Nghị quyết 118/NQ-HĐND 2017 phân bổ ngân sách địa phương Hà Giang

• Số hiệu: 118/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang
• Người ký: Thào Hồng Sơn
• Ngày ban hành: 08/12/2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 118/NQ-HĐND	Hà Giang, ngày 08 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm, kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;

Căn cứ Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 2465/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

Căn cứ Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nguyên tắc tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết số 115/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Giang ban hành kèm theo Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang;

Xét Tờ trình số 138/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2018; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2018-2020; Báo cáo thẩm tra số 38/BC-KTNS ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Ban Kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định phân bổ ngân sách địa phương năm 2018, như sau:

1. Ngân sách cấp tỉnh:

a) Nguồn thu ngân sách 10.419.946 triệu đồng, trong đó:

- Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 516.601 triệu đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương 9.893.345 triệu đồng.

- Thu quản lý qua ngân sách 10.000 triệu đồng.

b) Chi ngân sách 10.207.146 triệu đồng.

- Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh 5.513.544 triệu đồng.

- Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 4.683.602 triệu đồng.

- Chi quản lý qua ngân sách 10.000 triệu đồng.

c) Bội thu ngân sách tỉnh (trả nợ gốc tiền vay) 212.800 triệu đồng.

2. Ngân sách huyện (gồm ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã):

a) Nguồn thu ngân sách 5.926.242 triệu đồng, trong đó:

- Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 1.202.639 triệu đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 4.683.602 triệu đồng.

- Thu quản lý qua ngân sách 40.000 triệu đồng.

b) Chi ngân sách 5.926.242 triệu đồng.

(Chi tiết theo các Phụ lục kèm theo Nghị quyết này)

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVII, Kỳ họp thứ Sáu thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018./.

Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Ban Công tác đại biểu - UBTVQH; - Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - TTr. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh; - Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII; - TTr. HĐND, UBND các huyện, thành phố; - Báo Hà Giang, Đài PT-TH tỉnh; - Cổng TTĐT tỉnh, Trung tâm CB-TH tỉnh; - Lưu: VT, HĐND (1b).

CHỦ TỊCH Thào Hồng Sơn

Biểu số 01

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số: 118/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2017	Ước thực hiện năm 2017	Dự toán năm 2018	So sánh
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
a	b	1	2	3	4=3-2	5=3/2
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách	8.550.278	9.533.428	10.419.946	886.518	109%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	395.635	357.511	516.601	159.090	144%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	8.144.733	9.166.007	9.893.345	727.338	108%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	6.925.012	6.925.012	7.084.961	159.949	102%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	1.219.721	2.240.996	2.808.384	567.389	125%
3	Thu quản lý qua ngân sách	9.910	9.910	10.000	90	101%
II	Chi ngân sách	8.274.627	9.295.778	10.207.147	911.369	110%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	4.061.880	3.830.085	5.513.545	1.683.460	144%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	4.202.837	5.455.783	4.683.602	-772.181	86%
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	4.202.837	4.202.837	4.427.953	225.116	105%
-	Chi bổ sung có mục tiêu		1.252.946	255.649	-997.297	20%
3	Chi quản lý qua ngân sách	9.910	9.910	10.000	90	101%
III	Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP	275.650	237.650	212.799	-24.851	90%
B	NGÂN SÁCH HUYỆN
I	Nguồn thu ngân sách	5.390.504	6.681.574	5.926.241	-755.332	89%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	1.157.577	1.195.701	1.202.639	6.939	101%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	4.202.837	5.455.783	4.683.602	-772.181	86%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	4.202.837	4.202.837	4.427.953	225.116	105%
-	Thu bổ sung có mục tiêu		1.252.946	255.649	-997.297	20%
3	Thu quản lý qua ngân sách	30.090	30.090	40.000	9.910	133%
II	Chi ngân sách	5.390.504	6.681.574	5.926.241	-755.332	89%

Biểu số 02

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số: 118/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	I. Thu nội địa	Bao gồm															II. Thu từ hoạt động XNK	III. Thu quản lý qua NS
				1. Thu từ DNNN TW quản lý	2. Thu từ DNNN địa phương quản lý	3. Thu từ DN có vốn ĐT nước ngoài	4. Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	5. Lệ phí trước bạ	6. Thuế SD đất phi NN	7. Thuế Thu nhập cá nhân	8. Thuế bảo vệ môi trường	9. Phí, lệ phí	10. Thu tiền sử dụng đất	11. Tiền thuê mặt đất, mặt nước	12. Thu khác ngân sách	13. Thu tại xã	14. Thu tiền cấp quyền KTKS	15. Thu XSKT
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	TỔNG SỐ	2.158.000	1.878.000	90.000	15.000	200	1.080.000	93.000	200	64.000	190.000	105.000	100.000	17.100	55.500	1.500	46.500	20.000	230.000	50.000
1	Huyện Mèo vạc	161.663	158.163	500	70		150.333	1.000	1	1.300		1.013	1.500	16	1.000	130		1.300		3.500
2	Huyện Đồng Văn	20.635	17.135		320		7.427	1.600	2	900		3.500	400	6	1.000	130	550	1.300		3.500
3	Huyện Yên Minh	34.359	30.859		60		20.476	2.200		1.250		900	500	30	1.200	130	2.413	1.700		3.500
4	Huyện Quản Bạ	87.127	83.627		60		76.222	2.100		1.100		950	700	5	800	90		1.600		3.500
5	Huyện Bắc Mê	206.903	203.903	25.000	60		101.456	800	1	1.100		48.119	500	80	1.360	90	24.937	400		3.000
6	Thành phố Hà Giang	303.425	298.925	1.000	4.500		129.330	52.000	125	16.000		3.500	79.000	120	6.000	100	200	7.050		4.500
7	Huyện Vị Xuyên	186.677	182.677	1.100	250		140.827	16.000	50	4.000		3.300	3.300	1.000	3.300	200	8.550	800		4.000
8	Huyện Bắc Quang	131.311	126.811		2.200		84.751	12.000	20	5.200		2.200	2.000	750	5.600	240	9.650	2.200		4.500
9	Huyện Quang Bình	89.707	86.707		60		78.627	2.300		1.300		700	1.200		1.100	120	200	1.100		3.000
10	Huyện Hoàng Su Phì	38.888	35.388		200		26.698	1.200		1.580		892	2.000	28	1.050	140		1.600		3.500
11	Huyện Xín Mần	40.041	36.541		270		27.237	1.800	1	1.500		1.203	2.500		950	130		950		3.500
12	Văn phòng Cục Thuế	585.124	585.124	62.400	6.950	200	236.616			28.770	190.000	38.723	6.400	15.065
13	Cục Hải Quan	230.000	0																230.000
14	Các Sở, ngành (Tài chính, Công an, Thanh tra tỉnh, Quản lý thị trường...)	42.140	32.140												32.140					10.000

Biểu số 03

DỰ TOÁN CHI NSĐP, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số: 118/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm
			Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện
a	b	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NSĐP	11.449.785	5.523.544	5.926.241
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	8.591.401	2.960.809	5.630.592
I	Chi đầu tư phát triển	803.735	667.185	136.550
1	Chi đầu tư XDCB vốn trong nước	668.970	608.970	60.000
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	100.000	41.500	58.500
3	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	20.000	1.950	18.050
4	Chi đầu tư từ nguồn giao tăng nhiệm vụ thu (đối ứng thực hiện các dự án ODA)	14.765	14.765
II	Chi thường xuyên	7.596.191	2.209.049	5.387.143
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.709.292	449.368	3.259.924
2	Chi khoa học và công nghệ (2)	31.405	27.905	3.500
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	800	800
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200	1.200
V	Dự phòng ngân sách	174.710	67.810	106.900
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	14.765	14.765
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	2.808.384	2.552.735	255.649
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	683.167	683.167	0
1	CTMTQG giảm nghèo bền vững	412.467	412.467	0
	Vốn đầu tư	284.390	284.390
	Kinh phí sự nghiệp	128.077	128.077
2	CTMTQG xây dựng Nông thôn mới	270.700	270.700	0
	Vốn đầu tư	192.700	192.700
	Kinh phí sự nghiệp	78.000	78.000
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	2.125.217	1.869.568	255.649
1	Vốn đầu tư	1.581.764	1.581.764	0
a	Vốn nước ngoài	671.064	671.064
b	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước	369.400	369.400	0
	- Đầu tư theo ngành, lĩnh vực và các CTMT	353.000	353.000
	- Hỗ trợ nhà ở cho người có công	16.400	16.400
c	Vốn trái phiếu chính phủ	541.300	541.300
2	Kinh phí sự nghiệp	543.453	287.804	255.649
a	Vốn nước ngoài	101.560	101.560
b	Vốn trong nước	441.893	186.244	255.649
b1	Các chương trình mục tiêu	85.336	85.336	0
	- CTMT GD nghề nghiệp - VL và ATLĐ	5.580	5.580
	- CTMT phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	19.948	19.948
	- CTMT Y tế - dân số	9.490	9.490
	- CTMT phát triển văn hóa	1.478	1.478
	- CTMT đảm bảo trật tự ATGT, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy	2.140	2.140
	- CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững	43.700	43.700
	- CTMT tái cơ cấu kinh tế NN và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư	3.000	3.000
b	Thực hiện các chế độ, chính sách	356.557	100.908	255.649
	- Mua thiết bị chiếu phim và ô tô chuyên dụng	900	900
	- Hỗ trợ Hội VHNT	485	485
	- Hỗ trợ Hội Nhà báo	95	95
	- DA hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính	700	700
	- KP thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT	4.939	4.939
	- Chính sách trợ giúp pháp lý theo Quyết định 32/2016/QĐ-TTg	557	557
	- Vốn chuẩn bị động viên	15.000	15.000
	- Đề án kinh tế xã hội vùng dân tộc rất ít người	2.500	2.500
	- Thực hiện miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP	109.327	9.103	100.225
	- Hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn ĐBKK theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP	62.318		62.318
	- Kinh phí hỗ trợ bữa ăn trưa cho trẻ 3-5 tuổi	2.703		2.703
	- Hỗ trợ học bổng, phương tiện học tập cho người khuyết tật TTLT 42/2013/BGDĐT-BTC	850		850
	- Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg	1.625	1.625
	- Chính sách ưu tiên đối với học sinh mẫu giáo học sinh dân tộc rất ít người theo Nghị định số 57/2017/NĐ-CP	7.310		7.310
	- Chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp theo Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg	9.436	8.964	472
	- Kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã theo Quyết định số 799/QĐ-TTg	1.768	1.768
	- Kinh phí đóng và hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng	52.302	52.302
	- Thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng BTXH theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP	28.896		28.896
	- Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ CSXH theo QĐ 28/QĐ-TTg và QĐ 60/QĐ-TTg của TTCP	42.479		42.479
	- Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số	2.953	1.970	983
	- Hỗ trợ trực tiếp người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg	9.414		9.414
C	CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH	50.000	10.000	40.000

Biểu số 04

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số: 118/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2018
a	b	1
	TỔNG CHI CÂN ĐỐI NS CẤP TỈNH	2.960.809
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	2.960.809
I	Chi đầu tư phát triển	667.185
1	Chi đầu tư XDCB vốn trong nước	608.970
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	41.500
3	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	1.950
4	Chi đầu tư từ nguồn giao tăng nhiệm vụ thu (đối ứng thực hiện DA ODA)	14.765
II	Chi thường xuyên	2.209.049
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	449.368
-	Chi khoa học và công nghệ	27.905
-	Chi quốc phòng	53.779
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	26.029
-	Chi y tế, dân số và gia đình	509.910
-	Chi văn hóa thông tin	41.124
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	29.198
-	Chi thể dục thể thao	8.429
-	Chi bảo vệ môi trường	57.393
-	Chi các hoạt động kinh tế	526.531
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	443.286
-	Chi bảo đảm xã hội	17.924
-	Chi thường xuyên khác (trợ giá xuất bản phẩm + chi khác)	18.172
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	800
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200
V	Dự phòng ngân sách	67.810
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	14.765
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN