Nghị quyết 02/2013/NQ-HĐND dự toán ngân sách địa phương phân bổ chi ngân sách tỉnh 2013

• Số hiệu: 02/2013/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước
• Người ký: Nguyễn Tấn Hưng
• Ngày ban hành: 22/07/2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ---------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 02/2013/NQ-HĐND	Đồng Xoài, ngày 22 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2013, TỈNH BÌNH PHƯỚC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 114/BC-UBND ngày 21/6/2013; Báo cáo thẩm tra số 59/BC-HĐND-KTNS ngày 28/6/2013 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2013 của tỉnh như sau:

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 4.600 tỷ đồng;

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 6.740 tỷ 632 triệu đồng.

(Chi tiết có phụ biểu đính kèm)

Điều 2. Điều chỉnh phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2013, như sau:

1. Tổng chi ngân sách tỉnh là: 5.362 tỷ 281 triệu đồng, trong đó:

a) Chi trong cân đối ngân sách tỉnh 3.455 tỷ 855 triệu đồng;

b) Các khoản chi được quản lý qua ngân sách Nhà nước: 176 tỷ 500 triệu đồng;

c) Chi bổ sung cho ngân sách các huyện, thị xã: 1.729 tỷ 926 triệu đồng;

Điều 3. Để hoàn thành nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2013, các ngành, các cấp cần triển khai thực hiện tốt các nội dung trọng tâm sau:

1. Trong lĩnh vực thu ngân sách:

- Thực hiện tốt sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các ngành tạo điều kiện thu hút đầu tư để có nguồn thu mới, ổn định. Đồng thời, giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ trong việc giải quyết giảm, gia hạn thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, tiền thuê đất và tiền sử dụng đất năm 2013;

- Tập trung quản lý chặt chẽ các nguồn thu lớn từ các công ty cao su, các nhà máy thủy điện, các doanh nghiệp và hộ kinh doanh, chế biến nông sản, chống thất thu ngân sách nhà nước;

- Tăng cường kiểm tra, phân tích tình hình kê khai thuế tháng thông qua việc phân tích thông tin trên các tờ khai thuế. Trên cơ sở đó, phát hiện kịp thời các doanh nghiệp kê khai chưa đúng, kê khai thấp so với thực tế kinh doanh để yêu cầu đơn vị giải trình, điều chỉnh;

- Đôn đốc doanh nghiệp nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân năm 2012 và tổ chức triển khai quyết toán thuế theo đúng hướng dẫn của Tổng cục Thuế để khai thác tăng thu cho ngân sách;

- Tăng cường các biện pháp thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế, Quy trình quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế của Tổng cục Thuế để đảm bảo chỉ tiêu thu nợ thuế do Tổng cục Thuế giao; phấn đấu thu nợ có khả năng thu đến cuối năm 2013 giảm 40% so với nợ thuế tính đến thời điểm 30/6/2013;

- Tập trung đẩy mạnh công tác bán đấu giá quyền sử dụng đất, đẩy nhanh tiến độ xác định giá khởi điểm, phê duyệt kết quả bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với quỹ đất công. Thực hiện cưỡng chế đối với trường hợp nợ tiền sử dụng đất đã hết thời gian gia hạn nộp tiền sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất;

- Tập trung xử lý tài sản tịch thu do vi phạm pháp luật để vừa có nguồn thu bổ sung công quỹ, vừa tránh tình trạng tài sản để lâu ngày, không được bảo quản, hư hỏng gây thiệt hại, lãng phí.

2. Trong lĩnh vực chi ngân sách:

a) Đối với chi đầu tư phát triển:

- Thực hiện giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn chương trình mục tiêu quốc gia đã bố trí cho các dự án; rà soát điều chỉnh các dự án nhằm cân đối nguồn để tập trung vốn cho các dự án trọng điểm, sắp xếp giải ngân vốn theo thứ tự ưu tiên;

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các dự án, thực hiện điều chỉnh bổ sung hoặc kiến nghị bổ sung các cơ chế chính sách mới, đặc biệt là các chính sách trong thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án; cân đối nguồn bố trí vốn cho các dự án để thu hồi các khoản vay, tạm ứng từ ngân sách tỉnh cho các huyện, thị xã và các chủ đầu tư. Ưu tiên bố trí vốn trả nợ vay kiên cố hóa kênh mương, vốn nhàn rỗi kho bạc theo hợp đồng đã ký.

b) Đối với chi thường xuyên:

Các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ, Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2013 và Công văn số 6684/BTC-NSNN ngày 27/5/2013 của Bộ Tài chính về việc tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên của 7 tháng cuối năm 2013, cụ thể:

- Thực hiện quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả, rà soát sắp xếp lại nhiệm vụ chi, cắt giảm hoặc giãn thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thật sự cấp thiết, thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên của 7 tháng còn lại trong dự toán năm 2013 (không bao gồm các khoản chi tiền lương, phụ cấp theo lương, các khoản chi cho con người theo chế độ, số tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương theo dự toán đầu năm và tiết kiệm 10% chi thường xuyên tăng thêm đang giữ lại tại các cấp ngân sách). Các huyện, thị xã và các đơn vị sử dụng ngân sách có biện pháp chủ động trong cân đối thu, chi phù hợp với khả năng thu ngân sách cấp mình;

- Rà soát, sắp xếp, bố trí lại các nhiệm vụ chi thường xuyên trong phạm vi dự toán còn lại (sau khi đã tiết kiệm thêm chi thường xuyên), tăng cường quản lý chi tiêu đảm bảo tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả, trên cơ sở đó:

+ Đảm bảo nguồn thực hiện các chế độ, chính sách đã ban hành và an sinh xã hội;

+ Không bổ sung kinh phí ngoài dự toán được giao để mua sắm trang thiết bị, xe ô tô;

+ Giảm tối đa số lượng, quy mô hội nghị, hội thảo, tổng kết, sơ kết, đón nhận huân chương, danh hiệu thi đua, kỷ niệm ngày thành lập, lễ khởi công, khánh thành,... Thực hiện tiết kiệm tối thiểu 30% dự toán kinh phí đã phân bổ cho các nhiệm vụ chi tổ chức lễ hội, tiếp khách, hội nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết, đi công tác trong và ngoài nước,... còn lại 7 tháng cuối năm;

+ Thực hiện tiết kiệm tối thiểu 20% chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu;

+ Ngừng các khoản chi cho các nhiệm vụ khác chưa thực sự cần thiết, cấp bách.

- Tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính - ngân sách, triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội trên địa bàn, thực hiện có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững tập trung vào các địa bàn đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ.

Điều 4. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện; giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa VIII, kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2013 và có hiệu lực sau mười ngày, kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận: - Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ; - Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp (Cục KTVB); - TU, Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; - TT. HĐND, UBND các huyện, thị xã; - TT. HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn trong tỉnh; - Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh; - LĐVP, Phòng CTHĐND; - Lưu: VT.

CHỦ TỊCH Nguyễn Tấn Hưng

DỰ TOÁN

THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013
TOÀN TỈNH (ĐIỀU CHỈNH)
(Kèm theo Nghị quyết số: 02/2013/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng.

Nội dung	Dự toán năm	Trong đó
		Khối tỉnh	Khối huyện	Trong đó
				Đồng Xoài	Bình Long	Phước Long	Đồng Phú	Lộc Ninh	Bù Đốp	Bù Đăng	Chơn Thành	Hớn Quản	Bù Gia Mập
1	2=3+4	3	4=5->14	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tổng thu NSNN trên địa bàn	4.600.000	3.059.000	1.541.000	207.000	182.000	216.000	144.000	180.000	45.000	130.000	168.000	77.000	192.000
A. Tổng các khoản thu cân đối NSNN	4.068.000	2.668.000	1.400.000	192.000	159.300	199.000	135.700	163.500	40.000	106.000	153.000	69.500	182.000
I. Thu từ sản xuất kinh doanh	3.918.000	2.518.000	1.400.000	192.000	159.300	199.000	135.700	163.500	40.000	106.000	153.000	69.500	182.000
1. Thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương	850.000	850.000
- Thuế giá trị gia tăng	165.000	165.000
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	670.000	670.000
- Thuế tài nguyên	14.500	14.500
- Thuế môn bài	150	150
- Thu hồi vốn và thu khác	350	350
2. Thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương	336.000	336.000
- Thuế giá trị gia tăng	170.000	170.000
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	127.500	127.500
- Thuế tài nguyên	37.600	37.600
- Thuế môn bài	360	360
- Thu hồi vốn và thu khác	540	540
3. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	98.000	98.000
- Thuế giá trị gia tăng	56.000	56.000
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	40.000	40.000
- Thuế tài nguyên	550	550
- Tiền thuê mặt đất, mặt nước	500	500
- Thuế môn bài	230	230
- Các khoản thu khác	720	720
4. Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh	1.250.000	371.000	879.000	83.000	117.000	135.000	93.000	115.000	20.000	55.000	97.000	27.000	137 000
- Thuế giá trị gia tăng	1.145.580	334.000	811.580	71.000	102.800	128.720	85.000	111.500	17.110	50.650	87.000	24.300	133.500
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	60.320	29.750	30.570	7.400	4.000	3.000	2.650	1.100	1.320	2.000	7.000	1.000	1.100
- Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ	3.280	0	3.280	900	220	350	60	350	450	150	700	100	0
- Thuế tài nguyên	15.930	2.200	13.730	400	8.500	330	1.600	450	0	300	600	1.000	550
- Thuế môn bài	12.810	850	11.960	2.300	930	1.500	890	1.250	750	1.300	1.200	490	1.350
- Thu khác ngoài quốc doanh	12.080	4.200	7.880	1.000	550	1.100	2.800	350	370	600	500	110	500
5. Lệ phí trước bạ	115.000	0	115.000	21.000	7.000	12.000	10.200	11.000	4.800	12.000	15.000	9.000	13.000
6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp	1.600	0	1.600				100	0			1.000	300	200
7. Thuế SD đất phi nông nghiệp	4.400	0	4.400	1.400	500	600	200	500	100	100	300	300	400
8. Thuế thu nhập cá nhân	250.000	176.600	73.400	13.000	5.400	3.700	7.500	8.000	2.400	6.700	13.000	7.500	6.200
9 Thuế bảo vệ môi trường	30.000	28.000	2.000	2.000
10. Thu phí và lệ phí	51.500	24.000	27.500	3.000	6.000	3.000	1.500	3.000	1.000	3.000	3.000	1.000	3.000
- Phí và lệ phí Trung ương	6.000	6.000	0
- Phí và lệ phí địa phương	45.500	18.000	27.500	3.000	6.000	3.000	1.500	3.000	1.000	3.000	3.000	1.000	3.000
11. Thuế chuyển quyền sử dụng	0		0	0			0	0	0	0	0		0
12. Tiền sử dụng đất	850.000	605.000	245.000	58.000	20.000	41.000	18.500	20.000	9.900	23.600	18.000	18.000	18.000
13. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	21.500	0	21.500	3.500	1.900	500	3.050	3.000	450	1.500	1.000	5.000	1.600
14. Thu khác	56.000	29.400	26.600	6.500	1.200	2.900	1.500	2.500	1.000	3.600	4.500	900	2.000
15. Thu khác tại xã	4.000	0	4.000	600	300	300	150	500	350	500	200	500	600
II. Thuế xuất, nhập khẩu do Hải quan thu	150.000	150.000
Tr.đó: + Thuế XK, NK, TTĐB	25.000	25.000
+ Thuế VAT hàng nhập	125.000	125.000
B. Các khoản thu được để lại	532.000	391.000	141.000	15.000	22.700	17.000	8.300	16.500	5.000	24.000	15.000	7.500	10.000
- Thu từ xổ số kiến thiết	214.500	214.500	0
- Học phí	42.860	25.200	17.660	3.500	3.000	1.600	1.800	1.600	210	2.300	650	1.000	2.000
- Viện phí	174.950	108.200	66.750	5.000	12.000	10.200	1.500	10.150	2.500	16.000	8.500	900	0
- Các khoản huy động đóng góp	16.250	2.200	14.050	2.000	1.500	1.000	500	800	300	1.500	1.800	1.300	3.350
- Thu phí lệ phí	11.270	2.300	8.970	2.000	600	1.900	300	450	590	1.800	250	230	850
- Thu khác	72.170	38.600	33.570	2.500	5.600	2.300	4.200	3.500	1.400	2.400	3.800	4.070	3.800
Tổng thu NSĐP	6.740.632	3.632.355	3.108.277	382.670	250.406	259.036	316.314	347.585	184.277	392.100	232.006	286.278	457.605
A. Tổng các khoản thu cân đối NSNN	6.208.632	3.241.355	2.967.277	367.670	227.706	242.036	308.014	331.085	179.277	368.100	217.006	278.778	447.605
- Thu ngân sách địa phương được hưởng	3.911.650	2.674.299	1.237.351	160.625	139.595	191.360	119.306	143.891	34.128	91.431	132.190	54.840	169.985
Tr.đó: + Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (%)	3.793.340	2.626.049	1.167.291	148.225	131.165	183.660	115.266	136.641	31.028	83.031	123.290	51.950	163.035
+ Thu huyện hưởng 100%	118.310	48.250	70.060	12.400	8.430	7.700	4.040	7.250	3.100	8.400	8.900	2.890	6.950
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	1.479.528	-250.398	1.729.926	207.045	88.111	50.676	188.708	187.194	145.149	276.669	84.816	223.938	277.620
+ Bổ sung cân đối	864.922		1.154.426	150.945	46.471	36.876	120.608	136.209	100.074	169.649	72.166	151.633	169.795
+ BS vốn XDCB theo phân cấp	0	0	149.500	16.100	15.640	13.800	16.100	15.985	12.075	17.020	12.650	12.305	17.825
+ Bổ sung có mục tiêu XDCB	298.844
+ Bổ sung vốn CTMT	174.169
+ Bổ sung có mục tiêu khác	141.593		0
+ Bổ sung nguồn làm lương			426.000	40.000	26.000	0	52.000	35.000	33.000	90.000	0	60.000	90.000
- Thu vay KCH kênh mương	225.000	225.000
- Thu từ nguồn TPCP	149.822	149.822
- Thu kết dư 2012	132.905	132.905
- Tạm ứng quỹ DTTC	0	0
- Nguồn tăng lương các năm trước chuyển sang	289.727	289.727
- Vốn hỗ trợ tỉnh Bình Dương	20.000	20.000
B. Các khoản thu quản lý qua	532.000	391.000	141.000	15.000	22.700	17.000	8.300	16.500	5.000	24.000	15.000	7.500	10.000
- Thu từ xổ số kiến thiết	214.500	214.500	0
- Học phí	42.860	25.200	17.660	3.500	3.000	1.600	1.800	1.600	210	2.300	650	1.000	2.000
- Viện phí	174.950	108.200	66.750	5.000	12.000	10.200	1.500	10.150	2.500	16.000	8.500	900	0
- Các khoản huy động đóng góp	16.250	2.200	14.050	2.000	1.500	1.000	500	800	300	1.500	1.800	1.300	3.350
- Thu phí lệ phí	11.270	2.300	8.970	2.000	600	1.900	300	450	590	1.800	250	230	850
- Thu khác	72.170	38.600	33.570	2.500	5.600	2.300	4.200	3.500	1.400	2.400	3.800	4.070	3.800

DỰ TOÁN

CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013
TOÀN TỈNH (ĐIỀU CHỈNH)
(Kèm theo Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng.

Nội dung	Dự toán năm	Trong đó
		Khối tỉnh	Khối huyện	Trong đó
				Đồng Xoài	Bình Long	Phước Long	Đồng Phú	Lộc Ninh	Bù Đốp	Bù Đăng	Chơn Thành	Hớn Quản	Bù Gia Mập
1	2=3+4	3	4=5->14	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tổng chi NSĐP	6.740.632	3.632.355	3.108.277	382.670	250.406	259.036	316.314	347.585	184.277	392.100	232.006	286.278	457.605
A. Chi cân đối NSĐP	6.423.132	3.455.855	2.967.277	367.670	227.706	242.036	308.014	331.085	179.277	368.100	217.006	278.778	447.605
I. Chi đầu tư phát triển	2.157.599	1.815.099	342.500	62.100	30.840	52.800	31.348	27.251	19.615	34.626	24.990	27.105	31.825
1. Chi xây dựng cơ bản tập trung	2.155.099	1.812.599	342.500	62.100	30.840	52.800	31.348	27.251	19.615	34.626	24.990	27.105	31.825
a. Vốn trong nước	2.127.099	1.784.599	342.500	62.100	30.840	52.800	31.348	27.251	19.615	34.626	24.990	27.105	31.825
- Vốn phân cấp đầu năm	356.000	206.500	149.500	16.100	15.640	13.800	16.100	15.985	12.075	17.020	12.650	12.305	17.825
- Vốn cân đối từ nguồn thu XSKT	214.500	214.500
- Từ hỗ trợ có mục tiêu của NS cấp trên	270.844	270.844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Từ nguồn thu tiền sử dụng đất	798.000	605.000	193.000	46.000	15.200	39.000	15.248	11.266	7.540	17.606	12.340	14.800	14.000
- Vốn TPCP	149.822	149.822
- Vốn vay KCH kênh mương	225.000	225.000
- Vốn hỗ trợ từ tỉnh Bình Dương	20.000	20.000
- Vốn kết dư năm 2012	92.933	92.933
b. Vốn ngoài nước	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ỏ'	0
2. Chi đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp theo chế độ	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	ỏ	0	0	0
II. Chi thường xuyên	3.788.171	1.179.201	2.608.970	285.596	191.189	195.352	272.550	317.070	154.077	336.112	186.880	248.928	421.216
1. Chi trợ giá các mặt hàng chính sách	18.790	8.050	10.740	867	820	487	893	1.551	717	1.828	962	979	1.636
2. Chi sự nghiệp kinh tế	493.589	173.004	320.585	66.141	28.055	28.975	24.411	25.327	24.304	24.091	26.731	27.879	44.671
- Chi sự nghiệp nông-lâm-thủy lợi	60.796	44.488	16.308	200	300	300	2.625	2.993	1.560	3.130	500	1.200	3.500
- Chi sự nghiệp giao thông	80.842	15.142	65.700	10.000	7.500	7.500	6.000	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	7.700
- Chi SN môi trường	30.206	21.006	9.200	3.200	600	600	600	600	600	600	1.200	600	600
- Chi đo đạc lập cơ sở dữ liệu từ nguồn TSD đất	22.000	22.000	0
- Chi sự nghiệp kinh tế khác	299.745	70.368	229.377	52.741	19.655	20.575	15.186	14.734	17.144	15.361	20.031	21.079	32.871
3. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	1.854.739	545.373	1.309.366	123.169	91.952	91.235	136.178	167.989	66.377	194.413	79.523	127.623	230.907
- Chi sự nghiệp giáo dục	1.460.464	2.011.166	1.259.298	118.932	88.519	88.072	131.983	160.956	63.465	186.967	75.231	121.524	223.649
- Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	100.457	50.389	50.068	4.237	3.433	3.163	4.195	7.033	2.912	7.446	4.292	6.099	7.258
- Dự phòng chi tăng lương theo chế độ mới SNGD	293.818	293.818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Chi sự nghiệp y tế	295.785	89.594	206.191	17.985	16.518	18.446	20.946	23.165	14.825	28.138	17.575	19.175	29.418
+ Tr.đó: Chi KCB trẻ em dưới 6 tuổi	52.087	0	52.087	5.328	4.015	3.836	4.745	5.852	2.686	8.071	3.728	3.938	9.888
5. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	21.147	18.147	3.000	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
6. Chi sự nghiệp văn hóa - thể thao và du lịch	75.152	47.927	27.225	3.521	1.691	2.647	2.936	3.182	1.296	3.187	2.167	2.813	3.785
7. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	26.309	20.142	6.167	466	847	1.000	511	655	290	534	378	552	934
8. Chi đảm bảo xã hội	51.345	17.011	34.334	2.697	2.538	2.765	2.922	3.675	1.766	4.423	4.234	2.907	6.407
9. Chi quản lý hành chính	805.957	217.453	588.504	62.026	40.213	41.044	74.655	76.982	32.368	67.882	45.776	59.130	88.428
10. Chi an ninh quốc phòng địa phương	120.451	30.500	89.951	7.529	7.749	7.575	7.938	11.109	9.421	10.273	8.686	6.787	12.884
- Chi giữ gìn an ninh và trật tự an toàn XH	26.225	4.000	22.225	1.560	1.837	1.722	1.722	3.312	2.945	2.726	2.362	1.310	2.729
- Chi quốc phòng địa phương	94.226	26.500	67.726	5.969	5.912	5.853	6.216	7.797	6.476	7.547	6.324	5.477	10.155
11. Chi khác ngân sách	24.907	12.000	12.907	895	506	878	860	3.135	2.413	1.043	548	783	1.846
III. Chi Chương trình mục tiêu vốn sự nghiệp	141.593	141.593
IV. Chi trả nợ lãi vay đầu tư XD CSHT theo khoản 3 điều 8 Luật NSNN	2.000	2.000
V. Chi trích lập quỹ phát triển đất	36.450	36.450	0
VI. Chi lập hoặc bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	0
VII. Chi Chương trình mục tiêu	214.141	214.141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Chi hoàn trả tạm ứng ngân sách	0	0	0
X. Chi nguồn làm lương mới	11.378	0	11.378			8.121					3.257
XI. Dự phòng	133.343	66.371	66.972	6.974	4.237	3.763	6.099	11.764	3.585	7.362	4.879	5.745	12.564
XII. Số tăng, giảm chi theo số thu các huyện, thị	-62.543	0	-62.543	13.000	1.440	-18.000	-1.983	-25.000	2.000	-10.000	-3.000	-3.000	-18.000
B. Các khoản chi được quản lý qua NSNN	317.500	176.500	141.000	15.000	22.700	17.000	8.300	16.500	5.000	24.000	15.000	7.500	10.000
- Thu từ xổ số kiến thiết	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Học phí	42.860	25.200	17.660	3.500	3.000	1.600	1.800	1.600	210	2.300	650	1.000	2.000
- Viện phí	174.950	108.200	66.750	5.000	12.000	10.200	1.500	10.150	2.500	16.000	8.500	900	0
- Các khoản huy động đóng góp	16.250	2.200	14.050	2.000	1.500	1.000	500	800	300	1.500	1.800	1.300	3.350
- Thu phí lệ phí	11.270	2.300	8.970	2.000	600	1.900	300	450	590	1.800	250	230	850
- Thu khác	72.170	38.600	33.570	2.500	5.600	2.300	4.200	3.500	1.400	2.400	3.800	4.070	3.800

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013
KHỐI TỈNH (ĐIỀU CHỈNH)

(Kèm theo Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đ.V.T: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Biên chế	Bao gồm			Mức độ tự chủ %	Dự toán cấp năm 2013	Phụ cấp ưu đãi, tăng lương	10% tiết kiệm tăng lương
			Trong khoán	Ngoài khoán	Tổng cộng
I	Chi trợ giá, trợ cước	0	0	8.050	8.050		8.050
1	Trung tâm Phát hành phim&Chiếu bóng			1.050	1.050		1.050
2	Báo Bình Phước			7.000	7.000		7.000
II	Chi sự nghiệp kinh tế	649	41.415	91.741	133.156	0	129.998	18.425	8.702
II.1	Sự nghiệp lâm nghiệp	59	3.540	2.938	6.478	0	6.478	2.657	622
2	Chi cục Kiểm Lâm	43	2.580	2.638	5.218		5.218	2.122	503
3	Chi cục Lâm nghiệp	16	960	300	1.260		1.260	535	119
II.2	Sự nghiệp nông nghiệp-thủy lợi	270	16.550	22.920	39.470		38.010	7.441	3.965
1	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn			4.950	4.950		4.950		495
2	Chi cục Thú y	68	4.080	4.070	8.150	10	6.972	2.915	671
3	Chi cục Bảo vệ thực vật	58	3.480	2.540	6.020		6.020	2.459	636
4	Trung tâm Khuyến nông, khuyến ngư	36	2.160	3.560	5.720		5.720	427	636
5	Chi cục Phát triển nông thôn	19	1.140	650	1.790		1.790	225	188
6	Trung tâm giống nông lâm nghiệp	20	1.200	2.500	3.700		3.700	253	397
7	Trung tâm điều tra quy hoạch PTNNNT	17	1.020		1.020	10	918	204	131
8	Chi cục thủy lợi phòng chống lụt bão	17	1.370	1.570	2.940		2.940	327	292
9	Trung tâm thủy sản	15	900	2.100	3.000	20	2.820	181	281
10	Chi cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản	14	840	730	1.570		1.570	314	170
11	Văn phòng điều phối CTMT QG xây dựng nông thôn mới	6	360	250	610		610	136	68
II.3	Sự nghiệp giao thông	51	3.060	12.184	15.244		15.142	977	332
1	Ban Thanh tra giao thông	34	2.040	40	2.080		2.080	761	206
2	Khu quản lý bảo trì đường bộ	17	1.020	144	1.164	10	1.062	216	126
3	Sự nghiệp giao thông			12.000	12.000		12.000
II.4	Chi sự nghiệp tài nguyên	33	1.980	13.431	15.411		15.159	412	592
1	Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất	21	1.260	400	1.660	20	1.408	261	137
2	Trung tâm công nghệ thông tin môi trường	12	720	100	820		820	151	98
3	Sở Tài nguyên môi trường			12.931	12.931		12.931		357
II.4	Sự nghiệp kinh tế khác	269	16.285	40.268	56.553		55.209	6.938	3.191
1	Trung tâm CNTT và truyền thông	12	720	0	720	15	612	178	76
2	Trung tâm quy hoạch và kiểm định xây dựng	17	1.020		1.020	50	510	203	11
3	Thanh Tra xây dựng	24	1.440	220	1.660		1.660	473	112
4	Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại du lịch	24	1.440	3.144	4.584		4.584	293	467
5	Trung tâm Khuyến công, TVPTCN	21	1.260	2.868	4.128	10	4.002	254	400
6	Trung tâm bán đấu giá	6	360		360	50	180	76
7	Phòng công chứng số 1	7	420		420	100
8	Trung tâm trợ giúp pháp lý	21	1.260	385	1.645		1.645	233	214
9	Quỹ phát triển đất	25	1.500	120	1.620		1.620	305	202
10	Trung tâm khai thác hạ tầng khu công nghiệp	9	540	3.170	3.710		3.710	100	546
11	Vườn Quốc Gia Bù Gia Mập	93	5.580	3.691	9.271		9.271	4.715	1.025
12	Trung tâm PT DN nhỏ và vừa	10	745	670	1.415		1.415	108	138
11	Công nghệ thông tin khác			7.000	7.000		7.000
13	Các hoạt động thanh tra, tuyên truyền phổ biến pháp luật, các ngày lễ lớn và SN khác			5.000	5.000		5.000
14	Kinh phí sửa xe các xe ban, ngành			1.000	1.000		1.000
15	Kinh phí quy hoạch các ngành			8.000	8.000		8.000
16	Kinh phí sửa chữa trụ sở các sở ngành, trồng cây xanh			5.000	5.000		5.000
III	Sự nghiệp môi trường	19	1.140	19.866	21.006		21.006	432	2.574
1	Chi cục bảo vệ môi trường	16	960	300	1.260		1.260	399	132
2	Trung tâm quan trắc môi trường	3	180	100	280		280	33	36
3	Chi sự nghiệp môi trường			19.466	19.466		19.466		2.406
IV	Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo	3.570	214.581	36.974	251.555		251.555	88.595	11.093
IV.1	Sự nghiệp Giáo dục	3.249	181.866	19.300	201.166		201.166	83.635	7.999
1	Sở Giáo dục đào tạo	3.060	162.646	17.800	180.446		180.446	73.600	7.434
2	Trường dân tộc nội trú tỉnh	71	7.455	500	7.955		7.955	5.839	209
3	Trường chuyên Quang Trung	118	11.765	1.000	12.765		12.765	4.196	356
IV.2	Sự nghiệp Đào tạo	321	32.715	17.674	50.389		50.389	4.960	3.094
1	Trường Cao đẳng sư phạm	106	7.070	2.674	9.744		9.744	1.888	938
2	Trường Trung học y tế	75	11.364	1.000	12.364		12.364	694	875
3	Trường Chính trị	60	5.243	1.000	6.243		6.243	863	588
4	Trường Trung cấp nghề Tôn Đức Thắng	80	9.038	1.000	10.038		10.038	1.515	693
5	Đào tạo khác			12.000	12.000		12.000
V	Sự nghiệp Y tế	1.258	55.880	34.158	90.038		89.594	12.812	5.090
1	Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc	318	19.080	3.388	22.468	20	22.024	7.812	2.764
2	Bệnh viện Y học cổ truyền	100	5.000	1.450	6.450		6.450		766
3	Bệnh viện tỉnh	840	31.800	5.500	37.300		37.300	5.000	1.340
4	Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo			21.620	21.620		21.620
5	Sự nghiệp DS kế hoạch hóa GĐ, trẻ em			2.200	2.200		2.200		220
VI	Sự nghiệp Khoa học và công nghệ	42	2.520	15.939	18.459		18.147	330	1.955
1	Sở Khoa học và Công nghệ			15.739	15.739		15.739		1.613
2	Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và CN	13	780	100	880	10	802	42	79
3	Chi cục tiêu chuẩn ĐL-CL	16	960	100	1.060		1.060	198	183
4	Trung tâm kỹ thuật TCĐLCL	13	780	0	780	30	546	90	80
VII	Sự nghiệp Văn hóa Du lịch Thể Thao	152	9.973	37.954	47.927		47.927	1.643	3.525
1	Sự nghiệp văn hóa - TT - DL			6.090	6.090		6.090		609
2	Thư viện	17	1.020	900	1.920		1.920	262	190
3	Trung tâm Văn hóa thông tin	25	1.500	5.886	7.386		7.386	329	765
4	Bảo tàng	24	1.440	770	2.210		2.210	220	290
5	Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng	16	960	240	1.200		1.200	176	155
6	Đoàn ca múa nhạc tổng hợp	10	1.453	1.695	3.148		3.148	82	267
7	Trung tâm Thể dục thể thao	39	2.340	21.873	24.213		24.213	436	1.085
8	Ban quản lý di tích	21	1.260	500	1.760		1.760	138	164
VIII	Sự nghiệp Phát thanh truyền hình	123	7.380	13.500	20.880		20.142	1.755	1.666
1	Đài Phát thanh Truyền hình	123	7.380	13.500	20.880	10	20.142	1.755	1.666
IX	Đảm bảo xã hội	92	5.750	12.395	18.145		17.011	1.370	537
1	Trung tâm chữa bệnh GD - LĐ - XH	42	2.520	1.500	4.020	20	3.516	737	197
2	Trung tâm giới thiệu việc làm	21	1.260		1.260	50	630	228	26
3	Trung tâm Nuôi dưỡng người già-trẻ mồ côi	18	1.310	300	1.610		1.610	275	107
	Trung tâm công tác xã hội	11	660	630	1.290		1.290	130	177
4	Chi tiền Tết và ngày 27/7 cho đối tượng CS			8.000	8.000		8.000
5	Mai táng phí cho đối tượng cựu chiến binh			315	315		315
6	Đón hài cốt liệt sỹ, đám tang			300	300		300
7	Chi sự nghiệp chăm sóc trẻ em			300	300		300		30
8	Đón cán bộ người có công thăm lăng Bác			500	500		500
9	Ban quản lý nghĩa trang			300	300		300
10	Kinh phí phòng chống mại dâm, ma túy			250	250		250
X	Quản lý hành chính	1.367	108.627	108.826	217.453	0	217.453	39.385	19.595
X.1	Quản lý Nhà nước	1.118	67.378	39.786	107.164		107.164	27.394	11.199
1	Ban Dân tộc	22	1.320	1.600	2.920		2.920	548	297
2	Chi cục Quản lý thị trường	92	5.520	1.845	7.365		7.365	2.353	849
3	Hội đồng Liên minh các HTX	16	960	100	1.060		1.060	216	119
4	Sở Thông tin Truyền thông	41	2.460	300	2.760		2.760	722	381
5	Sở Công Thương	43	2.580	1.280	3.860		3.860	912	344
6	Sở Giáo dục đào tạo	61	3.660	500	4.160		4.160	1.744	380
7	Sở Giao thông vận tải	32	1.920	100	2.020		2.020	643	186
8	Sở Kế hoạch và Đầu tư	52	3.120	700	3.820		3.820	1.324	364
9	Sở Khoa học và Công nghệ	29	1.740	200	1.940		1.940	747	191
10	Sở Lao động-TBXH	67	4.020		4.020		4.020	1.652	382
11	Sở Nội vụ	115	6.900	5.928	12.828		12.828	1.936	1.566
12	Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn	47	2.820	450	3.270		3.270	1.057	387
13	Sở Tài chính	57	3.420	1.500	4.920		4.920	1.560	458
14	Sở Tài nguyên và Môi trường	48	2.880	400	3.280		3.280	1.129	360
15	Sở Tư pháp	34	2.040	2.423	4.463		4.463	790	470
16	Sở Xây dựng	35	2.100	1.000	3.100		3.100	1.032	266
17	Sở Y tế	35	2.100	900	3.000		3.000	812	290
18	Thanh tra Nhà nước	39	2.398	910	3.308		3.308	1.234	350
19	Sở Văn hóa thể thao - Du lịch	51	3.060	550	3.610		3.610	1.230	366
20	Văn phòng Hội đồng nhân dân	42	2.520	5.500	8.020		8.020	1.639	800
21	Văn phòng Ủy ban nhân dân	85	5.100	10.300	15.400		15.400	2.195	1.533
22	BCĐ phòng chống tham nhũng	8	720	1.000	1.720		1.720	474	176
23	Ban Quản lý Khu kinh tế CKHL	45	2.700	900	3.600		3.600	986	438
24	Sở Ngoại vụ	22	1.320	800	2.120		2.120	459	216
25	Chi quản lý chương trình mục tiêu			600	600		600
X.2	Hỗ trợ ngân sách Đảng		26.309	50.307	76.616		76.616	6.148	5.219
X.3	Kinh phí các hội, đoàn thể	163	9.780	13.843	23.623		23.623	4.863	2.489
1	Hội Cựu chiến binh	16	960	660	1.620		1.620	670	137
2	Hội Liên hiệp phụ nữ	24	1.440	1.000	2.440		2.440	852	252
3	Hội Nông dân	22	1.320	1.600	2.920		2.920	892	292
4	Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân	10	600	390	990		990	115	120
5	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh	22	1.320	1.053	2.373		2.373	998	216
6	Tỉnh đoàn	31	1.860	3.920	5.780		5.780	923	632
7	Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân	20	1.200	1.720	2.920		2.920	232	331
8	Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên	18	1.080	3.500	4.580		4.580	181	509
X.4	Hỗ trợ các tổ chức xã hội	86	5.160	4.890	10.050		10.050	980	688
1	Hội Chữ thập đỏ	17	1.020	1.000	2.020		2.020	214	226
2	Hội Người mù	4	240	150	390		390	75	7
3	Hội Đông Y	4	240	100	340		340	79	6
4	Hội Khuyến học	5	300	100	400		400	84	11
6	Liên hiệp các Hội KH & KT	16	960	350	1.310		1.310	146	142
7	Hội Kế hoạch hóa gia đình			200	200		200
8	Hội Luật gia	5	300	50	350		350	54	18
9	Hội Nhà báo	4	240	575	815		815	43	72
10	Hội nạn nhân chất độc màu da cam	5	300	50	350		350	65	16
11	Hội Cựu thanh niên xung phong	5	3.00	50	350		350
12	Ban vì sự tiến bộ phụ nữ			300	300		300		30
13	Hội Văn học nghệ thuật	9	540	935	1.475		1.475	101	]15
14	Hội Người cao tuổi	7	420	30	450		450	65	27
15	Hội Bảo trợ NTT-TWC-BNN	5	300	200	500		500	54	18
16	Hội Doanh nghiệp trẻ			200	200		200
17	Hội điều			200	200		200
18	Hội Thầy thuốc trẻ			200	200		200
19	Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ			200	200		200
XI	Chi an ninh-quốc phòng địa phương	0		21.000	30.500		30.500	3.500	1.463
1	Tỉnh đội			21.000	21.000		21.000	3.500	963
2	Bộ đội biên phòng				5.500		5.500		265
3	Công an tỉnh				4.000		4.000		235
XII	Chi khác ngân sách				12.000		12.000
	Tổng cộng	7.272	447.266	400.403	869.169		863.383	168.247	56.200

SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THỊ THUỘC TỈNH NĂM 2013

(Kèm theo Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2013 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng.

STT	Huyện thị thuộc tỉnh	Tổng số	Trong đó
			Bổ sung cân đối (bao gồm cả nhiệm vụ phát sinh 2013)	Bổ sung có mục tiêu
				Bổ sung chi tăng lương	XDCB
1	2	3=4+5+6	4	5	6
	Tổng số	1.729.926	1.154.426	426.000	149.500
1	Thị xã Đồng Xoài	207.045	150.945	40.000	16.100
2	Huyện Bình Long	88.111	46.471	26.000	15.640
3	Huyện Phước Long	50.676	36.876	0	13.800
4	Huyện Đồng Phú	188.708	120.608	52.000	16.100
5	Huyện Lộc Ninh	187.194	136.209	35.000	15.985
6	Huyện Bù Đốp	145.149	100.074	33.000	12.075
7	Huyện Bù Đăng	276.669	169.649	90.000	17.020
8	Huyện Chơn Thành	84.816	72.166	0	12.650
9	Huyện Hớn Quản	223.938	151.633	60.000	12.305
10	Huyện Bù Gia Mập	277.620	169.795	90.000	17.825