Nghị quyết 118/NQ-HĐND 2018 dự toán ngân sách nhà nước thu chi ngân sách địa phương Thanh Hóa

• Số hiệu: 118/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa
• Người ký: Trịnh Văn Chiến
• Ngày ban hành: 13/12/2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 118/NQ-HĐND	Thanh Hóa, ngày 13 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN; THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019, TỈNH THANH HÓA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Căn cứ Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 23/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Thông tư số 54/2018/TT-BTC ngày 08/6/2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019 - 2021;

Căn cứ Quyết định số 2231/QĐ-BTC ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020; Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và ổn định đến năm 2020, tỉnh Thanh Hóa;

Xét Tờ trình số 186/TTr-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc đề nghị phê chuẩn dự toán thu NSNN trên địa bàn, thu, chi NSĐP năm 2019 tỉnh Thanh Hóa; Báo cáo thẩm tra số 776/BC-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 của tỉnh Thanh Hóa, với các nội dung chủ yếu sau:

I. Tổng dự toán thu NSNN trên địa bàn:	26.642.000 triệu đồng
1. Thu nội địa:	15.542.000 triệu đồng
1.1. Thu tiền sử dụng đất:	4.000.000 triệu đồng
1.2. Thu từ XSKT:	12.000 triệu đồng
1.3. Thu cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận sau thuế:	10.000 triệu đồng
1.4. Thu nội địa còn lại:	11.520.000 triệu đồng
2. Thu thuế xuất nhập khẩu:	11.100.000 triệu đồng
II. Tổng nguồn thu ngân sách địa phương:	30.277.901 triệu đồng
1. Thu nội địa điều tiết NSĐP:	10.974.089 triệu đồng
2. Thu bổ sung từ ngân sách trung ương:	19.303.812 triệu đồng
2.1. Thu bổ sung cân đối ngân sách:	14.587.651 triệu đồng
- Bổ sung cân đối ổn định từ năm 2017:	14.301.651 triệu đồng
- Bổ sung tăng thêm năm 2019:	286.000 triệu đồng
2.2. Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương:	767.383 triệu đồng
2.3. Thu bổ sung có mục tiêu:	3.948.778 triệu đồng
a) Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách và một số CTMT:	1.020.003 triệu đồng
b) Bổ sung vốn đầu tư thực hiện các CTMT:	1.332.634 triệu đồng
c) Bổ sung thực hiện các chương trình MTQG:	1.596.141 triệu đồng

(Có biểu chi tiết số 01, 02 kèm theo)

III. Tổng chi ngân sách địa phương:	30.277.901 triệu đồng
1. Chi đầu tư phát triển:	7.997.339 triệu đồng
1.1. Chi đầu tư trong cân đối NSĐP:	5.461.760 triệu đồng
a) Vốn XDCB tập trung trong nước:	1.449.760 triệu đồng
b) Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất:	4.000.000 triệu đồng
- Điều tiết ngân sách tỉnh:	500.000 triệu đồng
- Điều tiết ngân sách huyện, xã:	3.500.000 triệu đồng
c) Vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết:	12.000 triệu đồng
1.2. Chi đầu tư vốn Trung ương bổ sung:	2.535.579 triệu đồng
a) Vốn trong nước:	2.067.325 triệu đồng
- Các Chương trình MTQG:	1.202.945 triệu đồng
- Đầu tư theo ngành, lĩnh vực và các CTMT:	673.180 triệu đồng
- Vốn Trái phiếu Chính phủ:	191.200 triệu đồng
b) Vốn nước ngoài (ODA):	468.254 triệu đồng
2. Chi thường xuyên:	20.862.142 triệu đồng
3. Chi thực hiện các chế độ, chính sách và một số CTMT:	233.407 triệu đồng
4. Chi từ nguồn TW bổ sung cân đối ngân sách địa phương:	286.000 triệu đồng
5. Chương trình mục tiêu quốc gia vốn sự nghiệp:	393.196 triệu đồng
6. Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính:	3.230 triệu đồng
7. Dự phòng ngân sách các cấp:	502.587 triệu đồng

(Chi tiết theo biểu số 03 kèm theo)

IV. Thu - chi ngân sách cấp huyện, xã:

1. Thu NSNN trên địa bàn do cấp huyện, xã thu:	6.684.845 triệu đồng
2. Nguồn thu ngân sách cấp huyện, xã:	17.053.083 triệu đồng
2.1. Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp:	5.839.433 triệu đồng
2.2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh:	11.213.650 triệu đồng
3. Tổng dự toán chi ngân sách cấp huyện, xã:	17.232.603 triệu đồng
3.1. Tiết kiệm chi thường xuyên cải cách tiền lương để lại ngân sách cấp tỉnh:	179.520 triệu đồng
3.2. Dự toán chi giao ngân sách cấp huyện, xã:	17.053.083 triệu đồng
a. Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất:	3.500.000 triệu đồng
b. Chi thường xuyên:	13.344.315 triệu đồng
c. Chi dự phòng ngân sách:	208.768 triệu đồng

(Chi tiết theo biểu số 04,05,06 và 07 kèm theo)

V. TỔNG SỐ VAY TRONG NĂM:

180.300 triệu đồng

(Chi tiết theo biểu số 08 kèm theo)

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh:

1. Căn cứ Nghị quyết này và các quy định hiện hành của pháp luật, ban hành quyết định về giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2019. Đề ra các biện pháp quản lý thu có hiệu quả đảm bảo hoàn thành và phấn đấu tăng thu ngân sách năm 2019 so với dự toán Chính phủ và Hội đồng nhân dân tỉnh giao để tăng cường nguồn lực cho đầu tư xây dựng cơ bản, đẩy nhanh các dự án trọng điểm nhằm phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

2. Chỉ đạo các ngành, các địa phương tổ chức, thực hiện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; tổ chức thực hiện công khai dự toán đúng quy định; định kỳ báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; - Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; UBND tỉnh; - Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh; - Các VP: Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH; HĐND tỉnh; UBND tỉnh; - Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; - Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh; - Thường trực HĐND; UBND các huyện, TX, TP; - Lưu: VT.

CHỦ TỊCH Trịnh Văn Chiến

Biểu số 01: CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 118/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh Thanh Hóa)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2019
A	B	1
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	30.277.901
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	10.974.089
-	Thu NSĐP hưởng 100%	5.981.989
-	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	4.992.100
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	19.303.812
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	14.587.651
-	Bổ sung cân đối ổn định từ năm 2017	14.301.651
-	Bổ sung tăng thêm năm 2019	286.000
2	Thu bổ sung thực hiện CCTL	767.383
3	Thu bổ sung có mục tiêu	3.948.778
-	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách và một số CTMT	1.020.003
-	Bổ sung vốn đầu tư thực hiện các CTMT	1.332.634
-	Bổ sung thực hiện các chương trình MTQG	1.596.141
B	TỔNG CHI NSĐP	30.277.901
1	Chi đầu tư phát triển	7.997.339
2	Chi thường xuyên	20.862.142
3	TW bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách và một số CTMT	233.407
4	Chi từ nguồn TW bổ sung cân đối ngân sách địa phương	286.000
5	Các Chương trình MTQG vốn sự nghiệp	393.196
6	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	3.230
7	Dự phòng ngân sách	502.587

Biểu số 02: TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh Thanh Hóa)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2019
		Tổng thu NSNN	Thu điều tiết NSĐP
A	B	1	2
	TỔNG THU NSNN (A+B)	26.642.000	10.974.089
A	TỔNG THU NỘI ĐỊA	15.542.000	10.974.089
I	Tiền sử dụng đất	4.000.000	4.000.000
II	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	12.000	12000
III	Thu cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận sau thuế	10.000	10.000
IV	Thu nội địa còn lại (Trừ thu tiền sử dụng đất, XSKT, LNST)	11.520.000	6.952.089
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý	1.450.000	1.450.000
	- Thuế giá trị gia tăng	673.000	673.000
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	90.000	90.000
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	600.000	600.000
	- Thuế tài nguyên	87.000	87 000
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	160.000	160.000
	- Thuế giá trị gia tăng	83.900	83.900
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	21.000	21.000
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	100	100
	- Thuế tài nguyên	55.000	55.000
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	4.010.000	630.000
	- Thuế giá trị gia tăng	256.000	256.000
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	370.000	370.000
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	3.380.000
	T.đó: Thu từ Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn	3.380.000
	- Thuế tài nguyên	4.000	4.000
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.950.000	1.950.000
	- Thuế giá trị gia tăng	1.450.000	1.450.000
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	273.000	273.000
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	12.000	12.000
	- Thuế tài nguyên	215.000	215 000
5	Lệ phí trước bạ	700.000	700.000
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	40.000	40.000
7	Thuế thu nhập cá nhân	620.000	620 000
8	Thuế bảo vệ môi trường	1.460.000	543.100
	- Thu từ hàng hóa nhập khẩu	916.900
	- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	543.100	543.100
9	Phí, lệ phí	300.000	237.000
	Bao gồm:
	- Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước trung ương thu	63.000
	- Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước địa phương thu	237.000	237.000
	Trong đó:
	+ Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản	74.000	74.000
10	Thu tiền thuê đất, mặt nước (Không bao gồm ghi thu, ghi chi)	260.000	260.000
11	Thu từ bán tài sản nhà nước
12	Thu khác ngân sách	380.000	199.989
	Trong đó: Thu khác ngân sách trung ương, bao gồm:	180.011
	+ Thu phạt hành chính trong lĩnh vực ATGT	100.000
	+ Thu phạt do cơ quan thuế thu	35.000
	+ Thu phạt do quản lý thị trường thu	20.000
	+ Thu phạt còn lại	25.011
13	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	85.000	57.000
	Trong đó:
	- Giấy phép do Trung ương cấp	40.000	12.000
	- Giấy phép do UBND tỉnh cấp	45.000	45.000
14	Thu cố định tại xã	105.000	105.000
B	THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP KHẨU	11.100.000
1	Thuế xuất khẩu	250.000
2	Thuế nhập khẩu	1.150.000
3	Thuế giá trị gia tăng	9.700.000

Biểu số 03: DỰ TOÁN CHI NS ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 118/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh Thanh Hóa)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2019
A	B	1
	TỔNG CHI NSĐP:	30.277.901
I	Chi đầu tư phát triển	7.997.339
1	Chi đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh	5.461.760
1.1	Chi đầu tư XDCB vốn trong nước	1.449.760
1.2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	4.000.000
1.3	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	12.000
2	Chi đầu tư từ nguồn vốn TW bổ sung:	2.535.579
2.1	Vốn trong nước:	2.067.325
a	Các Chương trình MTQG vốn đầu tư	1.202.945
b	Đầu tư theo ngành, lĩnh vực và các CTMT	673.180
c	Vốn Trái phiếu Chính phủ	191.200
2.2	Vốn nước ngoài (ODA)	468.254
II	Chi thường xuyên	20.862.142
1	Chi sự nghiệp kinh tế	2 187.548
2	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	9.050.993
3	Chi sự nghiệp y tế	2.524.710
4	Chi quản lý hành chính	3 771 317
5	Chi sự nghiệp VHTT, TDTT, PTTH	394.220
6	Chi đảm bảo xã hội	1.490.138
7	Chi khoa học và công nghệ	115.497
8	Chi sự nghiệp môi trường	385.497
9	Chi quốc phòng địa phương	256.762
10	Chi an ninh địa phương	83.910
11	Chi khác ngân sách	101.550
12	KP tăng cường CSVC thực hiện Đề án xây dựng chính quyền điện tử và phát triển dịch vụ tỉnh thông minh	500.000
III	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách và một số CTMT	233.407
IV	Chi từ nguồn TW bổ sung cân đối ngân sách địa phương	286.000
V	Các Chương trình MTQG vốn sự nghiệp	393.196
VI	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	3.230
VII	Dự phòng ngân sách	502.587

Ghi chú:

- Dự toán bao gồm cả tiết kiệm chi thường xuyên để tiết kiệm cải cách tiền lương theo quy định.

- Chỉ tiêu biên chế đang tính theo Nghị quyết số 105/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh.

Biểu số 04: TỔNG HỢP CÂN ĐỐI THU, CHI NGÂN SÁCH HUYỆN - XÃ NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 118/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh Thanh Hóa)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Huyện	Thu NSNN năm 2019		Tổng chi NSHX	TK 10% chi TX+40% thu học phí CCTL	Bổ sung từ NS cấp trên
		Tổng thu NSNN	Điều tiết NS huyện
A	B	1	2	3	4	5=3-2-4
	Tổng số:	6.684.845	5.839.433	17.232.603	179.520	11.213.650
1	TP Thanh Hóa	2.378.278	1.797.507	2.057.846	22.699	237.640
2	Sầm Sơn	376.536	287.219	506.866	4.113	215.534
3	Bỉm Sơn	206.090	171.130	233.983	4.443	58.410
4	Hà Trung	164.437	156.360	499.081	5.349	337.372
5	Nga Sơn	280.759	278.141	736.111	5.893	452.077
6	Hậu Lộc	294.682	287.455	799.043	8.174	503.414
7	Hoằng Hóa	468.154	463.811	1.090.250	10.992	615.447
8	Quảng Xương	272.124	268.921	755.913	9.178	477.814
9	Tĩnh Gia	271.166	254.023	922.040	10.356	657.661
10	Nông Cống	149.042	145.947	624.822	10.214	468.661
11	Đông Sơn	192.489	189.468	421.842	2.833	229.541
12	Triệu Sơn	194.151	189.475	767.168	9.375	568.318
13	Thọ Xuân	186.957	183.184	870.569	8.949	678.436
14	Yên Định	270.042	259.758	658.611	6.582	392.271
15	Thiệu Hóa	170.760	166.062	590.227	6.960	417.205
16	Vĩnh Lộc	155.324	152.711	461.448	4.157	304.580
17	Thạch Thành	78.264	77.319	635.073	7.200	550.554
18	Cẩm Thủy	135.614	132.7081	534.495	4.938	396.849
19	Ngọc Lặc	68.975	67.001	593.472	5.909	520.562
20	Như Thanh	111.927	90.177	511.304	3.883	417.244
21	Lang Chánh	15.597	14.912	323.615	3.237	305.466
22	Bá Thước	37.919	31.601	586.781	5.550	549.630
23	Quan Hóa	49.559	31.819	364.894	4.009	329.066
24	Thường Xuân	59.946	48.515	618.091	4.882	564.694
25	Như Xuân	77.088	76.129	420.484	4.133	340.222
26	Mường Lát	6.639	6.530	302.023	2.361	293.132
27	Quan Sơn	12.326	11.550	346.551	3.151	331.850

Biểu số 05: TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN KHỐI HUYỆN XÃ NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 118/Q-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh Thanh Hóa)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	TÊN HUYỆN	Tổng thu NSNN năm 2019	Trong đó
			Cục thuế thu	Gồm						Huyện, TX,TP thu	Gồm
				Thuế môn bài	Thuế tài nguyên	Tiền thuê đất	Thu cấp quyền KTKS	Phí BV MT TKS	Phí nước thải SH		Thu từ khối DNN N	Thuế CTN NQD	Thuế thu nhập CN	Thu tiền SD đất	Thuế SD đất phi NN	Thu tiền thuê đất	Lệ phí trước bạ	Phí và LP	Phí BVM TKT KS	Thu cấp quyền KTKS	Thu tại xã	Thu khác NS
																						Phạt VPHC	Chậm nộp	Thu khác cấp huyện
	Tổng số	6.684.845	416.589	4.602	163.375	169.000	29.575	34.038	15.999	6.268.256	20.191	910.000	206.800	4.000.000	40.000	91.000	700.000	63.490	19.070	28.800	105.000	22.460	25.895	35.550
1	TP Thanh Hóa	2.378.278	113.255	2.331	3.130	96.775	887	633	9.499	2.265.023	3.000	328.000	83.000	1.490.000	16 223	28.000	249.000	21.000	2.000	3.000	6.800	10.000	20.000	5.000
2	TX Sầm Sơn	376.536	8.386	125	20	4.942			3.299	368.150	11.300	54.000	17.800	220.000	2.000	15.000	37.000	3.500	700		3.400	1.150	500	1.800
3	TX Bỉm Sơn	206.090	54.389	185	25.235	13.034	1.382	13.455	1.098	151.701	651	65.000	7.100	30.000	2.200	12.000	20.600	3.000	1.000	2.500	3.500	1.450	700	2.000
4	H. Hà Trung	164.437	7.527	85	3.137	2.240	1.407	658		156.910	2.210	16.000	3.600	100.000	1.100	3.500	15.500	1.500	2.500	2.500	6.400	300	300	1500
5	H. Nga Sơn	280.759	3.209	64		3.145				277.550		19.000	5.350	220.000	800	1.100	19.800	1.650	450	700	6.500	600	400	1.200
6	H. Hậu Lộc	294.682	12.162	61	340	11.451		310		282.520	300	15.700	4.900	230.000	1.300	4.000	19.000	1.840	60		3.500	520	400	1.000
7	H. Hoằng Hóa	468.154	4.154	99	103	3.347		20	585	464.000		36.500	8.600	360.000	1.900	4.000	36.800	3.000		300	10.000	1.100	300	1.500
8	Quảng Xương	272.124	5.194	100	27	4.725			342	266.930		19.500	7.400	200.000	1.900	1.100	28.000	2.400			5.000	460	170	1.000
9	H. Tĩnh Gia	271.166	25.766	471	9.773	9.626	2.965	2.692	239	245.400	2.000	57.000	9.900	110.000	2.400	4.500	37.600	3.800	2.500	5.000	6.200	1.400	600	2.500
10	H. Nông Cống	149.042	5.442	78	1.186	1.787	880	1.392	119	143.600	460	14.000	4.500	90 000	230	1.000	23.200	1.180	1.000	500	6.000	400	280	850
11	H. Đông Sơn	192.489	4.219	68	1.013	1.283	881	418	556	188.270		18.500	2.700	140.000	500	1.100	17.900	1.000	1.200	1.600	2 100	550	120	1.000
12	H. Triệu Sơn	194.151	7.401	91	5.030	1.258	439	500	83	186.750	150	30.000	6.500	110 000	1.000	1.000	27.200	1.500	1.100	200	5.000	800	800	1.500
13	H. Thọ Xuân	186.957	4.307	105	125	3.544	533			182.650		31.800	8.850	90.000	2.900	3.300	29.600	2.850	200		10.000	600	50	2.500
14	H. Yên Định	270.042	11.092	89	2.425	5.432	2.198	948		258.950		42.000	9.200	150.000	3.100	6.500	22.800	4.100	2.900	5.500	9.800	900	150	2.000
15	H. Thiệu Hóa	170.760	4.590	68	30	1.233	3.259			166.170		18.000	2.900	110.000	1.400	1.800	18.000	1.350	1.250	3.700	6.200	650	120	800
16	H. Vĩnh Lộc	155.324	3.664	53	773	1.085	1.362	391		151.660		8 300	2.600	120.000	400	1.000	12.600	1.320	180	1.300	2.000	300	160	1.500
17	Thạch Thành	78.264	1.372	63	90	504	672		43	76.892		18 500	4.300	30.000	282	500	15.700	2.000	80	150	4.200	150	30	1.000
18	H. Cẩm Thủy	135.614	5.544	62	3.756	401	921	332	72	130.070		17.500	3.300	90.000	120	400	12.500	850	550	300	3.000	200	50	1.300
19	H. Ngọc Lặc	68.975	4.415	84	812	1.883	1.078	494	64	64.560		11.700	3.900	30.000	100	300	12.900	1.000	200	400	2.800	100	230	930
20	H. Như Thanh	111.927	55.097	46	34.260	478	9.820	10.493		56.830	120	8.000	2.000	35.000	20	300	8.000	600	750	400	1.000	100	140	400
21	Lang Chánh	15.597	1.952	30	1.038	94	144	646		13.645		8.000	1.420		5		3.300	390				70	10	450
22	H. Bá thước	37.919	12.689	52	11.740	158	512	227		25.230		9.100	1.500	5.000			7.600	580	200	100	300	140	50	660
73	H. Quan Hóa	49.559	35.293	42	35.201	50				14.266		8.500	700		8		3.350	360	160	100		80	8	1.000
24	Thường Xuân	59.946	22.356	47	22.126	160		23		37.590		8.500	2.000	15.000	40	300	9.700	1.050		200	200	100	100	400
25	H. Như Xuân	77.088	1.368	49	483	205	235	396		75.720		37.000	1.700	25.000	70	300	8.350	1.100		300	600	300	200	800
26	H. Mường Lát	6.639	252	21	167	64				6.387		4.000	400				1.500	280	30				17	160
27	H. Quan Sơn	12.326	1.494	33	1.355	96		10		10.832		5.900	680		2		2.500	290	60	50	500	40	10	800

Biểu số 06: TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN VÀ ĐIỀU TIẾT CÁC CẤP NGÂN SÁCH KHỐI HUYỆN XÃ NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 118/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh Thanh Hóa)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	TÊN HUYỆN	THU NSNN HX NĂM 2019				Trong đó
		Tổng thu NSNN năm 2019	Điều tiết			Cục thuế thu			Huyện, TX, TP thu
			NS Trung ương	NS cấp tỉnh	NS cấp huyện, xã	Tổng NSNN	Điều tiết		Tổng NSNN	Điều tiết
							NS cấp tỉnh	NS cấp huyện, xã		NSTW	NS cấp tỉnh	NS cấp huyện, xã
	Tổng số	6.684.845	22.460	822.952	5.839.433	416.589	161.048	255.541	6.268.256	22.460	661.904	5.583.892
1	TP Thanh Hóa	2.378.278	10.000	570.771	1.797.507	113.255	40.631	72.624	2.265.023	10.000	530.140	1.724.883
2	TX Sầm Sơn	376.536	1.150	88.167	287.219	8.386	1.987	6.399	368.150	1.150	86.180	280.820
3	TX Bỉm Sơn	206.090	1.450	33.510	171.130	54.389	18.379	36.010	151.701	1.450	15.131	135.120
4	H. Hà Trung	164.437	300	7.777	156.360	7.527	3.027	4.500	156.910	300	4.750	151.860
5	H. Nga Sơn	280.759	600	2.018	278.141	3.209	1.258	1.951	277.550	600	760	276.190
6	H. Hậu Lộc	294.682	520	6.707	287.455	12.162	4.751	7.411	282.520	520	1.956	280.044
7	H. Hoằng Hóa	468.154	1.100	3.243	463.811	4.154	1.391	2.763	464.000	1.100	1.852	461.048
8	Quảng Xương	272.124	460	2.743	268.921	5.194	1.903	3.291	266.930	460	840	265.630
9	H. Tĩnh Gia	271.166	1.400	15.743	254.023	25.766	9.903	15.863	245.400	1.400	5.840	238.160
10	H. Nông Cống	149.042	400	2.695	145.947	5.442	1.615	3.827	143.600	400	1.080	142.120
11	H. Đông Sơn	192.489	550	2.471	189.468	4.219	1.371	2.848	188.270	550	1.100	186.620
12	H. Triệu Sơn	194.151	800	3.876	189.475	7.401	3.194	4.207	186.750	800	682	185.268
13	H. Thọ Xuân	186.957	600	3.173	183.184	4.307	1.693	2.614	182.650	600	1.480	180.570
14	H. Yên Định	270.042	900	9.384	259758	11.092	4.264	6.828	258.950	900	5.120	252.930
15	H. Thiệu Hóa	170.760	650	4.048	166.062	4.590	1.812	2.778	166.170	650	2.236	163.284
16	H. Vĩnh Lộc	155.324	300	2.313	152.711	3.664	1.365	2.299	151.660	300	948	150.412
17	Thạch Thành	78.264	150	795	77.319	1.372	517	855	76.892	150	278	76.464
18	H. Cẩm Thủy	135.614	200	2.706	132.708	5.544	2.406	3.138	130.070	200	300	129.570
19	H. Ngọc Lặc	68.975	100	1.874	67.001	4.415	1.590	2.825	64.560	100	284	64.176
20	H. Như Thanh	111.927	100	21.650	90.177	55.097	21.249	33.848	56.830	100	401	56.329
21	Lang Chánh	15.597	70	615	14.912	1.952	615	1.337	13.645	70	0	13.575
22	H. Bá thước	37.919	140	6.178	31.601	12.689	6.138	6.551	25.230	140	40	25.050
23	H. Quan Hóa	49.559	80	17.660	31.819	35.293	17.620	17.673	14.266	80	40	14.146
24	Thường Xuân	59.946	100	11.331	48.515	22.356	11.127	11.229	37.590	100	204	37.286
25	H. Như Xuân	77.088	300	659	76.129	1.368	417	951	75.720	300	242	75.178
26	H. Mường Lát	6.639	0	109	6.530	252	109	143	6.387	0	0	6.387
27	H. Quan Sơn	12.326	40	736	11.550	1.494	716	778	10.832	40	20	10.772

Biểu số 07: TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN XÃ NĂM 2019

(Kèm theo Nghị Quyết số 118/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh Thanh Hóa)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Tên huyện	Dự toán năm 2019	Gồm													Dự phòng
			Chi đầu tư XDCB (từ nguồn thu tiền SDĐ)	Chi thường xuyên	SN Kinh tế	SN Môi trường	SN VHTT TDTT TTTT	SN PT TH	SN Y tế	SN Giáo dục ĐT	Đảm bảo xã hội	QL hành chính	Quốc Phòng	An ninh	Chi khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Tổng số:	17.232.603	3.500.000	13.523.835	464.358	263.634	83.242	50.885	1.348.490	6.939.763	1.289.889	2.923.449	99.938	23.637	36.550	208.768
1	TP Thanh Hóa	2.057.846	1.065.500	976.871	110.368	107.059	9.784	1.202	72.016	426.502	76.284	159.831	7.876	949	5.000	15.475
2	Sầm Sơn	506.866	152.000	349.041	20.681	38.178	5.440	904	27.614	161.074	31.812	58.606	2.322	610	1.800	5.825
3	Bỉm Sơn	233983	22.500	207.763	18.690	29.053	1.875	1.171	11.138	83.686	11.541	45.980	2045	584	2.000	3.720
4	Hà Trung	499.081	100.000	392.516	11.556	4.878	2.697	1.137	29.268	189.170	46.580	101.614	3.310	806	1.500	6.565
5	Nga Sơn	736.111	220.000	508.151	10.025	2.140	2.876	1.146	49.166	260.744	63.005	113.258	3.744	847	1.200	7.960
6	Hậu Lộc	799.043	230.000	560.603	9.684	2.060	3.703	1.141	60.923	281.126	80.285	115.632	4.092	957	1.000	8.440
7	Hoằng Hóa	1.090.250	360.000	720.395	12.993	2.935	3.913	1.360	75.520	357.553	90.283	167.104	5.861	1.373	1.500	9.855
8	Quảng Xương	755.913	200.000	547.028	10.500	2.372	3.184	1.164	47.379	278.646	72.076	125.242	4.494	971	1.000	8.885
9	Tĩnh Gia	922.040	110.000	800.390	33.753	11.474	3.755	2.178	123.123	392.685	65.754	158.118	5.625	1.425	2.500	11.650
10	Nông Cống	624.822	90.000	526.657	12.311	4.511	3.052	1.172	44.766	259 601	72.699	122.158	4.569	968	850	8.165
11	Đông Sơn	421.842	140.000	277.742	7.999	12.572	1.950	1.277	21.397	126.216	35.087	67.192	2.357	695	1.000	4.100
12	Triệu Sơn	767.168	110.000	647.528	16.125	3.843	3.586	1.571	68.013	316.440	79.242	150.064	5.117	1.027	2.500	9.640
13	Thô Xuân	870.569	90.000	768.879	34.709	3.010	4.278	1.340	63.553	383.874	105.700	163.299	5.536	1.080	2.500	11.690
14	Yên Định	658.611	150.000	501.086	16060	6.058	3.098	1.466	48.265	236 515	71.737	111.093	3.877	917	2000	7.525
15	Thiệu Hóa	590.227	110.000	473.491	15.322	3.070	3.008	1.127	46.915	224.597	65.105	108.946	3.700	901	800	6.736
16	Vĩnh Lộc	461.448	120.000	335.973	7.894	1.821	3.702	1.033	26.212	171.961	39.837	78.857	2.420	736	1.500	5.475
17	Thạch Thành	635.073	30.000	595.839	15.629	2.073	3.388	2071	67.360	326.352	41.655	131.376	3.950	985	1.000	9.234
18	Cẩm Thủy	534.495	90.000	437.511	9.728	2.364	2.378	2.229	53.393	232.645	33.289	96.200	3.096	889	1.300	6.984
19	Ngọc Lặc	593.472	30.000	554.867	15.913	2.248	2.447	2.588	81.965	300.821	33.613	109.543	3.844	955	930	8.605
20	Như Thanh	511.304	35.000	468.898	14.556	11.533	1.999	2.336	48.490	268.731	27.359	89.904	2.783	807	400	7.406
21	Lang Chánh	323.615	0	318.685	6.582	1.696	2.034	3.039	32.187	178.532	17.187	74.288	2.002	688	450	4.930
22	Bá Thước	586.781	5.000	572.961	10.126	1.957	2.365	2.925	68.895	321.914	33.271	126.491	3 476	881	660	8.820
23	Quan Hóa	364.894	0	359.226	8.364	1.490	1.985	3.419	32.090	189.229	16.239	102.147	2.565	698	1.000	5.668
24	Thường Xuân	618.091	15.000	593.973	9.374	1.313	1.921	3.133	54.018	379.951	36.600	103.460	2.989	814	400	9.118
25	Như Xuân	420.484	25.000	388.990	9.116	1.726	1.828	3.176	39.293	218.018	17.195	94.408	2.668	762	800	6.494
26	Mường Lát	302.023	0	297.388	6.388	1.000	1.397	2.889	27.708	175.819	10.138	68.424	2.812	653	160	4.635
27	Quan Sơn	346.551	0	341.383	9.912	1.200	1.599	2.691	27.823	197.361	16.316	80.214	2.808	659	800	5.168

Biểu số 08: KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ CỦA TỈNH THANH HÓA NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 118/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh Thanh Hóa)

Số TT	Danh mục dự án, chương trình	Dư nợ đến 31/12/2018	Vay trong năm 2019	Trả nợ trong năm 2019			Dư nợ đến 31/12/2019
				Tổng số	Nguồn NS tỉnh	Nguồn thu hồi các huyện, nguồn thu của DA
1	2	3	4	7	5	6	8
	Tổng số:	583.308	180.300	173.474	97.963	75.511	502.597
A	Trả nợ gốc	583.308	84.000	164.711	94.353	70.358	502.597
I	Vay, trả nợ trong nước	115.250	-	115.250	69.750	45.500	-
1	Vay ngân hàng phát triển (Kiên cố hóa kênh mương, giao thông nông thôn)	115.250		115.250	69.750	45.500	-
II	Vay vốn ODA	468.058	84.000	49.461	24.603	24.858	502.597
1	Dự án cấp nước khu đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân	81.640		20.555	20.555		61.085
2	Dự án năng lượng nông thôn II mở rộng (REII)	192.793		19.355		19.355	173.438
3	Chương trình nước sạch và VSNT dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng	163.298	9.019	5.503		5.503	166.814
4	DA đầu tư xây dựng công trình Hệ thống cấp nước KKT Nghi Sơn	4.048		4.048	4.048
5	Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)	4.589	23.919				28.508
6	Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương	21.690	16.310				38.000
7	Dự án Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển		11.170				11.170
8	Dự án tiêu thoát lũ sông Hoạt, huyện Hà Trung, Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa		3.600				3.600
9	Dự án nạo vét luồng tàu vào Cảng Nghi Sơn - đoạn từ bến 1 đến đê Bắc		19.982				19.982
B	Trả nợ lãi vay	-	-	8.763	3.610	5.153	-
I	Vay, trả nợ trong nước	-	-	-	-	-	-
II	Vay vốn ODA	-	-	8.763	3.610	5.153
1	Dự án năng lượng nông thôn II mở rộng (REII)			2.276	321	1.955
2	Dự án sửa chữa nâng cao an toàn đập			1.242	1.242
3	Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)			2.047	2.047
4	Chương trình nước sạch và VSNT dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng			3.198		3.198
C	Vay vốn khác		96.300