Nghị quyết 05/NQ-HĐND 2022 phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện Nhà Bè Hồ Chí Minh 2021

• Số hiệu: 05/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Huyện Nhà Bè
• Người ký: Phạm Minh Huấn
• Ngày ban hành: 18/07/2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 05/NQ-HĐND	Nhà Bè, ngày 18 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè về phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè về kế hoạch đầu tư công năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè về phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè;

Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè về điều chỉnh chủ trương đầu tư công năm 2021 (Nguồn vốn Huyện);

Xét Tờ trình số 1282/TTr-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2021; Báo cáo thẩm tra số 26/BC-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân Huyện và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2021 như sau:

1. Thu ngân sách

1.1. Thu ngân sách nhà nước năm 2021 là 830.007 triệu đồng, đạt 69,34% dự toán (1.197.000 triệu đồng).

1.2. Thu ngân sách địa phương năm 2021 là 1.384.447 triệu đồng, đạt 203,37% dự toán Ủy ban nhân dân Thành phố giao (680.741 triệu đồng), đạt 191,68% dự toán Hội đồng nhân dân Huyện quyết định 722.280 triệu đồng).

1.2.1. Thu cân đối ngân sách là 1.284.447 triệu đồng, trong đó:

- Thu điều tiết theo phân cấp 101.151 triệu đồng, đạt 109,58% dự toán (92.308 triệu đồng)

- Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang: 82.975 triệu đồng

- Thu bổ sung từ ngân sách Thành phố: 847.097 triệu đồng

- Thu kết dư ngân sách năm trước: 353.224 triệu đồng

1.2.2. Ghi thu: 0 triệu đồng

1.3. Thu ngân sách cấp Huyện: 1.291.633 triệu đồng

1.4. Thu ngân sách cấp Xã: 434.365 triệu đồng

2. Chi ngân sách

2.1. Chi ngân sách địa phương là 1.181.486 triệu đồng, đạt 173,56% dự toán Ủy ban nhân dân Thành phố giao (680.741 triệu đồng), đạt 163,58% dự toán Hội đồng nhân dân Huyện quyết định (722.280 triệu đồng). Cụ thể:

- Chi đầu tư phát triển: 29.137 triệu đồng, đạt 70,14% dự toán Hội đồng nhân dân Huyện quyết định (41.539 triệu đồng).

- Chi thường xuyên: 912.308 triệu đồng, đạt 134,02% dự toán Ủy ban nhân dân Thành phố giao (680.741 triệu đồng), đạt 134,02% dự toán Hội đồng nhân dân Huyện quyết định (680.741 triệu đồng).

- Chi chuyển nguồn sang năm sau: 217.386 triệu đồng.

- Chi nộp ngân sách cấp trên: 22.655 triệu đồng.

2.2. Chi ngân sách cấp Huyện: 1.110.150 triệu đồng, đạt 173,83% dự toán Ủy ban nhân dân Thành phố giao (638.631 triệu đồng) và bằng 163,22% dự toán Hội đồng nhân dân Huyện quyết định (680.170 triệu đồng).

2.3. Chi ngân sách cấp Xã: 412.887 triệu đồng, đạt 485,4% dự toán Ủy ban nhân dân Thành phố giao (85.061 triệu đồng) và bằng 468,2% dự toán Hội đồng nhân dân Huyện quyết định (88.186 triệu đồng).

3. Kết dư ngân sách: 202.961 triệu đồng

3.1. Ngân sách cấp Huyện: 181.483 triệu đồng

3.2. Ngân sách cấp xã: 21.478 triệu đồng

(Đính kèm biểu báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021)

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện, các Ban Hội đồng nhân dân Huyện và đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè khóa XI, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2022./.

Nơi nhận: - Thường trực HĐND TP; - Thường trực UBND TP; - Sở Tài chính TP; - Thường trực Huyện ủy; - Thường trực HĐND Huyện; - UBND Huyện: CT, các PCT; - Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện; - Vp Huyện ủy, Vp HĐND và UBND Huyện; - Các phòng, ban chuyên môn thuộc Huyện; - Đại biểu HĐND Huyện; - Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn; - Lưu: VT.

CHỦ TỊCH Phạm Minh Huấn

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung chi	Dự toán năm						Quyết toán năm			So sánh (%)
		Cấp trên giao (Ủy ban nhân dân Thành phố giao)			HĐND Quyết định			Tổng số chi NSĐP	Chi NS cấp huyện	Chi NS cấp xã	Cấp trên giao (Ủy ban nhân dân Thành phố giao)			HĐND quyết định
		Tổng số chi NSĐP	Chi NS cấp huyện	Chi NS cấp xã	Tổng số chi NSĐP	Chi NS cấp huyện	Chi NS cấp xã				Tổng số chi NSĐP	Chi NS cấp huyện	Chi NS cấp xã	Tổng số chi NSĐP	Chi NS cấp huyện	Chi NS cấp xã
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7/1	11=8/2	12=9/3	13=7/4	14=8/5	15=9/6
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	680.741.000.000	595.680.000.000	85.061.000.000	722.280.000.000	634.094.000.000	88.186.000.000	1.158.830.586.251	745.943.663.841	412.886.922.410	170,23	125,23	485,40	160,44	117,64	468,20
I	Chi đầu tư phát triển	0	0	0	41.539.000.000	41.539.000.000	0	29.137.066.775	29.137.066.775	0				70,14	70,14
1	Chi đầu tư phát triển cho chương trình, dự án theo lĩnh vực	0	0	0	39.539.000.000	39.539.000.000	0	27.137.066.775	27.137.066.775	0				68,63	68,63
1.1	Chi quốc phòng	0	0	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0				0,00	0,00
1.2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	0	0	0	100.000.000	100.000.000	0	3.126.744.000	3.126.744.000	0				3,126,74	3,126,74
1.4	Chi Khoa học và công nghệ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Chi Y tế, dân số và gia đình	0	0	0	41.000.000	41.000.000	0	0	0	0				0,00	0,00
1.6	Chi Văn hóa thông tin	0	0	0	127.000.000	127.000.000	0	2.276.691	2.276.691	0				1,79	1,79
1.7	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	Chi Thể dục thể thao	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9	Chi Bảo vệ môi trường	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10	Chi các hoạt động kinh tế	0	0	0	21.604.000.000	21.604.000.000	0	7.887.512.945	7.887.512.945	0				36,51	36,51
1.11	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	0	0	0	17.567.000.000	17.567.000.000	0	16.120.533.139	16.120.533.139	0				91,77	91,77
1.12	Chi Bảo đảm xã hội	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.13	Chi ngành, lĩnh vực khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp hoạt động công ích và các quỹ	0	0	0	2.000.000.000	2.000.000.000	0	2.000.000.000	2.000.000.000	0				100,00	100,00
2.1	Chi hỗ trợ doanh nghiệp và Quỹ tài chính của Nhà nước (Chi hỗ trợ cấp bù lãi vay chính sách chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Hỗ trợ hoạt động tín dụng Nhà nước (Chi bổ sung nguồn vốn cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác)	0	0	0	2.000.000.000	2.000.000.000	0	2.000.000.000	2.000.000.000	0				100,00	100,00
3	Chi đầu tư phát triển khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Chi trả nợ lãi vay theo quy định	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Chi thường xuyên	667.826.000.000	582.765.000.000	85.061.000.000	667.826.000.000	581.282.109.000	86.543.891.000	912.307.561.949	543.160.519.707	369.147.042.242	136,61	93,20	433,98	136,61	93,44	426,54
2.1	Chi sự nghiệp quốc phòng	16.093.000.000	3.000.000.000	13.093.000.000	16.352.763.000	3.700.000.000	12.652.763.000	27.561.346.298	18.141.796.784	9.419.549.514	171,26	604,73	71,94	168,54	490,32	74,45
2.2	Chi sự nghiệp an ninh và trật tự an toàn xã hội	6.595.000.000	3.000.000.000	3.595.000.000	5.894.453.000	2.300.000.000	3.594.453.000	7.589.867.402	3.413.742.165	4.176.125.237	115,09	113,79	116,16	128,76	148,42	116,18
2.3	Chi Sự nghiệp Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	363.456.000.000	363.456.000.000	0	363.456.000.000	363.456.000.000	0	315.911.344.321	315.906.264.321	5.080.000	86,92	86,92		86,92	86,92
2.3.1	Chi sự nghiệp giáo dục	360.143.000.000	360.143.000.000	0	359.304.038.000	359.304.038.000	0	313.406.369.796	313.401.289.796	5.080.000	87,02	87,02		87,23	87,22
2.3.2	Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	2.462.000.000	2.462.000.000	0	3.177.762.000	3.177.762.000	0	2.361.929.843	2.361.929.843	0	95,94	95,94		74,33	74,33
2.3.3	Chi đào tạo lại	851.000.000	851.000.000	0	974.200.000	974.200.000	0	143.044.682	143.044.682	0	16,81	16,81		14,68	14,68
2.3.4	Chi Chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Chi Sự nghiệp khoa học và công nghệ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Chi Sự nghiệp Y tế, dân số và gia đình	19.960.000.000	19.960.000.000	0	19.960.000.000	19.960.000.000	0	21.898.443.996	20.824.356.496	1.074.087.500	109,71	104,33		109,71	104,33
2.6	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	5.935.000.000	5.935.000.000	0	5.876.256.000	5.576.256.000	300.000.000	5.050.715.123	4.743.291.923	307.423.200	85,10	79,92		85,95	85,06	102,47
2.7	Chi Sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn	2.395.000.000	2.395.000.000	0	2.685.974.000	2.685.974.000	0	2.514.867.738	2.514.867.738	0	105,00	105,00		93,63	93,63
2.8	Chi Thể dục thể thao	3.296.000.000	3.296.000.000	0	3.659.975.000	3.659.975.000	0	3.336.496.028	3.261.491.028	75.005.000	101,23	98,95		91,16	89,11
2.9	Chi Bảo vệ môi trường	35.461.000.000	35.461.000.000	0	35.461.000.000	35.461.000.000	0	26.764.118.000	26.764.118.000	0	75,47	75,47		75,47	75,47
	+ Chi quét thu gom rác + Vận chuyển rác	35.361.000.000	35.361.000.000	0	35.361.000.000	35.361.000.000	0	26.754.946.000	26.754.946.000	0	75,66	75,66		75,66	75,66
	+ Chi sự nghiệp môi trường khác	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0	9.172.000	9.172.000	0	9,17	9,17		9,17	9,17
2.10	Chi sự nghiệp kinh tế	53.940.000.000	52.140.000.000	1.800.000.000	53.940.000.000	50.942.000.000	2.998.000.000	40.580.687.422	38.067.249.488	2.513.437.934	75,23	73,01	139,64	75,23	74,73	83,84
2.10.1	Chi sự nghiệp nông, lâm, thủy lợi	500.000.000	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.10.2	Chi sự nghiệp thủy sản	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.10.3	Chi sự nghiệp giao thông	18.576.000.000	18.576.000.000	0	18.576.000.000	18.576.000.000	0	18.091.686.759	18.091.686.759	0	97,39	97,39		97,39	97,39
	Chi duy tu giao thông	18.576.000.000	18.576.000.000	0	18.576.000.000	18.576.000.000	0	18.091.686.759	18.091.686.759	0	97,39	97,39		97,39	97,39
	Chi khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.10.4	Chi sự nghiệp kiến thiết thị chính	23.288.000.000	23.288.000.000	0	23.288.000.000	22090.000.000	1.198.000.000	19.730.870.880	17.612.808.712	2.118.062.168	84,73	75,63		84,73	79,73	176,80
	Tiền điện chiếu sáng dân lập	1.198000.000	1.198.000.000	0	1.198.000.000	0	1.198.000.000	2.118.062.168	0	2.118.062.168	176,80	0,00		176,80		176,80
	Chăm sóc công viên cây xanh	9.563.000.000	9.563.000.000	0	9.563.000.000	9.563.000.000	0	5.158.922.629	5.158.922.629	0	53,95	53,95		53,95	53,95
	Chi duy tu thoát nước	12.527.000.000	12.527.000.000	0	12.527.000.000	12.527.000.000	0	12.453.886.083	12.453.886.083	0	99,42	99,42		99,42	99,42
	Khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.10.5	Chi sự nghiệp kinh tế khác	11.576.000.000	9.776.000.000	1.800.000.000	12.076.000.000	10.276.000.000	1.800.000.000	2.758.129.783	2.362.754.017	395.375.766	23,83	24,17	21,97	22,84	22,99	21,97
	Cấp bù giá nước sạch	3.000.000.000	3.000.000.000	0	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00	0,00
	Xây dựng kế hoạch sử dụng đất	372.000.000	372.000.000	0	372.000.000	372.000.000	0	324.971.887	324.971.887	0	87,36	87,36		87,36	87,36
	Chi phí quản lý bồn	1.447.000.000	1.447.000.000	0	1.447.000.000	1.447.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00	0,00
	KP ATGT nguồn TW hỗ trợ	1.000.000.000	1.000.000.000	0	1.000.000.000	1.000.000.000	0	272.084.000	272.084.000	0	27,21	27,21		27,21	27,21
	Kiểm kê đất đai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SNKT khác	5.757.000.000	3.957.000.000	1.800.000.000	6.257.000.000	4.457.000.000	1.800.000.000	2.161.073.896	1.765.698.130	395.375.766	37,54	44,62	21,97	34,54	39,62	21,97
2.11	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	129.255.000.000	65.698.000.000	63.557.000.000	130.931.249.000	66.948.574.000	63.982.675.000	148.599.943.704	69.345.726.047	79.254.217.657	114,97	105,55	124,70	113,49	103,58	123,87
2.11.1	Chi Quản lý nhà nước	99.900.000.000	54.389.000.000	45.511.000.000	99.534.058.000	53.746.466.000	45.787.592.000	119.502.507.549	58.432.673.169	61.069.834.380	119,62	107,43	134,19	120,06	108,72	133,38
2.11.2	Chi hoạt động Đảng, tổ chức chính trị	4.991.000.000	0	4.991.000.000	4.991.124.000	0	4.991.124.000	6.092.966.144	0	6.092.966.144	122,08		122,08	122,08		122,08
2.11.3	Chi hỗ trợ hội, đoàn thể	24.364.000.000	11.309.000.000	13.055.000.000	26.406.067.000	13.202.108.000	13.203.959.000	23.004.470.011	10.913.052.878	12.091.417.133	94,42	96,50	92,62	87,12	82,66	91,57
2.12	Chi Bảo đảm xã hội	24.897.000.000	24.897.000.000	0	24.897.000.000	24.897.000.000	0	311.157.231.917	38.835.115.717	272.322.116.200	1.249,78	155,98		1.249,78	155,98
2.13	Chi khác	6.543.000.000	3.527.000.000	3.016.000.000	4.711.330.000	1.695.330.000	3.016.000.000	1.342.500.000	1.342.500.000	0	20,52	38,06	0,00	28,50	79,19	0,00
IV	Dự phòng phí	12.915.000.000	12.915.000.000	0	12.915.000.000	11.272.891.000	1.642.109.000	0	0	0	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
V	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Chi chuyển nguồn sang năm sau	0	0	0	0	0	0	217.385.957.527	173.646.077.359	43.739.880.168
B	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	42.951.000.000	42.951.000.000	0	46.076.000.000	46.076.000.000	0	341.551.168.275	341.551.168.275	0	795,21	795,21		741,28	741,28
1	Bổ sung cân đối	42.951.000.000	42.951.000.000	0	44.878.000.000	44.878.000.000	0	44.878.000.000	44.878.000.000	0	104,49	104,49		100,00	100,00
2	Bổ sung có mục tiêu	0	0	0	1.198.000.000	1.198.000.000	0	296.673.168.275	296.673.168.275	0				24.764,04	24.764,04
	Trong đó: - Vốn trong nước	0	0	0	0	0	0	296.673.168.275	296.673.168.275	0
	- Vốn ngoài nước	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	0	0	0	0	0	0	22.655.650.304	22.655.650.304	0
	TỔNG SỐ (A+B+C)	680.741.000.000	638.631.000.000	85.061.000.000	722.280.000.000	680.170.000.000	88.186.000.000	1.181.486.236.555	1.110.150.482.420	412.886.922.410	173,56	173,83	485,40	163,58	163,22	468,20

Ghi chú : Chi ngân sách địa phương bằng tổng chi ngân sách cấp Huyện và chi ngân sách cấp xã trừ đi chi bổ sung từ ngân sách cấp Huyện cho ngân sách cấp xã và chi ngân sách cấp xã nộp ngân sách cấp huyện