Nghị quyết 154/NQ-HĐND 2021 phân bổ ngân sách địa phương Quảng Trị 2022

• Số hiệu: 154/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị
• Người ký: Nguyễn Đăng Quang
• Ngày ban hành: 09/12/2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 154/NQ-HĐND	Quảng Trị, ngày 09 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2047/QĐ-TTg ngày 03/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 2301/QĐ-BTC ngày 07/12/2021 của Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 tỉnh Quảng Trị;

Xét Báo cáo số 220/BC-UBND ngày 16/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2021 và dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2022; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phân bổ ngân sách địa phương năm 2022 như sau:

1. Ngân sách cấp tỉnh:

a) Tổng thu ngân sách cấp tỉnh	8.207.465 triệu đồng
Trong đó:
- Thu NSĐP hưởng theo phân cấp	2.049.535 triệu đồng
- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương	6.027.930 triệu đồng
- Thu chuyển nguồn, kinh phí thực hiện nhiệm vụ, chính sách địa phương năm trước chuyển sang	130.000 triệu đồng
b) Tổng chi ngân sách cấp tỉnh	8.360.265 triệu đồng
Trong đó:
- Chi thuộc nhiệm vụ ngân sách cấp tỉnh	5.433.980 triệu đồng
- Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	2.926.285 triệu đồng
c) Bội chi ngân sách cấp tỉnh	152.800 triệu đồng

2. Ngân sách huyện (bao gồm ngân sách cấp huyện và cấp xã):

a) Tổng thu ngân sách huyện	4.007.860 triệu đồng
Trong đó:
- Thu NSĐP hưởng theo phân cấp	1.081.575 triệu đồng
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	2.926.285 triệu đồng
b) Tổng chi ngân sách huyện	4.007.860 triệu đồng

(Chi tiết theo các biểu đính kèm)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết, trong đó:

- Bám sát các nhiệm vụ, giải pháp điều hành của Chính phủ, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và tình hình thực tế địa phương để chủ động điều hành ngân sách linh hoạt, chặt chẽ, tiết kiệm, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2022 và dành nguồn lực cho phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Giao dự toán ngân sách nhà nước cho từng huyện, thành phố, thị xã, các đơn vị sử dụng ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán chi ngân sách địa phương, quyết định phân bổ dự toán ngân sách theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị, Khóa VIII, Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận: - UBTVQH, Chính phủ; - Bộ Tài chính; - TTTU, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Đoàn đại biểu QH tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; - Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; - TT.HĐND, UBND cấp huyện; - Lưu: VT, KTNS.

CHỦ TỊCH Nguyễn Đăng Quang

Biểu số 33

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số 154/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2021	Ước TH năm 2021	Dự toán năm 2022	So sánh (1)
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
						(%)
A	B	1	2	3	4=3-2	5=3/2
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách	8.069.983	9.659.200	8.207.465	351.202	85%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	1.605.090	1.627.996	2.049.535	421.539	126%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	6.434.893	6.098.267	6.027.930	-70.337	99%
	- Thu bổ sung cân đối ngân sách	3.579.576	3.579.576	4.192.011	612.435	117%
	- Thu bổ sung ngoài kế hoạch		169.239
	- Thu bổ sung cải cách tiền lương	366.551	366.551		-366.551
	- Thu bổ sung có mục tiêu	2.488.766	1.982.901	1.835.919	-146.982	93%
4	Thu chuyển nguồn; kinh phí thực hiện nhiệm vụ, chính sách địa phương năm trước chuyển sang để thực hiện và cân đối dự toán	30.000	1.911.383	130.000		7%
6	Các khoản huy động đóng góp		7.173
7	Thu ngân sách cấp dưới nộp lên		14.381
II	Chi ngân sách	8.177.583	9.577.264	8.360.265	182.682	102%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	5.509.388	6.612.361	5.433.980	-75.408	99%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	2.668.195	2.964.904	2.926.285	258.090	110%
	- Chi bổ sung cân đối ngân sách	2.341.256	2.341.256	2.805.389	464.133	120%
	- Chi bổ sung thực hiện cải cách tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương, các nhiệm vụ phát sinh khác	206.151	206.151		-206.151	0%
	- Chi bổ sung có mục tiêu, nhiệm vụ	120.788	417.497	120.896	108	100%
III	Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP	107.600	(81.936)	152.800	45.200	142%
B	NGÂN SÁCH HUYỆN
I	Nguồn thu ngân sách	3.652.582	5.601.556	4.007.860	-619.828	72%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	955.610	1.662.784	1.081.575	-581.209	65%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	2.668.195	2.964.904	2.926.285	-38.619	99%
	- Thu bổ sung cân đối ngân sách	2.341.256	2.341.256	2.805.389	464.133	120%
	- Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương, các nhiệm vụ phát sinh khác	206.151	206.151		-206.151
	- Thu bổ sung có mục tiêu, nhiệm vụ	120.788	417.497	120.896	-296.601	29%
3	Thu chuyển nguồn từ năm trước; kinh phí thực hiện nhiệm vụ, chính sách năm trước chuyển sang	28.777	969.494
4	Các khoản huy động đóng góp		4.375
II	Chi ngân sách	3.652.582	5.407.931	4.007.860	355.278	110%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách huyện	3.652.582	5.407.931	4.007.860	355.278	110%

Biểu số 34

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số 154/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh)

STT	Tên đơn vị	Thu nội địa	Thu nội địa NSĐP hưởng	Bao gồm
				Thu DNNN địa phương	Thu ngoài quốc doanh	Lệ phí trước bạ	Thuế bảo vệ trường	Thuế sử dụng đất phí nông nghiệp	Thu phí và lệ phí	Trong đó:			Thu tiền sử dụng đất	Thu tiền thuê đất	Thuế thu nhập cá nhân	Thu khác	Tr.đó: Thu khác NSTW	Thu cổ tức, lợi nhuận được chia	Thu từ quỹ đất công và thu HLCS khác
										Thu phí, lệ phí TW	Thu phí, lệ phí tỉnh	Phí BVMT đối với khai thác KS
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	TỔNG SỐ	1.162.665	1.081.575	11.600	360.090	180.000		5.500	32.680	10.050		1.995	413.000	28.600	67.550	51.245	35.390	3.400	9.000
1	Thành phố Đông Hà	539.000	508.150	11.000	198.920	87.600		5.080	16.800	2.200		600	145.000	18.000	41.100	10.300	7.000	3.400	1.800
2	Thị xã Quảng Trị	57.700	54.480		18.700	9.000		220	1.580	1.020		250	20.000	1.300	5.200	1.700	1.200
3	Huyện Hải Lăng	108.965	93.435		17.040	10.950		20	1.890	1.190		250	60.000	825	4.180	11.800	11.340		2.260
4	Huyện Triệu Phong	63.500	58.310		14.000	12.500		20	2.500	1.990		250	25.000	1.200	4.000	2.440	1.950		1.840
5	Huyện Gio Linh	67.000	63.000		16.240	14.000		20	2.000	750		35	25.000	2.500	2.300	3.690	2.000		1.250
6	Huyện Vĩnh Linh	144.000	135.400	600	33.970	18.000		60	1.900	750		20	75.000	3.000	4.000	6.020	3.500		1.450
7	Huyện Cam Lộ	81.000	76.100		18.000	12.200		60	1.800	600		100	40.000	1.300	4.240	3.000	2.300		400
8	Huyện Đakrông	25.000	19.350		6.520	3.200		10	700	150		40	8.000	70	500	6.000	5.100
9	Huyện Hướng Hóa	76.000	72.850		36.500	12.500		10	3.500	1.400		450	15.000	400	2.000	6.090	1.000
10	Huyện Đảo Cồn Cỏ	500	500		200	50			10					5	30	205

Biểu số 35

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số 154/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NSĐP	9.441.840	5.433.980	4.007.860
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	7.485.025	3.598.061	3.886.964
I	Chi đầu tư phát triển	1.722.210	1.243.785	478.425
1	Chi đầu tư các dự án	1.437.910	959.485	478.425
	Trong đó:
	- Chi XDCB tập trung phân bổ	396.110	310.035	86.075
	- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	1.001.800	609.450	392.350
	- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	40.000	40.000
2	Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP	152.800	152.800
3	Chi thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	40.000	40.000
4	Chi hỗ trợ 02 tỉnh Savannakhet, Salavan - Nước CHDCND Lào	4.000	4.000
5	Chi thực hiện chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo Nghị quyết số 105/2021/NQ-HĐND ngày 30/08/2021 của HĐND tỉnh	3.000	3.000
6	Bổ sung vốn cho các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách cấp tỉnh; cấp vốn ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh	64.500	64.500
	Trong đó:
	- Bổ sung nguồn vốn cho Quỹ phát triển đất tỉnh	56.500	56.500
	- Bổ sung nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân	1.000	1000
	- Bổ sung nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng CSXH tỉnh	7.000	7.000
7	Chi đầu tư khác	20.000	20.000
II	Chi thường xuyên	5.395.470	2.064.671	3.330.799
	Trong đó:
	- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.464.553	478.714	1.985.839
	- Chi khoa học và công nghệ	21.896	21.896
	- Chi sự nghiệp môi trường	75.934	20.174	55.760
III	Chi trả nợ lãi, phí các khoản vay của chính quyền địa phương	6.649	6.649
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000
V	Dự phòng ngân sách	175.344	97.604	77.740
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	184.352	184.352
B	CHI THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CÁC CTMT TỪ NGUỒN BSCMT CỦA NSTW	1.835.919	1.835.919
I	Chi đầu tư thực hiện các dự án, nhiệm vụ	1.740.020	1.740.020
1	Vốn ngoài nước	692.020	692.020
2	Vốn trong nước	1.048.000	1.048.000
II	Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ và các chương trình mục tiêu	95.899	95.899
1	Vốn ngoài nước (1)	4.000	4.000
2	Vốn trong nước, bao gồm:	91.899	91.899
-	Vốn dự bị động viên	15.000	15.000
-	Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ	2.000	2.000
-	Thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông (2)	26.000	26.000
-	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ	48.899	48.899
C	CHI TỪ NGUỒN BSCMT TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN	120.896		120.896

Ghi chú:

(1): Bao gồm:

- Vốn vay: 4.000 triệu đồng thực hiện ghi thu - ghi chi theo tiến độ giải ngân và trong phạm vi dự toán được giao.

(2) Phân bổ 70% cho lực lượng Công an (bao gồm Công an tỉnh và Công an các huyện, TP, TX) thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT trên địa bàn; 30% còn lại cho các lực lượng khác của địa phương thực hiện công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn.

Biểu số 36

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số 1544/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2021	Dự toán năm 2022
A	B	1	2
	TỔNG CHI NSĐP	9.577.264	8.360.265
A	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	2.964.904	2.926.285
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	6.612.361	5.433.980
I	Chi đầu tư phát triển	870.389	1.243.785
1	Chi đầu tư các dự án	774.394	959.485
	Trong đó:
	- Chi XDCB tập trung phân bổ	162.690	310.035
	- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	568.574	609.450
	- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	43.130	40.000
2	Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP	54.217	152.800
3	Chi thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	1.000	40.000
4	Chi hỗ trợ 02 tỉnh Savannakhet, Salavan - Nước CHDCND Lào	4.000	4.000
5	Chi thực hiện chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo Nghị quyết số 105/2021/NQ-HĐND ngày 30/08/2021 của HĐND tỉnh	3.000	3.000
6	Bổ sung vốn cho các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách cấp tỉnh; cấp vốn ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh		64.500
	- Bổ sung nguồn vốn cho Quỹ phát triển đất tỉnh		56.500
	- Bổ sung nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân		1.000
	- Bổ sung nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy thác qua NH CSXH tỉnh		7.000
7	Chi đầu tư khác	33.778	20000
II	Chi thường xuyên	2.993.292	2.064.671
1	Chi các hoạt động kinh tế		360.813
2	Chi bảo vệ môi trường	60.257	20.174
3	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	323.856	478.714
4	Chi y tế, dân số và gia đình		527.956
5	Chi khoa học và công nghệ	38.389	21.896
6	Chi văn hóa thông tin		70.848
7	Chi phát thanh, truyền hình		22.096
8	Chi thể dục thể thao		3.296
9	Chi bảo đảm xã hội		102.894
10	Chi hoạt động của cơ quan QLNN, đảng, đoàn thể		335.927
11	Chi quốc phòng		59.934
12	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội		12.813
13	Chi thường xuyên khác		47.310
III	Chi trả nợ lãi, phí các khoản vay	4.100	6.649
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000
V	Dự phòng ngân sách		97.604
VI	Nguồn thực hiện cải cách chính sách tiền lương; tiết kiệm thêm chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh		184.352
VII	Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ và các chương trình mục tiêu từ nguồn bổ sung có mục tiêu của NSTW	2.377.138	1.835.919
VIII	Chi nộp trả ngân sách cấp trên	366.442

Biểu số 37

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC VÀ CÁC NHIỆM VỤ KHÁC CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số 154/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể CT MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể CT MTQG)	Chi trả nợ lãi, phí các khoản vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách	Nguồn thực hiện CCCS tiền lương; tiết kiệm thêm chi TX NS cấp tỉnh	Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ và các CTMT từ nguồn BSCMT của NSTW
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
	TỔNG SỐ	5.433.980	1.243.785	2.064.671	6.649	1.000	97.604	184.352	1.835.919
A	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	1.342.084		1.342.084
1	Văn phòng UBND tỉnh	20.461		20.461
2	Văn phòng Tỉnh ủy	115.380		115.380
	Trong đó:
	Báo Quảng Trị	4.328		4.328
	Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh	2.919		2.919
3	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	39.557		39.557
4	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	16.448		16.448
5	Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh	677		677
6	Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh	1.500		1.500
7	Trường Phổ thông liên cấp	3.604		3.604
8	Trường Chính trị Lê Duẩn	9.791		9.791
9	Trường Cao đẳng Y tế	4.085		4.085
10	Trường Cao đẳng Sư phạm	9.940		9.940
11	Trường Cao đẳng Kỹ thuật	9.850		9.850
12	Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch tỉnh	1.154		1.154
13	Trung tâm Trợ giúp Pháp lý	2.898		2.898
14	Trung tâm tin học tỉnh	2.102		2.102
15	Trung tâm Quan trắc tài nguyên và Môi trường	14.157		14.157
16	Trung tâm Nước sạch và VSMT-NT Quảng Trị	1.131		1 131
17	Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh	4.283		4.283
18	Trung tâm khuyến nông	9.412		9.412
19	Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp	4.138		4.138
21	Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên	1.558		1 558
22	Trung tâm hỗ trợ nông dân	315		315
23	Trung tâm Giống thủy sản	1.600		1.600
24	Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi	2.450		2.450
25	Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông	341		341
26	Trạm kiểm tra trọng tải xe lưu động	1.095		1.095
27	Thanh tra tỉnh	7.058		7.058
28	Sở Y tế	288.715		288.715
29	Sở Xây dựng	5.795		5.795
30	Sở Tư pháp	3.933		3.933
31	Sở Thông tin và Truyền thông	7 518		7.518
32	Sở Tài nguyên và Môi trường	10.422		10.422
33	Sở Tài chính	8.771		8.771
34	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	5.106		5.106
35	Sở Nội vụ	6.514		6514
36	Sở Ngoại vụ	4.638		4.638
37	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	37.268		37.268
38	Sở Khoa học và công nghệ	25.463		25.463
39	Sở Kế hoạch và Đầu tư	6.293		6.293
40	Sở Giao thông vận tải	46.164		46.164
41	Sở Giáo dục và Đào tạo	373.432		373.432
42	Sở Công thương	5.651		5.651
43	Nhà thiếu nhi	1.661		1.661
44	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật	8.413		8.413
45	Chi cục Thủy sản	5.516		5.516
46	Chi cục Thủy lợi	9.057		9.057
47	Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản	2.858		2.858
48	Chi cục Phát triển nông thôn	2.234		2.234
49	Chi cục Kiểm lâm	33.192		33.192
50	Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng	1.297		1.297
51	Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình	2.107		2.107
52	Chi cục Chăn nuôi và Thú y	9.536		9.536
53	Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn	5.178		5.178
54	Chi cục Bảo vệ môi trường	3.781		3.781
55	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm	2.297		2.297
56	Đài Phát thanh - Truyền hình	22.096		22.096
57	Ban Tôn giáo	1.948		1.948
58	Ban Thi đua khen thưởng tỉnh	13.038		13.038
59	Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông	3.693		3.693
60	Ban quản lý Khu kinh tế	6.254		6.254
61	Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông	3.418		3.418
62	Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa	5.250		5.250
63	Ban Quản lý khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ	1.416		1.416
64	Ban quản lý Cảng cá Quảng Trị	1.483		1.483
65	Ban Dân tộc	4.791		4.791
66	Ban An toàn giao thông tỉnh	1.289		1.289
67	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh	7.195		7.195
68	Hội Cựu chiến binh	2.342		2.342
69	Hội Nông dân	3.617		3.617
70	Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh	3.944		3.944
71	Tỉnh đoàn	4.185		4.185
72	Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh	723		723
73	Tạp chí Cửa Việt	2.248		2.248
74	Liên minh Hợp tác xã tỉnh	1.827		1.827
75	Liên hiệp các TCHN	588		588
76	Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Quảng Trị	1.309		1.309
77	Hội Y dược và Kế hoạch hóa gia đình	243		243
78	Hội Văn học nghệ thuật	945		945
79	Hội Từ thiện	153		153
80	Hội Tù chính trị yêu nước	203		203
81	Hội Nhà báo	1.363		1.363
82	Hội người mù tỉnh	486		486
83	Hội Người khuyết tật, nạn nhân da cam, bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em	378		378
84	Hội Người cao tuổi	272		272
85	Hội Luật gia	203		203
86	Hội Khuyến học tỉnh	203		203
87	Hội Đông Y	203		203
88	Hội Cựu Thanh niên xung phong	301		301
89	Hội Chữ thập đỏ	2.022		2.022
90	Đoàn Luật sư	177		177
91	Câu Lạc bộ đường 9	243		243
92	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh	25.800		25.800
93	Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh	3.300		3.300
94	Công an tỉnh	4840		4.840
95	Cục Thống kê tỉnh	300		300
B	CÁC NHIỆM VỤ CHI CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	1.966.372	1.243.785	722.587
1	Chi đầu tư phát triển	1.243.785	1.243.785
2	Các chế độ, chính sách và nhiệm vụ sự nghiệp giáo dục
	Kinh phí miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo NĐ số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ	2.116		2.116
	Hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn ĐBKK theo NĐ số 116/2016/NĐ-CP	5.207		5.207
	Học bổng và hỗ trợ phương tiện học tập theo TTLT số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC	928		928
	Học bổng học sinh trường PTDT nội trú theo TTLT số 109/2009/TTLT-BTC-BGDĐT	3.752		3.752
	Chính sách phát triển giáo dục mầm non (hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em mẫu giáo; hỗ trợ giáo viên ghép lớp; hỗ trợ nấu ăn cho trẻ em mầm non)	18.239		18.239
	Dự phòng bố trí tăng biên chế, chính sách, chế độ khi Trung ương chưa bổ sung kinh phí; thực hiện các Đề án, Nghị quyết, chương trình, nhiệm vụ của địa phương	13.960		13.960
3	Đào tạo nghề cho lao động nông thôn và đào tạo bồi dưỡng giáo viên dạy nghề	2.291		2.291
4	Đào tạo cán bộ Lào	4.682		4.682
5	Đào tạo, thu hút, tạo nguồn nhân lực theo Nghị quyết của HĐND tỉnh	1.000		1.000
6	Đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã người DTTS theo NQ số 09/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh	2.000		2.000
7	Đào tạo lại	4.460		4.460
8	Các nhiệm vụ của sự nghiệp y tế
	Kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi	64.501		64.501
	Kinh phí hỗ trợ mua thẻ BHYT cho đối tượng học sinh, sinh viên	21.841		21.841
	Kinh phí mua thẻ BHYT cho đối tượng bảo trợ xã hội	3.016		3.016
	Kinh phí mua thẻ khám chữa bệnh người nghèo, người dân tộc thiểu số, người sinh sống vùng ĐBKK, người hiến tặng bộ phận cơ thể người	100.921		100.921
	Kinh phí mua BHYT cho cựu chiến binh, thanh niên xung phong, đối tượng tham gia kháng chiến Lào, Campuchia	7.854		7.854
	Hỗ trợ 30% kinh phí mua thẻ BHYT cho đối tượng cận nghèo	17.612		17.612
	Kinh phí mua thẻ BHYT cho người đã hiến bộ phận cơ thể người	26		26
	BHYT Hộ làm nông, lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình	650		650
	Chi chính sách, chế độ, sửa chữa, mua sắm tài sản và các nhiệm chi phát sinh (phòng chống dịch bệnh, bổ sung tiền lương, ...)	20.000		20.000
9	Kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên theo NĐ số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ	69.106		69.106
10	Kinh phí hỗ trợ đóng BHXH cho đối tượng tham gia BHXH tự nguyện	1.480		1.480
11	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính (theo NQ số 111/2021/NQ-HĐND ngày 30/08/2021 của HĐND tỉnh)	71.700		71.700
11	Duy tu, sửa chữa hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế, khu du lịch	5.000		5.000
12	Kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi	64.656		64.656
13	Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa	27.333		27.333
14	Kinh phí xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch	8.192		8.192
15	Chi đối ứng các dự án thuộc nhiệm vụ bố trí vốn của địa phương	41.070		41.070
16	Kinh phí thực hiện công tác quan hệ biên giới Việt - Lào	5.000		5.000
17	Kinh phí mua xe ô tô theo chế độ	5.000		5.000
18	Phục vụ hoạt động HĐND các cấp và hoạt động đột xuất của UBND tỉnh	5.000		5.000
19	Chi thực hiện một số nhiệm vụ khác của địa phương	5.000		5.000
20	Kinh phí thực hiện Luật dân quân tự vệ	11.000		11.000
21	Kinh phí thực hiện Pháp lệnh công an xã	1.625		1.625
22	Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân tham gia BV chủ quyền, lãnh thổ, ANBGQG"	2.063		2.063
23	Kinh phí thực hiện Đề án nâng cao năng lực cho lực lượng bảo vệ biên giới 2 tỉnh Savannakhet, Salavan nước CHDCND Lào giai đoạn 2018 - 2022 (Đề án 825)	1.771		1.771
24	Kinh phí trang cấp và tập huấn lực lượng bảo vệ dân phố toàn tỉnh	1.348		1.348
25	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; diễn tập KVPT	21.000		21.000
26	Kinh phí thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh; thực hiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể và nhiệm vụ khác của địa phương	18.100		18.100
27	Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị	20.000		20.000
28	Dự toán bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công	27.010		27.010
29	Hỗ trợ hoạt động phối hợp cho các đơn vị	190		190
30	Kinh phí hoạt động sự nghiệp	3.677		3.677
31	Dự phòng biên chế chưa tuyển dụng	11.210		11.210
C	CHI TRẢ NỢ LÃI, PHÍ CÁC KHOẢN VAY	6.649			6.649
D	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.000				1.000
E	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	97.604					97.604
E	NGUỒN THỰC HIỆN CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG; TIẾT KIỆM THÊM CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	184.352						184.352
F	CHI THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CÁC CTMT TỪ NGUỒN BSCMT CỦA NSTW	1.835.919							1.835.919

Ghi chú:

- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng CSDL đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính: Phân bổ theo tiến độ thu tiền sử dụng đất

Biểu số 38

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC VÀ CÁC NHIỆM VỤ CHI KHÁC CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số 154/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng - an ninh	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi VHTT, truyền thông	Chi phát thanh, truyền hình	Chi thể dục thể thao	Chi hoạt động môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó:		Chi QLNN, Đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi khác ngân sách
												Chi giao thông	Chi NN, LN, TL, TS
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	TỔNG SỐ	2.064.671	478.714	21.896	72.747	527.956	70.848	22.096	3.296	20.174	360.813	38.250	59.924	335.927	102.894	47.310
A	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	1.342.084	417.271	21.896	33.940	284.045	47.603	22.096	3.296	19.984	124.245	38.250	59.924	335.927	31.481	300
1	Văn phòng UBND tỉnh	20.461					567							19.894
2	Văn phòng Tỉnh ủy	115.380					24.288							91.092
	Trong đó:
	Báo Quảng Trị	4.328												4.328
	Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh	2.919												2.919
3	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	39.557	10.660				18.689		3.296		997			5.915
4	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	16.448												16.448
5	Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh	677									677
6	Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh	1.500									1.500
7	Trường Phổ thông trên cấp	3 604	3.604
8	Trường Chính trị Lê Duẩn	9.791	9.791
9	Trường Cao đẳng Y tế	4.085	4.085
10	Trường Cao đẳng Sư phạm	9.940	9.940
11	Trường Cao đẳng Kỹ thuật	9.850	9.850
12	Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch tỉnh	1.154									1.154
13	Trung tâm Trợ giúp Pháp lý	2.898									2.898
14	Trung tâm tin học tỉnh	2.102									2.102
15	Trung tâm Quan trắc tài nguyên và Môi trường	14.157								14.157
16	Trung tâm Nước sạch và VSMT-NT Quảng Trị	1.131									1.131		1.131
17	Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh	4.283									4.283
18	Trung tâm khuyến nông	9.412									9.412		9.412
19	Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp	4.138									4.138
20	Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên	1.558	1.558
21	Trung tâm hỗ trợ nông dân	315									315
22	Trung tâm Giống thủy sản	1.600									1.600		1.601
23	Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi	2.450									2.450		2.450
24	Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông	341					341
25	Trạm kiểm tra trọng tải xe lưu động	1.095									1.095
26	Thanh tra tỉnh	7.058												7.058
27	Sở Y tế	288.715				284.045								4.670
28	Sở Xây dựng	5.795												5.795
29	Sở Tư pháp	3.933												3.933
30	Sở Thông tin và Truyền thông	7.518					3.718							3.800
31	Sở Tài nguyên và Môi trường	10.422								2.737	2.506			5.179
32	Sở Tài chính	8.771									230			8.541
33	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	5.106												5.106
34	Sở Nội vụ	6.514												6.514
35	Sở Ngoại vụ	4.638												4.638
36	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	37.268												5.787	31.481
37	Sở Khoa học và công nghệ	25.463		21.896										3.567
38	Sở Kế hoạch và Đầu tư	6.293												6.293
39	Sở Giao thông vận tải	46.164									38.250	38.250		7.914
40	Sở Giáo dục và Đào tạo	373.432	366.122											7.310
41	Sở Công thương	5.651												5.651
42	Nhà thiếu nhi	1.661	1.661
43	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật	8.413									6.338		6.338	2.075
44	Chi cục Thủy sản	5.516									2.744		2.744	2.772
45	Chi cục Thủy lợi	9.057									7.122		7.122	1.935
46	Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản	2.858									1.241		1.241	1.617
47	Chi cục Phát triển nông thôn	2.234												2.234
48	Chi cục Kiểm lâm	33.192									4.735		4.735	28.457
49	Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng	1.297												1.297
50	Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình	2.107												2.107
51	Chi cục Chăn nuôi và Thú y	9.536									7.891		7.891	1.645
52	Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn	5.178									4.176			1.002
53	Chi cục Bảo vệ môi trường	3.781								2.358				1.423
54	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm	2.297												2.297
55	Đài Phát thanh - Truyền hình	22.096						22.096
56	Ban Tôn giáo	1.948												1.948
57	Ban Thi đua khen thưởng tỉnh	13.038												13.038
58	Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông	3.693									3.692		3.692
59	Ban quản lý Khu kinh tế	6.254								732			5.522
60	Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông	3.418									3.418		3.418
61	Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa	5.250									5.250		5.250
62	Ban Quản lý khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ	1.416									1.416		1.416
63	Ban quản lý Cảng cá Quảng Trị	1.483									1.483		1.483
64	Ban Dân tộc	4.791												4.791
65	Ban An toàn giao thông tỉnh	1.289												1.289
66	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh	7.195												7.195
67	Hội Cựu chiến binh	2.342												2.342
68	Hội Nông dân	3 617												3.617
69	Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh	3.944												3.944
70	Tỉnh đoàn	4.185												4.185
71	Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh	723												723
72	Tạp chí Cửa Việt	2.248												2.248
73	Liên minh Hợp tác xã tỉnh	1.827												1.827
74	Liên hiệp các TCHN	588												588
75	Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Quảng Trị	1.309												1.309
76	Hội Y dược và Kế hoạch hóa gia đình	243												243
77	Hội Văn học nghệ thuật	945												945
78	Hội Từ thiện	153												153
79	Hội Tù chính trị yêu nước	203												203
80	Hội Nhà báo	1.363												1.363
81	Hội người mù tỉnh	486												486
82	Hội Người khuyết tật, nạn nhân da cam, bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em	378												378
83	Hội Người cao tuổi	272												272
84	Hội Luật gia	203												203
85	Hội Khuyến học tỉnh	203												203
86	Hội Đông Y	203												203
87	Hội Cựu Thanh niên xung phong	301												301
88	Hội Chữ thập đỏ	2.022												2.022
89	Đoàn Luật sư	177												177
90	Câu Lạc bộ đường 9	243												243
91	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh	25.800			25.800
92	Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh	3.300			3.300
93	Công an tỉnh	4.840			4.840
94	Cục Thống kê tình	300													300
B	CÁC NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	722.587	61.443		38.807	243.911	23.245			190	236.568				71.413	47.010
1	Các chế độ, chính sách và nhiệm vụ sự nghiệp giáo dục
	Kinh phí miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo NĐ số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ	2.116	2.116
	Hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn ĐBKK theo NĐ số 116/2016/NĐ-CP	5.207	5.207
	Học bổng và hỗ trợ phương tiện học tập theo TTLT số 42/2013/TTLT-BGDDT-BLĐTBXH-BTC	928	928
	Học bổng học sinh trường PTDT nội trú theo TTLT số 109/2009/TTLT-BTC-BGDĐT	3.752	3.752
	Chính sách phát triển giáo dục mầm non (hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em mẫu giáo; hỗ trợ giáo viên ghép lớp; hỗ trợ nấu ăn cho trẻ em mầm non)	18.239	18.239
	Dự phòng bố trí tăng biên chế, chính sách, chế độ khi Trung ương chưa bổ sung kinh phí; thực hiện các Đề án, Nghị quyết, chương trình, nhiệm vụ của địa phương	13.960	13.960
2	Đào tạo nghề cho lao động nông thôn và đào tạo bồi dưỡng giáo viên dạy nghề	2.291	2.291
3	Đào tạo cán bộ Lào	4.682	4.682
4	Đào tạo, thu hút, tạo nguồn nhân lực theo Nghị quyết của HĐND tỉnh	1.000	1.000
5	Đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã người DTTS theo NQ số 09/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh	2.000	2.000
6	Đào tạo lại	4.460	4.460
7	Các nhiệm vụ của sự nghiệp y tế
	Kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi	64.501				64.501
	Kinh phí hỗ trợ mua thẻ BHYT cho đối tượng học sinh, sinh viên	21.841				21.841
	Kinh phí mua thẻ BHYT cho đối tượng bảo trợ xã hội	3.016				3.016
	Kinh phí mua thẻ khám chữa bệnh người nghèo, người dân tộc thiểu số, người sinh sống vùng ĐBKK, người hiến tặng bộ phận cơ thể người	100.921				100.921
	Kinh phí mua BHYT cho cựu chiến binh, thanh niên xung phong, đối tượng tham gia kháng chiến Lào, Campuchia	7.854				7.854
	Hỗ trợ 30% kinh phí mua thẻ BHYT cho đối tượng cận nghèo	17.612				17.612
	Kinh phí mua thẻ BHYT cho người đã hiến bộ phận cơ thể người	26				26
	BHYT Hộ làm nông, lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình	650				650
	Chi chính sách, chế độ, sửa chữa, mua sắm tài sản và các nhiệm chi phát sinh (phòng chống dịch bệnh, bổ sung tiền lương,...)	20.000				20.000
8	Kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên theo NĐ số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ	69.106													69.106
9	Kinh phí hỗ trợ đóng BHXH cho đối tượng tham gia BHXH tự nguyện	1.480													1.480
10	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính (theo NQ số 111/2021/NQ-HĐND ngày 30/08/2021 của HĐND tỉnh)	71.700									71.700
11	Duy tu, sửa chữa hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế, khu du lịch	5.000									5.000
12	Kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi	64.656									64.656
13	Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa	27.333									27.333
14	Kinh phí xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch	8.192									8.192
15	Chi đối ứng các dự án thuộc nhiệm vụ bố trí vốn của địa phương	41.070									41.071
16	Kinh phí thực hiện công tác quan hệ biên giới Việt - Lào	5.000														5.000
17	Kinh phí mua xe 5 tô theo chế độ	5.000														5.000
18	Phục vụ hoạt động HĐND các cấp và hoạt động đột xuất của UBND tỉnh	5.000														5.000
19	Chi thực hiện một số nhiệm vụ khác của địa phương	5.000														5.000
20	Kinh phí thực hiện Luật dân quân tự vệ	11.000			11.000
21	Kinh phí thực hiện Pháp lệnh công an xã	1.625			1.625
24	Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân tham gia BV chủ quyền, lãnh thổ, ANBGQG”	2.063			2.063
25	Kinh phí thực hiện Đề án nâng cao năng lực cho lực lượng bảo vệ biên giới 2 tỉnh Savannakhet, Salavan nước CHDCND Lao giai đoạn 2018 - 2022 (Đề án 825)	1.771			1.771
26	Kinh phí trang cấp và tập huấn lực lượng bảo vệ dân phố toàn tỉnh	1.348			1.348
27	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; diễn tập KVPT	21.000			21.000
28	Kinh phí thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh; thực hiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể và nhiệm vụ khác của địa phương	18.100									18.100
29	Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị	20.000					20.000
30	Dự toán bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công	27.010														27.010
31	Hỗ trợ hoạt động phối hợp cho các đơn vị	190								190
32	Kinh phí hoạt động sự nghiệp	3.677	1.000				2.677
33	Dự phòng biên chế chưa tuyển dụng	11.210	1.808			7.490	568				511				827

Ghi chú:

- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng CSDL đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính: Phân bổ theo tiến độ thu tiền sử dụng đất

Biểu số 39

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số 154/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung hỗ trợ thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi ngân sách địa phương
A	B	1	2	4	6	7	8=24-3+4+5+6+7
	TỔNG SỐ	1.162.665	1.081.575	2.805.389	120.896		4.007.860
1	Thành phố Đông Hà	539.000	508.150		7.855		516.005
2	Thị xã Quảng Trị	57.700	54.480	109.329	5.648		169.457
3	Huyện Hải Lăng	108.965	93.435	340.396	19.096		452.927
4	Huyện Triệu Phong	63.500	58.310	382.850	13.095		454.255
5	Huyện Gio Linh	67.000	63.000	349.230	14.347		426.577
6	Huyện Vĩnh Linh	144.000	135.400	361.303	18.957		515.660
7	Huyện Cam Lộ	81.000	76.100	209.115	12.152		297.367
8	Huyện Đakrông	25.000	19.350	423.400	12.303		455.053
9	Huyện Hướng Hóa	76.000	72.850	606.470	16.043		695.363
10	Huyện Đảo Cồn Cỏ	500	500	23.296	1.400		25.196

Biểu số 40

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số 154/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng chi ngân sách địa phương	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương							Hỗ trợ bổ sung có mục tiêu thực hiện một số chính sách, nhiệm vụ
			Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên		Dự phòng ngân sách
				Tổng số	Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất (*)	Tổng số	Trong đó:
								Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề (**)
A	B	1=2+9	2=3+6+8	3=4+5	4	5	6	7	8	9
	TỔNG SỐ	4.007.860	3.886.964	478.425	86.075	392.350	3.330.799	1.985.839	77.740	120.896
1	Thành phố Đông Hà	516.005	508.150	144.803	7.053	137.750	353.184	182.999	10.163	7.855
2	Thị xã Quảng Trị	169.457	163.809	25.026	6.026	19.000	135.507	64.804	3.276	5.648
3	Huyện Hải Lăng	452.927	433.831	66.134	9.134	57.000	359.021	210.223	8.676	19.096
4	Huyện Triệu Phong	454.255	441.160	33.230	9.480	23.750	399.107	240.350	8.823	13.095
5	Huyện Gio Linh	426.577	412.230	33.277	9.527	23.750	370.708	215.743	8.245	14.347
6	Huyện Vĩnh Linh	515.660	496.703	80.956	9.706	71.250	405.812	234.629	9.935	18.957
7	Huyện Cam Lộ	297.367	285.215	46.168	8.168	38.000	233.343	135.966	5.704	12.152
8	Huyện Đakrông	455.053	442.750	18.153	10.553	7.600	415.742	273.685	8.855	12.303
9	Huyện Hướng Hóa	695.363	679.320	26.590	12.340	14.250	639.143	426.333	13.587	16.043
10	Huyện Đảo Cồn Cỏ	25.196	23.796	4.088	4.088		19.232	1.107	476	1.400

Ghi chú:

- (*): Các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác đo đạc, đăng ký đất đai lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

- (**) Đã bao gồm kinh phí ngân sách cấp tỉnh tăng thêm hỗ trợ mua sắm trang thiết bị dạy và học.

Biểu số 41

DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ, NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số 154/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Bổ sung có mục tiêu thực hiện cải cách tiền lương	Bổ sung có mục tiêu thực hiện một số chính sách, nhiệm vụ
A	B	1 =2+3	2	3
	TỔNG SỐ	120.896		120.896
1	Thành phố Đông Hà	7.855		7.855
2	Thị xã Quảng Trị	5.648		5.648
3	Huyện Hải Lăng	19.096		19.096
4	Huyện Triệu Phong	13.095		13.095
5	Huyện Gio Linh	14.347		14.347
6	Huyện Vĩnh Linh	18.957		18.957
7	Huyện Cam Lộ	12.152		12.152
8	Huyện Đakrông	12.303		12.303
9	Huyện Hướng Hóa	16.043		16.043
10	Huyện Đảo Cồn Cỏ	1.400		1.400