Nghị quyết 11/2013/NQ-HĐND dự toán phân bổ dự toán chi ngân sách Bình Phước 2014

• Số hiệu: 11/2013/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước
• Người ký: Nguyễn Tấn Hưng
• Ngày ban hành: 13/12/2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------
Số: 11/2013/NQ-HĐND	Đồng Xoài, ngày 13 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2014, TỈNH BÌNH PHƯỚC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 237/BC-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2013; Báo cáo thẩm tra số 89/BC-HĐND-KTNS ngày 25 tháng 11 năm 2013 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn dự toán ngân sách địa phương năm 2014 như sau:

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 4.000 tỷ đồng.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 6.055 tỷ 690 triệu đồng.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2014 như sau:

Tổng chi ngân sách tỉnh là: 4.641 tỷ 128 triệu đồng, trong đó:

1. Chi trong cân đối ngân sách tỉnh: 2.628 tỷ 798 triệu đồng;

2. Các khoản chi được quản lý qua ngân sách nhà nước: 156 tỷ 300 triệu đồng;

3. Chi bổ sung cho ngân sách các huyện, thị xã: 1.856 tỷ 030 triệu đồng.

Điều 3. Để hoàn thành nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2014, các ngành, các cấp cần triển khai thực hiện tốt các nội dung trọng tâm sau:

1. Lĩnh vực thu ngân sách

- Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2014 phải được xây dựng trên cơ sở đánh giá sát khả năng thực hiện thu ngân sách năm 2013; các dự báo về tốc độ tăng trưởng sản xuất các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ, tình hình tiêu thụ, mức độ tồn kho các mặt hàng, sức mua và khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp; tình hình đầu tư, phát triển sản xuất - kinh doanh và hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu năm 2014; đồng thời, tính toán cụ thể các yếu tố tăng, giảm thu do thực hiện các Luật thuế mới sửa đổi, bổ sung (Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi), các khoản thu được miễn, giảm, gia hạn, điều chỉnh thuế suất theo các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ. Tăng cường theo dõi, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, không đủ số thuế phải nộp; chỉ đạo quyết liệt chống thất thu, thu hồi số thuế nợ đọng từ các năm trước, các khoản thu từ các dự án đầu tư đã hết thời gian ưu đãi, các khoản thu được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán,...;

- Tâp trung quản lý chặt chẽ các nguồn thu lớn từ các Công ty cao su, các Nhà máy thủy điện, các doanh nghiệp và hộ kinh doanh, chế biến nông sản, đặc biệt tập trung thanh tra, kiểm tra thuế chống thất thu, chống gian lận thương mại đảm bảo đạt tối thiểu 15% số doanh nghiệp đang quản lý (trong đó thanh tra đạt 2% và kiểm tra đạt 13%), kiểm tra chặt chẽ các doanh nghiệp thành lập nhưng không hoạt động sản xuất kinh doanh và các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế theo chỉ đạo nêu tại công văn số 7527/BTC-CT ngày 15/6/2013 của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế;

- Phân tích diễn biến tình hình nợ thuế của người nộp thuế, rà soát lại tất cả các khoản nợ thuế và kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế, như: đăng tải các doanh nghiệp nợ đọng, chây ỳ trên các phương tiện thông tin đại chúng, cưỡng chế bằng hình thức trích tài khoản ngân hàng, tổ chức thu hồi nợ qua bên thứ 3 đối với các doanh nghiệp nợ đọng trên 90 ngày và các doanh nghiệp hết thời gian ưu đãi nhưng chưa nộp thuế vào ngân sách nhà nước, tiến hành kê biên tài sản, đình chỉ hóa đơn, đề xuất thu hồi mã số thuế và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Trên cơ sở số giao dự toán thu năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh cho các địa phương, các huyện, thị xã cần căn cứ khả năng và tình hình phát triển kinh tế năm 2014 của địa phương, đơn vị phấn đấu tăng thu một cách hợp lý theo tinh thần Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

2. Lĩnh vực chi ngân sách địa phương

Dự toán chi ngân sách năm 2014 được xây dựng trên cơ sở số thu ngân sách được hưởng theo phân cấp và số bổ sung cân đối trong kỳ ổn định ngân sách 5 năm (2011 - 2015) nên tổng chi ngân sách năm 2014 không tăng so với ước thực hiện năm 2013. Vì vậy, để điều hành ngân sách bám sát theo dự toán được giao nhưng vẫn đảm bảo thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ chi theo phân cấp; các địa phương, đơn vị khi xây dựng dự toán chi ngân sách năm 2014 dựa trên cơ sở các định hướng như sau:

a) Đối với chi đầu tư phát triển:

Vốn đầu tư xây dựng cơ bản bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 phải bố trí tập trung, gắn với tái cơ cấu đầu tư công, tăng cường hiệu quả đầu tư của ngân sách nhà nước. Các Sở, ban, ngành và các địa phương khi xây dựng dự toán chi đầu tư phát triển phải gắn kết chặt chẽ với mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 và chú ý các nội dung sau:

- Kiểm soát chặt chẽ phạm vi, quy mô của từng dự án đầu tư theo đúng mục tiêu, lĩnh vực, chương trình đã phê duyệt, chỉ được quyết định đầu tư khi đã xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ở từng cấp ngân sách;

- Rà soát các dự án, công trình để xác định danh mục các dự án ưu tiên đầu tư trong năm 2014 đảm bảo tập trung, hiệu quả. Trong đó:

+ Tập trung vốn cho các dự án, công trình đã hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trong năm 2013 nhưng chưa bố trí đủ vốn; quyết liệt thực hiện xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản theo Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ;

+ Ưu tiên vốn cho các dự án quan trọng, cấp bách dự kiến cần phải hoàn thành năm 2014 (theo tiến độ trong quyết định đầu tư, khả năng cân đối vốn và khả năng thực hiện trong năm 2014), các công trình chuẩn bị chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa X; vốn đối ứng cho các dự án ODA theo tiến độ thực hiện dự án; các dự án sử dụng vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2012-2015 nhưng chưa được bố trí đủ vốn từ nguồn trái phiếu chính phủ để hoàn thành dự án.

- Thu hồi các khoản vốn ứng đến hạn phải trả;

- Vốn còn lại bố trí cho các dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt; chỉ lập dự toán chi đầu tư cho dự án mới thật sự cấp bách đã xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ở từng cấp ngân sách và phải đủ thủ tục đầu tư theo quy định; việc bố trí vốn phải đảm bảo dự án nhóm C hoàn thành trong 3 năm, nhóm B hoàn thành trong 5 năm.

b) Đối với chi thường xuyên:

- Xây dựng dự toán chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế, thể dục - thể thao, du lịch, văn hóa - thông tin, môi trường theo các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, ưu tiên chi quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; đảm bảo chi an sinh xã hội; chi quản lý hành chính nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm. Các Sở, ngành và các địa phương căn cứ nhiệm vụ chính trị, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 của từng địa phương, đơn vị xây dựng dự toán chi thường xuyên trên cơ sở định mức phân bổ chi thường xuyên theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và chính sách, chế độ cụ thể đã được cấp có thẩm quyền ban hành. Trong đó, chi tiền lương, các khoản phụ cấp theo lương tính theo mức tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng, các khoản trích theo lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn) thực hiện theo Luật Bảo hiểm y tế, lộ trình điều chỉnh của Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn;

- Rà soát các chương trình, đề án để lồng ghép, giảm bớt sự trùng lắp, chồng chéo, lãng phí. Sắp xếp, cơ cấu lại nhiệm vụ chi phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước. Các cơ quan, đơn vị, và các địa phương phân định rõ loại dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công thực hiện, loại dịch vụ do các đơn vị ngoài công lập thực hiện; xây dựng khung giá, phí dịch vụ các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng có phân loại để điều chỉnh như: loại đơn vị có thể điều chỉnh giá, phí để tính đủ tiền lương; loại đơn vị có thể điều chỉnh giá, phí tính đủ tiền lương, một phần hoặc toàn bộ chi phí quản lý và khấu hao tài sản cố định. Trên cơ sở đó, phân loại các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo các mức giá, phí để xác định mức hỗ trợ từ ngân sách phù hợp;

- Các địa phương, các cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng ngân sách lập dự toán chi thường xuyên đúng tính chất nguồn kinh phí, triệt để tiết kiệm, đặc biệt là dự toán chi mua sắm phương tiện, trang thiết bị đắt tiền, hạn chế tối đa vế số lượng và quy mô tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, tổng kết, lễ ký kết, khởi công, phong tặng danh hiệu, tiếp khách, đi công tác trong và ngoài nước và các nhiệm vụ không cần thiết, cấp bách khác; dự toán chi cho các nhiệm vụ này không tăng so với số thực hiện năm 2013 (sau khi đã tiết kiệm 30% dự toán năm 2013);

- Xây dựng dự toán chi sự nghiệp kinh tế trên cơ sở khối lượng nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao và chế độ, định mức chi ngân sách quy định; tập trung bố trí chi cho những nhiệm vụ quan trọng như: duy tu bảo dưỡng hệ thống hạ tầng kinh tế trọng yếu (giao thông, thủy lợi,…) để tăng thời gian sử dụng và hiệu quả đầu tư; kinh phí thực hiện công tác quy hoạch; thực hiện nhiệm vụ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến công; nhiệm vụ đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ trong tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 4. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ tám thông qua ngày 06 tháng tháng 12 năm 2013 và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua.

Nơi nhận: - Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ; - Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; - Bộ TC, Bộ KH&ĐT, Bộ TP (Cục KTVB); - TU, Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; - TT. HĐND, UBND các huyện, thị xã; - Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh; - LĐVP, Phòng CTHĐND; - Lưu: VT

CHỦ TỊCH Nguyễn Tấn Hưng

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 TOÀN TỈNH

(Kèm theo Nghị quyết số: 11/2013/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

Nội dung	Dự toán năm	Trong đó
		Khối tỉnh	Khối huyện	Trong đó
				Đồng Xoài	Bình Long	Phước Long	Đồng Phú	Lộc Ninh	Bù Đốp	Bù Đăng	Chơn Thành	Hớn Quản	Bù Gia Mập
1	2=3+4	3	4=5®12	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tổng thu NSNN trên địa bàn	4.000.000	2.439.500	1.560.500	200.000	187.000	216.500	142.500	163.000	53.000	130.000	173.000	79.000	216.500
A. Tổng các khoản thu cân đối NSNN	3.450.000	2.068.200	1.381.800	181.500	157.000	195.500	127.500	147.000	44.800	102.000	153.000	68.000	205.500
I. Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước	3.290.000	1.908.200	1.381.800	181.500	157.000	195.500	127.500	147.000	44.800	102.000	153.000	68.000	205.500
1. Thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương	632.000	632.000
- Thuế giá trị gia tăng	182.500	182.500
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	438.000	438.000
- Thuế tài nguyên	11.000	11.000
- Thuế môn bài	150	150
- Thu hồi vốn và thu khác	350	350
2. Thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương	300.000	300.000
- Thuế giá trị gia tăng	156.000	156.000
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	106.000	106.000
- Thuế tài nguyên	37.000	37.000
- Thuế môn bài	370	370
- Thu hồi vốn và thu khác	630	630
3. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	98.000	98.000
- Thuế giá trị gia tăng	58.950	58.950
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	37.000	37.000
- Thuế tài nguyên	600	600
- Tiền thuê mặt đất, mặt nước	500	500
- Thuế môn bài	230	230
- Các khoản thu khác	720	720
4. Thu từ khu vực công thương nghiệp - ngoài quốc doanh	1.180.000	331.200	848.800	90.000	112.000	140.800	82.000	75.000	20.000	50.000	100.000	26.000	153.000
- Thuế giá trị gia tăng	1.084.690	296.200	788.490	78.340	96.300	136.700	75.800	71.200	17.400	45.500	93.800	23.000	150.450
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	47.200	23.000	24.200	7.100	4.000	1.900	3.000	1.200	1.100	1.700	3.000	800	400
- Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ	2.630	0	2.630	560	300	250	50	350	300	200	500	120	0
- Thuế tài nguyên	20.440	5.000	15.440	300	10.000	100	1.500	600	0	250	800	1.390	500
- Thuế môn bài	13.560	950	12.610	2.500	1.000	1.500	950	1.300	700	1.450	1.300	560	1.350
- Thu khác ngoài quốc doanh	11.480	6.050	5.430	1.200	400	350	700	350	500	900	600	130	300
5. Lệ phí trước bạ	116.700	0	116.700	23.000	8.000	12.500	7.000	12.100	6.600	11.500	13.000	9.000	14.000
6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp	4.150	0	4.150				0	200	2.000		1.500	100	350
7. Thuế SD đất phi nông nghiệp	3.450	0	3.450	1.500	500	500	100	0	0	0	400	300	150
8. Thuế thu nhập cá nhân	160.000	93.800	66.200	12.000	4.000	4.000	6.500	8.500	1.900	6.300	9.500	7.500	6.000
9. Thuế bảo vệ môi trường	29.500	27.500	2.000	2.000
10. Thu phí và lệ phí	43.650	14.350	29.300	2.000	6.000	2.500	1.500	4.000	1.100	2.400	2.500	2.300	5.000
- Phí và lệ phí Trung ương	5.500	5.500	0
- Phí và lệ phí địa phương	38.150	8.850	29.300	2.000	6.000	2.500	1.500	4.000	1.100	2.400	2.500	2.300	5.000
11. Thuế chuyển quyền sử dụng	0		0	0			0	0	0	0	0		0
12. Tiền sử dụng đất	562.350	335.450	226.900	42.000	17.600	30.000	20.000	34.800	10.500	24.000	18.000	12.000	18.000
13. Thu tiền cho thuê đất	34.950	0	34.950	2.000	4.600	500	4.500	5.950	500	1.600	2.500	7.500	5.300
14. Thu khác	120.000	75.900	44.100	6.300	4.000	4.000	5.000	5.800	1.800	5.600	5.400	3.000	3.200
15. Thu khác tại xã	5.250	0	5.250	700	300	700	900	650	400	600	200	300	500
II. Thuế xuất, nhập khẩu do Hải quan thu	160.000	160.000
Tr.đó: + Thuế XK, NK, TTĐB	25.000	25.000
+ Thuế VAT hàng nhập	135.000	135.000
B. Các khoản thu được để lại	550.000	371.300	178.700	18.500	30.000	21.000	15.000	16.000	8.200	28.000	20.000	11.000	11.000
- Thu từ sổ số kiến thiết	215.000	215.000	0
- Học phí	47.830	27.000	20.830	3.000	3.000	2.700	2.000	2.100	130	2.700	700	2.000	2.500
- Viện phí	224.300	115.000	109.300	12.000	21.500	17.500	7.200	10.000	4.900	20.000	12.000	3.200	1.000
- Các khoản huy động đóng góp	15.600	0	15.600	500	2.500	750	600	800	350	1.500	2.000	2.600	4.000
- Thu phí lệ phí	12.100	2.280	9.820	1.500	1.000	0	1.100	600	620	2.200	1.300	500	1.000
- Thu khác	35.170	12.020	23.150	1.500	2.000	50	4.100	2.500	2.200	1.600	4.000	2.700	2.500
Tổng thu NSĐP	6.055.690	2.785.098	3.270.592	391.135	254.397	266.261	326.749	394.326	194.086	396.104	251.391	305.018	491.125
A. Tổng các khoản thu cân đối NSNN	5.505.690	2.413.798	3.091.892	372.635	224.397	245.261	311.749	378.326	185.886	368.104	231.391	294.018	480.125
- Thu ngân sách địa phương được hưởng	3.283.430	2.047.568	1.235.862	156.290	140.070	186.525	112.575	131.632	39.975	89.435	137.975	49.880	191.505
Tr.đó: + Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (%)	3.106.470	1.961.868	1.144.602	144.790	128.770	177.825	104.225	119.882	35.975	79.385	128.575	43.720	181.455
+ Thu huyện hưởng 100%	176.960	85.700	91.260	11.500	11.300	8.700	8.350	11.750	4.000	10.050	9.400	6.160	10.050
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	2.197.260	341.230	1.856.030	216.345	84.327	58.736	199.174	246.694	145.911	278.669	93.416	244.138	288.620
+ Bổ sung cân đối	864.922	0	1.172.452	160.245	40.687	28.936	121.308	141.709	107.524	165.649	68.766	162.833	174.795
+ BS vốn XDCB theo phân	0	0	149.500	16.100	15.640	13.800	16.100	15.985	12.075	17.020	12.650	12.305	17.825
+ Bổ sung có mục tiêu XDCB	272.500
+ Bổ sung vốn CTMT	94.130
+ Bổ sung CTMT khác	411.694
+ Bổ sung nguồn làm lương	554.014		534.078	40.000	28.000	16.000	61.766	89.000	26.312	96.000	12.000	69.000	96.000
- Vốn hỗ trợ Bình Dương	25.000	25.000
B. Các khoản thu quản lý	550.000	371.300	178.700	18.500	30.000	21.000	15.000	16.000	8.200	28.000	20.000	11.000	11.000
- Thu từ sổ số kiến thiết	215.000	215.000	0
- Học phí	47.830	27.000	20.830	3.000	3.000	2.700	2.000	2.100	130	2.700	700	2.000	2.500
- Viện phí	224.300	115.000	109.300	12.000	21.500	17.500	7.200	10.000	4.900	20.000	12.000	3.200	1.000
- Các khoản huy động đóng góp	15.600	0	15.600	500	2.500	750	600	800	350	1.500	2.000	2.600	4.000
- Thu phí lệ phí	12.100	2.280	9.820	1.500	1.000	0	1.100	600	620	2.200	1.300	500	1.000
- Thu khác	35.170	12.020	23.150	1.500	2.000	50	4.100	2.500	2.200	1.600	4.000	2.700	2.500

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 TOÀN TỈNH

(Kèm theo Nghị quyết số: 11/2013/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

Nội dung	Dự toán năm	Trong đó
		Khối tỉnh	Khối huyện	Trong đó
				Đồng Xoài	Bình Long	Phước Long	Đồng Phú	Lộc Ninh	Bù Đốp	Bù Đăng	Chơn Thành	Hớn Quản	Bù Gia Mập
1	2=3+4	3	4=5®12	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tổng chi NSĐP	6.055.690	2.785.098	3.270.592	391.135	254.397	266.261	326.749	394.326	194.086	396.104	251.391	305.018	491.125
A. Chi cân đối NSĐP	5.720.690	2.628.798	3.091.892	372.635	224.397	245.261	311.749	378.326	185.886	368.104	231.391	294.018	480.125
I. Chi đầu tư phát triển	1.308.110	970.950	337.160	50.100	29.000	39.800	32.100	48.785	20.775	37.020	28.250	19.505	31.825
1. Chi xây dựng cơ bản tập trung	1.307.110	969.950	337.160	50.100	29.000	39.800	32.100	48.785	20.775	37.020	28.250	19.505	31.825
a. Vốn trong nước	1.281.110	943.950	337.160	50.100	29.000	39.800	32.100	48.785	20.775	37.020	28.250	19.505	31.825
- Vốn cân đối theo phân cấp	270.500	121.000	149.500	16.100	15.640	13.800	16.100	15.985	12.075	17.020	12.650	12.305	17.825
- Vốn cân đối từ nguồn thu SXKT	215.000	215.000	0
- Từ hỗ trợ có mục tiêu của NS cấp trên	247.500	247.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Từ nguồn thu tiền sử dụng đất	523.110	335.450	187.660	34.000	13.360	26.000	16.000	32.800	8.700	20.000	15.600	7.200	14.000
- Từ nguồn hỗ trợ của tỉnh Bình Dương	25.000	25.000
b. Vốn ngoài nước	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Chi đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp theo chế độ	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Chi thường xuyên	3.611.007	926.479	2.684.528	314.061	190.420	201.198	273.050	318.277	161.026	325.222	197.770	268.268	435.236
1. Chi trợ giá các mặt hàng chính sách	26.427	15.687	10.740	867	820	487	893	1.551	717	1.828	962	979	1.636
2. Chi sự nghiệp kinh tế	490.345	138.643	351.702	75.441	29.055	30.035	25.411	26.834	24.754	25.091	27.331	40.079	47.671
- Chi sự nghiệp nông-lâm-thủy lợi	60.567	44.259	16.308	200	300	300	2.625	2.993	1.560	3.130	500	1.200	3.500
- Chi sự nghiệp giao thông	70.562	13.862	56.700	10.000	7.500	7.500	6.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	2.700
- Chi SN môi trường	27.540	15.540	12.000	6.000	600	600	600	600	600	600	1.200	600	600
- Chi đo đạc lập cơ sở dữ liệu từ nguồn TSD đất	9.810	0	9.810	2.000	1.000	1.060	1.000	500	450	1.000	600	1.200	1.000
- Chi sự nghiệp kinh tế khác	321.866	64.982	256.884	57.241	19.655	20.575	15.186	19.741	17.144	15.361	20.031	32.079	39.871
3. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	1.621.848	277.581	1.344.267	134.634	90.212	96.021	135.678	182.489	65.877	187.803	87.023	132.123	232.407
- Chi sự nghiệp giáo dục	1.498.624	201.315	1.297.309	130.397	86.779	92.858	131.483	175.456	62.965	183.467	82.731	126.024	225.149
- Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	123.224	76.266	46.958	4.237	3.433	3.163	4.195	7.033	2.912	4.336	4.292	6.099	7.258
4. Chi sự nghiệp y tế	283.691	71.500	212.191	18.985	16.518	18.446	20.946	23.165	14.825	28.138	17.575	19.175	34.418
+ Tr.đó: Chi KCB trẻ em dưới 6 tuổi	54.087	0	54.087	5.328	4.015	3.836	4.745	5.852	2.686	8.071	3.728	5.938	9.888
5. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	19.200	16.200	3.000	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
6. Chi sự nghiệp văn hóa du lịch và thể thao	70.971	43.246	27.725	4.021	1.691	2.647	2.936	3.182	1.296	3.187	2.167	2.813	3.785
7. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	26.509	20.142	6.367	666	847	1.000	511	655	290	534	378	552	934
8. Chi đảm bảo xã hội	96.500	61.446	35.054	3.697	2.538	2.765	2.922	3.675	1.766	4.143	4.234	2.907	6.407
9. Chi quản lý hành chính	822.398	236.534	585.864	65.026	40.213	41.044	74.655	64.182	36.368	62.882	47.776	60.770	92.948
10. Chi an ninh quốc phòng địa phương	130.241	33.500	96.741	9.529	7.749	7.575	7.938	11.109	12.421	10.273	9.476	7.787	12.884
- Chi giữ gìn an ninh và trát tự an toàn XH	28.225	5.000	23.225	2.560	1.837	1.722	1.722	3.312	2.945	2.726	2.362	1.310	2.729
- Chi quốc phòng địa phương	102.016	28.500	73.516	6.969	5.912	5.853	6.216	7.797	9.476	7.547	7.114	6.477	10.155
11. Chi khác ngân sách	22.877	12.000	10.877	895	477	878	860	1.135	2.412	1.043	548	783	1.846
III. Chi Chương trình mục tiêu vốn sự nghiệp	137.694	137.694
IV. Chi trả nợ lãi vay đầu tư XD CSHT theo khoản 3 điều 8 Luật NSNN	2.000	2.000
V. Chi trích lập quỹ phát triển đất	29.430	29.430	0
VI. Chi lập hoặc bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	0
VII. Chi Chương trình mục tiêu	94.103	94.103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Chi nguồn làm lương mới	350.517	350.517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Chi hoàn trả tạm ứng ngân sách Trung ương	70.000	70.000
X. Dự phòng	116.829	46.625	70.204	8.474	4.977	4.263	6.599	11.264	4.085	5.862	5.371	6.245	13.064
B. Các khoản chi được quản lý qua NSNN	335.000	156.300	178.700	18.500	30.000	21.000	15.000	16.000	8.200	28.000	20.000	11.000	11.000
- Thu từ sổ số kiến thiết	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Học phí	47.830	27.000	20.830	3.000	3.000	2.700	2.000	2.100	130	2.700	700	2.000	2.500
- Viện phí	224.300	115.000	109.300	12.000	21.500	17.500	7.200	10.000	4.900	20.000	12.000	3.200	1.000
- Các khoản huy động đóng góp	15.600	0	15.600	500	2.500	750	600	800	350	1.500	2.000	2.600	4.000
- Thu phí lệ phí	12.100	2.280	9.820	1.500	1.000	0	1.100	600	620	2.200	1.300	500	1.000
- Thu khác	37.170	12.020	23.150	1.500	2.000	50	4.100	2.500	2.200	1.600	4.000	2.700	2.500

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 KHỐI TỈNH

(Kèm theo Nghị quyết số: 11/2013/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh)

Đ.V.T: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Biên chế	Bao gồm			Mức độ tự chủ %	Dự toán cấp năm 2014	Phụ cấp ưu đãi, tăng lương	10% tiết kiệm tăng lương
			Định mức biên chế	Ngoài khoán	Tổng cộng
I	Chi trợ giá, trợ cước	0	0	15,687	15,687		15,687
1	Trung tâm Phát hành phim & Chiếu bóng			1,150	1,150		1,150
2	Báo Bình Phước			14,537	14,537		14,537
II	Chi sự nghiệp Kinh tế	689	42,506	82,835	125,341	0	123,103	23,048	1,910
II.1	Sự nghiệp lâm nghiệp	59	3,540	4,780	8,320	0	8,320	2,849	125
2	Chi cục Kiểm Lâm	43	2,580	4,380	6,960		6,960	2,334	86
3	Chi cục Lâm nghiệp	16	960	400	1,360		1,360	515	39
II.2	Sự nghiệp Nông nghiệp - Thủy lợi	270	17,366	19,263	36,629		35,939	9,103	728
1	Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn			4,000	4,000		4,000
2	Chi cục Thú y	68	4,080	3,765	7,845	10	7,437	3,045	147
3	Chi cục Bảo vệ thực vật	58	4,146	1,922	6,068		6,068	3,102	157
4	Trung tâm Khuyến nông, khuyến ngư	36	2,160	3,050	5,210		5,210	588	115
5	Chi cục Phát triển nông thôn	19	1,140	500	1,640		1,640	500	58
6	Trung tâm giống nông lâm nghiệp	20	1,200	2,000	3,200		3,200	333	62
7	Trung tâm điều tra quy hoạch PTNNNT	17	1,020		1,020	10	918	234	40
8	Chi cục thủy lợi phòng chống lụt bão	17	1,520	1,326	2,846		2,846	461	46
9	Trung tâm thủy sản	15	900	1,900	2,800	20	2,620	248	44
10	Chi cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản	14	840	550	1,390		1,390	397	44
11	Văn phòng điều phối CTMT QG xây dựng nông thôn mới	6	360	250	610		610	195	15
II.3	Sự nghiệp giao thông	52	3,120	10,844	13,964		13,862	1,460	157
1	Ban Thanh tra giao thông	35	2,100	700	2,800		2,800	1,095	95
2	Khu quản lý bảo trì đường bộ	17	1,020	144	1,164	10	1,062	365	62
3	Sự nghiệp giao thông			10,000	10,000		10,000
II.4	Chi sự nghiệp tài nguyên	33	1,980	22,021	24,001		23,749	556	78
1	Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất	21	1,260	511	1,771	20	1,519	351	41
2	Trung tâm công nghệ thông tin môi trường	12	720	150	870		870	205	37
3	Sở Tài nguyên môi trường			21,360	21,360		21,360
II.5	Sự nghiệp kinh tế khác	275	16,500	25,927	42,427		41,233	9,080	822
1	Trung tâm CNTT và truyền thông	12	720		720	15	612	120	40
2	Trung tâm quy hoạch và kiểm định xây dựng	17	1,020		1,020	50	510	273	5
3	Thanh Tra xây dựng	24	1,440	220	1,660		1,660	731	77
4	Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại du lịch	24	1,440	2,794	4,234		4,234	386	78
5	Trung tâm Khuyến công, TVPTCN	26	1,560	2,463	4,023	10	3,867	445	80
6	Trung tâm bán đấu giá	6	360		360	50	180	78
7	Phòng công chứng số 3	8	480	170	650	50	410	166	4
8	Trung tâm trợ giúp pháp lý	21	1,260	516	1,776		1,776	351	75
9	Qũy phát triển đất	25	1,500	120	1,620		1,620	410	80
10	Trung tâm khai thác hạ tầng khu công nghiệp	9	540	3,530	4,070		4,070	114	35
11	Vườn Quốc Gia Bù Gia Mập	93	5,580	3,121	8,701		8,701	5,834	298
12	Trung tâm trợ giúp PT DN nhỏ và vừa	10	600	500	1,100		1,100	172	50
13	Cấp bù thủy lợi phí			2,493	2,493		2,493
14	Công nghệ thông tin khác			5,000	5,000		5,000
15	Các hoạt động thanh tra, tuyên truyền phổ biến pháp luật			5,000	5,000		5,000
III	Sự nghiệp môi trường	19	1,140	14.400	15,540		15,540	526	54
1	Chi cục bảo vệ môi trường	16	960	300	1,260		1,260	470	44
2	Trung tâm quan trắc môi trường	3	180	100	280		280	56	10
3	Chi sự nghiệp môi trường			14,000	14,000		14,000
IV	Chi sự nghiệp Giáo dục-Đào tạo	550	203,250	74,331	277,581		277,581	152,349	5,419
IV.l	Sự nghiệp Giáo dục	229	166,115	35,200	201,315		201,315	143,944	4,140
1	Sở Giáo dục đào tạo		143,921	33,200	177,121		177,121	128,085	3,429
2	Trường dân tộc nội trú tỉnh	58	9,905	600	10,505		10,505	4,730	159
3	Trường chuyên Quang Trung	106	8,425	1,200	9,625		9,625	8,049	280
4	Trường chuyên Bình Long	65	3,864	200	4,064		4,064	3,080	272
IV.2	Sự nghiệp Đào tạo	321	37,135	39,131	76,266	0	76,266	8,405	1,279
1	Trường Cao đẳng sư phạm	106	11,343	4,660	16,003		16,003	2,086	300
2	Trường Trung học y tế	75	10,408	1,000	11,408		11,408	2,331	509
3	Trường Chính trị	60	3,483	11,850	15,333		15,333	1,760	190
4	Trường Trung cấp nghề Tôn Đức Thắng	80	11,901	800	12,701		12,701	2,228	280
5	Học bổng học sinh nội trú, bán trú			10,821	10,821		10,821
6	Đào tạo khác			10,000	10,000		10,000
V	Sự nghiệp Y tế	1,322	57,840	14,104	71,944		71,500	31,849	1,865
1	Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc	338	20,040	5,274	25,314	20	24,870	10,288	1,114
2	Bệnh viện Y học cổ truyền	144	6,000	1,330	7,330		7,330	2,561	270
3	Bênh viên tỉnh	840	31,800	5,500	37,300		37,300	19,000	481
4	Sự nghiệp DS kế hoạch hóa GĐ, trẻ em			2,000	2,000		2,000
VI	Sự nghiệp Khoa học và công nghệ	42	2,520	13,992	16,512		16,200	718	81
1	Sở Khoa học và Công nghệ			12,492	12,492		12,492
2	Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và CN	13	780	1,000	1,780	10	1,702	212	29
3	Chi cục tiêu chuẩn ĐL-CL	16	960	500	1,460		1,460	399	52
4	Trung tâm kỹ thuật TCĐLCL	13	780		780	30	546	107	34
VII	Sự nghiệp Văn hóa Du lịch Thể Thao	153	9,924	33,322	43,246		43,246	22,371	421
1	Sự nghiệp văn hóa - TT - DL			8,160	8,160		8,160
2	Thư viện	17	1,020	800	1,820		1,820	348	42
3	Trung tâm Văn hóa thông tin	30	1,800	5,492	7,292		7,292	512	91
4	Bảo tàng	24	1,440	680	2,120		2,120	350	84
5	Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng	16	960	240	1,200		1,200	271	49
6	Đoàn ca múa nhạc tổng hợp	6	1,104	1,200	2,304		2,304	110	18
7	Trung tâm Thể dục thể thao	39	2,340	15,906	18,246		18,246	20,554	137
8	Ban quản lý di tích	21	1,260	844	2,104		2,104	226	87
VIII	Sự nghiệp Phát thanh truyền hình	123	7,380	13,500	20,880		20,142	3,155	243
1	Đài Phát thanh Truyền hình	123	7,380	13,500	20,880	10	20,142	3,155	243
IX	Đảm bảo xã hội	92	5,520	57,060	62,580		61,446	2,242	176
1	Trung tâm chữa bệnh GD - LĐ - XH	42	2,520	3,383	5,903	20	5,399	1,501	82
2	Trung tâm công tác xã hội	11	660	150	810		810	162	38
3	Trung tâm giới thiệu việc làm	21	1,260		1,260	50	630	240	11
4	Trung tâm Nuôi dưỡng người già-trẻ mồ côi	18	1,080	352	1,432		1,432	339	45
5	Chi tiền Tết và ngày 27/7 cho đối tượng CS			9,500	9,500		9,500
6	Mai táng phí cho đối tượng cựu chiến binh			350	350		350
7	Đón hài cốt liệt sỹ, đám tang			300	300		300
8	Chi sự nghiệp chăm sóc trẻ em			300	300		300
9	Đón cán bộ người có công thăm Lăng Bác			500	500		500
10	Ban quản lý nghĩa trang			400	400		400
11	Kinh phí phòng chống mại dâm, ma tuý			200	200		200
12	Người nghèo DTTS			21,620	21,620		21,620
13	Kinh phí thực hiện NĐ 67			20,005	20,005		20,005
X	Quản lý hành chính	1,710	123,329	113,205	236,534		236,534	44,392	3,646
X.1	Quản lý Nhà nước	1,128	67,738	57,115	124,853		124,853	36,659	2,933
1	Ban Dân tộc	23	1,380	5,345	6,725		6,725	773	54
2	Chi cục Quản lý thị trường	92	5,520	2,986	8,506		8,506	3,577	257
3	Hội đồng Liên minh các HTX	16	960	1,833	2,793		2,793	322	45
4	Sở Thông tin Truyền thông	41	2,460	300	2,760		2,760	834	153
5	Sở Công Thương	43	2,580	1,630	4,210		4,210	1,389	107
6	Sở Giáo dục đào tạo	66	3,960	650	4,610		4,610	2,638	139
7	Sở Giao thông vận tải	32	1,920	300	2,220		2,220	1,061	75
8	Sở Kế hoạch và Đầu tư	51	3,060	700	3,760		3,760	1,783	107
9	Sở Khoa học và Công nghệ	29	1,740	260	2,000		2,000	979	66
10	Sở Lao động-TBXH	67	4,020	500	4,520		4,520	2,593	113
11	Sở Nội vụ	115	6,900	11,070	17,970		17,970	2,400	361
12	Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn	47	2,820	500	3,320		3,320	1,374	156
13	Sở Tài chính	60	3,600	3,508	7,108		7,108	2,018	154
14	Sở Tài nguyên và Môi trường	48	2,880	430	3,310		3,310	1,434	135
15	Sở Tư pháp	40	2,400	2,226	4,626		4,626	1,185	108
16	Sở Xây dựng	35	2,100	1,727	3,827		3,827	1,138	83
17	Sở Y tế	35	2,100	1,200	3,300		3,300	1,042	98
18	Thanh tra Nhà nước	39	2,398	1,200	3,598		3,598	1,441	111
19	Sở Văn Hóa thể thao - Du lịch	51	3,060	500	3,560		3,560	1,597	129
20	Văn phòng Hội đồng nhân dân	42	2,520	5,500	8,020		8,020	2,120	92
21	Văn phòng Ủy ban nhân dân	88	5,280	10,700	15,980		15,980	3,073	191
22	Ban Quản lý Khu kinh tế CKHL	45	2,700	1,750	4,450		4,450	1,222	135
23	Sở Ngoại vụ	23	1,380	1,700	3,080		3,080	666	64
24	Chi quản lý chương trình mục tiêu			600	600		600
X.2	Hỗ trợ ngân sách Đảng	331	40,531	36,431	76,962		76,962	0	2,500
X.3	Kinh phí các hội, đoàn thể	163	9,780	12,121	21,901		21,901	6,015	449
1	Hội Cựu chiến binh	16	960	878	1,838		1,838	766	37
2	Hội Liên hiệp phụ nữ	24	1,440	1,788	3,228		3,228	1,066	66
3	Hội Nông dân	22	1,320	1,250	2,570		2,570	1,186	39
4	Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân	10	600	390	990		990	115	34
5	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh	22	1,320	1,770	3,090		3,090	1,146	47
6	Tỉnh đoàn	31	1,860	3,020	4,880		4,880	1,153	97
7	Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân	20	1,200	1,425	2,625		2,625	314	67
8	Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên	18	1,080	1,600	2,680		2,680	269	62
X.4	Hỗ trợ các tổ chức xã hội	88	5,280	7,538	12,818	0	12,818	1,718	264
1	Hội Chữ thập đỏ	17	1,020	1,848	2,868		2,868	323	51
2	Hội Người mù	6	360	200	560		560	129	14
3	Hội Đông Y	4	240	100	340		340	79	6
4	Hội Khuyến học	5	300	100	400		400	84	15
5	Liên hiệp các Hội KH & KT	16	960	1,530	2,490		2,490	354	46
6	Hội Kế hoạch hóa gia đình			200	200		200
7	Hội Luật gia	5	300	50	350		350	73	18
8	Hội Nhà báo	4	240	575	815		815	85	14
9	Hội nạn nhân chất độc màu da cam	5	300	50	350		350	87	16
10	Hội Cựu thanh niên xung phong	5	300	350	650		650	73	18
11	Ban vì sự tiến bộ phụ nữ			300	300		300
12	Hội Văn học nghệ thuật	9	540	935	1,475		1,475	172	29
13	Hội Người cao tuổi	7	420	100	520		520	143	27
14	Hội Bảo trợ NTT-TWC-BNN	5	300	200	500		500	116	10
15	Hội Doanh nghiệp trẻ			200	200		200
16	Hội điều			200	200		200
17	Hội Thầy thuốc trẻ			200	200		200
18	Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ			200	200		200
19	Ban quản lý quỹ KCB người nghèo			200	200		200
XI	Chi an ninh-quốc phòng địa phương	0		33,500	33,500		33,500	4,000	0
1	Tỉnh đội			23,500	23,500		23,500	4,000
2	Bộ đội biên phòng			5,000	5,000		5,000
3	Công an tỉnh			5,000	5,000		5,000
XII	Chi khác ngân sách			12,000	12,000		12,000
	Tổng cộng	4,700	453,409	477,936	931,345	0	926,479	284,650	13,815

SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THỊ THUỘC TỈNH NĂM 2014

(Kèm Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tỉnh: triệu đồng

STT	Huyện thị thuộc tỉnh	Tổng số	Trong đó
			Bổ sung cân đối và các nhiệm vụ phát sinh năm 2013	Bổ sung có mục tiêu
				Bổ sung chi tăng lương	XDCB
1	2	3=4+5+6	4	5	6
	Tổng số	1.856.030	1.172.452	534.078	149.500
1	Thị xã Đồng Xoài	216.345	160.245	40.000	16.100
2	Huyện Bình Long	84.327	40.687	28.000	15.640
3	Huyện Phước Long	58.736	28.936	16.000	13.800
4	Huyện Đồng Phú	199.174	121.308	61.766	16.100
5	Huyện Lộc Ninh	246.694	141.709	89.000	15.985
6	Huyện Bù Đốp	145.911	107.524	26.312	12.075
7	Huyện Bù Đăng	278.669	165.649	96.000	17.020
8	Huyện Chơn Thành	93.416	68.766	12.000	12.650
9	Huyện Hớn Quản	244.138	162.833	69.000	12.305
10	Huyên Bù Gia Mập	288.620	174.795	96.000	17.825