Nghị quyết 13/2009/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách Bến Tre 2009

• Số hiệu: 13/2009/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre
• Người ký: Huỳnh Văn Be
• Ngày ban hành: 22/07/2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 13/2009/NQ-HĐND	Bến Tre, ngày 22 tháng 7 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2009 DO THÀNH LẬP HUYỆN VÀ CÁC XÃ, PHƯỜNG MỚI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009;

Căn cứ Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa VII, kỳ họp thứ 16 về dự toán và phương án phân bổ ngân sách tỉnh Bến Tre năm 2009;

Sau khi nghe Uỷ ban nhân dân tỉnh trình bày Tờ trình số 2168/TTr-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2009 về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2009 do thành lập huyện và các xã, phường mới;

 Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh dự toán và phương án phân bổ ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2009 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2008 về dự toán và phương án phân bổ ngân sách tỉnh Bến Tre năm 2009 do thành lập huyện và các xã, phường mới, với những nội dung cụ thể sau:

1. Tổng thu ngân sách địa phương được hưởng: 1.875.916 triệu đồng (một ngàn, tám trăm bảy mươi lăm tỷ, chín trăm mười sáu triệu đồng), điều chỉnh tăng thêm so dự toán đầu năm 2009 là 5.800 triệu đồng (năm tỷ, tám trăm triệu đồng).

2. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2009 theo dự toán là: 1.875.916 triệu đồng (một ngàn, tám trăm bảy mươi lăm tỷ, chín trăm mười sáu triệu đồng), đã điều chỉnh tăng thêm so với dự toán đầu năm 2009 là 5.800 triệu đồng (năm tỷ, tám trăm triệu đồng). Cụ thể:

a) Chi thường xuyên điều chỉnh tăng:                 8.077 triệu đồng , gồm:

(Tám tỷ, không trăm bảy mươi bảy triệu đồng).

 - Chi sự nghiệp kinh tế tăng                              338 triệu đồng

 (Ba trăm ba mươi tám triệu đồng).

- Chi sự nghiệp văn hóa thông tin tăng               71 triệu đồng

(Bảy mươi mốt triệu đồng).                               

- Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình tăng        43 triệu đồng

(Bốn mươi ba triệu đồng).

- Chi sự nghiệp thể dục thể thao tăng                 38 triệu đồng

(Ba mươi tám triệu đồng).

- Chi quản lý hành chính tăng                             6.682 triệu đồng

(Sáu tỷ, sáu trăm tám mươi hai triệu đồng).

- Chi an ninh quốc phòng tăng                           823 triệu đồng

(Tám trăm hai mươi ba triệu đồng).

- Chi khác ngân sách tăng                                  82 triệu đồng

(Tám mươi hai triệu đồng).

b) Chi từ dự phòng ngân sách tỉnh                     2.277 triệu đồng

(Hai tỷ, hai trăm bảy mươi bảy triệu đồng).

3. Nguồn cân đối cho dự toán chi ngân sách điều chỉnh:

a) Trung ương bổ sung có mục tiêu từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương do thành lập huyện xã, phường mới số tiền là 5.800 triệu đồng (năm tỷ, tám trăm triệu đồng).

b) Chi từ dự phòng ngân sách tỉnh để bổ sung thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách huyện Mỏ Cày Bắc số tiền 2.277 triệu đồng (hai tỷ, hai trăm bảy mươi bảy triệu đồng).

4. Biện pháp chủ yếu:

a) Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng tưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và các văn bản hướng dẫn của Trung ương.

b) Cần có các biện pháp tích cực để thu đúng, thu đủ, chống thất thu, đồng thời bồi dưỡng, tạo nguồn thu vững chắc cho ngân sách, nhất là nguồn thu từ sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp có quy mô lớn và nguồn thu từ tiền chuyển nhượng đất công.

c) Kiểm tra việc thực hiện quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách các cấp chính quyền địa phương.

d) Thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân đối với thu, chi ngân sách nhất là việc thực hiện các chế độ định mức chi tiêu mua sắm và việc huy động nguồn đóng góp của nhân dân. Nâng cao hiệu lực công tác kiểm soát chi ngân sách, bảo đảm sử dụng ngân sách có hiệu quả, tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giúp Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa VII, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 22 tháng 7 năm 2009 và có hiệu lực thi hành sau mười ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

CHỦ TỊCH Huỳnh Văn Be

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2009 DO THÀNH LẬP HUYỆN, XÃ, PHƯỜNG MỚI

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2009 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: triệu đồng

Nội dung	Dự toán năm 2009		Dự toán điều chỉnh năm 2009	Số chênh lệch tăng (+), giảm (-)
	Dự toán Trung ương giao	Dự toán địa phương phấn đấu		Tuyệt đối	Tỷ lệ %
1	2	3	4	5 = 4-3	6 = 5/3
TỔNG THU NSNN (A+B+C)	1,840,021	1,876,116	1,881,916	5,800	0.31
A. TỔNG CÁC KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN	715,500	751,595	751,595
Trong đó: thu ngân sách địa phương được hưởng	709,500	745,595	745,595
1. Thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương	125,000	132,000	132,000
- Thuế VAT	21,279	28,236	28,236
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	3,500	3,500	3,500
- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước	100,000	100,000	100,000
- Thuế môn bài	221	264	264
2. Thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương	96,000	96,000	96,000
- Thuế VAT	61,665	61,664	61,664
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	33,000	33,000	33,000
- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước	250	250	250
- Thuế tài nguyên	900	900	900
- Thuế môn bài	185	186	186
3. Thu từ doanh nghiệp có vốn ĐTNN	2,000	2,000	2,000
- Thuế VAT	1,825	1,825	1,825
- Tiền thuê mặt đất, mặt nước	40	40	40
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	100	100	100
- Thuế môn bài	35	35	35
4. Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh	230,000	240,000	240,000
- Thuế VAT	169,000	184,955	184,955
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	48,000	40,915	40,915
- Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước	700	860	860
- Thuế tài nguyên	1,400	1,890	1,890
- Thuế môn bài	10,400	10,830	10,830
- Các khoản khác	500	550	550
5. Lệ phí trước bạ	42,000	44,000	44,000
6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp	1,000	1,228	1,228
7. Thuế nhà đất	5,000	7,700	7,700
8. Thuế thu nhập cá nhân	70,000	72,505	72,505
9. Thu phí xăng dầu	41,000	41,000	41,000
10. Thu phí, lệ phí	22,000	24,930	24,930
- Phí, lệ phí Trung ương	6,000	6,000	6,000
11. Thuế chuyển quyền sử dụng đất
12. Tiền sử dụng đất	55,000	60,000	60,000
13. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	3,500	4,142	4,142
14. Thu tiền bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước
15. Thu khác	16,000	18,580	18,580
16. Các khoản thu tại xã	7,000	7,510	7,510
B. THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG	1,123,917	1,123,917	1,129,717	5,800	0.52
- Bổ sung cân đối	550,631	550,631	550,631
- Bổ sung mục tiêu trong kế hoạch	409,831	409,831	409,831
- Bổ sung chênh lệch lương 540.000đ	116,141	116,141	116,141
- Bổ sung chênh lệch lương 450.000đ	47,314	47,314	47,314
- Bổ sung thành lập huyện, xã, phường mới			5,800	5,800
C. 50% TĂNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG SO VỚI DT 2008 ĐỂ LÀM LƯƠNG	604	604	604
I. TỔNG THU NS ĐỊA PHƯƠNG (1+2+3)	1,834,021	1,870,116	1,875,916	5,800	0.31
1. Thu ngân sách địa phương hưởng	709,500	745,595	745,595
- Các khoản thu 100%	159,181	176,785	176,785
- Thu phân chia theo tỷ lệ %	550,319	568,810	568,810
2. Thu bổ sung từ NSTW	1,123,917	1,123,917	1,129,717	5,800	0.52
Trong đó: - Bổ sung cân đối	550,631	550,631	550,631
- Bổ sung mục tiêu trong kế hoạch	409,831	409,831	409,831
- Bổ sung chênh lệch lương 540.000đ	116,141	116,141	116,141
- Bổ sung chênh lệch lương 450.000đ	47,314	47,314	47,314
- Bổ sung thành lập huyện, xã, phường mới			5,800	5,800
3. 50% tăng thu NSĐP so với DT 2008 để làm lương	604	604	604
II. THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐỂ LẠI CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH		280,000	280,000

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI NGÂN SÁCH NĂM 2009 DO THÀNH LẬP HUYỆN, XÃ, PHƯỜNG MỚI

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2009 của HĐND tỉnh)

 Đơn vị: triệu đồng

Nội dung	Dự toán năm 2009		Dự toán điều chỉnh năm 2009	Số chênh lệch tăng (+), giảm (-)
	Dự toán Trung ương giao	Dự toán địa phương		Tuyệt đối	Tỷ lệ %
1	2	3	4	5 = 4-3	6 = 5/3
TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ (A+B)	1,834,023	1,870,116	1,875,916	5,800	0.31
A. CHI CÂN ĐỐI NSĐP (I - >V)	1,424,192	1,525,438	1,531,238	5,800	0.38
I. CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	181,900	186,900	186,900
1. Chi đầu tư XDCB tập trung	179,000	184,000	184,000
Trong đó: chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	55,000	60,000	60,000
2. Chi đầu tư và hỗ trợ các DN theo chế độ	2,900	2,900	2,900
II. CHI TRẢ NỢ GỐC, LÃI VAY
III. CHI THƯỜNG XUYÊN	1,198,562	1,284,515	1,292,592	8,077	0.63
1. Chi trợ giá các mặt hàng chính sách
2. Chi sự nghiệp kinh tế		97,239	97,577	338	0.35
Trong đó: chi sự nghiệp hoạt động môi trường		13,222	13,519	297	2.25
3. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	634,200	638,873	638,873
4. Chi sự nghiệp y tế		152,199	152,199
5. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	9,030	9,030	9,030
6. Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin		15,289	15,360	71	0.46
7. Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình		6,625	6,668	43	0.65
8. Chi sự nghiệp thể dục - thể thao		9,356	9,394	38	0.41
9. Chi đảm bảo xã hội		19,989	19,989
10. Chi quản lý hành chính		285,214	291,896	6,682	2.34
11. Chi an ninh - quốc phòng		42,229	43,052	823	1.95
- Chi quốc phòng		25,259	25,737	478	1.89
- Chi an ninh		16,970	17,315	345	2.03
12. Chi khác ngân sách		8,472	8,554	82	0.97
IV. CHI LẬP HOẶC BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1,000	1,000	1,000
V. DỰ PHÒNG	42,730	42,730	40,452	(2,278)	(5.33)
VI. TẠO NGUỒN THỰC HIỆN LƯƠNG MỚI NĂM 2009		10,293	10,293
B. CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH 135, DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG VÀ MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ KHÁC TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG	409,831	344,678	344,678
I. CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, 5 TRIỆU HA RỪNG	92,262	92,262	92,262
1. Chương trình mục tiêu quốc gia	90,581	90,581	90,581
- Vốn đầu tư XDCB	21,150	21,150	21,150
- Vốn sự nghiệp	69,431	69,431	69,431
2. Trồng mới 5 triệu ha rừng	1,681	1,681	1,681
II. CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU KHÁC	317,569	252,416	252,416
1. Vốn đầu tư XDCB	212,500	212,500	212,500
Trong đó: nguồn vốn ngoài nước	53,000	53,000	53,000
2. Vốn sự nghiệp	105,069	39,916	39,916
- Kinh phí thực hiện QĐ số 19/2004/QĐ-TTg về trẻ em		280	280
- Kinh phí thực hiện chế độ bố trí dân cư		2,000	2,000
- Kinh phí hỗ trợ sáng tạo tác phẩm, hội văn học nghệ thuật…		280	280
- Kinh phí hỗ trợ nâng cấp đô thị		5,000	5,000
- Chương trình quốc gia bảo hộ, an toàn vệ sinh lao động		200	200
- Kinh phí bảo trợ xã hội theo NQ số 67/NQ-CP		25,940	25,940
- Hỗ trợ dầu thắp sáng cho hộ chưa có điện lưới, trợ giá…		3,916	3,916
- Kinh phí thực hiện Đề án 06		300	300
- Kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ chi thường xuyên khác		2,000	2,000
C. CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH (NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT)		280,000	280,000

DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2009 HUYỆN, THỊ XÃ

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2009 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: triệu đồng

Nội dung	Dự toán năm 2009	Dự toán điều chỉnh năm 2009	Chênh lệch tăng (+), giảm (-)
			Tuyệt đối	Tỷ lệ
1	2	3	4 = 3-2	5 = 4/2
I. TỔNG THU CÂN ĐỐI NS TRÊN ĐỊA BÀN (1-12)	98,770	98,770
1. Thu từ doanh nghiệp Nhà n­ước địa phương	670	670
2. Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh	48,100	48,100
3. Thuế sử dụng đất nông nghiệp
4. Thuế nhà đất	4,510	4,510
5. Thuế chuyển quyền sử dụng đất	3,570	3,570
6. Lệ phí tr­ước bạ	12,600	12,600
7. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt n­ước	2,200	2,200
8. Thuế thu nhập cá nhân	4,900	4,900
9. Tiền sử dụng đất	14,310	14,310
10. Thu phí và lệ phí	4,700	4,700
Trong đó: phí và lệ phí Trung ương	384	384
11. Thu khác	2,680	2,680
12. Các khoản thu tại xã	530	530
II. CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NSĐP (1-2)	73,402	74,102	700	0.95
1. Thu NSĐP h­ưởng	72,639	72,639
- Các khoản thu 100%	21,836	21,836
- Thu phân chia theo tỷ lệ %	50,803	50,803
2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	763	1,463	700	91.74

*Ghi chú:

- Ngân sách huyện bao gồm: ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã.

- Tỷ lệ phần trăm phân chia cho ngân sách thị xã đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách tỉnh, huyện, thị xã, xã, phường được quy định như sau:

+ Tỷ lệ phân chia 60% gồm các khoản thu: thuế giá trị gia tăng; thuế thu nhập doanh nghiệp.

+ Tỷ lệ phân chia 70% gồm các khoản thu: lệ phí trước bạ; thuế chuyển quyền sử dụng đất.

+ Tỷ lệ phân chia 100% gồm các khoản thu: thuế tiêu thụ đặc biệt; thuế môn bài; thu tiền cho thuê mặt đất mặt nước; các khoản thu khác từ thành phần kinh tế ngoài quốc doanh.

- Trong quá trình thực hiện nếu số thu ngân sách huyện cao hơn số dự toán nêu trên thì ngân sách huyện chủ động giữ lại 50% số tăng thu để tạo nguồn chi lương./.

DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2009 HUYỆN, THỊ XÃ

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2009 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2009	Dự toán điều chỉnh năm 2009	Chênh lệch tăng (+), giảm (-)
				Tuyệt đối	Tỷ lệ
1	2	3	4	5 = 4-3	6 = 5/3
	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH (I -> V)	73,402	74,102	700	0.95
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	20,070	20,070
1	Chi đầu tư XDCB vốn trong nước	20,070	20,070
	Trong đó: chi đầu tư hạ tầng từ nguồn thu tiền sử dụng đất	14,710	14,710
2	Đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp
II	CHI TRẢ NỢ GỐC, LÃI TIỀN VAY
III	CHI THƯỜNG XUYÊN	50,314	51,014	700	1.39
1	Chi an ninh - quốc phòng	3,220	3,320	100	3.11
	- Chi quốc phòng	1,510	1,580	70	4.64
	- Chi an ninh	1,710	1,740	30	1.75
2	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	384	384
	- Chi sự nghiệp giáo dục	93	93
	- Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	291	291
3	Chi sự nghiệp y tế
4	Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ
5	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	583	583
6	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn	361	361
7	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	296	296
8	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	642	642
9	Chi sự nghiệp kinh tế	20,938	20,938
	Trong đó: chi sự nghiệp hoạt động môi trường	3,225	3,225
10	Chi quản lý HC, Đảng, đoàn thể	21,854	22,454	600	2.75
11	Chi khác ngân sách	2,036	2,036
IV	DỰ PHÒNG	2,084	2,084
V	TẠO NGUỒN THỰC HIỆN LƯƠNG MỚI NĂM 2009	934	934

* Ghi chú:

- Chi cho đầu tư phát triển và chi lĩnh vực giáo dục - đào tạo: là chỉ tiêu tối thiểu để huyện, thị xã thực hiện.

- Các chỉ tiêu khác còn lại là chỉ tiêu hướng dẫn, các huyện, thị xã căn cứ vào yêu cầu cụ thể của địa phương để trình Hội đồng nhân dân quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Khi phân bổ dự toán cho đơn vị, ngân sách huyện phải giữ lại 10% tiết kiệm chi công việc để tạo nguồn chi lương.

- Phần chi cho chương trình mục tiêu quốc gia và các nhiệm vụ mục tiêu khác: các huyện, thị xã phân bổ và thực hiện đúng theo yêu cầu của tỉnh, nội dung này tỉnh sẽ thông báo sau cho các huyện, thị xã (nếu có)./.

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2009 HUYỆN MỎ CÀY BẮC

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2009 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: triệu đồng

Nội dung	Dự toán năm 2009
1	2
I. TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN (1-12)	9,721
1. Thu từ doanh nghiệp Nhà nư­ớc địa phương	110
2. Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh	3,808
3. Thuế sử dụng đất nông nghiệp
4. Thuế nhà đất	53
5. Thuế chuyển quyền sử dụng đất	671
6. Lệ phí tr­ước bạ	2,118
7. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	27
8. Thuế thu nhập cá nhân	645
9. Tiền sử dụng đất	1,013
10. Thu phí và lệ phí	850
Trong đó: phí và lệ phí Trung ­ương	101
11. Thu khác	406
12. Các khoản thu tại xã	20
II. CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NSĐP (1-2)	21,388
1. Thu ngân sách địa phương h­ưởng	9,510
- Các khoản thu 100%	1,175
- Thu phân chia theo tỷ lệ %	8,335
2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	11,878

* Ghi chú:

- Ngân sách huyện bao gồm: ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã.

- Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia cho ngân sách huyện đối với các thu điều tiết: 100%.

- Trong quá trình thực hiện nếu số thu ngân sách huyện cao hơn số dự toán nêu trên thì ngân sách huyện chủ động giữ lại 50% số tăng thu để tạo nguồn chi lương./.

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2009 HUYỆN MỎ CÀY BẮC

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2009 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: triệu đồng

Số TT	Nội dung chi	Dự toán năm 2009
1	2	3
	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH (I > V)	21,388
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	2,300
	Trong đó: chi đầu tư tiền sử dụng đất	1,013
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	18,447
1	Chi an ninh - quốc phòng	2,008
	- Chi quốc phòng	1,118
	- Chi an ninh	890
2	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	291
	- Chi sự nghiệp giáo dục	41
	- Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	248
3	Chi sự nghiệp y tế
4	Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ
5	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	331
6	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn	190
7	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	170
8	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	919
9	Chi sự nghiệp kinh tế	1,541
	Trong đó: sự nghiệp hoạt động môi trường	397
10	Chi quản lý HC, Đảng, đoàn thể	12,905
11	Chi khác ngân sách	91
III	DỰ PHÒNG	641

* Ghi chú:

- Chi cho đầu tư phát triển và chi lĩnh vực giáo dục - đào tạo: là chỉ tiêu tối thiểu để huyện, thị xã thực hiện.

- Các chỉ tiêu khác còn lại là chỉ tiêu hướng dẫn, các huyện, thị xã căn cứ vào yêu cầu cụ thể của địa phương để trình Hội đồng nhân dân quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Khi phân bổ dự toán cho đơn vị, ngân sách huyện phải giữ lại 10% tiết kiệm chi công việc để tạo nguồn chi lương.

- Phần chi cho chương trình mục tiêu quốc gia và các nhiệm vụ mục tiêu khác: các huyện, thị xã phân bổ và thực hiện đúng theo yêu cầu của tỉnh, nội dung này tỉnh sẽ thông báo sau cho các huyện thị (nếu có)./.

DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2009 HUYỆN MỎ CÀY NAM

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2009 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: triệu đồng

Nội dung	Dự toán năm 2009	Dự toán điều chỉnh năm 2009	Chênh lệch tăng (+), giảm (-)
			Tuyệt đối	Tỷ lệ %
1	2	3	4 = 3-2	5 = 4/2
I. TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN (1-12)	34,747	25,432	-9,315	-26.81
1. Thu từ doanh nghiệp Nhà nư­ớc địa phương	345	235	-110	-31.88
2. Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh	16,950	13,240	-3,710	-21.89
3. Thuế sử dụng đất nông nghiệp	1	1
4. Thuế nhà đất	711	708	-3	-0.42
5. Thuế chuyển quyền sử dụng đất	2,080	1,482	-598	-28.75
6. Lệ phí tr­ước bạ	5,200	3,219	-1,981	-38.10
7. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt n­ước	250	226	-24	-9.60
8. Thuế thu nhập cá nhân	1,750	1,105	-645	-36.86
9. Tiền sử dụng đất	4,000	2,987	-1,013	-25.33
10. Thu phí và lệ phí	2,200	1,367	-833	-37.86
Trong đó: phí và lệ phí Trung ­ương	241	140	-101	-41.82
11. Thu khác	1,100	722	-378	-34.36
12. Các khoản thu tại xã	160	140	-20	-12.50
II. CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NSĐP (1-2)	63,220	49,609	-13,611	-21.53
1. Thu NSĐP hư­ởng	34,161	25,057	-9,104	-26.65
- Các khoản thu 100%	3,219	2,089	-1,130	-35.11
- Thu phân chia theo tỷ lệ %	30,942	22,968	-7,974	-25.77
2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	29,059	24,552	-4,507	-15.51

* Ghi chú:

- Ngân sách huyện bao gồm: ngân sách cấp huyện và ngân sách xã

- Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia cho ngân sách huyện đối với các khoản thu điều tiết:100%.

- Trong quá trình thực hiện nếu số thu ngân sách huyện cao hơn số dự toán nêu trên thì ngân sách huyện chủ động giữ lại 50% số tăng thu để tạo nguồn chi lương./.

DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI NGÂN SÁCH NĂM 2009 HUYỆN MỎ CÀY NAM

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2009 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: triệu đồng

TT	Nội dung chi	Dự toán  năm 2009	Dự toán điều chỉnh  năm 2009	Chênh lệch tăng (+), giảm (-)
				Tuyệt đối	Tỷ lệ %
1	2	7	3	4 = 3-2	5 = 4/2
	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH (I -> V)	63,220	49,609	-13,611	-21.53
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	10,140	7,840	-2,300	-22.68
1	Chi đầu tư XDCB vốn trong nước	10,140	7,840	-2,300	-22.68
	Trong đó: chi đầu tư tiền sử dụng đất	5,200	4,187	-1,013	-19.48
2	Đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	51,243	40,281	-10,962	-21.39
1	Chi an ninh - quốc phòng	5,914	4,629	-1,285	-21.73
	- Chi quốc phòng	3,230	2,520	-710	-21.98
	- Chi an ninh	2,684	2,109	-575	-21.42
2	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	966	688	-278	-28.78
	- Chi sự nghiệp giáo dục	223	130	-93	-41.85
	- Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	743	558	-185	-24.86
3	Chi sự nghiệp y tế
4	Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ
5	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	1,023	777	-246	-24.01
6	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn	575	433	-142	-24.76
7	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	530	404	-126	-23.80
8	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	3,220	2,321	-899	-27.92
9	Chi sự nghiệp kinh tế	4,781	3,628	-1,153	-24.11
	Trong đó: SN hoạt động môi trường	905	805	-100	-11.01
10	Chi quản lý HC, Đảng, đoàn thể	34,048	27,225	-6,823	-20.04
11	Chi khác ngân sách	186	176	-10	-5.51
III	DỰ PHÒNG	1,836	1,488	-348	-18.97

* Ghi chú:

- Chi cho đầu tư phát triển và chi lĩnh vực giáo dục - đào tạo: là chỉ tiêu tối thiểu để huyện, thị xã thực hiện.

- Các chỉ tiêu khác còn lại là chỉ tiêu hướng dẫn, các huyện, thị xã căn cứ vào yêu cầu cụ thể của địa phương để trình Hội đồng nhân dân quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Khi phân bổ dự toán cho đơn vị, ngân sách huyện phải giữ lại 10% tiết kiệm chi công việc để tạo nguồn chi lương.

- Phần chi cho chương trình mục tiêu quốc gia và các nhiệm vụ mục tiêu khác: các huyện, thị xã phân bổ và thực hiện đúng theo yêu cầu của tỉnh, nội dung này tỉnh sẽ thông báo sau cho các huyện thị (nếu có)./.

DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2009 HUYỆN CHỢ LÁCH

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2009 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: triệu đồng

Nội dung	Dự toán năm 2009	Dự toán điều chỉnh năm 2009	Chênh lệch tăng (+), giảm (-)
			Tuyệt đối	Tỷ lệ %
1	2	3	4 = 3-2	5 = 4/2
I. TỔNG THU CÂN ĐỐI NS TRÊN ĐỊA BÀN (1-12)	16,760	16,353	-407	-2.43
1. Thu từ doanh nghiệp Nhà nư­ớc địa phương	250	250
2. Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh	7,800	7,702	-98	-1.26
3. Thuế sử dụng đất nông nghiệp	1	1
4. Thuế nhà đất	477	426	-51	-10.69
5. Thuế chuyển quyền sử dụng đất	1,030	957	-73	-7.09
6. Lệ phí tr­ước bạ	3,000	2,863	-137	-4.57
7. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt n­ước	72	69	-3	-4.17
8. Thuế thu nhập cá nhân	800	800
9. Tiền sử dụng đất	850	850
10. Thu phí và lệ phí	1,060	1,043	-17	-1.60
Trong đó: phí và lệ phí Trung ương	91	91	0	0.16
11. Thu khác	1,100	1,072	-28	-2.55
12. Các khoản thu tại xã	320	320
II. CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NSĐP (1-2)	31,610	31,503	-107	-0.34
1. Thu ngân sách địa phương hưởng	16,419	16,012	-407	-2.48
- Các khoản thu 100%	2,389	2,344	-45	-1.89
- Thu phân chia theo tỷ lệ %	14,030	13,668	-362	-2.58
2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	15,191	15,491	300	1.97

* Ghi chú:

- Ngân sách huyện bao gồm: ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã.

- Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia cho ngân sách huyện đối với các khoản thu điều tiết: 100%.

- Trong quá trình thực hiện nếu số thu ngân sách huyện cao hơn số dự toán nêu trên thì ngân sách huyện chủ động giữ lại 50% số tăng thu để tạo nguồn chi lương./.

DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2009 HUYỆN CHỢ LÁCH

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2009 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2009	Dự toán điều chỉnh năm 2009	Chênh lệch tăng (+), giảm (-)
				Tuyệt đối	Tỷ lệ %
1	2	3	4	5 = 4-3	6 = 5/3
	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH (I -> V)	31,610	31,503	-107	-0.34
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	4,750	4,750
1	Chi đầu tư XDCB vốn trong nước	4750	4,750
	Trong đó: chi đầu tư tiền sử dụng đất	1250	1,250
2	Đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp
II	CHI TRẢ NỢ GỐC, LÃI TIỀN VAY
III	CHI THƯỜNG XUYÊN	25,924	25,817	-107	-0.41
1	Chi an ninh - quốc phòng	2,341	2,341	0	0.00
	- Chi quốc phòng	1263	1,263	0	0.00
	- Chi an ninh	1078	1,078	0	0.00
2	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	494	481	-13	-2.61
3	Chi sự nghiệp y tế
4	Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ
5	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	518	504	-14	-2.66
6	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn	309	304	-5	-1.59
7	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	264	258	-6	-2.23
8	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	693	673	-20	-2.86
9	Chi sự nghiệp kinh tế	2330	2,280	-50	-2.13
	Trong đó: chi sự nghiệp hoạt động môi trường	465	465
10	Chi quản lý HC, Đảng, đoàn thể	18,881	18,881
	- Chi quản lý Nhà nước	9730	9,730
	- Chi hoạt động Đảng, tổ chức chính trị	3696	3,696
	- Chi hỗ trợ hội, đoàn thể	3919	3,919
11	Chi khác ngân sách	94	94
IV	DỰ PHÒNG	936	936

* Ghi chú:

- Chi cho đầu tư phát triển và chi lĩnh vực giáo dục - đào tạo: là chỉ tiêu tối thiểu để huyện, thị xã thực hiện.

- Các chỉ tiêu khác còn lại là chỉ tiêu hướng dẫn, các huyện, thị xã căn cứ vào yêu cầu cụ thể của địa phương để trình Hội đồng nhân dân quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế.

 - Khi phân bổ dự toán cho đơn vị, ngân sách huyện phải giữ lại 10% tiết kiệm chi công việc để tạo nguồn chi lương.

 - Phần chi cho chương trình mục tiêu quốc gia và các nhiệm vụ mục tiêu khác: các huyện, thị xã phân bổ và thực hiện đúng theo yêu cầu của tỉnh, nội dung này tỉnh sẽ thông báo sau cho các huyện thị (nếu có)./.