Nghị quyết 08/NQ-HĐND 2022 điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách xã Cần Giờ Hồ Chí Minh

• Số hiệu: 08/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Huyện Cần Giờ
• Người ký: Nguyễn Quyết Thắng
• Ngày ban hành: 20/07/2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 08/NQ-HĐND	Cần Giờ, ngày 20 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 11

(Ngày 13,14 tháng 7 năm 2020)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019,

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020;

Căn cứ Công văn số 199/UBND-VX ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tạm giao số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách phường, xã, thị trấn năm 2020.

Xét Tờ trình số 3104/TTr-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện về điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách xã, thị trấn năm 2020; Báo cáo thẩm tra số 147/BC-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân huyện thống nhất điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách xã, thị trấn năm 2020 với tổng số tiền 1.503,684 triệu đồng, cụ thể:

* Tổng chi ngân sách địa phương: 707.131,47 triệu đồng, trong đó điều chỉnh:

- Chi quản lý Nhà nước - Đảng - Đoàn thể: 140.570,56 triệu đồng.

- Dự phòng ngân sách: 19.159,68 triệu đồng.

* Phân bổ ngân sách xã, thị trấn:

- Điều chỉnh giảm tổng thu ngân sách xã, thị trấn năm 2020: 96.266,65 triệu đồng, bao gồm:

+ Thu điều tiết hưởng theo phân cấp: 6.634,6 triệu đồng.

+ Thu chuyển giao từ ngân sách cấp huyện: 86.147,05 triệu đồng.

+ Nguồn cải cách tiền lương chuyển sang cân đối chi thường xuyên: 3.485 triệu đồng.

- Điều chỉnh giảm tổng dự toán chi ngân sách xã, thị trấn năm 2020: 96.266,65 triệu đồng.

(Đính kèm biểu số 30, 34, 37, 39, 41)

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Hội đồng nhân dân huyện giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này.

2. Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân huyện, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ khóa X, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2020.

Nơi nhận: - Như Điều 2, - Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, - Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội và HĐND TP; - Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, - Thường trực Huyện ủy; - Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; - Thường trực Ủy ban nhân dân huyện; - Văn phòng Huyện ủy, - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, - Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, - Thủ trưởng các phòng, ban huyện; - Đài Truyền thanh huyện; - HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, thị trấn, - Trang Thông tin điện tử huyện, - Đài Truyền thanh huyện, - VP. CVP, PVP/TH, - Lưu VT, H

CHỦ TỊCH Nguyễn Quyết Thắng

Biểu mẫu số 30

CÂN ĐỐI NGUỒN THU CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH CẤP XÃ NĂM 2020

(Dùng cho ngân sách tỉnh, huyện)

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2019	Ước thực hiện năm 2019	Dự toán năm 2020	So sánh DT 2020/UTH2019
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4=2-1	4=2/1
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
I	Nguồn thu ngân sách	688,656	2,190,407	697,011	- 1,493,396	31 82
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	13,720	17,460	15,919	- 1,541	91 17
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	674,936	1,648,643	669,668	- 978,975	40 62
	Thu bổ sung cân đối ngân sách	673,833	673,833	669,668	- 4,165	99 38
-	Thu bổ sung có mục tiêu	1,103	974,810		- 974,810	-
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính (1)				-
4	Thu kết dư		465,246		- 465,246	-
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		59,058	11,424	- 47,634	19 34
II	Chi ngân sách	688,656	2,049,765	697,011	8,355	101 21
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh (huyện)	600,149	1,944,942	609,361	9,212	101 53
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	88,507	93,399	87,650	- 857	99 03
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	88,507	88,507	87,650	- 857	99 03
-	Chi bổ sung có mục tiêu		4,892		-
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau		11,424
III	Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP
B	NGÂN SÁCH XÃ
I	Nguồn thu ngân sách	94,264	137,273	96,267	- 41,007	70 13
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	5,757	6,668	6,635	- 33	99 51
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	88,507	93,399	86,147	- 7,252	92 24
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	88,507	88,507	86,147	- 2,360	97 33
-	Thu bổ sung có mục tiêu		4,892		- 4,892	-
3	Thu kết dư		34,193		- 34,193	-
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		3 014	3,485	471	115 63
II	Chi ngân sách	94,264	136,686	96,267	2,003	102 12
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện (xã)	94,264	133 201	96,267	2,003	102 12
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới (2)				-
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách				-
-	Chi bổ sung có mục tiêu
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau		3,485

Biểu mẫu số 34

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH CẤP XÃ THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2020	Dự toán năm 2020
			Huyện	xã
A	B			1
	TỔNG CHI NSĐP	707,131	698,515	96,267
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1)		87,650
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỆN, XÃ) THEO LĨNH VỰC	707,131	610,865	96,267
I	Chi đầu tư phát triển	-	-	-
1	Chi đầu tư cho các dự án	-
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	-
-	Chi khoa học và công nghệ	-
-	Chi quốc phòng	-
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	-
-	Chi y tế, dân số và gia đình	-
-	Chi văn hóa thông tin	-
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	-
-	Chi thể dục thể thao	-
-	Chi bảo vệ môi trường	-
-	Chi các hoạt động kinh tế	-
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	-
-	Chi bảo đảm xã hội	-
-	Chi đầu tư khác	-
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	-
3	Chi đầu tư phát triển khác	-
II	Chi thường xuyên	687,970	591,705	96,267
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	275,801	275,801
-	Chi khoa học và công nghệ (2)	380	380
-	Chi quốc phòng	17,517	4,400	13,117
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	10,769	3,166	7,603
-	Chi y tế, dân số và gia đình	34,882	34,882
-	Chi văn hóa thông tin	9,154	9,154
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	2,482	2,482
-	Chi thể dục thể thao	3,069	3,069
-	Chi bảo vệ môi trường	23,368	23,368
-	Chi các hoạt động kinh tế	129,658	127,199	2,459
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	140,571	67,833	72,737
-	Chi bảo đảm xã hội	34,559	34,559
-	Chi thường xuyên khác	5,760	5,410	350
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)	-
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	-
V	Dự phòng ngân sách	19,160	19,160
VII	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

Biểu mẫu số 37

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỆN, XÃ) CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó				Chi hoạt động của cơ quan QLNN, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi khác	Chi bổ sung ngân sách cấp dưới
													Chi giao thông	Kiến thiết thị chính	Sự nghiệp kinh tế khác	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13	14	15	16
	TỔNG SỐ	677,850	275,801	380	4,400	3,166	34,882	9,154	2,482	3,069	23,368	127,199	18,405	25,689	36,378	46,727	67,833	34,559	5,410	86,147
I	Quản lý Nhà nước, đảng đoàn thể	200,928	995	380	-	-	7,399	-	-	-	21,720	73,498	16,565	23,120	33,013	800	64,855	32,082	-
1	Hành chính NN	188,923	995	380	-	-	7,399	-	-	-	21,720	73,498	16,565	23,120	33,013	800	52,850	32,082	-
1.1	VP HĐND&UBND	12,844															12,844
1.2	P. Tư pháp	2,213															2,213
1.3	P. Tài chính-KH	6,528															3,593	2,935
1.4	P. Quản lý Đô thị	78,939										71,094	16,565	23,120	31,409		7,846
1.5	P. Kinh tế	5,175		380								1,400			600	800	3,394
1.6	P. Giáo dục-ĐT	4,485										-					4,485
1.7	P. Y tế	3,833					2,076					-					1,757
1.8	P. LĐ-TB&XH	37,577	35				5,323					-					3,072	29,147
1.9	P. Văn hóa TT	2,066										-					2,066
1.10	P. Tài nguyên-MT	26,716									21,720	1,004			1,004		3,993
1.11	P. Nội vụ	6,565	960									-					5,605
1.12	Thanh tra huyện	1,983										-					1,983
2	Khối Đoàn thể	12,005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,005	-	-
2.1	Mặt trận Tổ quốc	3,307										-					3,307
2.2	Huyện Đoàn	2,336										-					2,336
2.3	Hội LH Phụ nữ	2,004										-					2,004
2.4	Hội Nông dân	1,660										-					1,660
2.5	Hội Cựu chiến binh	1,060										-					1,060
2.6	Hội Chữ thập đỏ	950										-					950
2.7	Ban Đại diện Hội Người cao tuổi	90										-					90
2.8	Hội Khuyến học	165															165
2.9	Hội Nạn nhân chất độc da cam	129															129
2.10	Hội Đông Y	71															71
2.11	Hội Luật gia	71															71
2.12	Hội Cựu thanh niên xung Phong	110															110
2.13	Hội Nghề cá	50															50
II	Sự nghiệp y tế	30,000	-	-	-	-	27,483	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,477	40
1	Bệnh viện	-										-
2	Trung tâm Y tế	-										-
4	Bảo hiểm xã hội	30,000					27,483					-						2,477	40
III	Sự nghiệp giáo dục	274,806	274,806	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên	7,017	7,017									-
2	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị	2,359	2,359									-
3	Giáo dục phổ thông	265,430	265,430									-
IV	Sự nghiệp văn hóa - thông tin	8,464	-	-	-	-	-	8,464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Trung tâm Văn hoá	6,515						6,515				-
2	Nhà Thiếu nhi	1,949						1,949				-
V	Sự nghiệp phát thanh	2,162	-	-	-	-	-	-	2,162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Đài truyền thanh	2,162							2,162			-
VI	Sự nghiệp thể dục thể thao	2,974	-	-	-	-	-	-	-	2,974	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Trung tâm Thể dục - TT	2,974								2,974		-
VII	Sự nghiệp kinh tế	44,955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,955	-	-	-	44,955	-	-	-
1	BQL Rừng Phòng hộ	44,955										44,955				44,955
VIII	An ninh	3,296	-	-	-	3,166	-	-	-	-	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Công an	3,296				3,166					130
IX	Quốc phòng	5,918	-	-	4,400	-	-	-	-	-	1,518	-	-	-	-	-	-	-	-
01	Ban chỉ huy Quân sự	3,800			3,800
02	BCH Biên phòng	2,118			600						1 518
	Hỗ trợ khác	3,355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,355
01	Ban Giảm nghèo	971																	971
02	Tòa Án	500																	500
03	Viện Kiểm sát	336																	336
04	Phòng Thống kê	140																	140
05	Thi hành án dân sự	324																	324
06	Chi cục thuế	421																	421
07	Kho bạc nhà nước	219																	219
08	Liên đoàn lao động	60																	60
09	Đội Quản lý thị trường	70																	70
10	Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến	214																	214
11	Hội Liên hiệp Thanh niên	100																	100
VIII	Các nhiệm vụ chi khác	14,845	-	-	-	-	-	690	320	95	-	8,746	1,841	2,569	3,365	972	2,979	-	2,015	-
1	Lực lượng phối hợp ATGT	700										700			700
2	Chi hỗ trợ tăng thu nhập NQ 03 BQLDA-ĐTXD CG	1,386										1,386			1,386
3	Chi hỗ trợ tăng thu nhập NQ 03 Ban bồi thường GPMB	1,279										1,279			1,279
4	Hỗ trợ hoạt động ngoài khoản	7,536						690	320	95		5,381	1,841	2 569		972	1,050
5	Kinh phí hoạt động khoản chi hành chính (biên chế giữ lại)	1,929															1,929
6	Chi hỗ trợ khác	2,015																	2,015
	Xã, Thị trấn	86,147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,147
	Xã Lý Nhơn	11,584																		11,584
	Thị trấn Cần Thạnh	11,522																		11,522
	Xã Thạnh An	11,668																		11,668
	Xã Long Hòa	11,760																		11,760
	Xã Bình Khánh	13,394																		13,394
	Xã An Thới Đông	13,538																		13,538
	Xã Tam Thôn Hiệp	12,682																		12,682

Biểu mẫu số 39

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2020

(Dùng cho ngân sách tỉnh, huyện)

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	Chia ra			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối NSĐP
				Thu NSĐP hưởng 100%	Thu phân chia
					Tổng số	Trong đó: Phần NSĐP được hưởng
A	B	1	2=3+5	3	4	5	6	7	8	9=2+6+7+8
	TỔNG SỐ	14,853	6,635	1,539	5,096	5,096	86,147		3,485	96,267
1	Xã Lý Nhơn	1,592	887	88	799	799	11,584		446	12,917
2	Thị trấn Cần Thạnh	3,070	1,042	412	630	630	11,522		679	13,243
3	Xã Thạnh An	212	36	29	7	7	11,668		150	11,854
4	Xã Long Hòa	2,557	1,147	243	904	904	11,760		812	13,719
5	Xã Bình Khánh	3,688	1,888	414	1,474	1.474	13,394		987	16,268
6	Xã An Thới Đông	2,424	1,079	220	859	859	13,538		411	15,028
7	Xã Tam Thôn Hiệp	1,310	556	133	423	423	12,682		-	13,238

Biểu mẫu số 41

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG XÃ NĂM 2020

(Dùng cho ngân sách huyện)

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Tổng chi ngân sách địa phương	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương													Chi chương trình mục tiêu				Chi chuyển nguồn sang năm sau
			Tổng số	Chi đầu tư phát triển						Chi thường xuyên			Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	Tổng số	Bổ sung vốn đầu để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
				Tổng số	Trong đó		Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước	Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT (nếu có)	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	Tổng số	Trong đó
					Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ					Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ (2)
A	B	1=2+15+19	2=3+9+ 12+13+14	3=6+7+8	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=16+ 17+18	16	17	18	19
	TỔNG SỐ									96,267	-
1	Xã Lý Nhơn									12,918
2	Thị trấn Cần Thạnh									13,243
3	Xã Thạnh An									11,854
4	Xã Long Hòa									13,719
5	Xã Bình Khánh									16,268
6	Xã An Thới Đông									15,027
7	Xã Tam Thôn Hiệp									13,238