Nghị quyết 100/NQ-HĐND 2023 quyết toán thu ngân sách nhà nước Quảng Trị

• Số hiệu: 100/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị
• Người ký: Nguyễn Đăng Quang
• Ngày ban hành: 07/12/2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 100/NQ-HĐND	Quảng Trị, ngày 07 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỈNH QUẢNG TRỊ NĂM 2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 21

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: số 153/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2022; số 154/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 về phân bổ ngân sách địa phương năm 2022; số 47/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 về giao bổ sung dự toán thu, chi ngân sách địa phương nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022;

Xét Tờ trình số 214/TTr-UBND ngày 19/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Quảng Trị năm 2022; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Quảng Trị năm 2022 với các nội dung như sau:

1. Thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn:	4.753.715,284 triệu đồng
Trong đó:
a) Thu nội địa:	4.054.746,368 triệu đồng
b) Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu:	655.859,816 triệu đồng
c) Thu huy động, đóng góp:	43.109,100 triệu đồng
2. Tổng nguồn thu ngân sách địa phương được hưởng:	13.868.712,409 triệu đồng
a) Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp:	3.850.675,559 triệu đồng
b) Thu kết dư năm trước:	61.134,385 triệu đồng
c) Thu bổ sung từ ngân sách trung ương:	6.514.255,122 triệu đồng
d) Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang:	3.347.866,387 triệu đồng
e) Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên:	94.780,956 triệu đồng
3. Tổng chi ngân sách địa phương:	13.508.916,473 triệu đồng
4. Vay ngân sách địa phương:	33.345,512 triệu đồng
5. Trả nợ gốc vay của ngân sách địa phương:	27.851,375 triệu đồng
(Trả nợ gốc vay của ngân sách địa phương từ nguồn vay lại:	27.851,375 triệu đồng)
6. Chênh lệch thu chi ngân sách	359.795,936 triệu đồng
a) Chênh lệch thu chi ngân sách cấp tỉnh:	250.673,553 triệu đồng
- Các khoản theo dõi để nộp trả ngân sách trung ương:	243.035,387 triệu đồng
- Kết dư ngân sách cấp tỉnh:	7.638,166 triệu đồng
+ 50% bổ sung quỹ dự trữ tài chính:	3.819.083 triệu đồng
+ 50% chuyển vào thu ngân sách năm sau:	3.819.083 triệu đồng
b) Kết dư ngân sách cấp huyện:	99.893,771 triệu đồng
c) Kết dư ngân sách cấp xã:	9.228,612 triệu đồng

(Đính kèm các biểu chi tiết)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh công khai quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2022, báo cáo Bộ Tài chính và triển khai thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VIII, Kỳ họp thứ 21 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

Nơi nhận: - UBTVQH, Chính phủ; - Bộ Tài chính; - TTTU, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Đoàn ĐBQH tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - VP: Đoàn ĐBQH&HĐND, UBND tỉnh; - Các sở, ban, ngành cấp tỉnh - TT.HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Lưu: VT, KTNS.

CHỦ TỊCH Nguyễn Đăng Quang

Biểu mẫu số 48

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số: 100/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2,00	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	9.848.056,00	13.868.712,409	4.020.656,41	141%
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	3.131.110,00	3.850.675,559	719.565,56	123%
-	Thu NSĐP hưởng 100%	1.575.240,00	2.199.834,749	624.594,75	140%
-	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	1.555.870,00	1.650.840,810	94.970,81	106%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	6.586.946,00	6.514.255,122	-72.690,88	99%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	4.192.011,00	4.192.011,000		100%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	2.394.935,00	2.322.244,122	-72.690,88	97%
III	Nguồn dự toán đảm bảo CCTL chuyển sang		0,000
IV	Thu kết dư		61.134,385	61.134,38
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	130.000,00	3.347.866,387	3.217.866,39
VI	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		94.780,956	94.780,96
B	TỔNG CHI NSĐP	10.000.856,00	13.508.916,473	3.508.060,47	135%
I	Tổng chi cân đối NSĐP	7.485.025,00	7.435.505,187	-49.519,81	99%
1	Chi đầu tư phát triển	1.722.210,00	1.745.153,145	22.943,15	101%
2	Chi thường xuyên	5.395.470,00	5.686.987,872	291.517,87	105%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	6.649,00	2.364,170	-4.284,83
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000,00	1.000,000	0,00
5	Dự phòng ngân sách	175.344,00	0,000	-175.344,00
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	184.352,00	0,000	-184.352,00
II	Chi các chương trình mục tiêu	2.394.935,00	1.153.616,408	-1.241.318,59	48%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	559.016,00	165.629,246	-393.386,75
2	Chi thực hiện các dự án, nhiệm vụ (vốn ĐTPT)	1.740.020,00	898.810,089	-841.209,91
3	Chi thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định và một số nhiệm vụ	95.899,00	89.177,073
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	0,00	4.794.232,256	4.794.232,26
IV	Chi từ nguồn BS có mục tiêu NS tỉnh cho NS huyện	120.896,00	0,000	-120.896,00
V	Chi nộp trả ngân sách cấp trên		125.562,622	125.562,62
C	BỘI CHI NSĐP/KẾT DƯ NSĐP	152.800,00	359.795,936	206.995,94	235%
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	25.900,00	27.851,375	1.951,38	108%
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	25.900,00	27.851,375	1.951,38
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh		0,000	0,00
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	178.700,00	33.345,512	-145.354,49
I	Vay để bù đắp bội chi	152.800,00	5.494,137	-147.305,86
II	Vay để trả nợ gốc	25.900,00	27.851,375	1.951,38
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP	0,00	133.647,986	133.647,99

Biểu mẫu số 50

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số: 100/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)	4.280.000	3.261.110	8.162.716,056	7.259.676,331	191%	223%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	4.150.000	3.131.110	4.753.715,284	3.850.675,559	115%	123%
I	Thu nội địa	3.500.000	3.131.110	4.054.746,368	3.807.566,460	116%	122%
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý (1)	200.000	200.000	242.346,007	242.346,007	121%	121%
1.1	Thuế giá trị gia tăng	159.000	159.000	166.409,693	166.409,693	105%	105%
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14.000	14.000	49.805,811	49.805,811	356%	356%
1.3	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước			-	-
1.4	Thuế tài nguyên	27.000	27.000	26.130,503	26.130,503	97%	97%
1.5	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước, măt biển		0	-	-
1.6	Thu khác		0	-	-
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2)	35.000	35.000	52.480,273	52.480,273	150%	150%
2.1	Thuế giá trị gia tăng	20.000	20.000	32.463,870	32.463,870	162%	162%
2.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14.500	14.500	18.790,971	18.790,971	130%	130%
2.3	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước	100	100	31,510	31,510	32%	32%
2.4	Thuế tài nguyên	400	400	1.193,922	1.193,922	298%	298%
2.5	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước, măt biển			-	-
2.6	Thu từ thu nhập sau thuế			-	-
2.7	Thu khác			-	-
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (3)	42.000	42.000	62.335,323	62.335,323	148%	148%
3.1	Thuế giá trị gia tăng	19.480	19.480	22.472,969	22.472,969	115%	115%
3.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	22.430	22.430	39.812,812	39.812,812	177%	177%
3.3	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước			-	-
3.4	Thuế tài nguyên	90	90	49,542	49,542	55%	55%
3.5	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển		0	-	-
3.6	Thu khác		0	-	-
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)	990.000	990.000	1.048.346,523	1.048.346,523	106%	106%
4.1	Thuế giá trị gia tăng	773.000	773.000	734.128.294	734.128,294	95%	95%
4.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	52.000	52.000	1 16.639,477	116.639,477	224%	224%
4.3	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dich vu trong nước	110.000	110.000	140.034,291	140.034,291	127%	127%
4.4	Thuế tài nguyên	55.000	55.000	57.544,462	57.544,462	105%	105%
4.5	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển			-	-
4.6	Thu khác			-	-
5	Thuế thu nhập cá nhân	110.000	110.000	201.681,376	201.681,376	183%	183%
6	Thuế bảo vệ môi trường	544.500	261.360	267.853,606	128.569,736	49%	49%
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước	261.360	261.360	128.569,736	-	49%
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu	283.140		139.283.870	-	49%
7	Lệ phí trước bạ	180.000	180.000	278.194,148	278.194,148	155%	155%
8	Thu phí, lệ phí	70.000	53.900	78.921,767	58.212,970	113%	108%
-	Phí và lệ phí trung ương	16.100		20.708.796	-	129%
-	Phí và lệ phí tỉnh	31.270	31.270	28.914,257	28.914,257	92%	92%
-	Phí và lệ phí huyện	22.630	22.630	23.694,227	23.694,227	105%	105%
-	Phí và lệ phí xã, phường			5.604,486	5.604,486
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp		0	16,043	16,043
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiên	5.500	5.500	11.419,206	11.419,206	208%	208%
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	28.000	28.000	166.040,680	166.040,680	593%	593%
12	Thu tiền sử dụng đất	1.130.000	1.130.000	1.334.776,510	1.334.776,510	118%	118%
	Trong đó, Thu sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (hạch toán TM 1407)			-	-
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước		0	5.799,569	5.799,569	#DIV/0!	#DIV/0!
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	40.000	40.000	38.686,627	38.686,627	97%	97%
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	15.000	8.350	23.504.421	14.479,997	157%	173%
	Trong đó: - Giấy phép do Trung ương cấp	9.500,00	2.850	12.892,034	3.867,610	136%	136%
	- Giấy phép do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp	5.500,00	5.500	10.612,387	10.612,387	193%	193%
16	Thu khác ngân sách	95.000	32.000	218.737,870	140.575,051	230%	439%
	Trong đó: - Thu khác ngân sách trung ương	63.000		78.162,819	-	124%
	Thu tiền phạt (không kể phạt ATGT, phạt tại xã)			35.294,942	8.081,057
	Thu phạt ATGT			47.994,313	3.386,190
	Thu tịch thu (không kể tịch thu tại xã)			9.193,851	5.197,115
	Tr.đó: Tịch thu chống lậu			-	-
	Thu tiền bán hàng hóa vật tư dự trữ			-	-
	Thu bán, cho thuê tài sản			21.066,208	20.953,345
	Thu thanh lý nhà làm việc			-	-
	Thu tiền cho thuê quầy bán hàng			-	-
	Thu hồi các khoản chi năm trước			86.676,102	84.963,983
	Thu khác còn lại (không kể thu khác tại xã)			18.512,455	17.993,361
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	9.000	9.000	8.982,248	8.982,248	100%	100%
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức (5)	6.000	6.000	14.624,169	14.624,169	244%	244%
19	Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước (5)			-	-
20	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước (5)			-	-
II	Thu từ dầu thô			-	-
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	650.000	0	655.859,816	-	101%
1	Thuế xuất khẩu	18.000		82.404,737	-	458%
2	Thuế nhập khẩu	14.400		35.657,827	-	248%
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu	6.700		535,920	-
4	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu			14.679,677	-
5	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu	608.500		513.148,787	-	84%
6	Phí và lệ phí khác hải quan	2.400		-	-
7	Thu khác		0	9.432,867	-
IV	Thu viện trợ		0	-	-
V	Thu từ huy động, đóng góp		0	43.109,100	43.109,100
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH		0	-	-
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC		0	61.134,385	61.134,385
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN	130.000	130.000	3.347.866,387	3.347.866,387

Biểu mẫu số 51

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số: 100/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NSĐP	10.000.856,00	13.508.916,473	135%
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	7.485.025,00	7.435.505,187	99%
I	Chi đầu tư phát triển	1.722.210,00	1.745.153,145	101%
1	Chi đầu tư các dự án (1)	1.437.910,00	1.562.469,344	109%
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn		0,000
	- Chi XDCB tập trung phân bổ	396.110,00	597.870,069	151%
	- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	1.001.800,00	925.618,419	92%
	- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	40.000,00	38.980,856	97%
2	Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP	152.800,00	0,000
3	Chi đầu tư bố trí cho các dự án vay lại		33.345,512
3	Chi thực hiện Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh (về xây dựng NTM đến năm 2020)	40.000,00	20.524,182	51%
4	Chi hỗ trợ 02 tỉnh Savannakhet, Salavan - Nước CHDCND Lào (đầu tư công trình)	4.000,00	8.000,000	200%
5	Chi thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư theo Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của HĐND tỉnh	3.000,00	0,000	0%
6	Bổ sung vốn cho các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách cấp tỉnh; cấp vốn ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh	64.500,00	103.468,000
7	Chi đầu tư khác	20.000,00	17.346,107	87%
II	Chi thường xuyên	5.395.470,00	5.686.987,872	105%
	Trong đó:		0,000
	- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	478.714,00	1.610.439,532	336%
	- Chi khoa học và công nghệ	21.896,00	21.109,770	96%
	- Chi sự nghiệp môi trường	75.934,00	99.282,180	131%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	6.649,00	2.364,170	36%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000,00	1.000,000	100%
V	Dự phòng ngân sách	175.344,00	0,000
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	184.352,00	0,000
B	CHI THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	2.394.935,00	1.153.616,409	48%
I	Bổ sung vốn thực hiện 03 chương trình MTQG	559.016,00	165.629,246	30%
1	CTMTQG giảm nghèo bền vững	174.262,00	23.769,542	14%
2	CTMTQG xây dựng nông thôn mới	168.440,00	94.834,310	56%
3	CTMTQG phát triển kinh tế vùng ĐBDTTS và MN	216.314,00	47.025,395	22%
II	Chi thực hiện các dự án, nhiệm vụ (vốn ĐTPT)	1.740.020,00	898.810,089	52%
1	Vốn ngoài nước	692.020,00	278.781,346	40%
2	Vốn trong nước	1.048.000,00	620.028,743	59%
III	Chi thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định và một số nhiệm vụ	95.899,00	89.177,073	93%
1	Vốn ngoài nước (2)	4.000,00	0,000	0%
2	Vốn trong nước	91.899,00	89.177,073	97%
C	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NS TỈNH CHO NS HUYỆN	120.896,00	0,000	0%
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		4.794.232,256
E	CHI NỘP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		125.562,621

Biểu mẫu số 52

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số: 100/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSĐP	8.919.281,00	10.595.588,719	-1.251.519,11	119%
A	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	2.926.285,00	3.829.676,639	903.391,64	131%
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	5.992.996,00	3.838.085,247	-2.154.910,75	64%
I	Chi đầu tư phát triển	1.243.785,00	879.584,121	-364.200,88	71%
1	Chi đầu tư các dự án	959.485,00	729.614,021	-229.870,98	76%
2	Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP	152.800,00	0,000	-152.800,00	0%
3	Chi thực hiện các dự án vay lại	0,00	33.345,512	33.345,51
4	Chi thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới	40.000,00	999,901	-39.000,10	2%
5	Chi hỗ trợ 02 tỉnh Savannakhet, Salavan - Nước CHDCND Lào (đầu tư công trình)	4.000,00	8.000,000	4.000,00	200%
6	Chi thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư theo Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của HĐND tỉnh	3.000,00	0,000	-3.000,00	0%
7	Bổ sung vốn cho các quỳ tài chính nhà nước ngoài ngân sách cấp tỉnh; cấp vốn ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh	64.500,00	103.468,000	38.968,00	160%
8	Chi đầu tư khác	20.000,00	4.156,687	-15.843,31	21%
II	Chi thường xuyên	2.064.671,00	1.912.224,329	-152.446,67	93%
1	Chi các hoạt động kinh tế	360.813,00	260.243,505	-100.569,49	72%
2	Chi bảo vệ môi trường	20.174,00	37.044,488	16.870,49	184%
3	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	478.714,00	473.895,035	-4.818,97	99%
4	Chi y tế, dân số và gia đình	527.956,00	523.336,002	-4.620,00	99%
5	Chi khoa học và công nghệ	21.896,00	21.109,770	-786,23	96%
6	Chi văn hóa thông tin	70.848,00	63.314,920	-7.533,08	89%
7	Chi phát thanh, truyền hình	22.096,00	26.453,812	4.357,81	120%
8	Chi thể dục thể thao	3.296,00	7.313,402	4.017,40	222%
9	Chi bảo đảm xã hội	102.894,00	34.784,241	-68.109,76	34%
10	Chi hoạt động của Cơ quan QLNN, đảng, đoàn thể	335.927,00	368.334,521	32.407,52	110%
11	Chi quốc phòng	59.934,00	53.798,728	-6.135,27	90%
12	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	12.813,00	14.476,888	1.663,89	113%
13	Chi thường xuyên khác	47.310,00	28.119,012	-19.190,99	59%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	6.649,00	2.364,170	-4.284,83	36%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000,00	1.000,000	0,00	100%
V	Dự phòng ngân sách	97.604,00	0,000	-97.604,00	0%
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	184.352,00	0,000	-184.352,00	0%
VII	Chi CTMTQG, CTMT, nhiệm vụ	2.394.935,00	1.012.130,961	-1.382.804,04	42%
1	Bổ sung vốn thực hiện chương trình MTQG	559.016,00	25.443,798	25.443,80
2	Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ và các CTMT	1.835.919,00	986.687,163	-849.231,84	54%
VIII	CHI NỘP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		30.781,665	30.781,67
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		2.927.826,833	2.927.826,83

Biểu mẫu số 53

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số: 100/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2022	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NSĐP	10.000.856	5.992.996	4.007.860	13.508.916,47	6.765.912,08	6.743.004,39	135%	113%	168%
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	7.485.025	3.598.061	3.886.964	7.435.505,19	2.795.172,62	4.640.332,57	99%	78%	119%
I	Chi đầu tư phát triển	1.722.210	1.243.785	478.425	1.745.153,15	879.584,12	865.569,02	101%	71%	181%
1	Chi đầu tư các dự án (1)	1.437.910	959.485	478.425	1.562.469,34	729.614,02	832.855,32	109%	76%	174%
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực	0			0,00
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	0	0	0	210.607,68	90.497,70	120.109,98
-	Chi khoa học và công nghệ	0	0	0	15.141,90	15.141,90
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn	0			0,00
	- Chi XDCB tập trung phân bổ	396.110	310.035	86.075	597.870,07	327.792,23	270.077,84	151%	106%	314%
	- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	1.001.800	609.450	392.350	925.618,42	367.777,13	557.841,29	92%	60%	142%
	- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	40.000	40.000	0	38.980,86	34.044,66	4.936,19	97%	85%
2	Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP	152.800	152.800	0	0,00			0%	0%
3	Chi thực hiện các dự án vay lại	0			33.345,51	33.345,51
4	Chi thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới	40.000	40.000	0	20.524,18	999,90	19.524,28	51%	2%
5	Chi hỗ trợ 02 tỉnh Savannakhet, Salavan - Nước CHDCND Lào (đầu tư công trình)	4.000	4.000	0	8.000,00	8.000,00		200%	200%
6	Chi thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư theo Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của HĐND tỉnh	3.000	3.000	0	0,00	0,00		0%	0%
7	Bổ sung vốn cho các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách cấp tỉnh; cấp vốn ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh	64.500	64.500		103.468,00	103.468,00		160%	160%
	Trong đó:
	- Bổ sung nguồn vốn cho Quỹ phát triển đất tỉnh	56.500	56.500		82.844,00	82.844,00
	- Bổ sung nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân	1.000	1.000		1.000,00	1.000,00
	- Bổ sung nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng CSXH tỉnh	7.000	7.000		10.000,00	10.000,00
	- Bổ sung vốn điều lệ cho công ty NTHH MTV XSKT				9.624,00	9.624,00
8	Chi đầu tư khác	20.000	20.000		17.346,11	4.156,69	13.189,42	87%	21%
II	Chi thường xuyên	5.395.470	2.064.671	3.330.799	5.686.987,87	1.912.224,33	3.774.763,54	105%	93%	113%
	Trong đó:	0
	- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.464.553	478.714	1.985.839	1.610.439,53	473.895,03	1.136.544,50	65%	99%	57%
	- Chi khoa học và công nghệ	21.896	21.896	0	21.109,77	21.109,77		96%	96%
	- Chi sự nghiệp môi trường	75.934	20.174	55.760	99.282,18	37.044,49	62.237,69	131%	184%	112%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	6.649	6.649		2.364,17	2.364,17		36%	36%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000		1.000,00	1.000,00		100%	100%
V	Dự phòng ngân sách	175.344	97.604	77.740	0,00			0%	0%	0%
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	184.352	184.352		0,00			0%	0%
B	CHI THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	2.394.935	2.394.935	0	1.153.616,41	1.012.130,96	141.485,45	48%	42%
I	Bổ sung vốn thực hiện chương trình MTQG	559.016	559.016	0	165.629,25	25.443,80	140.185,45
1	CTMTQG giảm nghèo bền vững	174.262	174.262	0	23.769,54	3.885,33	19.884,21
-	Chi đầu tư phát triển	123.622	123.622		11.462,44	0,00	11.462,44
-	Chi sự nghiệp	50.640	50.640		12.307,10	3.885,33	8.421,77
2	CTMTQG xây dựng nông thôn mới	168.440	168.440	0	94.834,31	6.232,28	88.602,03
-	Chi đầu tư phát triển	141.240	141.240		72.543,81	0,00	72.543,81
-	Chi sự nghiệp	27.200	27.200		22.290,50	6.232,28	16.058,23
2	CTMTQG phát triển kinh tế vùng ĐBDTTS và MN	216.314	216.314	0	47.025,39	15.326,19	31.699,21
-	Chi đầu tư phát triển	150.630	150.630		23.311,23	0,00	23.311,23
-	Chi sự nghiệp	65.684	65.684		23.714,16	15.326,19	8.387,97
II	Chi thực hiện các dự án, nhiệm vụ (vốn ĐTPT)	1.740.020	1.740.020	0	898.810,09	898.810,09	0,00	52%	52%
1	Vốn ngoài nước	692.020	692.020		278.781,35	278.781,35		40%	40%
2	Vốn trong nước	1.048.000	1.048.000		620.028,74	620.028,74	0,00	59%	59%
III	Chi thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định và một số nhiệm vụ	95.899	95.899	0	89.177,07	87.877,07	1.300,00	93%	92%
1	Vốn ngoài nước (2)	4.000	4.000		0,00	0,00		0%	0%
2	Vốn trong nước	91.899	91.899	0	89.177,07	87.877,07	1.300,00	97%	96%
	Vốn dự bị động viên	15.000	15.000		14.888,33	14.888,33	0,00	99%	99%
	Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ	2.000	2.000		0,00	0,00	0,00	0%	0%
	Thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông (2)	26.000	26.000		25.980,77	24.680,77	1.300,00	100%	95%
	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ	48.899	48.899		48.307,97	48.307,97	0,00	99%	99%
C	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NS TỈNH CHO NS HUYỆN	120.896		120.896	0,00			0%
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				4.794.232,26	2.927.826,83	1.866.405,42
E	CHI NỘP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN				125.562,62	30.781,67	94.780,96

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN