400	3.038.878	1.176.341	1.862.537	-1.164	0	-1.164	3.037.714	1.176.341	1.861.373	101,4%	47,6%	354,3%
*	Chi xây dựng cơ bản theo nguồn	2.995.780	2.470.380	525.400	3.038.878	1.176.341	1.862.537	-1.164	0	-1.164	3.037.714	1.176.341	1.861.373	101,4%	47,6%	354,3%
a	Chi từ nguồn ngân sách địa phương	499.580	344.100	155.480	858.209	642.237	215.973	-71.437	-71.437	0	786.773	570.800	215.973	157,5%	165,9%	138,9%
b	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	790.400	420.480	369.920	461.659	5.927	455.732	0	0	0	461.659	5.927	455.732	58,4%	1,4%	123,2%
c	Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết	1.650.000	1.650.000		1.708.118	517.286	1.190.832	70.273	71.437	-1.164	1.778.391	588.723	1.189.668	107,8%	35,7%
d	Chi từ nguồn bội chi ngân sách địa phương	55.800	55.800		10.892	10.892		0	0	0	10.892	10.892		19,5%	19,5%
**	Chi xây dựng cơ bản theo lĩnh vực	2.995.780	2.470.380	525.400	3.038.878	1.176.341	1.862.537	-1.164	0	-1.164	3.037.714	1.176.341	1.861.373	101,4%	47,6%	354,3%
	Quốc phòng	75.100	75.100		36.647	14.296	22.351	0	0	0	36.647	14.296	22.351	48,8%	19,0%
	An ninh và trật tự an toàn xã hội	68.000	68.000		85.438	44.977	40.461	0	0	0	85.438	44.977	40.461	125,6%	66,1%
	Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	35.900	35.900		313.281	53.583	259.698	-7.710	0	-7.710	305.571	53.583	251.988	851,2%	149,3%
	Khoa học và công nghệ	0			0			0	0	0	0
	Y tế, dân số và gia đình	65.600	65.600		87.766	71.953	15.813	0	0	0	87.766	71.953	15.813	133,8%	109,7%
	Văn hóa thông tin	29.300	29.300		110.146	26.697	83.449	540	0	540	110.686	26.697	83.989	377,8%	91,1%
	Phát thanh, truyền hình, thông tấn	10.000	10.000		7.390	6.858	532	0	0	0	7.390	6.858	532	73,9%	68,6%
	Thể dục thể thao	0			3.545		3.545	0	0	0	3.545		3.545
	Bảo vệ môi trường	172.970	172.970		149.360	134.265	15.095	0	0	0	149.360	134.265	15.095	86,4%	77,6%
	Các hoạt động kinh tế	788.400	788.400		2.074.565	794.097	1.280.467	5.592	0	5.592	2.080.156	794.097	1.286.059	263,8%	100,7%
	Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	21.000	21.000		156.312	20.792	135.520	414	0	414	156.727	20.792	135.935	746,3%	99,0%
	Bảo đảm xã hội	5.000	5.000		14.428	8.823	5.605	0	0	0	14.428	8.823	5.605	288,6%	176,5%
	Các nhiệm vụ chi khác	1.724.510	1.199.110	525.400	0			0	0	0	0
2	Chi đầu tư tạo lập Quỹ Phát triển đất	197.600	105.120	92.480	93.270	790	92.480	0	0	0	93.270	790	92.480	47,2%	0,8%	100,0%
3	Chi đầu tư phát triển khác	37.000	30.000	7.000	152.641	142.441	10.200	0	0	0	152.641	142.441	10.200	412,5%	474,8%	145,7%
II	Chi thường xuyên	5.950.758	2.403.078	3.547.680	5.857.335	1.739.776	4.117.559	0	0	0	5.857.335	1.739.776	4.117.559	98,4%	72,4%	116,1%
1	Chi sự nghiệp kinh tế	789.095	462.500	326.595	643.972	242.649	401.323	0	0	0	643.972	242.649	401.323	81,6%	52,5%	122,9%
a	Sự nghiệp nông nghiệp	84.171	46.100	38.071	48.411	29.106	19.306	0	0	0	48.411	29.106	19.306	57.5%	63,1%	50,7%
b	Sự nghiệp lâm nghiệp	51.300	50.700	600	32.887	31.501	1.386	0	0	0	32.887	31.501	1.386	64,1%	62,1%	231,1%
c	Sự nghiệp thủy lợi	89.200	89.200		94.807	81.521	13.286	0	0	0	94.807	81.521	13.286	106,3%	91,4%
d	Sự nghiệp Giao thông	178.390	113.800	64.590	245.239	65.697	179.541	0	0	0	245.239	65.697	179.541	137,5%	57,7%	278,0%
e	Sự nghiệp Kiến thiết thị chính	216.200	90.000	126.200	153.489	3.787	149.701	0	0	0	153.489	3.787	149.701	71,0%	4,2%	118,6%
f	Sự nghiệp Kinh tế khác	169.834	72.700	97.134	69.139	31.038	38.101	0	0	0	69.139	31.038	38.101	40,7%	42,7%	39,2%
2	Sự nghiệp môi trường	131.950	34.210	97.740	97.877	10.709	87.168	0	0	0	97.877	10.709	87.168	74,2%	31,3%	89,2%
3	Chi sự nghiệp Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.485.320	661.800	1.823.520	2.177.943	420.820	1.757.123	0	0	0	2.177.943	420.820	1.757.123	87,6%	63,6%	96,4%
a	Sự nghiệp Giáo dục	2.309.520	495.000	1.814.520	2.020.742	273.783	1.746.959	0	0	0	2.020.742	273.783	1.746.959	87,5%	55,3%	96,3%
b	Sự nghiệp Đào tạo và dạy nghề	175.800	166.800	9.000	157.201	147.037	10.164	0	0	0	157.201	147.037	10.164	89,4%	88,2%	112,9%
4	Chi sự nghiệp Y tế	473.175	446.000	27.175	421.257	394.462	26.795	0	0	0	421.257	394.462	26.795	89,0%	88,4%	98,6%
5	Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin	116.320	78.200	38.120	93.253	54.992	38.261	0	0	0	93.253	54.992	38.261	80,2%	70,3%	100,4%
6	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	52.905	44.700	8.205	50.307	45.026	5.281	0	0	0	50.307	45.026	5.281	95,1%	100,7%	64,4%
7	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	36.130	27.500	8.630	31.596	19.709	11.886	0	0	0	31.596	19.709	11.886	87,4%	71,7%	137,7%
8	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	40.670	39.500	1.170	32.082	31.031	1.051	0	0	0	32.082	31.031	1.051	78,9%	78,6%	89,8%
9	Chi đảm bảo xã hội	419.705	124.900	294.805	918.377	100.793	817.584	0	0	0	918.377	100.793	817.584	218,8%	80,7%	277,3%
10	Chi quản lý hành chính	978.220	332.660	645.560	1.000.751	297.527	703.224	0	0	0	1.000.751	297.527	703.224	102,3%	89,4%	108,9%
a	Quản lý nhà nước	597.527	242.565	354.962	636.880	212.284	424.596	0	0	0	636.880	212.284	424.596	106,6%	87,5%	119,6%
b	Đảng	192.761	57.300	135.461	197.671	52.553	145.118	0	0	0	197.671	52.553	145.118	102,5%	91,7%	107,1%
c	Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội	146.801	20.413	126.388	128.639	20.663	107.976	0	0	0	128.639	20.663	107.976	87,6%	101,2%	85,4%
d	Hội quần chúng	41.131	12.382	28.749	37.561	12.026	25.535	0	0	0	37.561	12.026	25.535	91,3%	97,1%	88,8%
11	Chi An ninh quốc phòng	370.130	116.000	254.130	376.476	115.996	260.481	0	0	0	376.476	115.996	260.481	101,7%	100,0%	102,5%
a	An ninh	140.645	32.000	108.645	133.352	32.000	101.352	0	0	0	133.352	32.000	101.352	94.8%	100,0%	93,3%
b	Quốc phòng	229.485	84.000	145.485	243.125	83.996	159.129	0	0	0	243.125	83.996	159.129	105,9%	100,0%	109,4%
12	Chi khác ngân sách	57.138	35.108	22.030	13.444	6.061	7.382	0	0	0	13.444	6.061	7.382	23,5%	17,3%	33,5%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	0			656	656		0	0	0	656	656
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính địa phương	1.000	1.000		1.000	1.000		0	0	0	1.000	1.000		100,0%	100,0%
V	Dự phòng ngân sách	186.258	101.098	85.160	108.614	31.713	76.901	0	0	0	108.614	31.713	76.901	58,3%	31,4%	90,3%
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	0			0			0	0	0	0
VII	Chi trả nợ gốc các khoản vay đầu tư cơ sở hạ tầng	0			6.239	6.239		0	0	0	6.239	6.239
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ	1.029.591	1.023.051	6.540	1.122.984	927.226	195.758	-3.440	0	-3.440	1.119.544	927.226	192.318	108,7%	90,6%	2940,6%
B.1	Chi các Chương trình mục tiêu quốc gia	0	0	0	129.818	19.684	110.133	-3.440	0	-3.440	126.378	19.684	106.693
a	Vốn đầu tư phát triển	0	0	0	96.929	4.620	92.309	-3.440	0	-3.440	93.489	4.620	88.869
b	Vốn sự nghiệp	0	0	0	32.889	15.064	17.825	0	0	0	32.889	15.064	17.825
I	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững	0	0	0	883	631	252	0	0	0	883	631	252
1	Vốn đầu tư phát triển	0			0			0	0	0	0
2	Vốn sự nghiệp	0			883	631	252	0	0	0	883	631	252
II	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới	0	0	0	123.852	13.998	109.854	-3.440	0	-3.440	120.412	13.998	106.414
1	Vốn đầu tư phát triển	0			92.309		92.309	-3.440	0	-3.440	88.869		88.869
2	Vốn sự nghiệp	0			31.543	13.998	17.546	0	0	0	31.543	13.998	17.546
III	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	0	0	0	5.083	5.055	28	0	0	0	5.083	5.055	28
1	Vốn đầu tư phát triển	0			4.620	4.620		0	0	0	4.620	4.620
2	Vốn sự nghiệp	0			463	435	28	0	0	0	463	435	28
B.2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.029.591	1.023.051	6.540	993.167	907.542	85.625	0	0	0	993.167	907.542	85.625	96,5%	88,7%	1309,3%
I	Chi đầu tư phát triển	935.449	935.449	0	844.813	810.555	34.258	0	0	0	844.813	810.555	34.258	90,3%	86,6%
1	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài	107.903	107.903		69.817	69.817		0	0	0	69.817	69.817		64,7%	64,7%
2	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước	827.546	827.546		774.995	740.738	34.258	0	0	0	774.995	740.738	34.258	93,6%	89,5%
II	Chi thường xuyên	94.142	87.602	6.540	148.354	96.987	51.367	0	0	0	148.354	96.987	51.367	157,6%	110,7%	785,4%
II.1	Vốn ngoài nước	2.010	2.010		0			0	0	0	0			0,0%	0,0%
II.2	Vốn trong nước	92.132	85.592	6.540	148.354	96.987	51.367	0	0	0	148.354	96.987	51.367	161,0%	113,3%	785,4%
1	Chi thực hiện một số nhiệm vụ, gồm:	92.132	85.592	6.540	135.118	83.751	51.367	0	0	0	135.118	83.751	51.367	146,7%	97,8%	785,4%
1.1	Hỗ trợ Hội văn học nghệ thuật	0			216	216		0	0	0	216	216
1.2	Hỗ trợ Hội nhà báo địa phương	0			80	80		0	0	0	80	80
1.3	Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính	0			515	515		0	0	0	515	515
1.4	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	41.000	34.460	6.540	38.910	32.476	6.434	0	0	0	38.910	32.476	6.434	94,9%	94,2%	98,4%
1.5	Kinh phí phân giới cắm mốc Việt Nam - Campuchia	1.000	1.000		239	239		0	0	0	239	239		23,9%	23,9%
1.6	Hỗ trợ kinh phí phòng chống dịch bệnh Covid - 19	0			3.366		3.366	0	0	0	3.366		3.366
1.7	Kinh phí thực hiện công tác quản lý, bảo trì đường bộ địa phương	50.132	50.132		50.132	50.132		0	0	0	50.132	50.132		100,0%	100,0%
1.8	Kinh phí thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội và Chương trình trợ giúp xã hội đối với người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí	0			94	94		0	0	0	94	94
1.9	Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ	0			41.568		41.568	0	0	0	41.568		41.568
2	Chi các chương trình mục tiêu	0	0	0	13.236	13.236	0	0	0	0	13.236	13.236	0
2.1	Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững	0			11.499	11.499		0	0	0	11.499	11.499
2.2	Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	0			1.737	1.737		0	0	0	1.737	1.737
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	0			5.802.346	2.637.339	3.165.007	4.235	0	4.235	5.806.581	2.637.339	3.169.242
D	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	0	0	0	57.836	551	57.286	0	0	0	57.836	551	57.286
I	Chi ngân sách tỉnh	0			551	551		0	0	0	551	551
II	Chi ngân sách huyện	0			56.095		56.095	0	0	0	56.095		56.095
III	Chi ngân sách xã	0			1.191		1.191	0	0	0	1.191		1.191

Biểu mẫu số 58

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN NĂM 2022

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Dự toán (2)
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên			Chi CTMTQG			Chi chuyển nguồn sang năm sau	Chi tạo nguồn CCTL	Dự phòng	Chi từ nguồn ngân sách tỉnh BS CMT
			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó
				Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ		Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ (3)		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	TỔNG SỐ	4.264.260	624.880	0	0	3.547.680	1.823.520	1.170	0	0	0	0	0	85.160	6.540
1	Thành phố	688.210	167.880			505.870	221.160	130						13.750	710
2	Hòa Thành	490.010	81.410			398.140	221.450	130						9.790	670
3	Châu Thành	523.600	43.180			469.130	241.190	130						10.460	830
4	Dương Minh Châu	420.280	54.340			356.810	195.530	130						8.390	740
5	Trảng Bàng	515.580	58.030			446.510	227.540	130						10.300	740
6	Gò Dầu	465.180	77.680			377.520	208.860	130						9.290	690
7	Bến Cầu	312.410	27.710			277.780	131.650	130						6.230	690
8	Tân Biên	389.740	47.030			334.220	173.320	130						7.780	710
9	Tân Châu	459.250	67.620			381.700	202.820	130						9.170	760

STT	Tên đơn vị (1)	Quyết toán
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên			Chi CTMTQG			Chi chuyển nguồn sang năm sau
			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó
				Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ		Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ (3)		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	26
	TỔNG SỐ	9.520.074	2.002.527	251.988	0	4.241.611	1.757.447	1.060	106.693	88.869	17.825	3.169.242
1	Thành phố	1.740.552	273.100	12.574		515.139	220.345	119	612		612	951.701
2	Hòa Thành	911.032	232.905	7.590		432.761	206.656	114	4.427		4.427	240.939
3	Châu Thành	1.048.815	267.560	49.962		571.670	242.607	87	23.864	21.486	2.378	185.721
4	Dương Minh Châu	902.839	209.173	38.805		431.311	186.643	130	10.175	8.588	1.588	252.180
5	Trảng Bàng	1.127.920	150.308	5.300		663.049	222.349	126	11.386	10.745	641	303.177
6	Gò Dầu	1.340.389	217.256	36.083		552.578	196.096	120	14.058	12.336	1.722	556.496
7	Bến Cầu	658.039	230.205	42.013		316.902	126.453	136	14.669	12.280	2.389	96.263
8	Tân Biên	818.424	232.279	36.747		354.328	161.282	112	15.230	12.280	2.950	216.586
9	Tân Châu	972.064	189.742	22.913		403.872	195.015	117	12.271	11.154	1.118	366.179

STT	Tên đơn vị (1)	So sánh (%)
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên			Chi CTMTQG			Chi chuyển nguồn sang năm sau
			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó
				Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ		Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ (3)		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
	TỔNG SỐ	223%	320%			120%	96%	91%
1	Thành phố	253%	163%			102%	100%	91%
2	Hòa Thành	186%	286%			109%	93%	88%
3	Châu Thành	200%	620%			122%	101%	67%
4	Dương Minh Châu	215%	385%			121%	95%	100%
5	Trảng Bàng	219%	259%			148%	98%	97%
6	Gò Dầu	288%	280%			146%	94%	92%
7	Bến Cầu	211%	831%			114%	96%	105%
8	Tân Biên	210%	494%			106%	93%	86%
9	Tân Châu	212%	281%			106%	96%	90%

Biểu mẫu số 59

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2022

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Dự toán								Quyết toán								So sánh (%)
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu
				Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia
					Vốn ngoài nước	Vốn trong nước							Vốn ngoài nước	Vốn trong nước							Vốn ngoài nước	Vốn trong nước
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	13	16	17=9/1	18=10/2	19=11/3	20=12/4	21=13/5	22= 14/6	23=15/7	24= 16/8
	TỔNG SỐ	1.554.150	1.547.610	6.540	0	6.540	0	6.540	0	3.494.928	1.547.610	1.947.318	0	1.947.318	1.239.074	582.604	125.640	225%	100%	29776%		29776%		8908%
1	Thành phố	710		710		710		710		125.122		125.122		125.122	99.660	23.972	1.490,0	17623%		17623%		17623%		3376%
2	Hòa Thành	220.440	219.770	670		670		670		377.649	219.770	157.879		157.879	94.996	57.542	5.341,4	171%	100%	23564%		23564%		8588%
3	Châu Thành	343.100	342.270	830		830		830		649.753	342.270	307.483		307.483	229.662	52.404	25.417,0	189%	100%	37046%		37046%		6314%
4	Dương Minh Châu	234.470	233.730	740		740		740		445.149	233.730	211.419		211.419	124.151	73.147	14.120,4	190%	100%	28570%		28570%		9885%
5	Trảng Bàng	186.420	185.680	740		740		740		487.199	185.680	301.519		301.519	81.681	206.052	13.785,0	261%	100%	40746%		40746%		27845%
6	Gò Dầu	50.060	49.370	690		690		690		280.521	49.370	231.151		231.151	125.907	90.634	14.609,2	560%	100%	33500%		33500%		13135%
7	Bến Cầu	239.310	238.620	690		690		690		465.692	238.620	227.072		227.072	173.931	32.966	20.175,0	195%	100%	32909%		32909%		4778%
8	Tân Biên	143.730	143.020	710		710		710		375.871	143.020	232.851		232.851	190.676	26.147	16.027,7	262%	100%	32796%		32796%		3683%
9	Tân Châu	135.910	135.150	760		760		760		287.974	135.150	152.824		152.824	118.409	19.740	14.674,8	212%	100%	20108%		20108%		2597%

Biểu mẫu số 61

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2022

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán
		Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững							Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới							Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp
						Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra			Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra			Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra
							Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước			Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước			Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	TỔNG SỐ	158.629	103.671	54.958	19.943	876	876	0	19.067	19.067	0	129.100	96.700	96.700	0	32.400	32.400	0	9.586	6.095	6.095	0	3.491	3.491	0
I	Ngân sách cấp tỉnh	32.566	6.971	25.595	9.180	876	876	0	8.304	8.304	0	14.152	0	0	0	14.152	14.152	0	9.234	6.095	6.095	0	3.139	3.139	0
1	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	3.202	0	3.202	140	0			140	140		3.062	0			3.062	3.062		0	0			0
2	Sở Tư pháp	5	0	5	0	0			0			5	0			5	5		0	0			0
3	Sở Công thương	0	0	0	0	0			0			0	0			0			0	0			0
4	Sở Giao thông vận tải	55	0	55	0	0			0			55	0			55	55		0	0			0
5	Sở Giáo dục và Đào tạo	6.441	0	6.441	0	0			0			4.950	0			4.950	4.950		1.491	0			1.491	1.491
6	Sở Y tế	30	0	30	0	0			0			30	0			30	30		0	0			0
7	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	8.883	876	8.007	8.823	876	876		7.947	7.947		60	0			60	60		0	0			0
8	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	1.488	0	1.488	0	0			0			280	0			280	280		1.208	0			1.208	1.208
9	Sở Tài nguyên và Môi trường	0	0	0	0	0			0			0	0			0			0	0			0
10	Sở Thông tin và Truyền thông	4.056	0	4.056	218	0			218	218		3.838	0			3.838	3.838		0	0			0
11	Sở Nội vụ	460	0	460	0	0			0			20	0			20	20		440	0			440	440
12	Đài Phát thanh và Truyền hình	278	0	278	0	0			0			278	0			278	278		0	0			0
13	Liên minh Hợp tác xã	389	0	389	0	0			0			389	0			389	389		0	0			0
14	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tây Ninh	50	0	50	0	0			0			50	0			50	50		0	0			0
15	Tỉnh đoàn Tây Ninh	120	0	120	0	0			0			120	0			120	120		0	0			0
16	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	45	0	45	0	0			0			45	0			45	45		0	0			0
17	Hội Nông dân tỉnh	52	0	52	0	0			0			52	0			52	52		0	0			0
18	Liên hiệp các hội Khoa học và	42	0	42	0	0			0			42	0			42	42		0	0			0
19	Hội Văn học Nghệ thuật	74	0	74	0	0			0			74	0			74	74		0	0			0
20	Ban Quản lý dự án và Đầu tư xây dựng tỉnh	6.095	6.095		0	0			0			0	0			0			6.095	6.095	6.095		0
21	Cục Thống kê	48	0	48	0	0			0			48	0			48	48		0	0			0
22	Văn phòng Tỉnh ủy	190	0	190	0	0			0			190	0			190	190		0	0			0
23	Công an tỉnh	524	0	524	0	0			0			524	0			524	524		0	0			0
24	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	40	0	40	0	0			0			40	0			40	40		0	0			0
II	Ngân sách huyện	126.063	96.700	29.363	10.763	0	0	0	10.763	10.763	0	114.948	96.700	96.700	0	18.248	18.248	0	352	0	0	0	352	352	0
1	Thành phố Tây Ninh	1.490	0	1.490	737	0			737	737		753	0			753	753		0	0			0
2	Thị xã Hòa Thành	9.953	4.604	5.349	1.388	0			1.388	1.388		8.565	4.604	4.604		3.961	3.961		0	0			0
3	Huyện Châu Thành	25.017	21.486	3.531	1.764	0			1.764	1.764		23.253	21.486	21.486		1.767	1.767		0	0			0
4	Huyện Dương Minh Châu	14.129	10.745	3.384	1.260	0			1.260	1.260		12.869	10.745	10.745		2.124	2.124		0	0			0
5	Thị xã Trảng Bàng	13.809	10.745	3.064	1.009	0			1.009	1.009		12.800	10.745	10.745		2.055	2.055		0	0			0
6	Huyện Gò Dầu	14.674	12.280	2.394	946	0			946	946		13.728	12.280	12.280		1.448	1.448		0	0			0
7	Huyện Bến Cầu	15.971	12.280	3.691	1.325	0			1.325	1.325		14.646	12.280	12.280		2.366	2.366		0	0			0
8	Huyện Tân Biên	16.219	12.280	3.939	1.009	0			1.009	1.009		14.858	12.280	12.280		2.578	2.578		352	0			352	352
9	Huyện Tân Châu	14.801	12.280	2.521	1.325	0			1.325	1.325		13.476	12.280	12.280		1.196	1.196		0	0			0

STT	Nội dung (1)	Quyết toán
		Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững							Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới							Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp
						Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra			Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra			Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra
							Vốn trong nước	vốn ngoài nước		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước			Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước
																					Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước
A	B	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	TỔNG SỐ	126.378	93.489	32.889	883	0	0	0	883	883	0	120.412	88.869	88.869	0	31.543	31.543	0	5.083	4.620	4.620	0	463	463	0
I	Ngân sách cấp tỉnh	19.684	4.620	15.064	631	0	0	0	631	631	0	13.998	0	0	0	13.998	13.998	0	5.055	4.620	4.620	0	435	435	0
1	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	3.816	0	3.816	0	0			0			3.816	0			3.816	3.816		0	0			0
2	Sở Tư pháp	5	0	5	0	0			0			5	0			5	5		0	0			0
3	Sở Công thương	28	0	28	0	0			0			28	0			28	28		0	0			0
4	Sở Giao thông vận tải	55	0	55	0	0			0			55	0			55	55		0	0			0
5	Sở Giáo dục và Đào tạo	456	0	456	0	0			0			456	0			456	456		0	0			0
6	Sở Y tế	6	0	6	0	0			0			6	0			6	6		0	0			0
7	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	453	0	453	413	0			413	413		40	0			40	40		0	0			0
8	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	264	0	264	0	0			0			264	0			264	264		0	0			0
9	Sở Tài nguyên và Môi trường	1	0	1	0	0			0			1	0			1	1		0	0			0
10	Sở Thông tin và Truyền thông	7.097	0	7.097	218	0			218	218		6.879	0			6.879	6.879		0	0			0
11	Sở Nội vụ	441	0	441	0	0			0			6	0			6	6		435	0			435	435
12	Đài Phát thanh và Truyền hình	278	0	278	0	0			0			278	0			278	278		0	0			0
13	Liên minh Hợp tác xã	949	0	949	0	0			0			949	0			949	949		0	0			0
14	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tây Ninh	50	0	50	0	0			0			50	0			50	50		0	0			0
15	Tỉnh đoàn Tây Ninh	120	0	120	0	0			0			120	0			120	120		0	0			0
16	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	45	0	45	0	0			0			45	0			45	45		0	0			0
17	Hội Nông dân tỉnh	52	0	52	0	0			0			52	0			52	52		0	0			0
18	Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật	38	0	38	0	0			0			38	0			38	38		0	0			0
19	Hội Văn học Nghệ thuật	67	0	67	0	0			0			67	0			67	67		0	0			0
20	Ban Quản lý dự án và Đầu tư xây dựng tỉnh	4.620	4.620	0	0	0			0			0	0			0			4.620	4.620	4.620		0
21	Cục Thống kê	48	0	48	0	0			0			48	0			48	48		0	0			0
22	Văn phòng Tỉnh ủy	190	0	190	0	0			0			190	0			190	190		0	0			0
23	Công an tỉnh	524	0	524	0	0			0			524	0			524	524		0	0			0
24	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	80	0	80	0	0			0			80	0			80	80		0	0			0
II	Ngân sách huyện	106.693	88.869	17.825	252	0	0	0	252	252	0	106.414	88.869	88.869	0	17.546	17.546	0	28	0	0	0	28	28	0
1	Thành phố Tây Ninh	612	0	612	18	0			18	18		594	0			594	594		0	0			0
2	Thị xã Hòa Thành	4.427	0	4.427	25	0			25	25		4.402	0			4.402	4.402		0	0			0
3	Huyện Châu Thành	23.864	21.486	2.378	24	0			24	24		23.840	21.486	21.486		2.354	2.354		0	0			0
4	Huyện Dương Minh Châu	10.175	8.588	1.588	22	0			22	22		10.153	8.588	8.588		1.566	1.566		0	0			0
5	Thị xã Trảng Bàng	11.386	10.745	641	25	0			25	25		11.361	10.745	10.745		616	616		0	0			0
6	Huyện Gò Dầu	14.058	12.336	1.722	14	0			14	14		14.044	12.336	12.336		1.708	1.708		0	0			0
7	Huyện Bến Cầu	14.669	12.280	2.389	25	0			25	25		14.644	12.280	12.280		2.364	2.364		0	0			0
8	Huyện Tân Biên	15.230	12.280	2.950	51	0			51	51		15.152	12.280	12.280		2.872	2.872		28	0			28	28
9	Huyện Tân Châu	12.271	11.154	1.118	48	0			48	48		12.223	11.154	11.154		1.070	1.070		0	0			0

Biểu mẫu số 61

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung (1)	So sánh (%)
		Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững			Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới			Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
			Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Tổng số	Gồm		Tổng số	Gồm		Tổng số	Gồm
						Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp
A	B	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	TỔNG SỐ	79,7%	90,2%	59,8%	4,4%	0,0%	4,6%	93,3%	91,9%	97,4%	53,0%	75,8%	13,3%
I	Ngân sách cấp tỉnh	60,4%	66,3%	58,9%	6,9%	0,0%	7,6%	98,9%		98,9%	54,7%	75,8%	13,9%
1	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	119,2%		119,2%	0,0%		0,0%	124,6%		124,6%
2	Sở Tư pháp	100,0%		100,0%				100,0%		100,0%
3	Sở Công thương
4	Sở Giao thông vận tải	100,0%		100,0%				100,0%		100,0%
5	Sở Giáo dục và Đào tạo	7,1%		7,1%				9,2%		9,2%	0,0%		0,0%
6	Sở Y tế	20,4%		20,4%				20,4%		20,4%
7	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	5,1%	0,0%	5,7%	4,7%	0,0%	5,2%	66,0%		66,0%
8	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	17,7%		17,7%				94,2%		94,2%	0,0%		0,0%
9	Sở Tài nguyên và Môi trường
10	Sở Thông tin và Truyền thông	175,0%		175,0%	100,0%		100,0%	179,2%		179,2%
11	Sở Nội vụ	95,9%		95,9%				30,9%		30,9%	98,9%		98,9%
12	Đài Phát thanh và Truyền hình	100,0%		100,0%				100,0%		100,0%
13	Liên minh Hợp tác xã	244,0%		244,0%				244,0%		244,0%
14	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tây Ninh	100,0%		100,0%				100,0%		100,0%
15	Tỉnh đoàn Tây Ninh	100,0%		100,0%				100,0%		100,0%
16	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	99,5%		99,5%				99,5%		99,5%
17	Hội Nông dân tỉnh	100,0%		100,0%				100,0%		100,0%
18	Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật	91,6%		91,6%				91,6%		91,6%
19	Hội Văn học Nghệ thuật	90,7%		90,7%				90,7%		90,7%
20	Ban Quản lý dự án và Đầu tư xây dựng tỉnh	75,8%	75,8%								75,8%	75,8%
21	Cục Thống kê	100,0%		100,0%				100,0%		100,0%
22	Văn phòng Tỉnh ủy	100,0%		100,0%				100,0%		100,0%
23	Công an tỉnh	100,1%		100,1%				100,1%		100,1%
24	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	200,0%		200,0%				200,0%		200,0%
II	Ngân sách huyện	84,6%	91,9%	60,7%	2,3%		2,3%	92,6%	91,9%	96,2%	7,8%		7,8%
1	Thành phố Tây Ninh	41,1%		41,1%	2,4%		2,4%	78,8%		78,8%
2	Thị xã Hòa Thành	44,5%	0,0%	82,8%	1,8%		1,8%	51,4%	0,0%	111,1%
3	Huyện Châu Thành	95,4%	100,0%	67,4%	1,3%		1,3%	102,5%	100,0%	133,2%
4	Huyện Dương Minh Châu	72,0%	79,9%	46,9%	1,7%		1,7%	78,9%	79,9%	73,7%
5	Thị xã Trảng Bàng	82,5%	100,0%	20,9%	2,5%		2,5%	88,8%	100,0%	30,0%
6	Huyện Gò Dầu	95,8%	100,5%	71,9%	1,5%		1,5%	102,3%	100,5%	117,9%
7	Huyện Bến cầu	91,8%	100,0%	64,7%	1,9%		1,9%	100,0%	100,0%	99,9%
8	Huyện Tân Biên	93,9%	100,0%	74,9%	5,1%		5,1%	102,0%	100,0%	111,4%	7,8%		7,8%
9	Huyện Tân Châu	82,9%	90,8%	44,3%	3,6%		3,6%	90,7%	90,8%	89,4%