Nghị quyết 100/NQ-HĐND 2023 phân bổ dự toán ngân sách nhà nước Thái Nguyên

• Số hiệu: 100/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Thái Nguyên
• Người ký: Phạm Hoàng Sơn
• Ngày ban hành: 08/12/2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 100/NQ-HĐND	Thái Nguyên, ngày 08 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2024 TỈNH THÁI NGUYÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ MƯỜI SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 105/2023/QH15 ngày 10 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội về phân bổ dự toán ngân sách Trung ương năm 2024;

Căn cứ Thông tư số 51/2023/TT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch - tài chính ngân sách 03 năm 2024 - 2026;

Xét Tờ trình số 171/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phương án phân bổ dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2024; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phân bổ dự toán ngân sách năm 2024 tỉnh Thái Nguyên, cụ thể như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 19.515.000 triệu đồng, trong đó:

- Thu nội địa: 17.000.000 triệu đồng;

- Thu xuất nhập khẩu: 2.500.000 triệu đồng;

- Thu viện trợ, huy động, đóng góp: 15.000 triệu đồng;

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 20.400.000 triệu đồng, trong đó:

- Chi cân đối ngân sách địa phương: 18.332.115 triệu đồng;

- Chi Chương trình mục tiêu quốc gia, bổ sung có mục tiêu thực hiện chương trình, nhiệm vụ khác: 2.052.885 triệu đồng;

- Chi từ nguồn viện trợ, huy động, đóng góp: 15.000 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 tỉnh Thái Nguyên theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên Khóa XIV, Kỳ họp thứ mười sáu thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2023./.

Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Báo cáo); - Chính phủ (Báo cáo); - Bộ Tài chính (Báo cáo); - Thường trực Tỉnh ủy (Báo cáo); - Thường trực HĐND tỉnh; - Ủy ban nhân dân tỉnh; - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; - Ủy ban MTTQ tỉnh; - Các đại biểu HĐND tỉnh Khoá XIV; - Tòa án nhân dân tỉnh; - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; - Cục Thi hành án dân sự tỉnh; - Kiểm toán Nhà nước Khu vực X; - Văn phòng: Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; - TT HĐND, UBND các huyện, thành phố; - Báo Thái Nguyên, Trung tâm thông tin tỉnh; - Lưu: VT, CTHĐND.

CHỦ TỊCH Phạm Hoàng Sơn

PHỤ LỤC I

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024 TỈNH THÁI NGUYÊN
(Kèm theo Nghị quyết số 100/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2024	Trong đó
			Khối tỉnh	Khối huyện
1	2	3	4	5
	THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN	19.515.000	10.963.000	8.552.000
	Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trừ thu tiền sử dụng đất và thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	14.400.000	10.948.000	3.452.000
I	THU NỘI ĐỊA	17.000.000	8.448.000	8.552.000
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước Trung ương quản lý	935.000	930.300	4.700
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương quản lý	54.000	41.970	12.030
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	4.450.000	4.439.500	10.500
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.890.000	744.000	1.146.000
5	Thuế thu nhập cá nhân	1.300.000	1.067.100	232.900
6	Tiền sử dụng đất	5.100.000	-	5.100.000
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	26.000	-	26.000
8	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	1.300.000	-	1.300.000
9	Lệ phí trước bạ	430.000	-	430.000
10	Phí, lệ phí	230.000	157.860	72.140
11	Thuế bảo vệ môi trường	350.000	350.000	-
12	Thu khác ngân sách	630.000	432.000	198.000
13	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước	280.000	265.270	14.730
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	15.000	15.000	-
15	Thu cổ tức, lợi nhuận sau thuế	5.000	5.000	-
16	Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích ... tại xã	5.000	-	5.000
II	THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU	2.500.000	2.500.000	-
III	THU VIỆN TRỢ, HUY ĐỘNG, ĐÓNG GÓP	15.000	15.000

PHỤ LỤC II

DỰ TOÁN CHI TIẾT THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
(Kèm theo Nghị quyết số 100/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2024	Khối tỉnh	Khối huyện	Trong đó
					Thành phố Thái Nguyên	Thành phố Sông Công	Thành phố Phổ Yên	Huyện Phú Bình	Huyện Phú Lương	Huyện Đại Từ	Huyện Định Hoá	Huyện Võ Nhai	Huyện Đồng Hỷ
1	2	4	5	6	7	9	8	10	11	12	13	14	15
	THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	19.515.000	10.963.000	8.552.000	3.380.300	1.097.000	2.651.000	487.500	90.500	590.300	58.500	48.900	148.000
I	THU NỘI ĐỊA	17.000.000	8.448.000	8.552.000	3.380.300	1.097.000	2.651.000	487.500	90.500	590.300	58.500	48.900	148.000
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước Trung ương quản lý	935.000	930.300	4.700	2.400	-	2.000	-	-	300	-	-	-
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương quản lý	54.000	41.970	12.030	3.100	5.000	1.000	500	400	1.100	450	180	300
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	4.450.000	4.439.500	10.500	-	1.500	9.000	-	-	-	-	-	-
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.890.000	744.000	1.146.000	600.000	150.000	175.000	38.000	28.000	46.000	26.000	12.000	71.000
5	Thuế thu nhập cá nhân	1.300.000	1.067.100	232.900	132.900	16.000	38.000	8.500	7.200	15.000	3.800	3.500	8.000
6	Tiền sử dụng đất	5.100.000	-	5.100.000	2.000.000	500.000	2.000.000	280.000	15.000	280.000	7.000	8.000	10.000
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	26.000	-	26.000	17.600	3.000	3.500	800	220	400	60	220	200
8	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	1.300.000	-	1.300.000	335.100	360.000	285.000	100.000	6.500	185.000	400	8.000	20.000
9	Lệ phí trước bạ	430.000	-	430.000	191.000	34.000	78.500	33.000	17.000	38.000	11.000	7.500	20.000
10	Phí, lệ phí	230.000	157.860	72.140	27.800	7.500	11.000	4.000	3.800	4.900	2.940	3.000	7.200
11	Thuế bảo vệ môi trường	350.000	350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Thu khác ngân sách	630.000	432.000	198.000	64.400	17.000	45.000	20.000	12.250	19.000	6.700	6.150	7.500
13	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước	280.000	265.270	14.730	4.000	3.000	1.000	2.300	130	-	150	350	3.800
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	15.000	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Thu cổ tức, lợi nhuận sau thuế	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích ... tại xã	5.000	-	5.000	2.000	-	2.000	400	-	600	-	-	-
II	THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU	2.500.000	2.500.000	-
III	THU VIỆN TRỢ, HUY ĐỘNG, ĐÓNG GÓP	15.000	15.000	-

PHỤ LỤC III

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024 TỈNH THÁI NGUYÊN
(Kèm theo Nghị quyết số 100/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung chi	Dự toán năm 2024	Trong đó
			Tỉnh	Huyện
1	2	3	4	5
	Tổng chi ngân sách địa phương	20.400.000	9.119.376	11.280.624
A	Chi cân đối ngân sách địa phương	18.332.115	7.051.491	11.280.624
I	Chi đầu tư phát triển	6.937.535	3.117.650	3.819.885
1	Chi xây dựng cơ bản	839.601	839.601	-
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	4.722.147	1.754.075	2.968.072
	Trong đó:
	- Trích Quỹ Đầu tư phát triển	100.000	100.000	-
3	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	15.000	15.000	-
4	Chi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và giải phóng mặt bằng từ nguồn thu tiền thuê đất	1.083.421	300.000	783.421
5	Chi đầu tư khác	277.366	208.974	68.392
-	Chi trả nợ gốc	74.366	5.974	68.392
-	Kinh phí mua xi măng	85.000	85.000	-
-	Kinh phí ủy thác qua ngân hàng chính sách	18.000	18.000	-
-	Trả tiền thuê hạ tầng cho các công ty thuộc tập đoàn Samsung	100.000	100.000	-
II	Chi thường xuyên	9.704.009	3.185.453	6.518.556
1	Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề	4.240.532	697.104	3.543.428
2	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	783.377	726.802	56.575
3	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	33.271	33.271	-
4	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin, thể dục thể thao	278.024	256.664	21.360
5	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	70.527	59.227	11.300
6	Chi đảm bảo xã hội	475.566	79.871	395.695
7	Sự nghiệp kinh tế	1.221.739	553.267	668.472
8	Chi quản lý hành chính	1.983.521	594.573	1.388.948
9	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	224.414	14.445	209.969
10	Chi quốc phòng an ninh địa phương	303.048	115.331	187.717
11	Chi khác của ngân sách	89.990	54.898	35.092
III	Dự phòng ngân sách	342.689	145.395	197.294
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	-
V	Chi lãi, phí do chính quyền địa phương vay	58.737	1.201	57.536
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	1.288.145	600.792	687.353
B	Chi Chương trình mục tiêu quốc gia, bổ sung có mục tiêu thực hiện chương trình, nhiệm vụ khác	2.052.885	2.052.885
C	Chi từ nguồn viện trợ, huy động, đóng góp (*)	15.000	15.000

Ghi chú:

(*) Dự toán chi từ nguồn viện trợ, huy động, đóng góp năm 2024 là 15 tỷ đồng, thực hiện ghi thu - ghi chi theo tiến độ giải ngân và trong phạm vi dự toán được giao

PHỤ LỤC IV

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2024 CÁC ĐƠN VỊ KHỐI TỈNH QUẢN LÝ VÀ CÁC ĐƠN VỊ KHÁC
(Kèm theo Nghị quyết số 100/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Đơn vị	Tổng số chi ngân sách khối tỉnh	Trừ tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Số được chi từ ngân sách nhà nước	Trong đó
					Quản lý hành chính	Sự nghiệp Giáo dục và đào tạo, dạy nghề	Sự nghiệp y tế, dân số - gia đình	Sự nghiệp khoa học công nghệ	Sự nghiệp PTTH, VHTT và TT	Chi đảm bảo xã hội	Sự nghiệp kinh tế và đơn vị sự nghiệp khác	Sự nghiệp quốc phòng an ninh	Chi khác của ngân sách
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TỔNG SỐ	3.203.691	18.238	3.185.453	594.573	697.104	726.802	33.271	315.891	79.871	567.712	115.331	54.898
I	KHỐI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC	2.026.707	15.789	2.010.918	376.094	559.914	386.140	33.271	211.908	79.871	363.720
1	Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội - Hội đồng nhân dân	38.677	155	38.522	38.522
2	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	59.785	240	59.545	58.820						725
3	Sở Ngoại vụ	9.255	74	9.181	9.181
4	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	167.776	1.466	166.310	58.398						107.912
6	Sở Kế hoạch và Đầu tư	16.211	207	16.004	10.984						5.020
7	Sở Tư pháp	16.968	217	16.751	8.017	100					8.634
8	Sở Công Thương	27.649	273	27.376	13.310						14.066
9	Sở Khoa học và Công nghệ	40.283	125	40.158	6.887			33.271
10	Sở Tài chính	18.116	210	17.906	17.906
11	Sở Xây dựng	11.492	148	11.344	10.544						800
12	Sở Giao thông vận tải	77.752	248	77.504	10.735						66.769
13	Sở Giáo dục và Đào tạo	510.725	5.038	505.687	12.777	492.910
14	Sở Y tế	396.345	4.447	391.898	9.758		382.140
15	Sở Lao động - Thương binh và xã hội	123.149	903	122.246	11.179	23.559	4.000			79.871	3.637
16	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	223.683	781	222.902	9.764	40.695			172.443
17	Sở Tài nguyên và Môi trường	133.338	349	132.989	11.959						121.030
18	Sở Thông tin và Truyền thông	46.292	189	46.103	5.788	850			39.465
19	Sở Nội vụ	68.447	321	68.126	46.438	1.500					20.188
20	Thanh tra tỉnh	10.916	141	10.775	10.775
21	Ban Dân tộc tỉnh	7.353	66	7.287	7.287
22	Ban Quản lý các khu công nghiệp	20.774	183	20.591	6.608	300					13.683
23	Văn phòng Ban an toàn giao thông	1.721	8	1.713	457						1.256
II	KHỐI HỘI ĐOÀN THỂ	90.590	556	90.034	56.716	-	-	-	-	-	550	-	32.768
1	Mặt trận Tổ quốc	11.969	88	11.881	11.331						550
2	Tỉnh Đoàn Thái Nguyên	6.691	88	6.603	6.603
3	Hội Liên hiệp Phụ nữ	8.059	100	7.959	7.959
4	Hội Nông dân	8.138	82	8.056	8.056
5	Hội Cựu chiến binh	2.805	38	2.767	2.767
6	Liên minh Hợp tác xã	9.437	36	9.401									9.401
7	Liên hiệp các hội KHKT tỉnh	2.303	8	2.295									2.295
8	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị	380		380									380
9	Hội Văn học nghệ thuật	6.785	26	6.759									6.759
10	Hội Nhà báo	2.561	16	2.545									2.545
11	Hội Luật gia	165		165									165
12	Hội Chữ thập đỏ	3.806	45	3.761									3.761
13	Hội Người cao tuổi	679		679									679
14	Hội Người mù	457		457									457
15	Hội Đông y	1.763	29	1.734									1.734
16	Hội Nạn nhân chất độc da cam	432		432									432
17	Hội Cựu Thanh niên xung phong	330		330									330
18	Hội Bảo trợ người KT & bảo vệ quyền trẻ em	564		564									564
19	Hội Khuyến học	366		366									366
20	Hội Hữu nghị Việt lào	1.190		1.190									1.190
21	Hội Làm vườn	390		390									390
22	Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa	300		300									300
23	Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng	100		100									100
24	Hiệp hội doanh nghiệp	920		920									920
25	Trích kết quả thanh tra và các nhiệm vụ khác	20.000		20.000	20.000
III	KHỐI TỈNH ỦY (**)	218.430	868	217.562	160.745		24.096		32.721
IV	CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP	551.398	1.025	550.373	1.018	137.190	-	-	71.262	-	203.442	115.331	22.130
1	Nhà khách Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	1.851	44	1.807							1.807
2	Trung tâm Thông tin tỉnh	12.084	49	12.035					12.035
3	Đài Phát thanh - Truyền hình	59.478	251	59.227					59.227
4	Trường Chính trị tỉnh	17.891	88	17.803		17.803
5	Trường Cao đẳng Thái Nguyên	86.928	593	86.335		86.335
6	Trường Cao đẳng Y tế	14.852		14.852		14.852
7	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn	20.000		20.000							20.000
8	Công an tỉnh	46.531		46.531		1.000						45.531
9	Ban Chỉ huy PCTT và TKCN	2.594		2.594							2.594
10	Cục Quản lý thị trường (***)	1.018		1.018	1.018
11	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	87.000		87.000		17.200						69.800
12	Một số nhiệm vụ chi khác	22.130	-	22.130	-	-	-	-	-	-	-	-	22.130
	- Đối ứng dự án	20.000		20.000									20.000
	- Mở rộng mẫu điều tra thống kê (Cục thống kê)	1.130		1.130									1.130
	- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh	400		400									400
	- Tòa án nhân dân tỉnh	400		400									400
	- Cục Thi hành án dân sự tỉnh	200		200									200
13	Kinh phí thực hiện dịch vụ công ích thủy lợi và duy tu sửa chữa nâng cấp các công trình nông nghiệp	89.041	-	89.041	-	-	-	-	-	-	89.041	-	-
	Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Thái Nguyên	84.109		84.109							84.109
	Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Nam Sông Thương	4.932		4.932							4.932
14	Kinh phí chương trình, đề án, dự án, tổ chức các ngày lễ lớn của tỉnh	20.000		20.000							20.000
15	Kinh phí nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị quyết của HĐND	70.000		70.000							70.000
V	BẢO HIỂM Y TẾ	316.566		316.566			316.566

Ghi chú:

(*) Sở Tài nguyên và Môi trường đã bao gồm kinh phí thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, trích lập bản đồ, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 59.750 triệu đồng

(**) Khối Tỉnh ủy: Đã bao gồm kinh phí hỗ trợ huyện đảo Trường Sa

(***) Cục Quản lý Thị trường: Đã bao gồm kinh phí hỗ trợ mua sắm thiết bị kiểm tra nhanh chất lượng xăng dầu phục vụ hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả cấp tỉnh

PHỤ LỤC V

SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 100/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp	Nguồn cải cách tiền lương năm trước chuyển sang	Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản	Kinh phí chi từ nguồn thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa	Tổng thu bổ sung từ ngân sách tỉnh	Trong đó		Tổng chi ngân sách huyện, thành phố	Trong đó
								Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu		Chi chuyển nguồn cải cách tiền lương	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	Ghi thu - ghi chi tiền thuê đất	Chi trả gốc, lãi vay	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo	Dự phòng ngân sách
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Tổng số:	8.552.000	5.911.744	1.051.251	35.280	43.016	4.239.333	3.750.338	488.995	11.280.624	687.353	2.968.072	783.421	125.928	3.543.428	197.294
1	Thành phố Thái Nguyên	3.380.300	2.067.508	463.372	6.500	21.000	250.954	0	250.954	2.809.334	405.677	739.072	200.000	125.928	639.896	50.835
2	Thành phố Sông Công	1.097.000	705.480	72.581		3.750	170.716	159.379	11.337	952.527	55.702	440.000	43.000		185.641	16.934
3	Thành phố Phổ Yên	2.651.000	1.853.844	255.793	3.200	10.350	424.739	367.206	57.533	2.547.926	215.237	1.260.000	265.000		404.624	42.577
4	Huyện Phú Bình	487.500	424.368	67.287		4.250	570.477	562.547	7.930	1.066.382	10.737	238.000	94.000		398.570	18.330
5	Huyện Phú Lương	90.500	77.412	18.943	2.500	325	493.418	451.229	42.189	592.598	0	13.500	414		320.112	10.678
6	Huyện Đại Từ	590.300	552.116	66.397	9.480	2.546	775.166	734.998	40.168	1.405.705	0	255.000	180.000		511.758	22.412
7	Huyện Định Hoá	58.500	49.336	27.655		350	619.000	581.908	37.092	696.341	0	6.300	93		375.574	12.375
8	Huyện Đồng Hỷ	148.000	136.690	32.149	9.100	425	404.649	396.305	8.344	583.013	0	9.000	34		326.590	12.465
9	Huyện Võ Nhai	48.900	44.990	47.074	4.500	20	530.214	496.766	33.448	626.798	0	7.200	880		380.663	10.688

Ghi chú:

1. Phí Bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản và kinh phí chi từ nguồn thu tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa: Thực hiện điều tiết cho các địa phương theo số thực tế phát sinh nộp vào ngân sách nhà nước.

2. Nguồn cải cách tiền lương năm trước chuyển sang là số tạm tính.

PHỤ LỤC VI

NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 100/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Tổng số	Trong đó
			Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp
	Tổng số	3.004.040	1.657.440	1.346.600
I	Hỗ trợ vốn đầu tư	1.272.400	1.272.400	-
1	Vốn ngoài nước	17.400	17.400
2	Vốn đầu tư ngành, lĩnh vực	1.255.000	1.255.000
II	Bổ sung có mục tiêu vốn sự nghiệp	1.019.742	-	1.019.742
1	Vốn ngoài nước	-
2	Vốn trong nước	1.019.742	-	1.019.742
-	Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, nhiệm vụ, chính sách theo quy định	951.155	-	951.155
-	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	6.042		6.042
-	Kinh phí thực hiện Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững	7.782		7.782
-	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ	54.763		54.763
III	Chương trình mục tiêu quốc gia	711.898	385.040	326.858
1	CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	398.352	196.493	201.859
2	CTMTQG giảm nghèo bền vững	81.890	4.392	77.498
3	CTMTQG xây dựng nông thôn mới	231.656	184.155	47.501

Ghi chú: Căn cứ nguyên tắc, tiêu chí đã được HĐND tỉnh phê duyệt, giao UBND tỉnh phân bổ chi tiết cho các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện theo quy định./.

PHỤ LỤC VII

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 100/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên) (*)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024
I	Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	19.515.000
1	Thu nội địa	17.000.000
2	Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu	2.500.000
3	Thu viện trợ, huy động, đóng góp	15.000
II	Thu ngân sách địa phương	20.400.000
1	Thu ngân sách địa phương theo phân cấp	16.172.160
-	Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%	8.328.000
-	Các khoản thu phân chia	7.844.160
2	Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương	3.004.040
-	Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, nhiệm vụ, chính sách theo quy định	951.155
-	Bổ sung thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; bổ sung có mục tiêu thực hiện chương trình, nhiệm vụ khác	2.052.885
3	Thu chuyển nguồn từ năm trước sang	1.208.800
4	Thu viện trợ, huy động, đóng góp	15.000
III	Chi ngân sách địa phương	20.400.000
1	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương	18.332.115
-	Chi đầu tư phát triển	6.937.535
-	Chi thường xuyên	9.704.009
-	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	1.288.145
-	Chi trả lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	58.737
-	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
-	Dự phòng ngân sách	342.689
2	Chi Chương trình mục tiêu quốc gia; bổ sung có mục tiêu thực hiện chương trình, nhiệm vụ khác	2.052.885
3	Chi từ nguồn viện trợ, huy động, đóng góp	15.000

(*) Dự toán chi từ nguồn viện trợ, huy động, đóng góp năm 2024 là 15 tỷ đồng, thực hiện ghi thu - ghi chi theo tiến độ giải ngân và trong phạm vi dự toán được giao

PHỤ LỤC VIII

KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ CỦA TỈNH NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 100/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024
A	MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	4.851.648
B	BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
C	KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ
I	Tổng dư nợ đầu năm	1.134.677
	Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)	23%
1	Vay trong nước (Vay ngân hàng phát triển)	118.926
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	1.015.751
II	Tổng mức vay trong năm
1	Vay trong nước
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước
3	Vốn khác
III	Trả nợ gốc vay trong năm	92.031
1	Theo nguồn vốn vay	92.031
-	Vay trong nước (Vay ngân hàng phát triển)	17.665
-	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	74.366
2	Theo nguồn trả nợ	92.031
-	Bội thu ngân sách địa phương	74.366
-	Nguồn khác (thu hồi của Công ty Điện lực và các hợp tác xã điện thuộc dự án REII)	17.665
IV	Tổng dư nợ cuối năm	1.042.646
	Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)	21%
1	Vay trong nước	101.261
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	998.086