Nghị quyết 111/2015/NQ-HĐND dự toán thu chi ngân sách nhà nước Quảng Bình năm 2016

• Số hiệu: 111/2015/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình
• Người ký: Lương Ngọc Bính
• Ngày ban hành: 10/12/2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 111/2015/NQ-HĐND	Quảng Bình, ngày 10 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2100/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2016;

Qua xem xét Tờ trình số 1530/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc thông qua Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2016; sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2016 như sau:

I. Thu, chi ngân sách

1. Tổng thu ngân sách: 7.483.612 triệu đồng (trong đó ngân sách địa phương được hưởng: 7.233.122 triệu đồng), bao gồm:

1.1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 3.000.000 triệu đồng, trong đó:

- Thu nội địa: 2.800.000 triệu đồng

- Thu thuế xuất nhập khẩu: 200.000 triệu đồng

1.2. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 4.308.480 triệu đồng

1.3. Thu tiền vay: 80.000 triệu đồng

1.4. Thu chuyển nguồn năm 2015 sang để thực hiện cải cách tiền lương: 95.132 triệu đồng.

2. Tổng chi ngân sách: 7.233.123 triệu đồng, trong đó:

2.1. Chi theo cân đối ngân sách: 6.945.123 triệu đồng, bao gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 2.132.152 triệu đồng

- Chi thường xuyên: 4.631.380 triệu đồng

- Dự phòng ngân sách: 100.590 triệu đồng

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng

- Chi tiền vay: 80.000 triệu đồng

2.2. Chi các khoản quản lý qua ngân sách nhà nước: 288.000 triệu đồng

(Chi tiết thu, chi ngân sách có Phụ lục số 01 và 02 kèm theo)

II. Dự toán thu, chi ngân sách cấp tỉnh

1. Tổng thu ngân sách cấp tỉnh được hưởng: 3.632.897 triệu đồng. Trong đó:

1.1. Tổng thu ngân sách cấp tỉnh: 3.514.923 triệu đồng, bao gồm:

- Thu ngân sách trên địa bàn: 1.584.450 triệu đồng

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 1.755.341 triệu đồng

- Thu tiền vay: 80.000 triệu đồng

- Thu chuyển nguồn để thực hiện cải cách tiền lương: 95.132 triệu đồng.

1.2. Thu điều tiết tiền sử dụng đất và các khoản từ ngân sách cấp huyện theo tỷ lệ quy định: 117.974 triệu đồng

2. Tổng chi ngân sách cấp tỉnh: 3.632.897 triệu đồng, trong đó:

2.1. Chi cân đối ngân sách: 3.461.397 triệu đồng, bao gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 1.629.306 triệu đồng

- Chi thường xuyên: 1.693.501 triệu đồng

- Chi dự phòng ngân sách: 57.590 triệu đồng

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng

- Chi tiền vay: 80.000 triệu đồng

2.2. Chi các khoản quản lý qua ngân sách nhà nước: 171.500 triệu đồng

(Số liệu phân bổ chi tiết cho từng nhiệm vụ, các ngành và các đơn vị có Phụ lục số 04 kèm theo)

III. Dự toán thu, chi ngân sách các huyện, thành phố, thị xã

1. Tổng thu ngân sách nhà nước: 3.968.689 triệu đồng, trong đó ngân sách địa phương được hưởng 3.600.225 triệu đồng, bao gồm:

1.1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 1.415.550 triệu đồng

1.2. Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh: 2.553.139 triệu đồng, trong đó:

- Bổ sung cân đối: 1.391.254 triệu đồng

- Bổ sung có mục tiêu: 100.563 triệu đồng

- Bổ sung các chế độ chính sách của TW: 195.568 triệu đồng

- Bổ sung một số chính sách của địa phương, khác: 58.009 triệu đồng

- Bổ sung sự nghiệp giáo dục - đào tạo: 13.100 triệu đồng

- Thu bổ sung do chuyển đơn vị cấp tỉnh về cấp huyện quản lý: 22.473 triệu đồng

- Bổ sung lương và các khoản phụ cấp: 772.171 triệu đồng

2. Tổng chi ngân sách cấp huyện: 3.600.225 triệu đồng, trong đó:

2.1. Chi cân đối ngân sách: 3.483.725 triệu đồng, gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 502.846 triệu đồng

- Chi thường xuyên: 2.937.879 triệu đồng

- Chi dự phòng ngân sách: 43.000 triệu đồng

2.2. Chi các khoản quản lý qua Kho bạc nhà nước: 116.500 triệu đồng

(Chi tiết dự toán thu, chi ngân sách các huyện, thị xã, thành phố có Phụ lục số 3A và 3B đính kèm theo)

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định và hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016 theo quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện, nếu có những phát sinh ngoài dự toán, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2015./.

CHỦ TỊCH Lương Ngọc Bính

PHỤ LỤC SỐ 01

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số 111/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Quảng Bình)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2015		Ước thực hiện 2015	Dự toán năm 2016		So sánh DT ĐP 2016 với
		TW	ĐP		TW	ĐP	DTĐP 2015	Ước TH 2015	DTTW 2016
A	PHẦN THU
	Tổng thu NSNN	6.618.824	7.203.824	7.933.824	6.915.612	7.483.612	103,88	94,33	108,21
	Trong đó: ĐP đ­ược hưởng	6.192.324	6.777.324	7.722.324	6.665.122	7.233.122	106,73	93,67	108,52
I	Thu tại địa bàn	1.995.000	2.500.000	2.650.000	2.512.000	3.000.000	120,00	113,21	119,43
1	Thu nội địa	1.605.000	2.110.000	2.475.000	2.312.000	2.800.000	132,70	113,13	121,11
1.1	Thu cân đối ngân sách	1.605.000	1.810.000	2.205.000	2.312.000	2.512.000	138,78	113,92	108,65
1.1.1	Thu DNNN TW	135.000	140.000	137.000	145.000	145.000	103,57	105,84	100,00
1.1.2	Thu DNNN ĐP	160.000	160.000	145.000	155.000	155.000	96,88	106,90	100,00
1.1.3	Thu từ DN có vốn ĐTNN	5.000	5.000	5.500	6.000	6.000	120,00	109,09	100,00
1.1.4	Thu ngoài QD	563.500	563.500	516.000	660.000	660.000	117,13	127,91	100,00
1.1.5	Thu thuế trước bạ	105.000	110.000	131.900	155.000	155.000	140,91	117,51	100,00
1.1.6	Thuế SDĐ phi NN	7.500	7.500	7.800	8.000	8.000	106,67	102,56	100,00
1.1.7	Thu tiền thuê đất	57.000	57.000	60.500	65.000	65.000	114,04	107,44	100,00
1.1.8	Thuế thu nhập cá nhân	46.000	46.000	52.000	64.000	64.000	139,13	123,08	100,00
1.1.9	Phí và lệ phí	65.000	70.000	71.600	85.000	85.000	121,43	118,72	100,00
	- Trung ­ương	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	100,00	100,00	100,00
1.1.10	Thu tiền cấp đất	300.000	485.000	685.000	500.000	700.000	144,33	102,19	140,00
1.1.11	Thuế bảo vệ môi tr­ường	66.000	71.000	210.000	301.000	301.000	423,94	143,33	100,00
1.1.12	Thu khác	70.000	70.000	124.000	105.000	105.000	150,00	84,68	100,00
1.1.13	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	8.000	8.000	40.700	46.000	46.000	575,00	113,02	100,00
1.1.14	Thu cố định tại xã	17.000	17.000	18.000	17.000	17.000	100,00	94,44	100,00
1.2	Các khoản thu để lại đơn vị chi QL qua NSNN	0	300.000	270.000		288.000	96,00	106,67
2	Thu từ XNK	390.000	390.000	175.000	200.000	200.000	51,28	114,29	100,00
II	Thu tiền vay		80.000	175.000		80.000	100	45,71
III	Bổ sung từ NS cấp trên	4.623.824	4.623.824	5.108.824	4.308.480	4.308.480	93,18	84,33	100,00
1	Bổ sung cân đối	1.900.788	1.900.788	1.900.788	1.900.788	1.900.788	100,00	100,00	100,00
2	Bổ sung theo mục tiêu TH chế độ CS	567.989	567.989	567.989	587.369	587.369	103,41	103,41	100,00
3	Bổ sung ĐT để TH CT MT	1.067.605	1.067.605	1.067.605	1.048.152	1.048.152	98,18	98,18	100,00
4	Bổ sung làm l­ương	1.087.442	1.087.442	1.087.442	772.171	772.171	71,01	71,01	100,00
5	Bổ sung trong năm			485.000
IV	Thu chuyển nguồn 2015 sang để TH CCTL			0	95.132	95.132
B	PHẦN CHI
	Tổng chi NSĐP	6.192.324	6.777.324	7.410.085	6.665.122	7.233.122	106,73	97,61	108,52
I	Chi theo cân đối ngân sách	6.192.324	6.477.324	7.140.085	6.665.122	6.945.122	107,22	97,27	104,20
1	Chi đầu tư­ phát triển	1.580.805	1.765.805	1.948.705	1.962.152	2.132.152	120,75	109,41	108,66
1.1	Chi xây dựng cơ bản	512.200	697.200	880.100	913.000	1.083.000	155,34	123,05	118,62
1.1.1	Vốn tập trung trong n­ước	195.100	195.100	195.100	413.000	413.000	211,69	211,69	100,00
1.1.2	Chi từ nguồn thu sử dụng đất	317.100	502.100	685.000	500.000	670.000	133,44	97,81	134,00
a	Đầu tư­ cơ sở hạ tầng tạo quỹ đất	0	0	171.250	150.000	250.000		145,99	166,67
b	Phân bổ ĐT XDCB từ tiền đất	210.000	339.500	359.625	297.500	355.000
c	Quỹ phát triển đất	107.100	162.600	154.125	52.500	65.000
1.2	Hỗ trợ doanh nghiệp	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00	100,00
1.3	Chi vốn chương trình mục tiêu	1.067.605	1.067.605	1.067.605	1.048.152	1.048.152	98,18	98,18	100,00
2	Chi thường xuyên	4.515.359	4.535.359	4.927.600	4.601.380	4.631.380	102,12	93,99	100,65
2.1	Chi trợ giá	0	14.930	15.600
2.2	Chi SN kinh tế	0	546.500	635.000
2.3	Chi SN giáo dục đào tạo	1.984.233	2.027.685	2.030.000	1.998.630	2.006.255	98,94	98,83	100,38
2.4	Chi SN y tế	0	314.932	320.000
2.5	Chi sự nghiệp văn hóa - TDTT	0	46.367	50.500
2.6	Chị sự nghiệp khoa học	17.359	24.232	25.000	17.530	24.391	100,66	97,57	139,14
2.7	Chi SN phát thanh - T. hình	0	21.107	30.500
2.8	Chi đảm bảo XH	0	183.912	350.000
2.9	Chi QL hành chính	0	1.040.090	1.150.000
2.10	Chi ANQP địa ph­ương	0	104.378	115.500
2.11	Chi khác	0	66.604	90.500
2.12	Chi hoạt động môi tr­ường	47.690	110.550	115.000	47.690	66.112	59,80	57,49	138,63
2.13	Chi CCTL số chuyển nguồn 2015 sang				95.132	95.132
3	Chi từ dự bị phí	95.160	95.160	87.780	100.590	100.590	105,71	114,59	100,00
4	Chi lập quỹ DTTC	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00	100,00
5	Chi tiền vay	0	80.000	175.000	0	80.000		45,71
II	Các khoản thu để lại đơn vị chi QL qua NSNN	0	300.000	270.000		288.000	96,0	106,7

PHỤ LỤC SỐ 02

TỔNG HỢP PHÂN BỔ THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số 111/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Quảng Bình)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán 2015	Dự toán 2016	Chia ra ngân sách
				Tỉnh	Huyện, TX, TP
	Tổng Thu NSNN	7.203.824	7.483.612	3.514.923	3.968.689
I	Tổng số thu NSĐP trên địa bàn	2.500.000	3.000.000	1.584.450	1.415.550
II	Tổng thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	4.623.824	4.308.480	1.755.341	2.553.139
III	Thu tiền vay	80.000	80.000	80.000	0
IV	Thu chuyển nguồn 2015 sang để TH CCTL		95.132	95.132
	Trong đó: ĐP được hưởng	6.777.324	7.233.122	3.632.897	3.600.225
	Tổng chi NSĐP	6.777.324	7.233.122	3.632.897	3.600.225
A	Tổng chi cân đối	6.477.324	6.945.122	3.461.397	3.483.725
I	Chi đầu t­ư phát triển	1.765.805	2.132.152	1.629.306	502.846
1	Chi XDCB	697.200	1.083.000	580.154	502.846
1.1	Vốn tập trung trong n­ước	195.100	413.000	247.400	165.600
1.2	Chi từ nguồn thu sử dụng đất	502.100	670.000	332.754	337.246
a	Đầu t­ư cơ sở hạ tầng tạo quỹ đất	0	250.000	100.000	150.000
b	Phân bổ ĐT XDCB từ tiền đất	339.500	355.000	167.754	187.246
c	Quỹ phát triển đất	162.600	65.000	65.000	0
2	Chi hỗ trợ doanh nghiệp	1.000	1.000	1.000	0
3	Chi vốn ĐT chương trình mục tiêu	1.067.605	1.048.152	1.048.152	0
II	Chi th­ường xuyên	4.535.359	4.631.380	1.693.501	2.937.879
1	Chi trợ giá			9.994
2	Chi SN kinh tế			427.948
3	Chi SN giáo dục đào tạo	2.004.358	2.006.255	460.795	1.545.459
4	Chi SN y tế			142.197
5	Chi sự nghiệp văn hóa - TDTT			25.918
6	Chi sự nghiệp khoa học	24.232	24.391	24.391
7	Chi SN phát thanh - T. hình			14.380
8	Chi đảm bảo XH			31.819
9	Chi QL hành chính			343.135
10	Chi ANQP địa ph­ương			39.510
11	Chi khác			29.761
12	Chi hoạt động môi tr­ường	66.906	66.112	48.521	17.591
13	Thu chuyển nguồn 2015 sang để TH CCTL		95.132	95.132
III	Dự phòng ngân sách	95.160	100.590	57.590	43.000
IV	Chi lập quỹ DTTC	1.000	1.000	1.000	0
V	Chi tiền vay	80.000	80.000	80.000	0
B	Các khoản thu để lại đơn vị chi QL qua NSNN	300.000	288.000	171.500	116.500

PHỤ LỤC SỐ 3A

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số 111/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Quảng Bình)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Tổng số		Minh Hóa		Tuyên Hóa		Quảng Trạch		Ba Đồn		Bố Trạch		Đồng Hới		Quảng Ninh		Lệ Thủy
		DT 2015	DT 2016	DT 2015	DT 2016	DT 2015	DT 2016	DT 2015	DT 2016	DT 2015	DT 2016	DT 2015	DT 2016	DT 2015	DT 2016	DT 2015	DT 2016	DT 2015	DT 2016
	Tổng thu NSNN trên địa bàn	1.042.000	1.415.550	23.930	23.450	52.820	57.260	49.230	57.260	89.260	111.050	136.900	159.750	559.100	846.930	50.260	64.150	80.500	95.700
	Tr. đó thu NSĐP được hưởng	819.824	1.047.086	22.564	21.896	49.678	51.280	44.302	50.340	75.762	94.480	120.090	139.770	391.920	548.110	44.620	56.010	70.888	85.200
A	Tổng thu cân đối	919.500	1.299.050	13.930	18.450	37.820	40.260	41.230	47.260	81.760	102.050	106.900	129.750	534.100	829.930	38.260	51.150	65.500	80.200
1	Thu XNQD ĐP	3.000	3.600											3.000	3.600
2	Thuế CTN & DV NQD	232.000	257.700	8.000	8.700	19.500	18.500	15.000	16.000	25.000	30.000	32.500	35.000	97.000	106.000	10.000	12.500	25.000	31.000
3	Lệ phí tr­ước bạ	110.000	155.000	2.000	4.500	4.000	5.500	4.500	7.000	13.500	19.000	13.500	19.500	59.200	79.000	5.800	8.500	7.500	12.000
4	Thu tiền thuê đất	7.120	65.000	20	50	170	1.100	130	1.200	280	1.200	150	1.800	5.800	57.700	350	1.150	220	800
5	Thuế SDĐ phi nông nghiệp	5.120	8.000	0	0	0	10		160	30	350	50	150	4.800	7.030	160	200	80	100
6	Thu tiền sử dụng đất	485.000	700.000	2.000	2.000	7.000	7.000	15.000	15.000	35.000	40.000	45.000	50.000	341.000	541.000	15.000	20.000	25.000	25.000
	Trong đó: - Đất đô thị	243.540	371.540	540	540	1.000	1.000	0		15.000	17.000	14.000	16.000	200.000	321.000	3.000	4.000	10.000	12.000
	- Đất tại xã	241.460	328.460	1.460	1.460	6.000	6.000	15.000	15.000	20.000	23.000	31.000	34.000	141.000	220.000	12.000	16.000	15.000	13.000
7	Thu phí và lệ phí	18.060	17.600	260	700	4.000	2.500	2.300	2.100	1.900	2.500	2.800	3.500	4.000	3.000	1.100	1.200	1.700	2.100
8	Thuế thu nhập cá nhân	18.900	37.250	100	700	350	850	900	1.100	1.000	4.400	2.800	8.300	12.000	17.000	850	1.700	900	3.200
9	Thu khác của huyện + xã	22.400	30.500	1.500	1.600	1.500	2.000	2.200	2.400	2.600	3.200	5.000	5.500	5.000	9.600	2.000	2.800	2.600	3.400
	Tr. đó thu xử phạt ATGT	11.500	15.300	1.000	1.100	1.200	1.600	500	1.000	1.900	2.500	2.600	3.000	2.000	3.000	900	1.500	1.400	1.600
10	Thu cố định tại xã	17.000	17.000	50	100	800	800	1.200	1.300	2.450	1.000	5.000	5.800	2.000	2.500	3.000	3.100	2.500	2.400
11	Cấp quyền khai thác kh. sản	900	7.400		100	500	2.000		1.000		400	100	200	300	3.500				200
B	Thu, chi theo mục tiêu	122.500	116.500	10.000	5.000	15.000	17.000	8.000	10.000	7.500	9.000	30.000	30.000	25.000	17.000	12.000	13.000	15.000	15.500

PHỤ LỤC SỐ 3B

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số 111/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Quảng Bình)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Tổng số		Minh Hóa		Tuyên Hóa		Quảng Trạch		Ba Đồn		Bố Trạch		Đồng Hới		Quảng Ninh		Lệ Thủy
		DT 2015	DT 2016	DT 2015	DT 2016	DT 2015	DT 2016	DT 2015	DT 2016	DT 2015	DT 2016	DT 2015	DT 2016	DT 2015	DT 2016	DT 2015	DT 2016	DT 2015	DT 2016
A	TỔNG SỐ THU NSĐP (I + II)	3.707.032	3.968.689	367.107	360.330	402.929	403.362	375.334	386.132	371.047	387.635	593.739	604.493	724.254	946.749	336.702	341.761	535.921	538.227
	Trong đó: ĐP được hưởng	3.484.856	3.600.225	365.741	358.776	399.787	397.382	370.406	379.212	357.549	371.065	576.929	584.513	557.074	647.929	331.062	333.621	526.309	527.727
I	Tổng số thu NSĐP trên địa bàn	1.042.000	1.415.550	23.930	23.450	52.820	57.260	49.230	57.260	89.260	111.050	136.900	159.750	559.100	846.930	50.260	64.150	80.500	95.700
	Trong đó: ĐP được hưởng	819.824	1.047.086	22.564	21.896	49.678	51.280	44.302	50.340	75.762	94.480	120.090	139.770	391.920	548.110	44.620	56.010	70.888	85.200
1	Thu cân đối ngân sách	919.500	1.299.050	13.930	18.450	37.820	40.260	41.230	47.260	81.760	102.050	106.900	129.750	534.100	829.930	38.260	51.150	65.500	80.200
1.1	Tiền cấp quyền sử dụng đất	485.000	700.000	2.000	2.000	7.000	7.000	15.000	15.000	35.000	40.000	45.000	50.000	341.000	541.000	15.000	20.000	25.000	25.000
	Trong đó: Điều tiết cho huyện, thành phố	275.146	388.646	1.346	1.346	4.800	4.800	10.500	10.500	23.000	26.300	30.100	33.400	178.700	282.400	10.200	13.600	16.500	16.300
1.2	Các khoản thu cân đối còn lại (trừ đất)	434.500	599.050	11.930	16.450	30.820	33.260	26.230	32.260	46.760	62.050	61.900	79.750	193.100	288.930	23.260	31.150	40.500	55.200
	Trong đó: Điều tiết cho huyện, thành phố	422.178	541.940	11.218	15.550	29.878	29.480	25.802	29.840	45.262	59.180	59.990	76.370	188.220	248.710	22.420	29.410	39.388	53.400
2	Thu theo mục tiêu quản lý qua kho bạc	122.500	116.500	10.000	5.000	15.000	17.000	8.000	10.000	7.500	9.000	30.000	30.000	25.000	17.000	12.000	13.000	15.000	15.500
II	Tổng thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	2.665.032	2.553.139	343.177	336.880	350.109	346.102	326.104	328.872	281.787	276.585	456.839	444.743	165.154	99.819	286.442	277.611	455.421	442.527
1	Bổ sung cân đối	1.391.254	1.391.254	187.707	187.707	198.867	198.867	173.455	173.455	135.946	135.946	255.105	255.105	46.567	46.567	144.372	144.372	249.235	249.235
2	Bổ sung có mục tiêu	78.000	100.563	9.850	14.145	8.990	17.265	6.600	10.765	9.550	9.920	12.760	13.180	11.150	11.150	7.460	10.360	11.640	13.778
3	Bổ sung các chế độ chính sách TW	150.085	195.568	13.788	22.747	7.871	18.982	22.408	23.456	26.336	23.890	18.117	26.054	17.524	18.073	17.646	24.302	26.395	38.065
4	Bổ sung các chế độ chính sách ĐP và khác	58.009	58.009	5.769	5.769	6.184	6.184	6.737	6.737	5.778	5.778	7.956	7.956	7.955	7.955	8.326	8.326	9.303	9.303
5	Bổ sung SN GD ĐT (T. chuẩn, TT học tập c. đồng…)	13.100	13.100	1.600	1.600	1.700	1.700	1.218	1.218	1.082	1.082	2.200	2.200	1.500	1.500	1.700	1.700	2.100	2.100
6	Bổ sung các đơn vị tỉnh chuyển huyện, TX, TP quản lý	22.473	22.473	2.520	2.520	3.589	3.589	1.869	1.869	1.595	1.595	3.490	3.490	3.841	3.841	3.212	3.212	2.357	2.357
7	Bổ sung lương & phụ cấp	952.110	772.171	121.942	102.391	122.908	99.515	113.817	111.372	101.499	98.374	157.211	136.758	76.616	10.733	103.726	85.340	154.391	127.689
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (I + II )	3.484.856	3.600.225	365.741	358.776	399.787	397.382	370.406	379.212	357.549	371.065	576.929	584.513	557.074	647.929	331.062	333.621	526.309	527.727
I	Chi theo cân đối ngân sách (1 + 2 + 3)	3.362.356	3.483.725	355.741	353.776	384.787	380.382	362.406	369.212	350.049	362.065	546.929	554.513	532.074	630.929	319.062	320.621	511.309	512.227
1	Chi xây dựng cơ bản	353.146	502.846	11.196	18.761	13.790	22.145	17.100	28.320	32.550	46.165	42.860	60.555	189.850	256.430	17.660	29.415	28.140	41.055
1.1	- Vốn trong n­ước	78.000	165.600	9.850	17.415	8.990	17.345	6.600	17.820	9.550	19.865	12.760	27.155	11.150	25.430	7.460	15.815	11.640	24.755
1.2	- Vốn từ thu cấp quyền sử dụng đất	275.146	187.246	1.346	1.346	4.800	3.300	10.500	7.500	23.000	17.300	30.100	22.400	178.700	114.100	10.200	10.000	16.500	11.300
1.3	- Dự kiến chi đầu tư­ cơ sở hạ tầng tạo quỹ đất	0	150.000		0		1.500		3.000		9.000		11.000		116.900		3.600		5.000
2	Chi thường xuyên	2.969.210	2.937.879	341.045	331.515	366.497	353.737	342.306	337.392	313.499	311.400	497.069	486.458	333.224	364.999	297.902	287.206	477.669	465.172
2.1	Chi trợ giá	0
2.2	Chi SN kinh tế	0
2.3	Chi SN giáo dục & đào tạo	1.545.459	1.545.459	186.025	186.025	194.647	194.647	179.257	179.257	165.300	165.300	264.447	264.447	155.478	155.478	152.589	152.589	247.716	247.716
2.4	Chi SN y tế	0
2.5	Chi sự nghiệp văn hóa	0
2.6	Chi SN phát thanh - T. hình	0
2.7	Chi đảm bảo XH	0
2.8	Chi QL hành chính	0
2.9	Chi QP, an ninh địa phương	0
2.10	Chi hoạt động môi trường	17.591	17.591	2.428	2.428	1.425	1.425	1.240	1.240	1.411	1.411	2.386	2.386	4.982	4.982	1.698	1.698	2.021	2.021
2.11	Chi trả nợ vốn vay KCH	38.337	47.461	2.000	3.312	5.171	6.044	5.884	6.805	2.914	4.298	7.756	8.925	3.168	4.090	4.265	5.663	7179	8.324
2.12	Chi khác
3	Dự phòng ngân sách	40.000	43.000	3.500	3.500	4.500	4.500	3.000	3.500	4.000	4.500	7.000	7.500	9.000	9.500	3.500	4.000	5.500	6.000
II	Các khoản chi để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN	122.500	116.500	10.000	5.000	15.000	17.000	8.000	10.000	7.500	9.000	30.000	30.000	25.000	17.000	12.000	13.000	15.000	15.500

PHỤ LỤC SỐ 04

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CẤP TỈNH NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số 111/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Quảng Bình)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số thứ tự	Danh mục, đơn vị	Dự toán 2015			Dự toán 2016
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó
			Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ		Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	3.292.467	778.528	2.513.940	3.632.897	791.570	2.841.327
A	TỔNG SỐ CHI TH­ƯỜNG XUYÊN	1.566.148	778.528	787.621	1.693.501	791.570	901.931
I	KHỐI HÀNH CHÍNH	343.451	255.911	87.540	343.135	259.517	83.618
A	QLNN	212.877	185.653	27.224	216.288	188.146	28.142
1	Sở Lao động - TBXH	6.521	5.761	760	6.537	5.777	760
2	Sở Nông nghiệp & PTNT	6.604	6.204	400	6.614	6.214	400
3	Chi cục Thú y tỉnh	4.632	4.582	50	4.505	4.455	50
4	Chi cục Bảo vệ thực vật	4.063	3.963	100	4.083	3.983	100
5	Chi cục Lâm nghiệp	1.904	1.824	80	1.904	1.824	80
6	Chi cục Phát triển nông thôn	1.945	1.765	180	1.900	1.770	130
7	Chi cục Thủy lợi & PCLB	2.223	2.173	50	2.230	2.180	50
8	Chi cục Kiểm lâm	40.867	40.167	700	41.187	40.487	700
9	Chi cục Quản lý chất l­ượng NLS & TS	1.235	1.155	80	1.240	1.160	80
10	Chi cục Khai thác Bảo vệ NLTS	3.164	2.984	180	3.514	2.984	530
11	Chi cục Quản lý thị tr­ường	9.068	8.498	570	9.932	8.762	1.170
12	Ban Dân tộc	3.118	2.668	450	3.122	2.672	450
13	Sở Nội vụ	4.874	4.324	550	5.063	4.463	600
14	Ban Tôn giáo	1.874	1.609	265	1.819	1.554	265
15	Ban Thi đua - Khen th­ưởng	1.865	1.765	100	1.865	1.765	100
16	Chi cục Văn thư­ lưu trữ	3.062	2.162	900	3.189	2.289	900
17	Thanh tra tỉnh	5.120	4.720	400	5.137	4.737	400
18	Văn phòng HĐND tỉnh	9.323	3.979	5.344	9.355	4.011	5.344
19	Văn phòng UBND tỉnh	13.009	7.344	5.665	13.150	7.485	5.665
20	Sở Y tế	5.482	5.082	400	5.502	5.102	400
21	Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch	5.764	5.134	630	5.776	5.146	630
22	Sở Khoa học - Công nghệ	3.354	3.054	300	3.426	3.126	300
23	Sở Công thương	5.369	4.569	800	5.471	4.671	800
24	Sở Xây dựng	4.067	3.667	400	4.075	3.675	400
25	Thanh tra Xây dựng	596	546	50	720	548	172
26	Sở Tư­ pháp	4.772	3.872	900	4.936	3.936	1.000
27	Sở Tài chính	8.411	7.411	1.000	8.411	7.411	1.000
28	Sở Kế hoạch - Đầu t­ư	6.409	5.559	850	6.538	5.688	850
29	Sở Giáo dục - Đào tạo	7.413	6.963	450	7.431	6.981	450
30	Sở Tài nguyên & M. trường	5.821	5.421	400	5.993	5.593	400
31	Sở Giao thông vận tải	4.748	4.448	300	4.748	4.448	300
32	Thanh tra Giao thông - Vận tải	2.330	2.230	100	2.456	2.296	160
33	Ban An toàn giao thông	181	181	0	181	181	0
34	Sở Ngoại vụ	3.693	2.643	1.050	3.717	2.667	1.050
35	Sở Thông tin và Truyền thông	4.921	4.171	750	5.101	4.251	850
36	Chi cục Dân số KHHGĐ	3.018	2.468	550	3.083	2.533	550
37	Văn phòng BQL khu K. tế Q. Bình	3.616	3.216	400	3.746	3.346	400
38	Đại diện BQL tại Khu kinh tế Hòn La	1.179	1.129	50	1.188	1.138	50
39	Đại diện BQL tại Khu kinh tế Cha Lo	1.545	1.445	100	1.640	1.540	100
40	Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường CL	1.525	1.475	50	1.537	1.487	50
41	Chi cục Bảo vệ Môi tr­ường	1.483	1.383	100	1.524	1.424	100
42	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm	2.156	1.836	320	2.192	1.836	356
43	Đoàn Đại biểu Quốc hội	550	100	450	550	550	0
B	Đảng	54.992	42.760	12.232	55.178	42.946	12.232
1	Tỉnh ủy	36.025	26.543	9.482	36.025	26.543	9.482
	Trong đó:	0	0	0	0	0	0
1.1	Ban Tổ chức	6.174	5.474	700	6.174	5.474	700
1.2	Ban Tuyên giáo	5.201	4.351	850	5.201	4.351	850
1.3	Ban Kiểm tra	5.237	5.037	200	5.237	5.037	200
1.4	Ban Dân vận	3.725	3.375	350	3.725	3.375	350
1.5	Ban Nội chính	3.044	2.794	250	3.044	2.794	250
1.6	Văn phòng	15.699	8.337	7.362	15.699	8.337	7.362
1.7	Trung tâm CNTT	864	824	40	864	824	40
1.8	Trung tâm Tin học công tác tuyên giáo	929	899	30	929	899	30
2	Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh QB	4.591	3.601	990	4.591	3.601	990
3	Đảng ủy Khối Doanh nghiệp	4.595	3.335	1.260	4.595	3.335	1.260
4	Báo Quảng Bình	4.934	4.734	200	5.120	4.920	200
C	Đoàn thể	35.379	27.497	7.882	35.467	28.425	7.042
1	Tỉnh đoàn	4.465	3.195	1.270	4.980	3.660	1.320
2	Hội Nông dân	3.524	3.074	450	3.531	3.081	450
3	Đoàn khối Doanh nghiệp	567	427	140	570	430	140
4	Hội Cựu chiến binh	2.005	1.705	300	2.010	1.710	300
5	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	4.357	3.557	800	4.407	3.757	650
6	Đoàn Cơ quan tỉnh QB	571	521	50	571	521	50
7	Ủy ban Mặt trận TQVN	5.767	3.767	2.000	5.821	3.821	2.000
8	Hội Văn học Nghệ thuật	2.122	1.332	790	1.412	1.332	80
9	Hội Liên hiệp TN	233	233	0	256	236	20
10	Hội Nhà báo	682	400	282	587	405	182
11	Hội Làm v­ườn	479	479	0	516	516	0
12	Liên minh HTX	1.499	1.349	150	1.556	1.356	200
13	Hội Đông y	377	377	0	384	384	0
14	Hội Doanh nghiệp tỉnh QB	438	438	0	438	438	0
15	Hội Luật gia	297	297	0	300	300	0
16	Hội Khuyến học	440	440	0	443	443	0
17	Hội Ng­ười cao tuổi	394	344	50	399	349	50
18	Hội Ng­ười mù	713	713	0	716	716	0
19	Liên hiệp Các hội KHKT	438	438	0	438	438	0
20	Hội Hữu nghị	246	246	0	249	249	0
21	Hội Chữ thập đỏ	2.340	1.840	500	2.345	1.845	500
22	Hội Chất độc màu da cam	348	348	0	353	353	0
23	Hội Cựu thanh niên XP	339	339	0	341	341	0
24	Hội Bảo trợ ng­ười tàn tật & TE mồ côi	387	387	0	394	394	0
25	Đoàn Luật s­ư	100	100	0	100	100	0
26	Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo	250	250	0	250	250	0
27	Hội Di sản	100	100	0	100	100	0
28	Hội Sinh vật cảnh QB	100	100	0	100	100	0
29	Hội Cựu giáo chức	100	100	0	100	100	0
30	Hội Hữu nghị Việt - Nga	100	100	0	100	100	0
31	Hội Hữu nghị Việt - Lào	100	100	0	100	100	0
32	Hội Hữu nghị Việt - Thái	100	100	0	100	100	0
33	Hội Hữu nghị Việt Đức				100	100	0
34	Hội Y học	100	100	0	100	100	0
35	Hội Chăn nuôi - Thú y	100	100	0	100	100	0
36	Hội Địa chất	100	100	0	100	100	0
37	Hỗ trợ các hội	0	0	0	0	0	0
38	Hỗ trợ công đoàn	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100
D	Các khoản chi chung	40.202	0	40.202	36.202	0	36.202
1	Mua xe	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000
2	Đoàn ra đoàn vào	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
3	Đại hội, ngày lễ	19.000	0	19.000	15.000	0	15.000
4	Chi đột xuất hành chính khác	9.739	0	9.739	9.739	0	9.739
5	Dự phòng tăng biên chế, tổ chức mới	2.463	0	2.463	2.463	0	2.463
II	SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO	458.899	305.346	153.553	460.795	313.105	147.691
A	SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC	341.245	229.711	111.534	332.065	236.340	95.726
A.1	Chi chung phục vụ q. lý ngành	13.933	0	13.933	13.933	0	13.933
A.2	Các khoản chi khác	84.341	0	84.341	68.233	0	68.233
1	SN GD - ĐT khác (có hỗ trợ GVMN và hỗ trợ bạn Lào)	13.808	0	13.808	13.808	0	13.808
2	Kinh phí theo NĐ 49 chưa phân bổ	15.959	0	15.959	0	0	0
3	Kinh phí HSDTBT theo 85 chưa phân bổ	50.574	0	50.574	50.425	0	50.425
4	Trích 1% chi khen th­ưởng	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
A.3	Khối tr­ường THPT	240.007	227.407	12.600	246.935	234.035	12.900
1	Tr­ường THPT Dân tộc Nội trú	11.095	10.545	550	11.417	10.867	550
2	Tr­ường THPT Minh Hóa	6.618	6.118	500	6.390	5.890	500
3	Tr­ường THPT Tuyên Hóa	6.607	6.107	500	6.675	6.175	500
4	Tr­ường THPT Lê Trực	7.539	7.139	400	7.619	7.219	400
5	Tr­ường THPT Phan Bội Châu	6.361	6.061	300	6.400	6.100	300
6	Tr­ường THPT L­ương Thế Vinh (Số 1 QT)	10.974	10.574	400	11.025	10.625	400
7	Tr­ường THPT Lê Hồng Phong (Số 2 QT)	8.078	7.678	400	8.208	7.808	400
8	Tr­ường THPT Quang Trung (Số 3 QT)	12.577	12.027	550	13.121	12.571	550
9	Tr­ường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Số 4 QT)	5.821	5.521	300	6.025	5.725	300
10	Tr­ường THPT Lê Lợi (Số 5 QT)	6.082	5.632	450	6.533	6.083	450
11	Tr­ường THPT Lê Quý Đôn (Số 1 BT)	9.694	9.294	400	10.068	9.668	400
12	Tr­ường THPT Hùng Vương (Số 2 BT)	6.245	6.045	200	6.276	6.076	200
13	Tr­ường THPT Trần Phú (Số 3 BT)	6.102	5.702	400	6.222	5.822	400
14	Trường THPT Nguyễn Trãi (Số 4 BT)	6.086	5.636	450	8.459	8.009	450
15	Tr­ường THPT Ngô Quyền (Số 5 BT)	5.253	5.053	200	5.364	5.164	200
16	Tr­ường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp	15.553	14.503	1.050	16.274	14.924	1.350
17	Trường THPT Đào Duy Từ	9.537	9.237	300	9.374	9.074	300
18	Tr­ường THPT Đồng Hới	6.111	5.911	200	6.138	5.938	200
19	Tr­ường THPT Phan Đình Phùng	8.181	7.881	300	8.331	8.031	300
20	Trường THPT Ninh Châu	7.743	7.443	300	7.834	7.534	300
21	Trường THPT Quảng Ninh	6.919	6.719	200	6.990	6.790	200
22	Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh	4.709	4.409	300	4.384	4.084	300
23	Tr­ường THPT Lệ Thủy	7.640	7.340	300	7.715	7.415	300
24	Tr­ường THPT H. Hoa Thám	6.755	6.555	200	6.821	6.621	200
25	Tr­ường THPT Trần H­ưng Đạo	11.059	10.609	450	11.043	10.593	450
26	Trường THPT Kỹ thuật L. Thủy	4.173	3.873	300	4.203	3.903	300
27	Tr­ường THPT Nguyễn Chí Thanh	5.680	5.280	400	5.984	5.584	400
28	Tr­ường THPT & THCS Hóa Tiến	5.506	4.806	700	5.673	4.973	700
29	Tr­ường THPT & THCS Bắc Sơn	5.990	5.490	500	6.651	6.151	500
30	Tr­ường THPT & THCS Việt Trung	6.673	6.373	300	6.748	6.448	300
31	Tr­ường THPT & THCS Trung Hóa	7.196	6.696	500	7.286	6.786	500
32	Tr­ường THPT & THCS Dương Văn An	5.446	5.146	300	5.685	5.385	300
A.4	Hình thức giáo dục khác	2.964	2.304	660	2.964	2.304	660
1	Trung tâm Thanh thiếu niên Bắc T. Bộ	587	437	150	587	437	150
2	Nhà Văn hóa Thiếu Nhi	2.378	1.868	510	2.378	1.868	510
B	SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO	117.654	75.635	42.019	128.730	76.765	51.965
1	Tr­ường trung học Kinh tế Q. Bình	6.629	6.329	300	6.692	6.392	300
2	Tr­ường trung học KT-CNN Q. Bình	8.675	8.375	300	8.738	8.438	300
3	Tr­ường Đại học Quảng Bình	28.644	27.644	1.000	29.409	28.409	1.000
4	Trung tâm GDTX tỉnh	1.170	1.070	100	1.296	1.196	100
5	Tr­ường Chính trị tỉnh	8.593	8.293	300	8.614	8.314	300
6	Tr­ường Cao đẳng Nghề Quảng Bình	4.784	4.484	300	5.284	4.484	800
7	Trung tâm Giới thiệu việc làm	2.475	1.675	800	2.475	1.675	800
8	Trung tâm Dạy nghề Phụ nữ	1.492	982	510	1.187	1.037	150
9	Trường trung học Y tế	4.958	4.708	250	4.958	4.708	250
10	Trung tâm Đào tạo huấn luyện TDTT	8.148	7.998	150	8.148	7.998	150
11	Trung tâm Trợ giúp pháp lý	3.197	2.997	200	3.222	3.022	200
12	T. tâm Dạy nghề & Hỗ trợ nông dân	530	530	0	543	543	0
13	T. tâm HNDN & GTVL Thanh niên	549	549	0	549	549	0
14	Sự nghiệp đào tạo y tế	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
15	Sự nghiệp đào tạo thuộc Sở GD - ĐT	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
16	Cử tuyển theo NĐ 134	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
17	Liên minh HTX	500	0	500	500	0	500
18	Đào tạo nghề CT XH, ĐT CB HTX	194	0	194	0	0	0
19	Đào tạo lại	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
20	Trường Quân sự	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000
21	KP hỗ trợ đi học & CS thu hút cán bộ	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
22	ĐT nguồn nhân lực theo chính sách	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000
23	Chính sách sử dụng con em QB	5.615	0	5.615	5.615	0	5.615
24	Đào tạo nhân lực các DN vừa & nhỏ	500	0	500	500	0	500
25	Dự án ngoại ngữ				10.000	0	10.000
26	Đào tạo Trưởng công an xã	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
III	SỰ NGHIỆP Y TẾ	141.671	124.381	17.290	142.197	124.907	17.290
A	Các đơn vị thuộc sở	136.854	121.264	15.590	137.381	121.791	15.590
1	Bệnh viện Đa khoa Minh Hóa	6.866	6.866	0	6.866	6.866	0
2	Bệnh viện Đa khoa Tuyên Hóa	6.587	6.587	0	6.587	6.587	0
3	Bệnh viện Đa khoa KV Bắc QB	13.973	13.973	0	13.973	13.973	0
4	Bệnh viện Đa khoa Bố Trạch	9.303	9.303	0	9.303	9.303	0
5	Bệnh viện Đa khoa Đồng Hới	8.120	8.120	0	8.120	8.120	0
6	Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh	5.934	5.934	0	5.934	5.934	0
7	Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy	10.758	10.758	0	10.758	10.758	0
8	Bệnh viện Y học cổ truyền	5.007	4.907	100	5.007	4.907	100
9	Trung tâm YTDP Minh Hóa	3.794	3.734	60	3.847	3.787	60
10	Trung tâm YTDP Tuyên Hóa	3.614	3.554	60	3.614	3.554	60
11	Trung tâm YTDP Quảng Trạch	2.973	2.873	100	2.973	2.873	100
12	Trung tâm Y tế thị xã Ba Đồn	2.644	2.564	80	2.734	2.654	80
13	Trung tâm YTDP Bố Trạch	4.288	4.138	150	4.288	4.138	150
14	Trung tâm YTDP Đồng Hới	3.760	3.610	150	3.760	3.610	150
15	Trung tâm YTDP Quảng Ninh	3.317	3.247	70	3.400	3.330	70
16	Trung tâm YTDP Lệ Thủy	4.064	3.934	130	4.064	3.934	130
17	Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh	5.326	5.266	60	5.379	5.319	60
18	Tr. tâm Kiểm nghiệm D­ược phẩm	3.059	2.939	120	3.059	2.939	120
19	Tr. tâm Phòng chống Sốt rét, Nội tiết	3.696	3.646	50	3.696	3.646	50
20	Trung tâm Phòng chống bệnh X. hội	5.397	5.317	80	5.397	5.317	80
21	Trung tâm Chăm sóc SK sinh sản	3.091	3.031	60	3.091	3.031	60
22	Trung tâm Truyền thông GDSK	1.980	1.890	90	1.990	1.900	90
23	Tr. tâm Giám định Y khoa - Pháp y	2.656	2.596	60	2.656	2.596	60
24	Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS	2.546	2.476	70	2.783	2.713	70
25	Văn phòng Sở Y tế	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300
26	Vốn đối ứng các dự án y tế	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
27	KP mua sắm và SN y tế khác	9.800	0	9.800	9.800	0	9.800
B	Các đơn vị SN y tế khác	4.817	3.117	1.700	4.817	3.117	1.700
1	Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ	3.667	3.117	550	3.667	3.117	550
2	Sự nghiệp dân số	500	0	500	500	0	500
3	Trạm xá tỉnh đội	650	0	650	650	0	650
IV	SỰ NGHIỆP VH - TT - DL	25.731	17.371	8.360	25.918	17.558	8.360
1	Đoàn Nghệ thuật Truyền thống	3.846	3.446	400	3.894	3.494	400
2	Trung tâm Văn hóa tỉnh	1.808	1.558	250	1.869	1.619	250
3	Tạp chí Văn hóa	953	503	450	953	503	450
4	BQL Di tích danh thắng	1.597	1.437	160	1.604	1.444	160
5	Bảo tàng Tổng hợp	1.741	1.541	200	1.750	1.550	200
6	Thư­ viện tỉnh	1.483	1.283	200	1.492	1.292	200
7	Tr. tâm Phát hành phim và chiếu bóng	2.708	2.358	350	2.708	2.358	350
8	Tạp chí Nhật Lệ	1.179	729	450	1.179	729	450
9	Tr. tâm Thông tin & Xúc tiến Du lịch	1.122	722	400	1.175	775	400
10	SN Văn hóa - Thể thao - Du lịch	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100
11	Chi nhuận bút và in TCSHCB	900	0	900	900	0	900
12	Nhuận bút Báo Quảng Bình	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
13	In sách chính trị + mua báo	200	0	200	200	0	200
14	Tr. tâm Thi đấu & dịch vụ TDTT	1.095	795	300	1.095	795	300
V	SN KH VÀ CN	24.232	7.029	17.203	24.391	7.138	17.253
1	Trung tâm Thông tin & Thống kê KHCN	1.579	849	730	1.636	906	730
2	Chi cục Tiêu chuẩn Đo l­ường CL	600	0	600	600	0	600
3	Tr. tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN	1.344	914	430	1.296	866	430
4	Tr. tâm Kỹ thuật - Đo l­ường thử nghiệm	1.022	742	280	1.022	742	280
5	Tr. tâm Tin học - Công báo VPUBND tỉnh	2.962	1.619	1.343	3.030	1.687	1.343
6	T.tâm CNTT & Truyền thông	1.195	895	300	1.207	907	300
7	T. tâm Nghiên cứu KH & cứu hộ v­ườn PN KB	2.380	2.010	370	2.450	2.030	420
8	Sở Khoa học Công nghệ	12.550	0	12.550	12.550	0	12.550
9	Sự nghiệp thông tin tr. thông	600	0	600	600	0	600
VI	SN PHÁT THANH TH	10.510	9.410	1.100	14.380	14.280	100
1	Đài PT - TH Quảng Bình	10.510	9.410	1.100	14.380	14.280	100
VII	SỰ NGHIỆP KINH TẾ	399.426	22.195	377.231	427.948	18.929	409.019
A	Sự nghiệp ngành NN	108.224	8.274	99.950	96.861	8.311	88.550
1	Tr. tâm Khuyến Nông - Khuyến lâm	4.221	2.171	2.050	4.245	2.195	2.050
2	Trung tâm N­ước sạch - VSMTNT	957	907	50	960	910	50
3	BQL Rừng PH ven biển Nam QB	1.494	1.444	50	1.501	1.451	50
4	Tr. tâm Giống vật nuôi Đức Ninh	1.010	910	100	1.010	910	100
5	Tr. tâm Quy hoạch thiết kế LN	846	796	50	846	796	50
6	Tr. tâm Giống thủy sản	810	760	50	813	763	50
7	BQL Cảng cá Sông Gianh	826	726	100	826	726	100
8	BQL Cảng cá Nhật Lệ	661	561	100	661	561	100
9	Sự nghiệp phòng chống lụt bảo	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400
10	Chính sách nông nghiệp	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
11	Trả nợ vốn vay KCHKM, TH, GT…	83.000	0	83.000	71.600	0	71.600
12	Ch­ương trình thủy sản	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
B	Sự nghiệp giao thông	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000
1	Sự nghiệp giao thông	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000
C	Sự nghiệp kinh tế khác	280.202	13.921	266.281	320.086	10.617	309.469
1	Phòng Công chứng Số 1	414	414	0	414	414	0
2	Công ty Quản lý hạ tầng Khu kinh tế	2.449	1.699	750	2.518	1.768	750
3	Tr. tâm T­ư vấn XT Đầu t­ư	1.338	788	550	1.346	796	550
4	Trung tâm Kiểm định CLXD	647	647	0	647	647	0
5	Tr. tâm Khuyến công & XTTM	1.176	1.076	100	1.192	1.092	100
6	Trung tâm Bán đấu giá	1.213	1.063	150	1.230	1.080	150
7	Tổng đội TNXP xây dựng kinh tế	1.786	1.536	250	1.827	1.547	280
8	Viện Quy hoạch xây dựng	890	890	0	892	892	0
9	Trung tâm Tin học & DVTC công (STC)	1.289	1.089	200	1.239	1.089	150
10	Quỹ Phát triển đất Quảng Bình	959	859	100	959	859	100
11	Ban C. bị DA MT, HTĐT và chống BĐKHTPĐH	550	0	550	250	0	250
12	Ban Điều phối XD nông thôn mới	430	330	100	535	435	100
13	BQL DA Năng l­ượng điện mặt trời	1.951	0	1.951	1.951	0	1.951
14	Ch­ương trình Du lịch	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
15	Chương trình CN TTCN & XTTM	3.420	3.420	0	3.420	0	3.420
16	DP kinh phí hụt thu để đảm bảo mặt bằng chi	15.000	0	15.000	35.000	0	35.000
17	DA PT TM điện tử và ĐK hộ tịch Sở T­ư pháp	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
18	Kinh phí biên giới	10.032	0	10.032	11.032	0	11.032
19	Hỗ trợ XD nông thôn mới	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
20	Ban QL Dự án SRDP Quảng Bình	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
21	Dự án Cấp điện nông thôn	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
22	Dự án PTDL bền vững TV Mê Công	1.310	110	1.200	1.310	0	1.310
23	Dự án Vùng đệm Phong Nha - Kẻ Bàng	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000
24	Ban Quản lý dự án JICA 2	800	0	800	800	0	800
25	BQL dự án Hỗ trợ SS thực thi RED+	160	0	160	160	0	160
26	BQL dự án XD XH thích ứng với thiên tai GĐ 2	675	0	675	675	0	675
27	Vốn đối ứng nước ngoài và đối ứng khác	33.462	0	33.462	24.862	0	24.862
28	Kinh phí đào tạo theo chính sách ngành tài chính	2.000	0	2.000	1.000	0	1.000
29	XD CS VC ngành tài chính	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000
30	KP thực hiện CT bố trí dân cư theo QĐ 193	3.000	0	3.000	0	0	0
31	KP TW hỗ trợ để TH NV do ĐP thiếu nguồn	36.870	0	36.870	36.870	0	36.870
32	DA nâng cấp Tr­ường trung cấp Y tế	2.000	0	2.000	0	0	0
33	Hỗ trợ trụ sở Sở Kế hoạch - Đầu t­ư	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000
34	Hỗ trợ trụ sở Tỉnh ủy	0	0	0	10.000	0	10.000
35	Hỗ trợ trục đ­ường từ QL 1A đi bãi biển Trung Trạch				10.000	0	10.000
36	Hỗ trợ nâng cấp thiết bị truyền hình	8.000	0	8.000	0	0	0
37	Quỹ hỗ trợ XĐGN	3.000	0	3.000	4.000	0	4.000
38	Bù thủy lợi phí	19.681	0	19.681	21.459	0	21.459
39	Kinh phí bảo vệ rừng	18.200	0	18.200	0	0	0
40	DA hoàn thiện hồ sơ địa giới hành chính	2.000	0	2.000	0	0	0
41	Sự nghiệp KT khác	25.000	0	25.000	34.000	0	34.000
42	Vốn quy hoạch và cấp giấy chứng nhận quyền SD đất	25.000	0	25.000	55.000	0	55.000
VIII	SN TÀI NGUYÊN - MT	49.315	27.725	21.590	48.521	26.731	21.790
1	V. phòng ĐK sử dụng đất	2.206	1.506	700	2.259	1.559	700
2	Tr. tâm Kỹ thuật địa chính	1.503	1.403	100	1.503	1.403	100
3	TT Quan trắc -KT M. tr­ường	1.978	1.078	900	1.978	1.078	900
4	Tr. tâm CN Thông tin TNMT	1.500	1.400	100	1.606	1.506	100
5	Tr. tâm Phát triển quỹ đất	2.043	1.943	100	2.096	1.996	100
6	SN bảo vệ môi tr­ường	700	700	0	700	700	0
7	Tr. tâm Quy hoạch TNMT	1.425	1.325	100	1.554	1.454	100
8	BQL V­ườn QG Phong Nha - KB	3.764	3.614	150	2.345	2.195	150
9	Hạt Kiểm lâm Phong Nha - Kẻ Bàng	15.056	14.756	300	15.140	14.840	300
11	SNMT Công an tỉnh (CSMT)	500	0	500	500	0	500
12	SN quan trắc môi tr­ường Ban QL Khu KT	900	0	900	1.100	0	1.100
13	Kinh phí đo đạc bản đồ, cấp giấy CN	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500
14	Kp tài nguyên khoáng sản	500	0	500	500	0	500
15	K. phí SNMT biển và hải đảo	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
16	Thủy văn biến đổi khí hậu	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100
17	SN tài nguyên n­ước	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
18	SN môi tr­ường chung	4.640	0	4.640	4.640	0	4.640
IX	ĐẢM BẢO XÃ HỘI	31.628	6.693	24.935	31.819	6.939	24.880
1	Tr. tâm Bảo trợ xã hội	3.478	2.027	1.451	3.570	2.119	1.451
2	Tr. tâm Giáo dục Lao động - Xã hội	2.215	1.885	330	2.245	1.915	330
3	Trung tâm Điều d­ưỡng luân phiên NCC	1.835	1.705	130	1.944	1.814	130
4	Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh	1.034	644	390	1.038	648	390
5	Trung tâm Chăm sóc & phục hồi CN cho NTT	433	433	0	442	442	0
6	Sở LĐTB & XH	6.366	0	6.366	2.668	0	2.668
	TĐ: - Mại dâm	540	0	540	330	0	330
	- Trạm tâm thần	1.100	0	1.100	0	0	0
	- Điều d­ưỡng	450	0	450	450	0	450
	- BCĐ thuộc các ngành	0	0	0	0	0	0
	- CTQG về TE	705	0	705	705	0	705
	- Khác (CTMTQG)	3.571	0	3.571	1.183	0	1.183
7	VP UBND tỉnh	520	0	520	520	0	520
8	Tỉnh ủy	950	0	950	950	0	950
9	HĐND tỉnh	350	0	350	350	0	350
10	Bộ Chỉ huy QS tỉnh	400	0	400	400	0	400
11	ĐBXH và đột xuất khác	9.048	0	9.048	12.691	0	12.691
12	Xóa mái tranh cho hộ nghèo	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
X	QUỐC PHÒNG, AN NINH	45.010	0	45.010	39.510	0	39.510
1	Bộ Chỉ huy QS tỉnh	9.400	0	9.400	9.400	0	9.400
2	Bộ Chỉ huy Biên phòng	5.450	0	5.450	5.450	0	5.450
3	Công an	4.750	0	4.750	4.750	0	4.750
4	Sửa chữa, mua sắm QS	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900
5	Sửa chữa, mua sắm biên phòng	500	0	500	500	0	500
6	Sửa chữa, mua sắm CA	1.150	0	1.150	1.150	0	1.150
7	Kinh phí dự bị động viên và C. bị động viên	7.500	0	7.500	1.500	0	1.500
8	Mua sắm trang phục cho DQTV	9.290	0	9.290	9.290	0	9.290
9	Mua sắm cho Công an xã	3.070	0	3.070	3.070	0	3.070
10	Đột xuất	1.000	0	1.000	1.500	0	1.500
XI	CHI KHÁC	29.831	0	29.831	29.761	0	29.761
1	Trả nợ và lãi nợ vay	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
2	Thi đua khen th­ưởng	13.600	0	13.600	13.600	0	13.600
	Tr đó: Ban TĐKT	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100
	Tỉnh ủy (H. hiệu T. Đảng & KT cấp ủy)	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500
3	T. truyền PL & các ĐA HĐTP của Sở TP	2.610	0	2.610	2.610	0	2.610
11	Hỗ trợ BCĐ Thi hành án dân sự	120	0	120	50	0	50
29	Hỗ trợ Hội thẩm ND 2 cấp	300	0	300	300	0	300
30	Hỗ trợ các đơn vị khác và đột xuất	11.201	0	11.201	11.201	0	11.201
XII	CHI TRỢ GIÁ	6.445	2.467	3.978	9.994	2.467	7.527
1	Bù in Báo Quảng Bình	2.467	2.467	0	2.467	2.467	0
2	Trợ giá mua muối I ốt cho vùng ĐBKK + tiền điện	3.978	0	3.978	7.527	0	7.527
XIII	THU CHUYỂN NGUỒN 2015 SANG ĐỂ TH CCTL				95.132	0	95.132
B	CHI NGUỒN THU ĐỂ LAI QL QUA KHO BẠC	177.500	0	177.500	171.500	0	171.500
1	Chi cục Kiểm lâm	0	0	0	0	0	0
2	V­ườn QG PNKB (Hạt Kiểm lâm PN - KB)	0	0	0	0	0	0
3	Chi cục QLTT	0	0	0	0	0	0
4	Giao đất giao rừng	0	0	0	0	0	0
5	Mua sắm và XD	0	0	0	0	0	0
6	Các huyện	0	0	0	0	0	0
7	Các ngành phối hợp	0	0	0	0	0	0
8	Phòng chống cháy rừng…	0	0	0	0	0	0
C	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	55.160	0	55.160	57.590	0	57.590
D	CHI DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
E	CHI ĐẦU TƯ­ PHÁT TRIỂN	1.412.659	0	1.412.659	1.629.306	0	1.629.306
1	Chi XDCB	344.054	0	344.054	580.154	0	580.154
1.1	Vốn tập trung trong n­ước	117.100	0	117.100	247.400	0	247.400
1.2	Chi từ nguồn thu sử dụng đất	226.954	0	226.954	332.754	0	332.754
a	Đầu t­ư cơ sở hạ tầng tạo quỹ đất	0	0	0	100.000	0	100.000
b	Phân bổ ĐT XDCB từ tiền đất	64.354		64.354	167.754		167.754
c	Quỹ phát triển đất	162.600		162.600	65.000		65.000
2	Chi hỗ trợ doanh nghiệp	1.000		1.000	1.000		1.000
3	Chi vốn ĐT ch­ương trình mục tiêu	1.067.605	0	1.067.605	1.048.152	0	1.048.152
G	CHI TỪ TIỀN VAY	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000