Nghị quyết 163/NQ-HĐND 2023 quyết toán ngân sách nhà nước Ninh Bình 2022

• Số hiệu: 163/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình
• Người ký: Mai Văn Tuất
• Ngày ban hành: 08/12/2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 163/NQ-HĐND	Ninh Bình, ngày 08 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH NINH BÌNH NĂM 2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;

Xét Tờ trình số 198/TTr-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2022; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2022 như sau:

1. Tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước: (Đã loại trừ hoàn thuế GTGT)	53.910.242 triệu đồng
a) Thu cân đối ngân sách nhà nước	23.600.191 triệu đồng
b) Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên, gồm:	10.508.700 triệu đồng
- Thu bổ sung cân đối	5.409.861 triệu đồng
- Thu bổ sung có mục tiêu	5.098.839 triệu đồng
c) Thu kết dư ngân sách năm trước	115.023 triệu đồng
d) Thu chuyển nguồn từ năm trước	19.540.582 triệu đồng
e) Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên	145.746 triệu đồng
2. Tổng quyết toán thu ngân sách địa phương:	39.204.813 triệu đồng
a) Thu cân đối ngân sách nhà nước	17.592.721 triệu đồng
b) Thu bổ sung từ ngân sách trung ương, gồm:	1.956.487 triệu đồng
- Thu bổ sung cân đối	0 triệu đồng
- Thu bổ sung có mục tiêu	1.956.487 triệu đồng
c) Thu kết dư ngân sách năm trước	115.023 triệu đồng
d) Thu chuyển nguồn từ năm trước	19.540.582 triệu đồng
3. Tổng quyết toán chi ngân sách địa phương:	38.980.982 triệu đồng
a) Chi cân đối ngân sách địa phương	14.653.580 triệu đồng
- Chi đầu tư phát triển	6.619.044 triệu đồng
- Chi thường xuyên	8.030.782 triệu đồng
- Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	2.754 triệu đồng
- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000 triệu đồng
b) Chi các chương trình mục tiêu	1.585.897 triệu đồng
c) Chi chuyển nguồn sang năm sau	22.684.118 triệu đồng
d) Chi nộp ngân sách cấp trên (ngân sách tỉnh nộp trả ngân sách trung ương)	57.387 triệu đồng
4. Kết dư ngân sách địa phương (2-3)	223.831 triệu đồng
5. Chi trả nợ gốc của ngân sách địa phương	17.246 triệu đồng
6. Tổng mức vay của ngân sách địa phương	89.081 triệu đồng
7. Kết dư ngân sách địa phương (4-5+6)	295.666 triệu đồng
Trong đó:
a) Ghi thu ngân sách địa phương năm 2023	148.827 triệu đồng
- Ghi thu ngân sách cấp tỉnh	146.839 triệu đồng
- Ghi thu ngân sách cấp huyện	1.013 triệu đồng
- Ghi thu ngân sách cấp xã	975 triệu đồng
b) Bổ sung quỹ dự trữ tài chính của tỉnh	146.839 triệu đồng

(Số liệu chi tiết theo các Biểu số 48, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 61 kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XV, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua./.

Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; - Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ; - Các Bộ: Tài chính, Tư pháp; - Ban Thường vụ Tỉnh ủy; - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; - Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Kiểm toán nhà nước khu vực XI; - Các Ban của HĐND tỉnh; - Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XV; - Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh; - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; - Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thành ủy; - Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN các huyện, TP; - Công báo tỉnh, Đài PT và TH tỉnh, Báo Ninh Bình; - Lưu: VT, Phòng CTHĐND.

CHỦ TỊCH Mai Văn Tuất

Biểu số 48

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 163/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Ninh Bình)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP (1)	16.232.433	39.204.813	22.972.380	241,5
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	14.501.118	17.584.470	3.083.352	121,3
1	Thu NSĐP hưởng 100%	3.518.500	4.022.004	503.504	114,3
2	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	10.982.618	13.562.466	2.579.848	123,5
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	1.731.315	1.956.487	225.172	113,0
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	-	-	-
2	Thu bổ sung có mục tiêu	1.731.315	1.956.487	225.172	113,0
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính	-	-	-
IV	Thu kết dư	-	115.023	115.023
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	-	19.540.582	19.540.582
VI	Thu viện trợ	-	-	-
VII	Các khoản huy động, đóng góp	-	8.251	8.251
B	TỔNG CHI NSĐP (2)	16.306.380	38.980.982	22.674.602	239,1
I	Tổng chi cân đối NSĐP	14.315.895	14.653.580	337.685	102,4
1	Chi đầu tư phát triển	5.472.516	6.619.044	1.146.528	121,0
2	Chi thường xuyên	8.347.186	8.030.782	(316.404)	96,2
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1.800	2.754	954	153,0
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	-	100,0
5	Dự phòng ngân sách	493.393	-	(493.393)	-
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-	-	-
II	Chi các chương trình mục tiêu	1.990.485	1.585.897	(404.588)	79,7
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	259.170	203.161	(56.009)	78,4
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.731.315	1.382.736	(348.579)	79,9
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	-	22.684.118	22.684.118
IV	Chi nộp ngân sách cấp trên	-	57.387	57.387
C	BỘI CHI NSĐP/ BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ NSĐP	(73.947)	223.831	297.778
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	17.853	17.246	(607)	96,6
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	17.853	17.246	(607)	96,6
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	91.800	89.081	(2.719)	97,0
1	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	91.800	89.081	(2.719)	97,0
F	KẾT DƯ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (C-D+E)	-	295.666	295.666
1	Cấp tỉnh		293.678	293.678
2	Cấp huyện		1.013	1.013
3	Cấp xã		975	975
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP	313.131	309.085	(4.046)	98,7

Ghi chú:

(1): Quyết toán thu NSĐP (03 cấp) đã loại trừ các khoản thu chuyển giao giữa các cấp NSĐP với tổng số tiền 8.640.572 trđ, gồm: Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 8.552.213 trđ; Thu ngân sách cấp dưới nộp lên: 88.359 trđ.

(2): Quyết toán chi NSĐP (03 cấp) đã loại trừ các khoản chi chuyển giao giữa các cấp NSĐP với tổng số tiền 8.640.572 trđ, gồm: Chi bổ sung ngân sách cấp dưới: 8.552.213 trđ; Chi nộp ngân sách cấp trên: 88.359 trđ.

Biểu số 50

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 163/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Ninh Bình)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN (1)	Thu NSĐP (2)	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D+E)	21.749.315	16.232.433	54.613.065	47.845.385	251,1	294,8
	TỔNG SỐ (Đã loại trừ hoàn thuế GTGT)	21.749.315	16.232.433	53.910.242	47.845.385	247,9	294,8
A	THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	20.018.000	14.501.118	24.303.014	17.592.721	121,4	121,3
	THU NSNN (Đã loại trừ hoàn thuế GTGT)	20.018.000	14.501.118	23.600.191	17.592.721	117,9	121,3
I	Thu nội địa	15.913.000	14.501.118	19.329.231	17.584.470	121,5	121,3
1	Thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương	255.000	234.283	187.352	171.749	73,5	73,3
1.1	Thuế GTGT hàng sản xuất, kinh doanh trong nước	215.000	196.363	133.615	121.590	62,1	61,9
1.2	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước	-	-	-	-
1.3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	24.000	21.920	39.756	36.178	165,7	165,0
1.4	Thuế tài nguyên	16.000	16.000	13.981	13.981	87,4	87,4
2	Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương	33.000	30.140	46.484	42.320	140,9	140,4
2.1	Thuế GTGT hàng sản xuất, kinh doanh trong nước	27.000	24.660	30.610	27.855	113,4	113,0
2.2	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước	-	-	762	693
2.3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.000	5.480	14.890	13.550	248,2	247,3
2.4	Thuế tài nguyên	-	-	222	222
3	Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	274.000	250.941	223.868	203.849	81,7	81,2
3.1	Thuế GTGT hàng sản xuất, kinh doanh trong nước	106.000	96.811	52.475	47.752	49,5	49,3
3.2	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước	-	-	-	-
3.3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	160.000	146.130	169.954	154.658	106,2	105,8
3.4	Thuế tài nguyên	8.000	8.000	1.439	1.439	18,0	18,0
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	11.086.000	10.122.817	14.132.744	12.767.055	127,5	126,1
4.1	Thuế GTGT hàng sản xuất, kinh doanh trong nước	2.300.000	2.100.625	2.014.131	1.832.859	87,6	87,3
4.2	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước	7.420.000	6.767.668	10.546.755	9.498.759	142,1	140,4
4.3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.286.000	1.174.524	1.515.796	1.379.375	117,9	117,4
4.4	Thuế tài nguyên	80.000	80.000	56.062	56.062	70,1	70,1
5	Thuế thu nhập cá nhân	275.000	251.161	354.908	322.607	129,1	128,4
6	Thuế bảo vệ môi trường	450.000	197.276	289.812	126.590	64,4	64,2
	Trong đó: - Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước	216.000	197.276	2.400	1.048	1,1	0,5
	- Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu	234.000	-	-	-	-
7	Lệ phí trước bạ	330.000	330.000	363.724	363.724	110,2	110,2
8	Phí, lệ phí	117.000	102.000	112.121	93.143	95,8	91,3
-	Phí và lệ phí trung ương	15.000	-	25.237	6.259	168,2
-	Phí và lệ phí tỉnh	102.000	102.000	58.147	58.147	85,2	85,2
-	Phí và lệ phí huyện			22.654	22.654
-	Phí và lệ phí xã, phường			6.083	6.083
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	-	-	-	-
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	13.000	13.000	21.253	21.253	163,5	163,5
11	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	70.000	70.000	96.657	96.657	138,1	138,1
12	Thu tiền sử dụng đất	2.680.000	2.680.000	3.015.194	3.015.194	112,5	112,5
13	Thu tiền bán và thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	-	-	-	-
14	Thu từ hoạt động xổ số	49.000	49.000	45.600	45.600	93,1	93,1
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	58.000	33.500	58.313	36.934	100,5	110,3
16	Thu khác ngân sách	180.000	94.000	339.103	235.697	188,4	250,7
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	40.000	40.000	42.220	42.220	105,6	105,6
18	Thu hồi vốn, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu chi của NHNN	3.000	3.000	(122)	(122)	(4,1)	(4,1)
-	Thu hồi vốn, thu cổ tức			191	191
-	Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước			(313)	(313)
-	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước			-	-
II	Thu từ dầu thô	-	-	-	-
III	Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu	4.105.000	-	4.252.480	-	103,6
1	Tổng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	4.105.000	-	4.955.303	-	120,7
1.1	Thuế xuất khẩu	158.000	-	161.556	-	102,3
1.2	Thuế nhập khẩu	1.720.000	-	1.889.585	-	109,9
1.3	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu	-	-		-
1.4	Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan Hải quan thực hiện	5.500	-	3.614	-	65,7
1.5	Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	2.221.500	-	2.892.223	-	130,2
1.6	Thu khác	-	-	8.325	-
2	Hoàn thuế GTGT	-	-	(702.823)	-
IV	Thu viện trợ	-	-	10.229	-
V	Thu huy động, đóng góp	-	-	8.251	8.251
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	-	-	-	-
C	THU CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH	1.731.315	1.731.315	10.654.446	10.597.059	615,4	612,1
I	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	1.731.315	1.731.315	10.508.700	10.508.700	607,0	607,0
1	Bổ sung cân đối	-	-	5.409.861	5.409.861
2	Bổ sung có mục tiêu	1.731.315	1.731.315	5.098.839	5.098.839	294,5	294,5
2.1	Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn trong nước	1.414.004	1.414.004	4.826.850	4.826.850	341,4	341,4
2.2	Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn ngoài nước	317.311	317.311	271.989	271.989	85,7	85,7
II	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên	-	-	145.746	88.359
D	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC	-	-	115.023	115.023
E	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG	-	-	19.540.582	19.540.582

Ghi chú: (1), (2) Bao gồm các khoản thu chuyển giao trùng giữa các cấp NSĐP với tổng số tiền 8.640.572 trđ, gồm: Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 8.552.213 trđ; Thu ngân sách cấp dưới nộp lên: 88.359 trđ.

Biểu số 51

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 163/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Ninh Bình)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (A+B+C+D)	16.306.380	38.980.982	239,1
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	14.315.895	14.653.580	102,4
I	Chi đầu tư phát triển	5.472.516	6.619.044	121,0
1	Chi đầu tư cho các dự án	5.377.066	6.523.594	121,3
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		689.654
-	Chi khoa học và công nghệ		-
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	2.350.900	2.014.029	85,7
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	49.000	28.048	57,2
2	Chi đầu tư, hỗ trợ vốn cho các quỹ và đầu tư phát triển khác	95.450	95.450	100,0
II	Chi thường xuyên	8.347.186	8.030.782	96,2
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.445.122	3.144.638	91,3
2	Chi khoa học và công nghệ	47.500	44.777	94,3
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1.800	2.754	153,0
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	100,0
V	Dự phòng ngân sách	493.393		-
VII	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-	-
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.990.485	1.585.897	79,7
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	259.170	203.161	78,4
1	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững	45.070	18.751	41,6
2	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi	51.600	265	0,5
3	Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2016-2020)	-	964
4	Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2021-2025)	162.500	183.181	112,7
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.731.315	1.382.736	79,9
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	22.684.118
D	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	-	57.387

Ghi chú: Quyết toán chi NSĐP (03 cấp) đã loại trừ các khoản chi chuyển giao giữa các cấp NSĐP với tổng số tiền 8.640.572 trđ, gồm: Chi bổ sung ngân sách cấp dưới: 8.552.213 trđ; Chi nộp ngân sách cấp trên: 88.359 trđ.

Biểu số 52

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 163/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Ninh Bình)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSĐP (A+B+C+D)	12.854.410	30.417.294	17.562.884	236,6
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	4.571.317	4.570.392	(925)	99,98
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	8.283.093	6.544.196	(1.738.897)	79,0
I	Chi đầu tư phát triển	4.595.768	3.683.193	(912.575)	80,1
1	Chi đầu tư cho các dự án	4.500.318	3.587.743	(912.575)	79,7
1.1	Chi quốc phòng		36.866	36.866
1.2	Chi an ninh và trật tự, an toàn xã hội		5.685	5.685
1.3	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề		84.182	84.182
1.4	Chi khoa học và công nghệ		-	-
1.5	Chi y tế, dân số và gia đình		87.853	87.853
1.6	Chi văn hóa thông tin		356.775	356.775
1.7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn		9.207	9.207
1.8	Chi thể dục thể thao		31.109	31.109
1.9	Chi bảo vệ môi trường		63.327	63.327
1.10	Chi các hoạt động kinh tế		2.848.937	2.848.937
1.11	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể		63.128	63.128
1.12	Chi bảo đảm xã hội		674	674
1.13	Chi khác		-	-
2	Chi đầu tư, hỗ trợ vốn cho các quỹ và đầu tư phát triển khác	95.450	95.450	-	100,0
II	Chi thường xuyên	3.354.669	2.857.249	(497.420)	85,2
1	Chi quốc phòng	123.081	129.600	6.519	105,3
2	Chi an ninh và trật tự, an toàn xã hội	80.001	72.931	(7.070)	91,2
3	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	588.911	499.736	(89.175)	84,9
4	Chi khoa học và công nghệ	47.500	44.777	(2.723)	94,3
5	Chi y tế, dân số và gia đình	656.507	725.348	68.841	110,5
6	Chi văn hóa thông tin	138.647	134.078	(4.569)	96,7
7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	45.452	32.752	(12.700)	72,1
8	Chi thể dục thể thao	94.169	97.611	3.442	103,7
9	Chi bảo vệ môi trường	72.363	7.006	(65.357)	9,7
10	Chi các hoạt động kinh tế	544.545	390.867	(153.678)	71,8
11	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	680.083	600.388	(79.695)	88,3
12	Chi bảo đảm xã hội	197.410	110.147	(87.263)	55,8
13	Chi khác	86.000	12.008	(73.992)	14,0
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1.800	2.754	954	153,0
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	-	100,0
V	Dự phòng ngân sách	329.856			-
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		19.245.319	19.245.319
D	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		57.387	57.387

Ghi chú: Số liệu quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh tại biểu này chưa bao gồm số chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới, số tiền: 1.772.388 trđ.

Biểu số 53

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 163/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Ninh Bình)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	Ngân địa phương	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NSĐP (A+B+C+D)	16.306.380	8.283.093	8.023.287	38.980.982	25.846.902	13.134.080	239,1	312,0	163,7
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	14.315.895	6.299.358	8.016.537	14.653.580	5.150.231	9.503.349	102,4	81,8	118,5
I	Chi đầu tư phát triển	5.472.516	2.821.624	2.650.892	6.619.044	2.363.820	4.255.224	121,0	83,8	160,5
1	Chi đầu tư cho các dự án	5.377.066	2.726.174	2.650.892	6.523.594	2.268.370	4.255.224	121,3	83,2	160,5
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề				689.654	84.182	605.472
-	Chi khoa học và công nghệ				-	-	-
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	2.350.900	629.900	1.721.000	2.014.029	312.736	1.701.293	85,7	49,6	98,9
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	49.000	35.600	13.400	28.048	26.644	1.404	57,2	74,8	10,5
2	Chi đầu tư, hỗ trợ vốn cho các quỹ và ĐTPT khác	95.450	95.450		95.450	95.450	-	100,0	100,0
II	Chi thường xuyên	8.347.186	3.145.078	5.202.108	8.030.782	2.782.657	5.248.125	96,2	88,5	100,9
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.445.122	588.911	2.856.211	3.144.638	499.736	2.644.902	91,3	84,9	92,6
2	Chi khoa học và công nghệ	47.500	47.500		44.777	44.777		94,3	94,3
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1.800	1.800		2.754	2.754		153,0	153,0
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000		1.000	1.000		100,0	100,0
V	Dự phòng ngân sách	493.393	329.856	163.537				-	-	-
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-	-	-
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.990.485	1.983.735	6.750	1.585.897	1.393.965	191.932	79,7	70,3	2.843,4
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	259.170	259.170	-	203.161	17.239	185.922	78,4	6,7
1	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững	45.070	45.070	-	18.751	6.134	12.617	41,6	13,6
2	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi	51.600	51.600	-	265	265	-	0,5	0,5
3	Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2016-2020)	-	-	-	964	-	964
4	Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2021-2025)	162.500	162.500	-	183.181	10.840	172.341	112,7	6,7
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.731.315	1.724.565	6.750	1.382.736	1.376.726	6.010	79,9	79,8	89,0
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	-	-	22.684.118	19.245.319	3.438.799
D	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	-	-	-	57.387	57.387	-

Ghi chú: Quyết toán chi NSĐP (03 cấp) đã loại trừ các khoản chi chuyển giao giữa các cấp NSĐP với tổng số tiền 8.640.572 trđ, gồm: Chi bổ sung ngân sách cấp dưới: 8.552.213trđ; Chi nộp ngân sách cấp trên: 88.359 trđ.

Biểu số 54

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 163/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Ninh Bình)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Tên đơn vị	Dự toán (1)						Quyết toán						Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	So sánh (%)
		Tổng số	Chi ĐTPT (Không kể CTMT QG)	Chi thường xuyên (Không kể CTMT QG)	Chi chương trình MTQG			Tổng số	Chi ĐTPT (Không kể CTMT QG)	Chi thường xuyên (Không kể CTMT QG)	Chi chương trình MTQG				Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi chương trình MTQG
					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên				Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1=2+3+4	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9+10	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	TỔNG SỐ	7.159.440	4.185.015	2.947.172	27.253	-	27.253	6.540.442	3.683.193	2.840.010	17.239	-	17.239	2.542.380	91,4	88,0	96,4	63,3
I	Các Sở, Ban, ngành	5.139.131	2.851.695	2.265.555	21.881	-	21.881	4.599.609	2.392.942	2.192.099	14.569	-	14.568	2.126.256	89,5	83,9	96,8	66,6
1	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	27.309	-	27.266	43	-	43	24.903	-	24.860	43	-	43	16	91,2	-	91,2	100,0
2	Văn phòng UBND tỉnh	48.295	-	48.202	93	-	93	47.080	-	46.987	93	-	93	-	97,5	-	97,5	100,0
3	Trung tâm Tin học - Công báo	3.060	-	3.060	-	-	-	2.977	-	2.977	-	-	-	31	97,3	-	97,3	-
4	Sở Kế hoạch và Đầu tư	15.655	-	15.575	80	-	80	22.111	6.500	15.531	80	-	80	-	141,2	-	99,7	100,0
5	Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp	4.445	-	4.445	-	-	-	4.445	-	4.445	-	-	-	-	100,0	-	100,0	-
6	Văn phòng Sở Tài chính	22.790	-	22.697	93	-	93	17.129	-	17.036	93	-	93	30	75,2	-	75,1	100,0
7	Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính công	3.984	-	3.984	-	-	-	4.054	-	4.054	-	-	-	-	101,8	-	101,8	-
8	Văn phòng Sở Nội vụ	20.240	-	20.190	50	-	50	13.983	-	13.933	50	-	50	-	69,1	-	69,0	100,0
9	Ban Thi đua - Khen thưởng	13.881	-	13.831	50	-	50	13.852	-	13.802	50	-	50	-	99,8	-	99,8	100,0
10	Ban Tôn giáo	4.293	-	4.293	-	-	-	4.293	-	4.293	-	-	-	-	100,0	-	100,0	-
11	Trung tâm Lưu trữ lịch sử	10.731	-	10.731	-	-	-	10.719	-	10.719	-	-	-	-	99,9	-	99,9	-
12	Văn phòng Sở Xây dựng	17.957	-	17.877	80	-	80	10.574	-	10.495	79	-	79	760	58,9	-	58,7	99,2
13	Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng	2.117	-	2.117	-	-	-	2.051	-	2.051	-	-	-	-	96,9	-	96,9	-
14	Viện Quy hoạch xây dựng	240	-	240	-	-	-	240	-	240	-	-	-	-	100,0	-	100,0	-
15	Thanh tra tỉnh	18.346	9.000	9.346	-	-	-	23.014	13.379	9.635	-	-	-	1.585	125,4	148,7	103,1	-
16	Văn phòng Sở Tư pháp	15.433	-	15.021	412	-	412	10.325	-	10.175	150	-	150	4.993	66,9	-	67,7	36,4
17	Phòng Công chứng số 1	1.213	-	1.213	-	-	-	1.213	-	1.213	-	-	-	-	100,0	-	100,0	-
18	Trung tâm Trợ giúp pháp lý	3.582	-	3.582	-	-	-	3.581	-	3.581	-	-	-	-	100,0	-	100,0	-
19	Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản	906	-	906	-	-	-	906	-	906	-	-	-	-	100,0	-	100,0	-
20	Sở Văn hóa và Thể thao và các đơn vị trực thuộc	254.464	42.285	211.629	550	-	550	278.659	54.715	223.894	50	-	50	15.508	109,5	129,4	105,8	9,1
21	Sở Du lịch	379.734	354.600	25.049	85	-	85	346.794	325.573	20.721	500	-	500	62.596	91,3	91,8	82,7	588,2
22	Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch	6.767	-	6.767	-	-	-	6.688	-	6.688	-	-	-	-	98,8		98,8
23	Ban quản lý Quần thể danh thắng Tràng An	7.999	-	7.999	-	-	-	7.999	-	7.999	-	-	-	-	100,0	-	100,0	-
24	Văn phòng Sở Công Thương	12.482	-	12.432	50	-	50	12.094	-	12.044	50	-	50	-	96,9	-	96,9	100,0
25	Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại và phát triển cụm công nghiệp	21.406	-	21.406	-	-	-	17.607	-	17.607	-	-	-	-	82,3	-	82,3	-
26	Sở Khoa học và Công nghệ	49.112	-	49.062	50	-	50	42.821	-	42.821	-	-	-	70.697	87,2	-	87,3	-
27	Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng	2.587	-	2.587	-	-	-	2.552	-	2.552	-	-	-	-	98,6	-	98,6	-
28	Trung tâm ứng dụng, Thông tin Khoa học và công nghệ và Đo lường thử nghiệm	3.240	-	3.240	-	-	-	3.141	-	3.141	-	-	-	-	96,9	-	96,9	-
29	Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc	406.965	-	406.915	50	-	50	388.230	5.736	382.444	50	-	50	258	95,4	-	94,0	100,0
30	Trường Đại học Hoa Lư	67.527	-	67.527	-	-	-	65.784	-	65.784	-	-	-	-	97,4	-	97,4	-
31	Trường Chính trị	14.910	-	14.910	-	-	-	12.889	-	12.889	-	-	-	206	86,4	-	86,4	-
32	Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc	408.658	-	406.344	2.314	-	2.314	442.914	-	442.763	151	-	151	40.659	108,4	-	109,0	6,5
33	Sở Giao thông vận tải và các đơn vị trực thuộc	745.648	615.000	130.598	50	-	50	478.447	352.929	125.468	50	-	50	520.980	64,2	57,4	96,1	100,0
34	Tổng Các Đơn vị đăng kiểm	1.120	-	1.120	-	-	-	501	-	501	-	-	-	-	44,7	-	44,7	-
35	Văn phòng Ban An toàn giao thông	4.189	-	4.189	-	-	-	4.188	-	4.188	-	-	-	-	100,0	-	100,0	-
36	Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các đơn vị trực thuộc	141.123	-	135.273	5.849	-	5.849	130.806	-	126.090	4.715	-	4.715	660	92,7	-	93,2	80,6
37	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị trực thuộc	188.087	39.158	139.246	9.683	-	9.683	155.977	22.634	127.042	6.301	-	6.301	41.452	82,9	57,8	91,2	65,1
38	Sở Tài nguyên và môi trường và các đơn vị trực thuộc	83.235	31.571	51.614	50	-	50	43.817	8.452	35.344	21	-	21	33	52,6	26,8	68,5	42,4
39	Đài Phát thanh và Truyền hình	63.015	-	62.865	150	-	150	35.556	-	35.406	150	-	150	19.350	56,4	-	56,3	100,0
40	Ban Quản lý các Khu công nghiệp	7.097	-	7.097	-	-	-	6.919	-	6.919	-	-	-	-	97,5	-	97,5	-
41	Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp	685	-	685	-	-	-	75.384	75.384	-	-	-	-	14.224	11.005,0	-	-	-
42	Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp	611.343	609.267	2.076	-	-	-	445.414	443.338	2.076	-	-	-	361.437	72,9	72,8	100,0	-
43	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông	8 Ị 4.947	814.926	21	-	-	-	602.753	602.732	21	-	-	-	816.550	74,0	74,0	100,0	-
44	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NN và PTNT	282.729	281.988	741	-	-	-	417.023	416.298	725	-	-	-	99.840	147,5	147,6	97,8	-
45	Sở Thông tin và Truyền thông	73.567	20.000	52.838	729	-	729	103.460	18.684	84.055	721	-	721	23.993	140,6	93,4	159,1	98,9
46	Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông	5.963	-	5.763	200	-	200	5.644		5.644	-	-	-	200	94,6	-	97,9	-
47	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	138.728	13.900	124.778	50	-	50	141.807	16.979	124.778	50	-	50	5.218	102,2	122,2	100,0	100,0
48	Công an tỉnh	105.550	20.000	84.430	1.120	-	1.120	80.591	5.685	73.786	1.120	-	1.120	24.982	76,4	28,4	87,4	100,0
49	Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm	1.780	-	1.780	-	-	-	1.780	-	1.780	-	-	-	-	100,0	-	100,0	-
50	Sở Tài chính (Ghi thu ghi chi tiền bồi thường GPMB)	-	-	-	-	-	-	23.924	23.924	-		-	-	-	-	-	-	-
II	Khối Đảng	185.494	10.000	175.069	425	-	425	164.927	9.992	154.532	403	-	403	196	88,9	99,9	88,3	94,9
III	Đoàn thể	54.252	4.000	47.335	2.917	-	2.917	52.355	4.000	46.662	1.693	-	1.693	2.235	96,5	100,0	98,6	58,0
1	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh	9.460	-	9.267	193		193	9.344	-	9.151	193	-	193	-	98,8	-	98,7	100,0
2	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	10.539	2.000	7.327	1.212	-	1.212	9.715	2.000	7.327	388	-	388	1.124	92,2	100,0	100,0	32,0
3	Hội Nông dân tỉnh	11.741	2.000	9.053	688	-	688	11.186	2.000	8.798	388	-	388	811	95,3	100,0	97,2	56,4
4	Hội Cựu Chiến binh tỉnh	6.833	-	6.446	388		388	6.833	-	6.446	388	-	388	-	100,0	-	100,0	100,0
5	Tỉnh đoàn Ninh Bình	10.274	-	9.886	388	-	388	9.938	-	9.650	288	-	288	300	96,7	-	97,6	74,2
6	Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh	3.894	-	3.894	-		-	3.889	-	3.889	-	-	-	-	99,9	-	99,9	-
7	Liên đoàn Lao động tỉnh	1.511	-	1.461	50		50	1.451	-	1.401	50	-	50	-	96,0	-	95,9	100,0
IV	Các hội đặc thù	41.794	6.450	33.474	1.870	-	1.870	37.603	6.450	30.739	415	-	415	3.842	90,0	100,0	91,8	22,2
1	Liên minh Hợp tác xã tỉnh	16.962	6.450	8.642	1.870	-	1.870	14.161	6.450	7.296	415	-	415	3.142	83,5	100,0	84,4	22,2
2	Hội Chữ thập đỏ tỉnh	2.369	-	2.369	-	-	-	2.369	-	2.369	-	-	-	-	100,0	-	100,0	-
3	Hội Người mù tỉnh	2.055	-	2.055	-	-	-	2.034	-	2.034	-	-	-	-	99,0	-	99,0	-
4	Hội Văn học nghệ thuật tỉnh	5.078	-	5.078	-	-	-	5.078	-	5.078	-	-	-	-	100,0	-	100,0	-
5	Hội đông y tỉnh	930	-	930	-	-	-	930	-	930	-	-	-	-	100,0	-	100,0	-
6	Hội Luật gia tỉnh	1.168	-	1.168	-	-	-	1.168	-	1.168	-	-	-	-	100,0	-	100,0	-
7	Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh	678	-	678	-	-	-	678	-	678	-	-	-	-	100,0	-	100,0	-
8	Hội Nhà báo tỉnh	1.277	-	1.277	-	-	-	1.277	-	1.277	-	-	-	-	100,0	-	100,0	-
9	Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh	4.265	-	4.265	-	-	-	4.265	-	4.265	-	-	-	-	100,0	-	100,0	-
10	Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh	5.210	-	5.210	-	-	-	3.841	-	3.841	-	-	-	700	73,7	-	73,7
11	Hội Khuyến học tỉnh	839	-	839	-	-	-	839	-	839	-	-	-	-	100,0	-	100,0	-
12	Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh	480	-	480	-	-	-	480	-	480	-	-	-	-	100,0	-	100,0	-
13	Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh	484	-	484	-	-	-	484	-	484	-	-	-	-	100,0	-	100,0	-
V	Hỗ trợ các TCXH & khác	1.738.768	1.312.870	425.738	160	-	160	1.685.947	1.269.809	415.978	160	-	160	409.851	97,0	96,7	97,7	100,0
1	Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân	560	-	560	-	-	-	560	-	560	-	-	-	-	100,0	-	100,0	-
2	Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh	323	-	323	-	-	-	323	-	323	-	-	-	-	100,0	-	100,0	-
3	Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Ninh Bình	37.009	31.000	6.009	-	-	-	25.896	19.887	6.009	-	-	-	16.113	70,0	64,2	100,0	-
4	Đài Khí tượng thủy văn	545	-	545	-	-	-	545	-	545	-	-	-	-	100,0	-	100,0	-
5	Hội Sinh vật cảnh	98	-	98	-	-	-	98	-	98	-	-	-	-	100,0	-	100,0	-
6	Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh	100	-	100	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	100,0	-	100,0	-
7	Cục Thống kê	1.650	-	1.600	50	-	50	1.650	-	1.600	50	-	50	-	100,0	-	100,0	100,0
8	Cục Thi hành án dân sự	50	-	50	-	-	-	73	-	73	-	-	-	-	146,0	-	146,0	-
9	Viện Kiểm sát nhân dân	41	-	41	-	-	-	41	-	41	-	-	-	-	100,0	-	100,0	-
10	Tòa án nhân dân	41	-	41	-	-	-	41	-	41	-	-	-	-	100,0	-	100,0	-
11	Đoàn Luật sư	220	-	220	-	-	-	220	-	220	-	-	-	-	100,0	-	100,0	-
12	Hội Hỗ trợ Gia đình liệt sỹ	190	-	190	-	-	-	190	-	190	-	-	-	-	100,0	-	100,0	-
13	Liên hiệp các TC hữu nghị	37	-	37	-	-	-	37	-	37	-	-	-	-	100,0	-	100,0	-
14	Liên đoàn cầu lông	514	-	514	-	-	-	514	-	514	-	-	-	-	100,0	-	100,0	-
15	Liên đoàn Quần vợt	450	-	450	-	-	-	450	-	450	-	-	-	-	100,0	-	100,0	-
16	Liên đoàn Bóng bàn	500	-	500	-	-	-	500	-	500	-	-	-	-	100,0	-	100,0	-
17	Hội Golf	422	-	422	-	-	-	422	-	422	-	-	-	-	100,0	-	100,0	-
18	Hội làm vườn tỉnh Ninh Bình	1.313	-	1.313		-	-	-	-	-		-		1.313	-	-	-	-
19	Ban liên lạc CCB bị địch bắt tù đày	50	-	50	-	-	-	50	-	50	-	-	-	-	100,0	-	100,0	-
20	Hội Khoa học Lịch sử	180	-	180	-	-	-	180	-	180	-	-	-	-	100,0	-	100,0	-
21	Cục Quản lý thị trường	49	-	49	-	-	-	18	-	18	-	-	-	-	37,2	-	37,2	-
22	Ngân hàng nhà nước	30	-	-	30	-	30	30	-	-	30	-	30	-	100,0	-	-	100,0
23	Công ty TNHH MTV Điện lực NB	300	-	300	-	-	-	300	-	300	-	-	-	-	100,0	-	100,0	-
24	Kho bạc Nhà nước tỉnh	50	-		50	-	50	50	-	-	50	-	50	-	100,0	-	-	100,0
25	Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh	35.030	35.000	-	30	-	30	35.030	35.000	-	30	-	30	-	100,0	100,0	-	100,0
26	BHXH Tỉnh	308.179	-	308.179	-	-	-	304.217	-	304.217	-	-	-	-	98,7	-	98,7	-
27	Quỹ đầu tư phát triển tỉnh	50.000	50.000		-	-	-	50.000	50.000	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-
28	UBND TP Ninh Bình	258.050	258.050	-	-	-	-	279.811	279.811	-	-	-	-	14.557	108,4	108,4	-	-
29	UBND TP Tam Điệp	272.813	272.813	-	-	-	-	289.408	289.408	-	-	-	-	26.707	106,1	106,1	-	-
30	UBND huyện Nho Quan	213.400	213.400	-	-	-	-	218.377	218.377	-	-	-	-	69.932	102,3	102,3	-	-
31	UBND huyện Yên Khánh	20.000	20.000	-	-	-	-	24.975	24.975	-	-	-	-	1.728	124,9	124,9	-	-
32	UBND huyện Hoa Lư	64.975	64.975	-	-	-	-	65.323	65.323	-	-	-	-	37.200	100,5	100,5	-	-
33	UBND huyện Kim Sơn	225.596	225.596	-	-	-	-	88.437	88.437	-	-	-	-	167.659	39,2	39,2	-	-
34	UBND huyện Yên Mô	112.036	112.036	-	-	-	-	135.866	135.866	-	-	-	-	70.936	121,3	121,3	-	-
35	UBND huyện Gia Viễn	30.000	30.000	-	-	-	-	55.908	55.908	-	-	-	-	3.706	186,4	186,4	-	-
36	Công ty cổ phần nước sạch và VSMT nông thôn	-	-	-	-	-	-	2.504	2.504	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Công ty Khai thác công trình thủy lợi	103.335	-	103.335	-	-	-	103.432	4.313	99.119	-	-	-	-	100,1	-	95,9	-
38	Công ty TNHH MTV Bình Minh	575	-	575	-	-	-	313	-	313	-	-	-	-	54,4	-	54,4	-
39	Công ty CP tổng công ty giống cây trồng con nuôi NB	58	-	58	-	-	-	58	-	58	-	-	-	-	99,3	-	99,3	-

Ghi chú: Số Dự toán (1) bao gồm Kế hoạch vốn được giao đầu năm và bổ sung trong năm, không bao gồm: nguồn để lại ngân sách tỉnh để thực hiện cải cách tiền lương (10% tiết kiệm chi thường xuyên, 40% thu sự nghiệp) và kinh phí chuyển nguồn từ năm trước sang.

Biểu số 58

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 163/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Ninh Bình)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Tên đơn vị	Dự toán			Quyết toán											So sánh (%)
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó										Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
			Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên			Chi CTMTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
						Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó
							Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ		Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	TỔNG SỐ	8.023.287	2.650.892	5.208.858	15.431.872	4.255.224	605.471	-	5.254.135	2.644.902	-	185.922	140.460	45.462	3.438.799	192,3	165,8	101,7
1	Huyện Nho Quan	1.267.878	396.017	846.325	2.310.891	608.686	82.528	-	861.578	405.695	-	43.822	31.014	12.808	559.148	182,3	161,5	103,3
2	Huyện Gia Viễn	966.519	192.718	754.388	2.133.104	310.558	46.031	-	770.006	372.153	-	27.517	21.996	5.521	600.251	220,7	172,6	102,8
3	Huyện Hoa Lư	774.574	347.489	411.071	1.016.499	299.261	80.223	-	346.976	177.607	-	14.163	10.378	3.785	190.476	131,2	89,1	85,3
4	Huyện Yên Khánh	1.213.422	463.046	725.967	1.791.976	452.393	70.719	-	742.420	374.722	-	27.831	19.438	8.393	232.327	147,7	101,9	103,4
5	Huyện Yên Mô	782.113	133.292	631.845	1.605.187	507.884	94.519	-	615.968	332.504	-	16.811	12.358	4.453	233.113	205,2	390,3	98,2
6	Huyện Kim Sơn	1.325.774	450.585	848.551	2.553.193	631.521	110.630	-	876.206	504.243	-	49.856	41.337	8.519	461.856	192,6	149,3	104,3
7	TP Tam Điệp	520.760	104.380	405.493	1.200.841	336.200	52.677	-	417.199	190.359	-	2.635	1.635	1.000	363.167	230,6	323,7	103,1
8	TP Ninh Bình	1.172.247	563.365	585.218	2.820.181	1.108.721	68.144	-	623.782	287.619	-	3.287	2.304	983	798.461	240,6	197,2	106,8

Biểu số 59

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 163/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Ninh Bình)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Tên đơn vị	Dự toán								Quyết toán								So sánh (%)
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu
				Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CT MT quốc gia			Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	vốn thực hiện các CTMT quốc gia
					Vốn ngoài nước	vốn trong nước							Vốn ngoài nước	Vốn trong nước
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16	17=9/1	18=10/2	19=11/3
	TỔNG SỐ	5.471.635	4.571.317	900.318	-	900.318	456.300	444.018	-	6.342.780	4.570.392	1.772.388	-	1.772.388	849.331	638.573	284.484	115,9	100,0	196,9
1	Huyện Nho Quan	998.984	809.289	189.695	-	189.695	109.350	80.345	-	1.199.554	809.289	390.265	-	390.265	169.512	123.037	97.716	120,1	100,0	205,7
2	Huyện Gia Viễn	805.697	682.772	122.925	-	122.925	56.700	66.225	-	909.354	682.772	226.582	-	226.582	86.230	107.224	33.128	112,9	100,0	184,3
3	Huyện Hoa Lư	438.139	373.771	64.368	-	64.368	29.700	34.668	-	482.918	373.771	109.147	-	109.147	40.512	45.826	22.809	110,2	100,0	169,6
4	Huyện Yên Khánh	794.482	682.917	111.565	-	111.565	51.300	60.265	-	862.638	681.992	180.646	-	180.646	67.202	75.297	38.147	108,6	99,9	161,9
5	Huyện Yên Mô	710.206	608.001	102.205	-	102.205	45.900	56.305	-	779.913	608.001	171.912	-	171.912	67.371	82.818	21.723	109,8	100,0	168,2
6	Huyện Kim Sơn	971.013	794.988	176.025	-	176.025	101.250	74.775	-	1.131.208	794.988	336.220	-	336.220	185.497	89.845	60.878	116,5	100,0	191,0
7	TP Tam Điệp	395.649	335.194	60.455	-	60.455	24.300	36.155	-	471.832	335.194	136.638	-	136.638	65.488	66.481	4.669	119,3	100,0	226,0
8	TP Ninh Bình	357.465	284.385	73.080	-	73.080	37.800	35.280	-	505.363	284.385	220.978	-	220.978	167.519	48.045	5.414	141,4	100,0	302,4

Biểu số 61

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 163/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Ninh Bình)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán															Quyết toán															So sánh (%)
		Tổng số (1)	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025			Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020			Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025			Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025			Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025			Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020			Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025			Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021- 2025			Tổng số	Trong đó
			Kinh phí đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Kinh phí đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Kinh phí đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Kinh phí đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Kinh phí đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Kinh phí đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Kinh phí đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Kinh phí đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Kinh phí đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Kinh phí đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Kinh phí đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	16	17	18	19	20	21	22	23	24	23	26	27	28	29	30	31=16/1	32=17/2	33=18/3
	TỔNG SỐ (I+II)	332.430	178.260	154.170	45.070	5.000	40.070	-	-	-	235.760	153.260	82.500	51.600	20.000	31.600	203.161	140.460	62.701	18.751	-	18.751	964	964	-	183.181	139.496	43.685	265	-	265	61,1	78,8	40,7
I	Ngân sách cấp tỉnh	47.670	5.000	42.670	15.837	5.000	10.837	-	-	-	23.070	-	23.070	8.763	-	8.763	17.239	-	17.239	6.134	-	6.134	-	-	-	10.840	-	10.840	265	-	265	63,3	-	63,3
1	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên, điều chuyển sang nhiệm vụ khác	20.417	5.000	15.417	9.007	5.000	4.007	-	-	-	8.250	-	8.250	3.160	-	3.160	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kinh phí giao dự toán cho các cơ quan, đơn vị	27.253	-	27.253	6.830	-	6.830	-	-	-	14.820	-	14.820	5.603	-	5.603	17.239	-	17.239	6.134	-	6.134	-	-		10.840	-	10.840	265	-	265	63,3	-	63,3
2.1	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	43	-	43	43	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	-	43	43	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0		100,0
2.2	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	93	-	93	43	-	43	-	-	-	50	-	50	-	-	-	93	-	93	43	-	43	-	-	-	50	-	50	-	-	-	100,0		100,0
2.3	Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư	80	-	80	-	-	-	-	-	-	50	-	50	30	-	30	80	-	80	-	-	-	-	-	-	50	-	50	30	-	30	100,0		100,0
2.4	Văn phòng Sở Tài chính	93	-	93	43	-	43	-	-	-	50	-	50	-	-	-	93	-	93	43	-	43	-	-	-	50	-	50	-	-	-	100,0		100,0
2.5	Văn phòng Sở Nội vụ	50	-	50	-	-	-	-	-	-	50	-	50	-	-	-	50	-	50	-	-	-	-	-	-	50	-	50	-	-	-	100,0		100,0
2.6	Ban Thi đua - Khen thưởng	50	-	50	-	-	-	-	-	-	50	-	50	-	-	-	50	-	50	-	-	-	-	-	-	50	-	50	-	-	-	100,0		100,0
2.7	Văn phòng Sở Xây dựng	80	-	80	-	-	-	-	-	-	50	-	50	30	-	30	79	-	79	-	-	-	-	-	-	50	-	50	29	-	29	98,5		98,5
2.8	Văn phòng Sở Tư pháp	412	-	412	-	-	-	-	-	-	150	-	150	262	-	262	150	-	150	-	-	-	-	-	-	150	-	150	-	-	-	36,4		36,4
2.9	Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao	550	-	550	-	-	-	-	-	-	550	-	550	-	-	-	50	-	50	-	-	-	-	-	-	50	-	50	-	-	-	9.1		9,1
2.10	Văn phòng Sở Du lịch	85	-	85	-	-	-	-	-	-	50	-	50	35		35	500	-	500	-	-	-	-	-	-	500	-	500	-	-	-	588,2		588,2
2.11	Văn phòng Sở Công Thương	50	-	50	-	-	-	-	-	-	50	-	50	-	-	-	50	-	50	-	-	-	-	-	-	50	-	50	-	-	-	100,0		100,0
2.12	Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ	50	-	50	-	-	-	-	-	-	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2.13	Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo	50	-	50	-	-	-	-	-	-	50	-	50	-	-	-	50	-	50	-	-	-	-	-	-	50	-	50	-	-	-	100,0		100,0
2.14	Văn phòng Sở Y tế	2.314	-	2.314	143	-	143	-	-	-	50	-	50	2.121	-	2.121	151	-	151	101		101	-	-	-	50	-	50	-	-	-	6.5		6.5
2.15	Văn phòng Sở Giao thông vận tải	50	-	50	-	-	-	-	-	-	50	-	50	-	-	-	50	-	50	-	-	-	-	-	-	50	-	50	-	-	-	100,0		100,0
2.16	Văn phòng Sở Lao động Thương binh và xã hội	3.404	-	3.404	2.819		2.819	-	-	-	50	-	50	535	-	535	2.319	-	2.319	2.269		2.269	-	-	-	50	-	50	-	-	-	68,1		68,1
2.17	Trung tâm Dịch vụ việc làm	2.445	-	2.445	2.445	-	2.445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.396	-	2.396	2.396	-	2.396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,0		98,0
2.18	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	4.960	-	4.960	-	-	-	-	-	-	4.960	-	4.960	-	-	-	4.014	-	4.014	-	-	-	-	-	-	4.014	-	4.014	-	-	-	80,9		80,9
2.19	Chi cục Phát triển nông thôn	273	-	273	193	-	193	-	-	-	80		80	-	-	-	150	-	150	150	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,9		54,9
2.20	VPĐP CTMTQG XD nông thôn mới	2.000	-	2.000	-	-	-	-	-	-	2.000	-	2.000	-	-	-	1.883	-	1.883	-	-	-	-	-	-	1.883	-	1.883	-	-	-	94,2		94,2
2.21	Trung tâm Nước sạch & VSMT nông thôn	2.300	-	2.300	-	-	-	-	-	-	2.300	-	2.300	-	-	-	255	-	255	-	-	-	-	-	-	255	-	255	-	-	-	11,1		11.1
2.22	Trung tâm Nông nghiệp CNC và XTTM	150	-	150	-	-	-	-	-	-	150	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2.23	Văn phòng Sở Tài nguyên vả Môi trường	50	-	50	-	-	-	-	-	-	50	-	50	-	-	-	21	-	21	-	-	-	-	-	-	21	-	21	-	-	-	42,4		42,4
2.24	Đài Phát thanh và Truyền hình	150	-	150	-	-	-	-	-	-	150	-	150	-	-	-	150	-	150	-	-	-	-	-	-	150	-	150	-	-	-	100,0		100,0
2.25	Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông	729	-	729	533	-	533	-	-	-	50	-	50	146	-	146	721	-	721	533		533	-	-	-	50	-	50	138	-	138	98,9		98,9
2.26	Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông	200	-	200	-	-	-	-	-	-	200	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-
2.27	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	50	-	50	-	-	-	-	-	-	50	-	50	-	-	-	50	-	50	-	-	-	-	-	-	50	-	50	-	-	-	100,0		100,0
2.28	Công an tỉnh	1.120	-	1.120	-	-	-	-	-	-	1.120	-	1.120	-	-	-	1.120	-	1.120	-	-	-	-	-	-	1.120		1.120	-	-	-	100,0		100,0
2.29	Khối Đảng	425	-	425	175		175				250	-	250	-	-	-	404	-	404	163	-	163	-	-	-	241		241	-	-	-	94,9		94,9
2.30	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh	193	-	193	43	-	43	-	-	-	150	-	150	-	-	-	193	-	193	43	-	43	-	-	-	150		150	-	-	-	100,0		100,0
2.31	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	1.211	-	1.211	87	-	87	-	-	-	300	-	300	824	-	824	387	-	387	87	-	87	-	-	-	300		300	-	-	-	32,0		32,0
2.32	Hội Nông dân tỉnh	687	-	687	87	-	87	-	-	-	300	-	300	300	-	300	387	-	387	87	-	87	-	-	-	300		300	-	-	-	56,3		56.3
2.33	Hội Cựu Chiến binh tỉnh	388	-	388	88	-	88	-	-	-	300	-	300	-	-	-	388	-	388	88		88	-	-	-	300	-	300	-	-	-	100,0		100,0
2.34	Tỉnh đoàn Ninh Bình	388	-	388	88	-	88	-	-	-	300	-	300	-	-	-	288	-	288	88		88				200	-	200	-	-	-	74,2		74,2
2.35	Liên đoàn Lao động tỉnh	50	-	50	-	-	-	-	-	-	50	-	50	-	-	-	50	-	50	-	-	-	-	-	-	50	-	50	-	-	-	100,0		100,0
2.36	Liên minh Hợp tác xã tỉnh	1.870	-	1.870	-	-	-	-	-	-	550	-	550	1.320		1.320	415	-	415	-	-	-	-	-	-	347	-	347	68	-	68	22,2		22,2
2.37	Cục Thống kê	50	-	50	-	-	-	-	-	-	50	-	50	-	-	-	50	-	50	-	-	-	-	-	-	50	-	50	-	-	-	100,0		100,0
2.38	Ngân hàng nhà nước	30	-	30	-	-	-	-	-	-	30	-	30	-	-	-	30	-	30	-	-	-	-	-	-	30	-	30	-	-	-	100,0		100,0
2.39	Kho bạc nhà nước tỉnh	50	-	50	-	-	-	-	-	-	50	-	50	-	-	-	50	-	50	-	-	-	-	-	-	50	-	50	-	-	-	100,0		100,0
2.40	Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh	30	-	30	-	-	-	-	-	-	30	-	30	-	-	-	30	-	30	-	-	-	-	-	-	30	-	30	-	-	-	100,0		100,0
II	Ngân sách huyện	284.760	173.260	111.500	29.233	-	29.233	-	-		212.690	153.260	59.430	42.837	20.000	22.837	185.922	140.460	45.462	12.617	-	12.617	964	964	-	172.341	139.496	32.845	-	-	-	65,3	81,1	40,8
1	Huyện Nho Quan	97.716	54.700	43.016	6.214	-	6.214	-	-	-	48.665	34.700	13.965	42.837	20.000	22.837	43.822	31.014	12.808	5.783	-	5.783	600	600		37.439	30.414	7.025	-	-	-	44,8	56,7	29,8
2	Huyện Gia Viễn	33.128	22.546	10.582	4.057	-	4.057	-	-	-	29.071	22.546	6.525	-	-	-	27.517	21.996	5.521	670	-	670	-	-	-	26.847	21.996	4.851	-	-	-	83,1	97.6	52.2
3	Huyện Hoa Lư	22.808	13.978	8.830	2.095	-	2.095	-	-	-	20.713	13.978	6.735	-	-	-	14.163	10.378	3.785	967	-	967	-	-	-	13.196	10.378	2.818	-	-	-	62,1	74.2	42,9
4	Huyện Yên Khánh	38.423	22.094	16.329	3.974	-	3.974	-	-	-	34.449	22.094	12.355	-	-	-	27.831	19.438	8.393	667	-	667	-	-	-	27.164	19.438	7.726	-	-	-	72.4	88,0	51.4
5	Huyện Yên Mô	21.723	13.077	8.646	3.361	-	3.361	-	-	-	18.362	13.077	5.285	-	-	-	16.811	12.358	4.453	956	-	956	364	364	-	15.491	11.994	3.497	-	-	-	77.4	94.5	51.5
6	Huyện Kim Sơn	60.878	42.355	18.523	6.018	-	6.018	-	-	-	54.860	42.355	12.505	-	-	-	49.856	41.337	8.519	2.602	-	2.602	-	-	-	47.254	41.337	5.917	-	-	-	81,9	97,6	46,0
7	Thành phố Tam Điệp	4.669	2.255	2.414	1.359	-	1.359	-	-	-	3.310	2.255	1.055	-	-	-	2.635	1.635	1.000	397	-	397	-	-	-	2.238	1.635	603	-	-	-	56,4	72.5	41.4
8	Thành phố Ninh Bình	5.414	2.255	3.159	2.154	-	2.154	-	-	-	3.260	2.255	1.005	-	-	-	3.287	2.304	983	575	-	575	-	-	-	2.712	2.304	408	-	-	-	60,7	102,2	31,1

Ghi chú: (1): Số liệu dự toán bao gồm số bố trí dự toán đầu năm là 259.170 triệu đồng và bổ sung trong năm là 73.260 triệu đồng, không bao gồm kinh phí năm trước chuyển nguồn sang