|
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
|
|
Số: 182/KH-UBND
|
Cà Mau, ngày 16
tháng 8 năm 2024
|
KẾ HOẠCH
TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 03 NĂM 2025 - 2027 TỈNH CÀ
MAU
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước
năm 2015;
Căn cứ Nghị định số
45/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định chi tiết lập kế hoạch tài
chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm;
Căn cứ Chỉ thị số 17/CT-TTg
ngày 22/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế
- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025;
Căn cứ Thông tư số
69/2017/TT-BTC ngày 07/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn lập kế hoạch
tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm;
Căn cứ Thông tư số
49/2024/TT-BTC ngày 16/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn xây dựng
dự toán ngân sách nhà nước năm 2025, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03
năm 2025 - 2027;
Căn cứ Nghị quyết số
16/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025;
Trên cơ sở tình hình thực hiện
kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2025 của địa
phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau xây dựng kế hoạch tài chính - ngân sách nhà
nước 03 năm 2025 - 2027 của địa phương với nội dung cụ thể như sau:
I. TÌNH HÌNH
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024
1. Đánh giá
tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cà Mau 6 tháng đầu năm 2024
Năm 2024 là năm bứt phá để thực
hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị
quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển kinh tế
- xã hội 5 năm 2021 - 2025 của tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2024, bối cảnh thế
giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường: tình hình xung đột
chính trị, cạnh tranh chiến lược, cạnh tranh kinh tế giữa các nước lớn ngày
càng gia tăng; lạm phát đã hạ nhiệt nhưng vẫn còn ở mức cao. Trong nước, tình
hình sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn
do ảnh hưởng từ tình hình chính trị, kinh tế thế giới. Riêng đối với tỉnh Cà
Mau, biến đổi khí hậu, thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp ảnh hưởng đến sản
xuất và cuộc sống người dân, tác động đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Tuy
nhiên, với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, sự vào cuộc của người dân
và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024 tiếp
tục tăng trưởng và đạt nhiều kết quả tích cực, cụ thể như sau:
- Theo số liệu ước tính sơ bộ của
Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP giá so sánh) 6 tháng tăng
6,96% (cùng kỳ tăng 8,61%); trong đó, khu vực ngư - nông - lâm nghiệp tăng 3,24%
(cùng kỳ tăng 3,67%); khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 9,74% (cùng kỳ tăng
15,71%); khu vực dịch vụ tăng 7,66% (cùng kỳ tăng 8,04%); thuế sản phẩm tăng
10,9% (cùng kỳ tăng 1,87%).
- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt
11.960 tỷ đồng, tăng 9,3% so cùng kỳ.
- Tổng sản lượng thủy sản đạt
326.170 tấn, bằng 50% kế hoạch, tăng 1,6% so cùng kỳ; trong đó, sản lượng tôm đạt
126.517 tấn, bằng 50% kế hoạch, tăng 0,2% so cùng kỳ.
- Chỉ số sản xuất công nghiệp
lũy kế tăng 1,42% so với cùng kỳ. Sản lượng các sản phẩm công nghiệp chủ yếu
như sau: sản lượng chế biến tôm đạt 99.562 tấn, bằng 49,8% kế hoạch, giảm 2,7%
so cùng kỳ; sản lượng khí thương phẩm đạt 942 triệu m3, bằng 54,8% kế hoạch,
tăng 5,8% so cùng kỳ; sản lượng LPG - Condensate đạt 76.925 tấn, bằng 57,2% kế
hoạch, tăng 10% so cùng kỳ; sản lượng điện sản xuất đạt 3.505 triệu kWh, bằng
56,8% kế hoạch, tăng 4% so cùng kỳ; sản lượng phân bón đạt 667.547 tấn, bằng
64,3% kế hoạch, tăng 16,4% so cùng kỳ.
- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và
doanh thu dịch vụ ước đạt 52.736 tỷ đồng, bằng 60,4% kế hoạch, tăng 19,3% so
cùng kỳ.
- Kim ngạch xuất khẩu đạt 604,2
triệu USD, bằng 48,3% kế hoạch, tăng 8,9% so cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu đạt
70 triệu USD, tăng 45,1% so cùng kỳ; trong đó, nhập khẩu hàng thủy sản đạt 15
triệu USD, tăng 1,9% so cùng kỳ; nhập khẩu hàng hóa khác đạt 55 triệu USD, tăng
64,1% so cùng kỳ.
- Phương tiện thông qua bến xe
42.112 lượt; hành khách thông qua bến 1.141.812 lượt; hàng hóa thông qua Bến xếp
dỡ Cà Mau 6.947 tấn; phương tiện bỏ tài cử 19.528 lượt; vi phạm an ninh trật tự
và trật tự an toàn giao thông: 30 vụ; tổng doanh thu 11,5 tỷ đồng. Phương tiện
thông qua bến tàu 1.461 lượt, hành khách thông qua bến tàu 5.668 lượt, hàng hóa
thông qua 2.958 tấn, doanh thu: 0,15 tỷ đồng.
- Thu ngân sách đạt 3.052,7 tỷ
đồng, bằng 57,2% dự toán, tăng 14,5% so cùng kỳ; chi ngân sách đạt 5.025,7 tỷ đồng,
bằng 40% dự toán, giảm 8,3% so cùng kỳ.
- Tổng giá trị giải ngân vốn đầu
tư công từ đầu năm đến ngày 30/6/2024 đạt 1.612,6 tỷ đồng, bằng 30,8% kế hoạch,
cao hơn tỷ lệ giải ngân chung của cả nước (khoảng 28%), cùng kỳ năm 2023 giải
ngân 1.837,5 tỷ đồng, bằng 38,2% kế hoạch.
- Lũy kế từ đầu năm đến nay có
250 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký 1.345 tỷ đồng, bình
quân vốn đăng ký 5,4 tỷ đồng/doanh nghiệp; giảm 15,2% về số lượng doanh nghiệp
và tăng quy mô vốn bình quân đăng ký mỗi doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2023[1]. Đồng thời, đã thu hút 10
dự án đầu tư mới, với tổng số vốn đăng ký 2.175,8 tỷ đồng.
- Công tác quản lý nhà nước
trên lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt.
+ Hoạt động du lịch những tháng
đầu năm 2024 tiếp tục tăng trưởng và phát triển. Chất lượng dịch vụ du lịch được
nâng cao, công tác truyền thông, quảng bá kích cầu du lịch nội địa thông qua
các nền tảng số được đẩy mạnh. Tổ chức thành công nhiều chương trình, sự kiện
và các hoạt động trong Chương trình “Cà Mau - Điểm đến 2024”. Lũy kế 6 tháng đầu
năm, thu hút khoảng 1.229.354 lượt khách du lịch, bằng 52% kế hoạch, tăng 0,7%
so cùng kỳ; tổng thu du lịch đạt 1.644,3 tỷ đồng, bằng 47,3% kế hoạch, tăng
8,2% so cùng kỳ.
+ Cơ sở vật chất trường học,
thiết bị dạy học được trang bị cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy và học; đảm bảo chỉ
tiêu về cơ sở vật chất trong xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Các đơn vị trường
học quan tâm đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng và thiết bị công nghệ thông tin
theo hướng cơ bản đồng bộ, hiện đại. Toàn tỉnh hiện có 381/493 trường đạt chuẩn
quốc gia, đạt tỷ lệ 77,3%. Đã tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc
gia và tuyển sinh đại học năm 2024 bảo đảm theo đúng quy định.
+ Công tác tuyển sinh, đào tạo
nghề, giải quyết việc làm cho lao động được đẩy mạnh. Công tác giảm nghèo, đền
ơn đáp nghĩa, bảo trợ xã hội và bình đẳng giới được thực hiện đầy đủ, kịp thời.
- Quốc phòng, an ninh được giữ
vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, số vụ tai nạn giao thông giảm so
cùng kỳ.
Trong 6 tháng đầu năm 2024, tốc
độ tăng trưởng kinh tế đạt khá (ước 6 tháng tăng 6,96%). Hoạt động sản xuất
kinh doanh tiếp tục ổn định và phát triển; một số ngành, lĩnh vực quan trọng đạt
tỷ lệ cao so với kế hoạch năm và tăng trưởng so cùng kỳ[2]; kim ngạch xuất khẩu tăng 8,9%; tổng mức bán lẻ
hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 19,3%; thu ngân sách tăng 14,5%, giải quyết
việc làm tăng 12%; hoạt động du lịch tiếp tục phát triển, lượng khách du lịch
tăng 0,7% và doanh thu du lịch tăng 8,2%. Số vụ tai nạn giao thông, số người chết,
số người bị thương giảm so cùng kỳ; quốc phòng an ninh tiếp tục được giữ vững,
trật tự an toàn xã hội được đảm bảo...
Bên cạnh đó, kinh tế - xã hội tỉnh
còn một số khó khăn, hạn chế như: mặc dù tốc độ tăng trưởng đạt khá[3] nhưng chưa xuất hiện các
yếu tố mới, sản phẩm mới đóng góp cho tăng trưởng; hoạt động xuất khẩu của các
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn; nguồn nguyên liệu
tôm không ổn định; số doanh nghiệp thành lập mới thấp hơn cùng kỳ; chưa thu hút
được doanh nghiệp, nhà đầu tư tiềm năng đến đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa
bàn tỉnh; việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm; giải
ngân vốn đầu tư công chậm so với kế hoạch; ảnh hưởng của biến đổi khí hậu,
thiên tai, sạt lở đất…
2. Tình
hình thực hiện dự toán ngân sách 06 tháng đầu năm và ước thực hiện năm 2024
2.1. Thu ngân sách nhà nước
(NSNN)
Năm 2024, Hội đồng nhân dân tỉnh
thông qua tổng thu NSNN 5.336 tỷ đồng, trong đó: thu nội địa 5.230 tỷ đồng, thu
từ hoạt động xuất nhập khẩu 106 tỷ đồng.
a) Tình hình thu NSNN 6 tháng đầu
năm và ước thực hiện năm 2024
Thực hiện thu 6 tháng đầu năm
là là 3.052,70 tỷ đồng, đạt 57,21% dự toán, tăng 14,46% so cùng kỳ (2.667,04 tỷ
đồng). Trong đó: thu nội địa 2.934,85 tỷ đồng, đạt 56,12% dự toán, tăng 12,56%
so cùng kỳ (2.607,28 tỷ đồng); thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 117,85 tỷ đồng,
đạt 111,18% dự toán, tăng 97,22% so cùng kỳ (59,76 tỷ đồng).
Về nguồn thu: có 15/18 nguồn
thu đạt trên 50% dự toán. Trong đó, một số nguồn thu đạt cao như: thu từ doanh
nghiệp nhà nước Trung ương quản lý đạt 57,83% dự toán; thu từ doanh nghiệp có vốn
đầu tư nước ngoài đạt 106,35% dự toán; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh
đạt 56,56% dự toán; thuế thu nhập cá nhân đạt 56,29% dự toán; thu phí, lệ phí đạt
78,54% dự toán; thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước đạt 109,22% dự toán; thu từ
hoạt động xổ số kiến thiết (kể cả xổ số điện toán) đạt 60,97% dự toán; thu khác
ngân sách đạt 82,01% dự toán; thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế đạt 155,78% dự
toán; thu từ khu vực biển đạt 183,22% dự toán,... Bên cạnh đó, vẫn còn 03 nguồn
thu đạt thấp so với dự toán; trong đó, nguồn thu tiền sử dụng đất chỉ đạt
22,49% dự toán.
Ước thực hiện cả năm 2024 là
5.412,80 tỷ đồng, đạt 101,44% dự toán, bằng 94,17% so với cùng kỳ (5.747,76 tỷ
đồng). Trong đó: thu nội địa 5.232,80 tỷ đồng, đạt 100,05% dự toán, bằng 93,81%
so với cùng kỳ (5.578,30 tỷ đồng); thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 180 tỷ đồng,
đạt 169,81% dự toán, bằng 106,22% so với cùng kỳ (169,46 tỷ đồng).
b) Đánh giá nguyên nhân tác động
tăng, giảm thu ngân sách năm 2024
* Thuận lợi cơ bản tác động
tăng thu:
- Công tác thu ngân sách luôn
nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa
phương, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp
tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
- Ngành Thuế đã tập trung triển
khai thực hiện tốt công tác quản lý thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu
ngân sách theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Chương trình hành động
số 01/CTr-UBND ngày 19/01/2024; đồng thời, tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
giao dự toán thu hàng quý kịp thời cho từng đơn vị, phù hợp với nguồn thu thực
tế phát sinh để các đơn vị chủ động trong công tác chỉ đạo điều hành thu ngân
sách đạt kết quả cao nhất.
- Tình hình kinh tế của tỉnh phục
hồi tích cực, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội tăng trưởng so cùng kỳ như: tổng
mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, kim ngạch xuất khẩu, sản xuất
công nghiệp được phục hồi; một số dự án điện gió đi vào vận hành thương mại góp
phần tăng thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh. Bên cạnh đó, các nguồn thu
chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu NSNN 6 tháng đầu năm có mức tăng trưởng tốt:
thu từ hoạt động xổ số kiến thiết, thu từ Cụm Khí - Điện - Đạm,...
* Khó khăn ảnh hưởng giảm
thu
- Thu tiền sử dụng đất ước thực
hiện cả năm 2024 đạt 400 tỷ đồng bằng 57% dự toán, do nguồn thu này trong 6
tháng đầu năm chỉ phát sinh từ hộ, cá nhân và trên địa bàn tỉnh, chưa phát sinh
dự án mới phải nộp tiền sử dụng đất.
- Một số công ty xuất khẩu thủy
sản hàng đầu của tỉnh dự kiến không phát sinh nộp thuế TNDN trong năm, dẫn đến
ước giảm thu khoảng 50 tỷ đồng từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh.
- Thực hiện một số chính sách[4] của Trung ương hỗ trợ người
nộp thuế ảnh hưởng giảm thu NSNN, với tổng số tiền giảm khoảng 273 tỷ đồng.
2.2. Chi ngân sách địa
phương (NSĐP)
Năm 2024, Hội đồng nhân dân tỉnh
quyết nghị thông qua tổng chi NSĐP là 12.579,86 tỷ đồng. Trong đó: chi cân đối
ngân sách 11.213,80 tỷ đồng; chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 1.366,06 tỷ
đồng. Thực hiện chi đến ngày 30/6/2024 là 5.025,74 tỷ đồng, đạt 39,95% dự toán,
bằng 91,73% so với cùng kỳ (5.479,11 tỷ đồng), cụ thể một số lĩnh vực chi:
a) Chi đầu tư phát triển:
958,70 tỷ đồng/3.211,46 tỷ đồng, đạt 29,85% kế hoạch vốn, đạt 33,21% kế hoạch vốn
đã phân khai chi tiết, bằng 90,74% so với cùng kỳ (1.056,53 tỷ đồng). Trong đó:
- Chi từ nguồn vốn xây dựng cơ
bản tập trung 299,11 tỷ đồng/674,56 tỷ đồng, đạt 44,34% kế hoạch vốn;
- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền
sử dụng đất 123,70 tỷ đồng/700 tỷ đồng, đạt 17,67% kế hoạch vốn, đạt 32,97% kế
hoạch vốn đã phân khai chi tiết;
- Chi từ nguồn thu xổ số kiến
thiết 524,54 tỷ đồng/1.820 tỷ đồng, đạt 28,82% kế hoạch vốn;
- Chi đầu tư từ nguồn vay lại của
ngân sách địa phương 11,36 tỷ đồng/16,90 tỷ đồng, đạt 67,19% kế hoạch.
Tiến độ giải ngân Kế hoạch đầu
tư công 6 tháng đầu năm 2024 của tỉnh còn chậm, chưa đạt theo yêu cầu tại
Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 19/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Cà Mau. Nguyên nhân chủ yếu do: một số dự án lớn, quan trọng của tỉnh còn vướng
công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, vướng mắc trong quá trình lựa chọn nhà
thầu[5]; Kế hoạch vốn đầu
tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất giải ngân thực tế theo tiến độ thu tiền sử dụng
đất cấp tỉnh, do đó làm ảnh hưởng chung đến tiến độ giải ngân; kế hoạch vốn đầu
tư phát triển thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 được phân bổ
chi tiết tại các Quyết định số: 348/QĐ-UBND ngày 28/02/2024, 385/QĐ-UBND ngày
04/3/2024, 390/QĐ-UBND ngày 05/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh; hiện nay, các
đơn vị được phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đang triển khai các bước hồ sơ thủ tục
để đảm bảo điều kiện triển khai, nên chưa giải ngân được kế hoạch vốn đã bố
trí; tình hình khan hiếm vật liệu xây dựng, tình hình sụt lún, sạt lở các tuyến
đường giao thông và khô cạn nước trên các tuyến kênh rạch ở vùng ngọt gây khó
khăn trong quá trình vận chuyển vật tư vào công trình, ảnh hưởng đến tiến độ
thi công công trình;...
b) Chi thường xuyên: 3.695,53 tỷ
đồng/8.023,63 tỷ đồng, đạt 46,06% dự toán, bằng 104,69% so cùng kỳ (3.529,85 tỷ
đồng). Trong đó:
- Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo
và dạy nghề 1.412,11 tỷ đồng/2.969,60 tỷ đồng[6], đạt 47,55% dự toán.
- Chi sự nghiệp khoa học và
công nghệ 21,25 tỷ đồng/34,66 tỷ đồng, đạt 61,32% dự toán.
- Chi các hoạt động kinh tế ước
thực hiện 359,53 tỷ đồng/1.483,95 tỷ đồng[7], đạt 24,23% dự toán.
Chi không đạt bình quân so với
dự toán năm chủ yếu do chi các hoạt động kinh tế chỉ đạt 24,23% dự toán, nguyên
nhân do các gói thầu sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên trên 100 triệu đồng thực
hiện lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh hoặc đấu thầu rộng
rãi theo quy định của Luật đấu thầu năm 2023, do đó trình tự, thủ tục sẽ kéo
dài thời gian thực hiện. Bên cạnh đó, chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy
nghề bằng 44,07% dự toán năm, nguyên nhân do nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng
cán bộ công chức, viên chức chưa giải ngân được[8];...
c) Chi trả lãi các khoản do
chính quyền địa phương vay: 1,65 tỷ đồng/2,5 tỷ đồng, đạt 65,91% dự toán.
d) Chi thực hiện các chương
trình mục tiêu, nhiệm vụ: 367,87 tỷ đồng/1.117,34 tỷ đồng, đạt 32,92% dự toán,
bằng 57,65% so với cùng kỳ (638,07 tỷ đồng). Trong đó: chi thực hiện các Chương
trình mục tiêu quốc gia 3,14 tỷ đồng/331,99 tỷ đồng, đạt 0,94% dự toán (Chương
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 1,02 tỷ đồng/198,64 tỷ đồng, đạt
0,51% dự toán; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi 0,82 tỷ đồng/47,88 tỷ đồng, đạt 1,70% dự toán;
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 1,30 tỷ đồng/85,48 tỷ đồng,
đạt 1,52% dự toán).
Nhìn chung, tình hình thực hiện
chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2024 không đạt so với bình quân dự toán giao; tuy
nhiên, đến nay các dự án, công trình đã hoàn thành các bước trình tự thủ tục đầu
tư và trong giai đoạn thực hiện giải ngân. Từ đó, ước thực hiện chi ngân sách địa
phương năm 2024 là 12.251,69 tỷ đồng/12.579,86 tỷ đồng, đạt 97,39% dự toán.
Trong đó, chi đầu tư phát triển 2.918,01 tỷ đồng/3.211,46 tỷ đồng, đạt 90,86% dự
toán Trung ương và Hội đồng nhân dân tỉnh giao; chi thường xuyên là 7.974,76 tỷ
đồng/7.774,90 tỷ đồng, đạt 102,57% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao và bằng
104,70% dự toán Trung ương giao (7.616,83 tỷ đồng).
II. DỰ BÁO
CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI 03 NĂM 2025- 2027, CƠ CẤU THU, CHI VÀ KHUNG CÂN ĐỐI
NGÂN SÁCH TỔNG THỂ CỦA ĐỊA PHƯƠNG 03 NĂM 2025 - 2027
1. Dự báo
các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đến năm 2025
- Tổng sản phẩm trong tỉnh
(GRDP) bình quân giai đoạn 2021 - 2025 tăng 6,0%[9].
- GRDP bình quân đầu người đến
năm 2025 đạt 87,7 triệu đồng.
- Cơ cấu kinh tế: ngư, nông,
lâm nghiệp chiếm 30,1%; công nghiệp, xây dựng chiếm 32,4%; dịch vụ chiếm 33,8%;
thuế nhập khẩu, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 3,7%.
- Tổng vốn đầu tư xã hội bình
quân hàng năm giai đoạn 2021 - 2025 chiếm từ 29,13% GRDP.
- Giải quyết việc làm bình quân
giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 37.705 người/năm.
- Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều (theo
chuẩn mới) hàng năm giảm 0,6%.
- Tỷ lệ số xã đạt tiêu chuẩn
nông thôn mới khoảng 80%.
2. Cơ cấu
thu, chi và khung cân đối ngân sách tổng thể của địa phương 03 năm 2025 - 2027
2.1. Thu ngân sách nhà nước
Dự kiến tổng thu NSNN trên địa
bàn, thu nội địa, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu và thu cân đối ngân sách theo
sắc thuế 03 năm 2025 - 2027 như Mẫu biểu số 02, 03 đính kèm.
2.2. Chi ngân sách địa
phương
a) Chi đầu tư phát triển
- Trên cơ sở tình hình thực hiện
các dự án đầu tư năm 2024, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -
2025; tỉnh Cà Mau xây dựng kế hoạch chi đầu tư phát triển 03 năm 2025 - 2027
phù hợp với định hướng tiếp tục cơ cấu lại ngân sách và nợ công giai đoạn 2021
- 2030. Phân bổ kế hoạch vốn đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu
tư công của tỉnh, dự kiến nguồn vốn Trung ương hỗ trợ, dự toán nguồn thu tiền sử
dụng đất, thu từ hoạt động xổ số kiến thiết và kế hoạch giải ngân các dự án sử
dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài Chính phủ vay về cho địa phương vay lại;
đồng thời, tuân thủ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết của Hội đồng
nhân dân tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công.
- Việc phân bổ vốn phải đảm bảo
theo thứ tự ưu tiên sau: Bố trí đủ vốn để thanh toán toàn bộ nợ đọng xây dựng
cơ bản, thu hồi toàn bộ số vốn ứng trước theo quy định của pháp luật (nếu còn);
Bố trí đủ vốn cho 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; Bố trí đủ vốn cho dự án đã
hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2025 nhưng chưa được bố trí đủ vốn,
các dự án hoàn thành năm 2025, vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ODA và vốn
vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, vốn tham gia vào các dự án đầu tư
theo phương thức đối tác công tư (PPP). Đối với dự án hoàn thành trước năm 2025
nhưng chưa được bố trí đủ vốn, dự án hoàn thành trong năm 2025, trường hợp
không còn nhu cầu vốn, đề nghị đơn vị được bố trí vốn có văn bản cam kết không
tiếp tục bố trí vốn cho các dự này trong các năm tiếp theo, đồng thời cam kết
hoàn thành dự án, bàn giao, đưa vào sử dụng theo đúng tiến độ, mục tiêu đã được
cấp có thẩm quyền quyết định; Bố trí đủ vốn cho các dự án chuyển tiếp theo tiến
độ được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Bố trí vốn cho nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư đã
có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, nhiệm vụ quy hoạch,
nhiệm vụ cấp vốn điều lệ cho ngân hàng chính sách, quỹ tài chính nhà nước
ngoài ngân sách; Bố trí đủ vốn theo tiến độ cho dự án đường ven biển, dự án trọng
điểm, các dự án đường liên vùng của địa phương; Bố trí vốn theo tiến độ được
phê duyệt cho các dự án khởi công mới đủ thủ tục đầu tư.
- Dự toán chi đầu tư phát triển
ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2024 được Hội đồng nhân dân tỉnh giao 3.211,46 tỷ đồng.
Dự kiến bố trí chi đầu tư phát triển giai đoạn 2025 - 2027 chi tiết theo Mẫu biểu
số 04 đính kèm.
b) Chi thường xuyên
- Xây dựng dự toán chi thường
xuyên theo từng lĩnh vực, đảm bảo ưu tiên bố trí chi trả đầy đủ các chế độ,
chính sách cho con người theo định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên theo
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và các tiêu chuẩn, định mức, chế độ khác
đã được cấp có thẩm quyền ban hành. Đối với chi thường xuyên năm 2026 và năm
2027 xác định tăng trên cơ sở khả năng tăng thu cân đối NSĐP được hưởng theo
phân cấp.
- Dự toán chi thường xuyên năm
2024 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh giao là 7.774,904 tỷ đồng. Dự kiến bố trí
chi thường xuyên giai đoạn 2025 - 2027 chi tiết theo Mẫu biểu số 04 đính kèm.
2.3. Khung cân đối ngân
sách tổng thể địa phương 03 năm 2025 - 2027
Để đảm bảo cân đối ngân sách hàng
năm nhằm hoàn thành kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2025 - 2027,
Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau xác định khung cân đối NSĐP 03 năm 2025 - 2027 như
các Mẫu biểu kèm theo.
(Chi tiết theo các Mẫu biểu
số 01, 02, 03, 04, 05, 06 ban hành kèm theo Thông tư số 69/2017/TT-BTC ngày
07/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
III. DỰ BÁO
NHỮNG TÁC ĐỘNG ĐẾN CÂN ĐỐI NSĐP VÀ CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
TÀI CHÍNH - NSNN 03 NĂM 2025 - 2027
1. Dự báo
những tác động đến thu, chi ngân sách
a) Thu ngân sách nhà nước
- Tình hình kinh tế - xã hội của
tỉnh giai đoạn 2025 - 2027 có nhiều chuyển biến tích cực, một số chỉ tiêu kinh
tế cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá.
- Công tác thu NSNN được sự
quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh, sự chỉ đạo điều
hành linh hoạt, kịp thời của Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổng cục Thuế, sự nỗ lực vượt
qua khó khăn, thách thức của các doanh nghiệp, doanh nhân và người nộp thuế; sự
phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, các cấp, cùng với sự quyết tâm phấn đấu của
ngành Thuế tỉnh Cà Mau đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thực hiện
thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.
- Cục Thuế tỉnh Cà Mau phối hợp
chặt chẽ với các Sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường
các biện pháp quản lý thu, tập trung chỉ đạo khai thác nguồn thu, chống thất
thu và xử lý thu hồi nợ đọng... để bù đắp số thuế thiếu hụt do thực hiện chính
sách miễn, giảm, gia hạn nộp thuế.
- Thu từ khu vực kinh tế ngoài
quốc doanh thuế phát sinh đạt khá so dự toán, nguyên nhân: tình hình kinh tế của
tỉnh đã phục hồi tốt sau dịch và các dự án điện gió đi vào hoạt động trong các
năm tới sẽ làm tăng thu từ nguồn này và tăng quy mô thu của địa phương.
- Một số dự án do Trung ương đầu
tư trên địa bàn đã được đẩy nhanh tiến độ (đường Cao Tốc Cà Mau - Cần Thơ) là
điều kiện để ngành Thuế khai thác nguồn thu, tăng thu cho NSNN.
- Nhiều cơ chế, chính sách thuế
được sửa đổi, bổ sung đã tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho doang
nghiệp, thúc đẩy doang nghiệp mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, đóng góp ngày
càng nhiều cho NSNN.
- Bên cạnh những thuận lợi,
theo dự báo, nền kinh tế cả nước nói chung và của tỉnh Cà Mau nói riêng có những
chuyển biến tích cực, nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách thức. Việc thực
hiện một số chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp, người dân cũng làm ảnh hưởng
giảm thu ngân sách địa phương.
b) Chi ngân sách địa phương
- Cà Mau là tỉnh chưa tự cân đối
được thu, chi ngân sách, hàng năm phải nhận trợ cấp cân đối tương đối lớn từ
ngân sách trung ương (hơn 50%) để đảm bảo các nhiệm vụ chi, nên chưa thể chủ động
trong việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Đồng thời, là tỉnh có điều kiện tự nhiên gặp nhiều khó khăn nhất trong các tỉnh
khu vực Đồng bằng sông Cửu Long do chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu,
sạt lở bờ biển, bờ sông, sụp lún đất, cách xa các trung tâm kinh tế lớn, hạ tầng
giao thông kết nối yếu kém, địa hình chia cắt bởi sông rạch chằng chịt, nền đất
thấp và yếu, suất đầu tư cao hơn nhiều so với các tỉnh lân cận; đặc biệt các
năm gần đây tình trạng hạn hán gây sụp lún ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ sở hạ
tầng, nhất là các tuyến lộ giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh. Do đó, hàng
năm ngân sách tỉnh Cà Mau gặp rất nhiều khó khăn trong việc cân đối, bố trí
thêm nguồn lực để thực hiện duy tu, sửa chữa các công trình giao thông, xử lý
ngập úng các tuyến đường trong đô thị, chỉnh trang, phát triển đô thị,... đảm bảo
hạ tầng cơ sở phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
- Mặt khác, do mật độ dân cư có
tính phân tán cao, dân cư sinh sống rộng khắp, các đối tượng chính sách nhiều
nên nhu cầu chi cho con người chiếm tỷ trọng lớn để đảm bảo các nhiệm vụ chi
cho giáo dục, y tế, đảm bảo an sinh xã hội,... Từ đó, địa phương gặp nhiều
khó khăn trong việc nâng dần tỷ lệ chi đầu tư phát triển và giảm tỷ lệ chi thường
xuyên.
- Để tăng chi đầu tư phát triển
của địa phương thì nguồn thu từ xổ số kiến thiết và tiền sử dụng đất là rất
quan trọng. Tuy nhiên, dự toán nguồn thu từ xổ số kiến thiết mỗi năm đều tăng
sát với tình hình thực tế, trong khi nguồn thu tiền sử dụng đất thì không bền vững
vì quỹ đất giảm dần theo thời gian, dẫn đến trong tương lai tỷ lệ thu tiền sử
dụng đất sẽ giảm, ảnh hưởng đến việc tăng chi đầu tư phát triển của địa phương.
2. Các giải
pháp tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2025 - 2027
Căn cứ đánh giá tình hình kinh
tế - xã hội và những thách thức được dự báo cho giai đoạn 03 năm 2025 - 2027, để
hoàn thành kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2025 - 2027 của tỉnh, bên cạnh việc
nghiêm túc thực hiện các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Trung ương thì cần tập
trung vào các giải pháp sau:
2.1. Thu ngân sách nhà nước
- Tăng cường công tác phân
tích, dự báo, rà soát, xác định và đánh giá những nhân tố ảnh hưởng đến nguồn
thu NSNN trên địa bàn; triển khai thực hiện tốt các giải pháp điều hành của
Chính phủ về ổn định kinh tế vĩ mô; các ngành, các cấp tham mưu kịp thời cho Ủy
ban nhân dân tỉnh những giải pháp về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính nhằm
tháo gỡ kịp thời những khó khăn, tạo điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh,
góp phần tăng thu NSNN. Phấn đấu thực hiện hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN
giai đoạn 2025 - 2027.
- Tổ chức triển khai thực hiện
kịp thời các chính sách để tháo gỡ khó khăn, đồng hành, hỗ trợ cho doanh nghiệp
và người dân có thêm nguồn lực tài chính đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh,
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tạo nguồn tăng thu NSNN. Đối với nguồn thu từ đất
đai là nguồn thu còn tiềm năng lớn nhưng vướng về cơ chế chính sách cần được
tháo gỡ kịp thời. Các các sở, ban ngành có liên quan phối hợp tham mưu cho các
cấp tổ chức tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, các dự án, xử lý kịp thời các
khoản liên quan đến đất đai vào NSNN,...
- Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu
ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế,
tập trung vào các khu vực kinh tế để có phương án chỉ đạo, điều hành thu kịp thời
và theo dõi sát nguồn thu lớn như: thu thuế phát sinh của cụm Khí - Điện - Đạm,
thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, thu hoạt động xổ số kiến thiết,... Rà
soát các khoản thu ngân sách bị sụt giảm do chính sách, tác động của nền kinh tế
để lập kế hoạch khai thác từng nguồn thu bù nhằm huy động kịp thời các khoản
thu vào ngân sách nhà nước theo quy định.
- Thực hiện quyết liệt công tác
quản lý thu: Tình hình kinh tế năm 2025 và các năm 2025-2027 được dự báo sẽ còn
nhiều rủi ro, khó lường, ngành Thuế triển khai quyết liệt công tác quản lý thu,
chống thất thu, trong đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất
thu trên các lĩnh vực có rủi ro cao về thuế như: giao dịch liên kết, chuyển nhượng
vốn, thương mại điện tử, hoàn thuế GTGT, gian lận sử dụng HĐĐT, kinh doanh dịch
vụ,...
- Tăng cường đôn đốc, cưỡng chế
nợ thuế theo đúng thủ tục, trình tự quy định của pháp luật; tổ chức đôn đốc thu
ngay các khoản nợ mới phát sinh, đảm bảo số nợ thông thường không vượt mức quy
định của Tổng cục Thuế giao. Quản lý hoàn thuế, đảm bảo thực hiện hoàn thuế
đúng đối tượng quy định, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ theo đúng quy
định.
2.2. Chi ngân sách địa
phương
- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương
trong lĩnh vực tài chính - ngân sách. Từng bước cơ cấu lại chi NSNN theo hướng
tăng dần tỷ trọng chi đầu tư phát triển, giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên gắn
với chủ trương sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trong hệ thống
chính trị, nâng cao chức lượng và hiệu quả hoạt động khu vực sự nghiệp công lập
theo các Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị. Tăng cường công tác quản lý nợ
chính quyền địa phương, đảm bảo an toàn và bền vững; thực hiện nghiêm nguyên tắc
vay bù đắp bội chi chỉ được sử dụng để chi đầu tư phát triển, không sử dụng cho
chi thường xuyên.
- Bảo đảm tính công khai, minh
bạch và công bằng trong việc lập kế hoạch chi đầu tư phát triển hàng năm; quản
lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách; thực hiện phân cấp
trong quản lý đầu tư theo quy định của pháp luật, tạo quyền chủ động cho các cấp,
các ngành và nâng cao hiệu quả đầu tư. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá
tiến độ thực hiện các dự án, công trình; đối với những dự án, công trình chậm
tiến độ phải kịp thời điều chuyển vốn.
- Quản lý chi ngân sách địa
phương theo đúng chế độ quy định, trong phạm vi dự toán được giao, đảm bảo chặt
chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. Triệt để tiết kiệm các khoản thường xuyên, đặc biệt
là chi mua sắm tài sản công, đi công tác trong nước và ngoài nước, sử dụng xe ô
tô công, tổ chức hội nghị, hội thảo, nghiên cứu, khảo sát,...; đảm bảo kịp thời,
đầy đủ các chính sách, chế độ an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. Tập trung đảm
bảo nguồn lực thực hiện chính sách cải cách tiền lương theo Nghị quyết số
27-NQ/TW ngày 21/5/2018, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng
(khóa XII) và các chính sách an sinh xã hội gắn với tiền lương.
Trên đây là Kế hoạch tài chính
- ngân sách nhà nước 03 năm 2025 - 2027 của tỉnh Cà Mau, Ủy ban nhân dân tỉnh
Cà Mau gửi đến Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Kiểm toán nhà nước khu vực
V, Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định./.
|
Nơi nhận:
- Bộ Tài chính (b/c);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/c);
- Kiểm toán nhà nước khu vực V (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, TC;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KT, Ktr105/8.
|
TM. ỦY BAN NHÂN
DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Văn Bi
|
Mẫu biểu số 01
DỰ BÁO
MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU GIAI ĐOẠN
03 NĂM 2025 – 2027
(Kèm theo Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 16/8/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà
Mau)
|
STT
|
Nội dung
|
Đơn vị tính
|
Năm hiện hành 2024
|
Năm 2025
|
Năm 2026
|
Năm 2027
|
|
Kế hoạch
|
Ước thực hiện
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1
|
Tổng sản phẩm trong nước của địa
phương (GRDP) giá hiện hành
|
Tỷ đồng
|
91.855
|
91.855
|
99.559
|
99.559
|
99.559
|
|
2
|
Tốc độ tăng trưởng GRDP
|
%
|
7,00
|
7,00
|
7,00
|
7,00
|
7,00
|
|
3
|
Cơ cấu kinh tế
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Nông, lâm nghiệp, thủy sản
|
%
|
30,70
|
30,70
|
30,00
|
30,00
|
30,00
|
|
|
- Công nghiệp, xây dựng
|
%
|
31,70
|
31,70
|
31,60
|
31,60
|
31,60
|
|
|
- Dịch vụ
|
%
|
33,70
|
33,70
|
34,50
|
34,50
|
34,50
|
|
|
- Thuế NK, thuế sản phẩm
trừ trợ cấp sản phẩm
|
%
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)
|
%
|
|
104,92
|
104,97
|
105,07
|
105,28
|
|
5
|
Vốn đầu tư phát triển toàn xã
hội trên địa bàn
|
Tỷ đồng
|
26.800
|
26.800
|
29.800
|
29.800
|
29.800
|
|
|
Tỷ lệ so với GRDP
|
%
|
29,2
|
29,2
|
29,9
|
|
|
|
6
|
Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa
|
Triệu USD
|
1.250
|
1.250
|
1.250
|
1.300
|
1.360
|
|
|
Tốc độ tăng trưởng
|
%
|
|
|
0,00
|
4,00
|
4,62
|
|
7
|
Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa
|
Triệu USD
|
144
|
144
|
185
|
200
|
220
|
|
|
Tốc độ tăng trưởng
|
%
|
|
|
28,50
|
8,10
|
10,00
|
|
8
|
Dân số
|
Triệu người
|
1,209
|
1,209
|
1,211
|
1,213
|
1,216
|
|
9
|
GRDP bình quân đầu người (giá
hiện hành)
|
Triệu đồng
|
4,796
|
4,796
|
5,443
|
6,150
|
6,765
|
|
10
|
Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo
|
%
|
0,4
|
0,4
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
|
11
|
Tỷ lệ hộ nghèo
|
%
|
1,2
|
1,2
|
0,9
|
0,9
|
0,9
|
|
12
|
Giáo dục, đào tạo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Số giáo viên
|
Người
|
16.888
|
16.888
|
17.056
|
17.056
|
17.056
|
|
|
- Số học sinh
|
Người
|
173.793
|
173.793
|
180.743
|
189.780
|
195.473
|
|
|
Trong đó:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+ Học sinh dân tộc nội trú
|
Người
|
695
|
695
|
724
|
760
|
782
|
|
|
+ Học sinh bán trú
|
Người
|
25.225
|
25.225
|
26.485
|
27.280
|
28.098
|
|
|
+ Đối tượng được hưởng chính
sách miễn, giảm học phí theo quy định
|
Người
|
|
37.120
|
33.731
|
33.731
|
33.731
|
|
|
- Số trường đại học, cao đẳng,
dạy nghề công lập do địa phương quản lý
|
Trường
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
13
|
Y tế:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Cơ sở khám chữa bệnh
|
Cơ sở
|
115
|
115
|
115
|
115
|
115
|
|
|
- Số giường bệnh
|
Giường
|
4.157
|
4.157
|
4.437
|
4.617
|
4.727
|
|
|
Trong đó:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+ Giường bệnh cấp tỉnh
|
Giường
|
2.940
|
2.940
|
3.160
|
3.340
|
3.440
|
|
|
+ Giường bệnh cấp huyện
|
Giường
|
610
|
610
|
670
|
670
|
680
|
|
|
+ Giường phòng khám khu vực
|
Giường
|
170
|
170
|
170
|
170
|
170
|
|
|
+ Giường y tế xã phường
|
Giường
|
437
|
437
|
437
|
437
|
437
|
|
|
- Số đối tượng mua BHYT
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+ Trẻ em dưới 6 tuổi
|
Người
|
105.524
|
105.562
|
106.424
|
106.924
|
107.424
|
|
|
+ Đối tượng bảo trợ xã hội
|
Người
|
|
43.260
|
43.737
|
43.737
|
43.737
|
|
|
+ Người thuộc hộ nghèo
|
Người
|
|
12.606
|
10.284
|
8.784
|
7.284
|
|
|
+ Người DTTS sống vùng KT-XH
khó khăn, người sinh sống vùng KT-XH ĐBKK, xã đảo, thị trấn đảo
|
Người
|
|
183.905
|
185.279
|
232.646
|
235.173
|
|
|
+ Người hiến bộ phận cơ thể
|
Người
|
23
|
28
|
30
|
35
|
38
|
|
|
+ Học sinh, sinh viên
|
Người
|
|
136.333
|
151.298
|
151.298
|
151.298
|
|
|
+ Đối tượng cựu chiến binh,
người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, người tham gia chiến tranh
bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào, thanh niên
xung phong
|
Người
|
|
21.245
|
21.813
|
21.813
|
21.813
|
|
|
+ Người thuộc hộ gia đình cận
nghèo
|
Người
|
|
7.292
|
6.452
|
6.175
|
5.675
|
|
|
+ Người thuộc hộ gia đình nông,
lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình
|
Người
|
40
|
40
|
45
|
50
|
55
|
Mẫu biểu số 02
BIỂU TỔNG HỢP
DỰ TOÁN THU NSNN NĂM GIAI ĐOẠN 2025 – 2027
(Kèm theo Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 16/8/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà
Mau)
Đơn
vị: Triệu đồng.
|
STT
|
Nội dung
|
Năm hiện hành 2024
|
Dự kiến 03 năm kế hoạch
|
|
Dự toán BTC giao
|
Dự toán HĐND tỉnh quyết định
|
Đánh giá thực hiện
|
Năm 2025
|
Năm 2026
|
Năm 2027
|
|
A
|
B
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN
(I+II+III)
|
5.336.000
|
5.336.000
|
5.412.800
|
5.527.000
|
5.859.000
|
6.167.000
|
|
I
|
THU NỘI ĐỊA
|
5.230.000
|
5.230.000
|
5.232.800
|
5.375.000
|
5.700.000
|
6.000.000
|
|
1
|
Thu từ khu vực doanh nghiệp
nhà nước do Trung ương quản lý
|
611.000
|
611.000
|
640.000
|
642.000
|
650.000
|
700.000
|
|
|
- Thuế giá trị gia tăng
|
322.500
|
322.500
|
336.000
|
328.000
|
350.000
|
385.000
|
|
|
- Thuế thu nhập doanh nghiệp
|
284.000
|
284.000
|
300.000
|
310.000
|
295.000
|
310.000
|
|
|
- Thuế tiêu thụ đặc biệt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Thuế tài nguyên
|
4.500
|
4.500
|
4.000
|
4.000
|
5.000
|
5.000
|
|
2
|
Thu từ khu vực doanh nghiệp
nhà nước do địa phương quản lý
|
72.000
|
72.000
|
74.000
|
78.000
|
80.000
|
90.000
|
|
|
- Thuế giá trị gia tăng
|
36.500
|
36.500
|
36.500
|
38.500
|
40.000
|
47.500
|
|
|
- Thuế thu nhập doanh nghiệp
|
28.000
|
28.000
|
30.000
|
32.000
|
32.500
|
35.000
|
|
|
- Thuế tiêu thụ đặc biệt
|
500
|
500
|
500
|
500
|
500
|
500
|
|
|
- Thuế tài nguyên
|
7.000
|
7.000
|
7.000
|
7.000
|
7.000
|
7.000
|
|
3
|
Thu từ khu vực doanh nghiệp
có vốn đầu tư nước ngoài
|
35.000
|
35.000
|
43.000
|
43.000
|
45.000
|
50.000
|
|
|
- Thuế giá trị gia tăng
|
18.900
|
18.900
|
17.950
|
21.950
|
19.900
|
21.900
|
|
|
- Thuế thu nhập doanh nghiệp
|
16.050
|
16.050
|
25.000
|
21.000
|
25.000
|
28.000
|
|
|
- Thu từ khí thiên nhiên
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Thuế tiêu thụ đặc biệt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Thuế tài nguyên
|
50
|
50
|
50
|
50
|
100
|
100
|
|
|
- Tiền thuê mặt đất, mặt nước
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Thu từ khu vực kinh tế
ngoài quốc doanh
|
640.000
|
640.000
|
645.000
|
678.000
|
680.000
|
720.000
|
|
|
- Thuế giá trị gia tăng
|
450.800
|
450.800
|
467.300
|
490.300
|
470.600
|
509.200
|
|
|
- Thuế thu nhập doanh nghiệp
|
182.000
|
182.000
|
170.000
|
180.000
|
200.000
|
200.000
|
|
|
- Thuế tiêu thụ đặc biệt
|
1.200
|
1.200
|
1.500
|
1.500
|
1.800
|
2.500
|
|
|
- Thuế tài nguyên
|
6.000
|
6.000
|
6.200
|
6.200
|
7.600
|
8.300
|
|
5
|
Lệ phí trước bạ
|
165.000
|
165.000
|
170.000
|
182.000
|
200.000
|
220.000
|
|
6
|
Thuế sử dụng đất nông nghiệp
|
|
|
60
|
50
|
|
|
|
7
|
Thuế sử dụng đất phi nông
nghiệp
|
7.500
|
7.500
|
7.510
|
7.800
|
8.000
|
10.000
|
|
8
|
Thuế thu nhập cá nhân
|
570.000
|
570.000
|
580.000
|
600.000
|
600.000
|
620.000
|
|
9
|
Thuế bảo vệ môi trường
|
275.000
|
275.000
|
320.000
|
415.000
|
520.000
|
550.000
|
|
|
- Thu từ hàng hóa nhập khẩu
|
110.000
|
110.000
|
128.000
|
166.000
|
208.000
|
220.000
|
|
|
- Thu từ hàng hóa sản xuất
trong nước
|
165.000
|
165.000
|
192.000
|
249.000
|
312.000
|
330.000
|
|
10
|
Phí, lệ phí
|
75.000
|
75.000
|
90.000
|
95.000
|
85.000
|
90.000
|
|
|
Bao gồm: - Phí, lệ
phí do CQNN Trung ương thu
|
25.000
|
25.000
|
35.000
|
37.000
|
32.000
|
35.000
|
|
|
- Phí, lệ phí do CQNN địa
phương thu
|
50.000
|
50.000
|
55.000
|
58.000
|
53.000
|
55.000
|
|
11
|
Tiền sử dụng đất
|
700.000
|
700.000
|
400.000
|
500.000
|
550.000
|
600.000
|
|
|
- Thu do cơ quan, tổ chức,
đơn vị thuộc TW quản lý
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Thu do cơ quan, tổ chức,
đơn vị thuộc địa phương quản lý
|
700.000
|
700.000
|
400.000
|
500.000
|
550.000
|
600.000
|
|
12
|
Thu tiền thuê đất, mặt nước
|
23.000
|
23.000
|
32.000
|
25.000
|
25.000
|
26.000
|
|
13
|
Thu tiền sử dụng khu vực
biển
|
13.000
|
13.000
|
30.000
|
13.000
|
18.000
|
20.000
|
|
|
Trong đó: - Thuộc thẩm
quyền giao của Trung ương
|
2.000
|
2.000
|
18.000
|
2.000
|
4.000
|
5.000
|
|
|
- Thuộc thẩm quyền giao của
địa phương
|
11.000
|
11.000
|
12.000
|
11.000
|
14.000
|
15.000
|
|
14
|
Thu từ bán tài sản nhà nước
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Trong đó: - Do Trung ương
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Do địa phương
|
|
|
|
|
|
|
|
15
|
Thu từ tài sản được xác lập
quyền sở hữu của nhà nước
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Trong đó: - Do Trung ương
xử lý
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Do địa phương xử lý
|
|
|
|
|
|
|
|
16
|
Thu tiền cho thuê và bán
nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
|
500
|
500
|
200
|
130
|
|
|
|
17
|
Thu khác ngân sách
|
210.000
|
210.000
|
280.000
|
280.000
|
265.000
|
284.000
|
|
|
Trong đó: Thu khác ngân
sách Trung ương
|
134.000
|
134.000
|
150.000
|
150.000
|
180.000
|
190.000
|
|
18
|
Thu tiền cấp quyền khai
thác khoáng sản
|
3.000
|
3.000
|
3.000
|
3.000
|
4.000
|
5.000
|
|
|
Trong đó: - Giấy phép do
Trung ương cấp
|
790
|
790
|
700
|
700
|
1.000
|
1.000
|
|
|
- Giấy phép do Ủy ban nhân
dân tỉnh cấp
|
2.210
|
2.210
|
2.300
|
2.300
|
3.000
|
4.000
|
|
19
|
Thu từ quỹ đất công ích và
thu hoa lợi công sản khác
|
|
|
30
|
20
|
|
|
|
20
|
Thu cổ tức và lợi nhuận
sau thuế (địa phương hưởng 100%)
|
10.000
|
10.000
|
18.000
|
13.000
|
10.000
|
15.000
|
|
21
|
Thu từ hoạt động xổ số kiến
thiết (kể cả hoạt động xổ số điện toán)
|
1.820.000
|
1.820.000
|
1.900.000
|
1.800.000
|
1.960.000
|
2.000.000
|
|
II
|
THU TỪ DẦU THÔ
|
|
|
|
|
|
|
|
III
|
THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP
KHẨU
|
106.000
|
106.000
|
180.000
|
152.000
|
159.000
|
167.000
|
Mẫu biểu số 03
DỰ KIẾN
THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO SẮC THUẾ GIAI
ĐOẠN 03 NĂM 2025 – 2027
(Kèm theo Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 16/8/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Cà Mau)
Đơn
vị: Triệu đồng.
|
STT
|
Nội dung
|
Năm hiện hành 2024
|
Dự kiến dự toán năm 2025
|
So sánh năm 2025 với ƯTH năm 2024
|
Dự kiến năm 2026
|
Dự kiến năm 2027
|
|
Dự toán
|
Ước thực hiện
|
|
A
|
B
|
1
|
2
|
3
|
4=3/2
|
5
|
6
|
|
|
TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN
(I+II+III)
|
4.958.210
|
4.901.100
|
5.019.300
|
102,4
|
5.275.000
|
5.549.000
|
|
I
|
Các khoản thu từ thuế
|
2.093.000
|
2.174.000
|
2.290.000
|
105,3
|
2.367.000
|
2.510.000
|
|
1
|
Thuế GTGT thu từ hàng hóa
SX-KD trong nước
|
828.700
|
857.750
|
878.750
|
102,4
|
880.500
|
963.600
|
|
2
|
Thuế TTĐB thu từ hàng hóa sản
xuất trong nước
|
1.700
|
2.000
|
2.000
|
100,0
|
2.300
|
3.000
|
|
3
|
Thuế BVMT thu từ hàng hóa
SX-KD trong nước
|
165.000
|
192.000
|
249.000
|
129,7
|
312.000
|
330.000
|
|
4
|
Thuế thu nhập doanh nghiệp
|
510.050
|
525.000
|
543.000
|
103,4
|
552.500
|
573.000
|
|
5
|
Thuế thu nhập cá nhân
|
570.000
|
580.000
|
600.000
|
103,4
|
600.000
|
620.000
|
|
6
|
Thuế tài nguyên
|
17.550
|
17.250
|
17.250
|
100,0
|
19.700
|
20.400
|
|
II
|
Các khoản phí, lệ phí
|
215.000
|
225.000
|
240.000
|
106,7
|
253.000
|
275.000
|
|
1
|
Lệ phí trước bạ
|
165.000
|
170.000
|
182.000
|
107,1
|
200.000
|
220.000
|
|
2
|
Các loại phí, lệ phí
|
50.000
|
55.000
|
58.000
|
105,5
|
53.000
|
55.000
|
|
III
|
Thu cổ tức, lợi nhuận được
chia, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu, chi của NHNN
|
10.000
|
18.000
|
13.000
|
72,2
|
10.000
|
15.000
|
|
1
|
Thu cổ tức, lợi nhuận được
chia, lợi nhuận sau thuế
|
10.000
|
18.000
|
13.000
|
72,2
|
10.000
|
15.000
|
|
2
|
Thu chênh lệch thu, chi của
NHNN
|
|
|
|
|
|
|
|
IV
|
Các khoản thu về nhà đất
|
731.000
|
439.770
|
532.980
|
121,2
|
583.000
|
636.000
|
|
1
|
Thuế sử dụng đất phi nông
nghiệp
|
7.500
|
7.510
|
7.800
|
103,9
|
8.000
|
10.000
|
|
2
|
Thuế sử dụng đất nông nghiệp
|
-
|
60
|
50
|
-
|
-
|
-
|
|
3
|
Thu tiền cho thuê đất, mặt nước,
mặt biển
|
23.000
|
32.000
|
25.000
|
78,1
|
25.000
|
26.000
|
|
4
|
Thu tiền sử dụng đất
|
700.000
|
400.000
|
500.000
|
125,0
|
550.000
|
600.000
|
|
6
|
Thu tiền cho thuê và tiền bán
nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
|
500
|
200
|
130
|
|
-
|
-
|
|
V
|
Thu khác
|
89.210
|
144.330
|
143.320
|
99,3
|
102.000
|
113.000
|
|
1
|
Thu cấp quyền khai thác
khoáng sản
|
2.210
|
2.300
|
2.300
|
100,0
|
3.000
|
4.000
|
|
2
|
Thu bán tài sản nhà nước
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Các khoản thu khác còn lại
|
87.000
|
142.030
|
141.020
|
107,1
|
99.000
|
109.000
|
|
VI
|
Thu xổ số kiến thiết
|
1.820.000
|
1.900.000
|
1.800.000
|
94,7
|
1.960.000
|
2.000.000
|
Mẫu biểu số 04
DỰ TOÁN
CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 03
NĂM 2025 – 2027
(Kèm theo Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 16/8/2024 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Cà Mau)
Đơn
vị: Triệu đồng.
|
STT
|
Nội dung
|
Năm 2024
|
Dự kiến 03 năm kế hoạch
|
|
Dự toán BTC giao
|
Dự toán HĐND tỉnh quyết định
|
Đánh giá thực hiện
|
Năm 2025
|
Năm 2026
|
Năm 2027
|
|
A
|
B
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
A
|
TỔNG CHI NSĐP
|
12.420.092
|
12.579.860
|
12.251.691
|
17.556.409
|
17.963.539
|
18.658.934
|
|
I
|
CHI CÂN ĐỐI NSĐP
|
11.054.029
|
11.213.797
|
10.896.264
|
12.899.036
|
13.577.594
|
14.272.989
|
|
|
Trong đó: Chi cân đối NSĐP
tính tỷ lệ điều tiết, số bổ sung cân đối từ NSTW cho NSĐP
|
11.037.129
|
11.196.897
|
10.872.815
|
12.867.536
|
13.509.180
|
14.168.310
|
|
1
|
Chi đầu tư phát triển
|
3.211.460
|
3.211.460
|
2.918.009
|
3.022.748
|
3.318.049
|
3.496.089
|
|
1.1
|
Chi đầu tư và hỗ trợ vốn
cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, DVCI do NN đặt hàng, các tổ chức kinh
tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.2
|
Chi đầu tư phát triển còn
lại (1-1.1)
|
3.211.460
|
3.211.460
|
2.918.009
|
3.022.748
|
3.318.049
|
3.496.089
|
|
|
Trong đó:
|
|
|
|
|
|
|
|
a
|
Chi đầu tư XDCB vốn trong nước
(1)
|
674.560
|
674.560
|
674.560
|
691.248
|
739.635
|
791.410
|
|
b
|
Chi từ nguồn thu tiền sử dụng
đất
|
700.000
|
700.000
|
400.000
|
500.000
|
550.000
|
600.000
|
|
c
|
Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số
kiến thiết
|
1.820.000
|
1.820.000
|
1.820.000
|
1.800.000
|
1.960.000
|
2.000.000
|
|
d
|
Chi đầu tư từ nguồn vay lại của
ngân sách địa phương
|
16.900
|
16.900
|
23.449
|
31.500
|
68.414
|
104.679
|
|
2
|
Chi thường xuyên
|
7.616.826
|
7.774.904
|
7.974.755
|
9.476.324
|
9.985.301
|
10.489.451
|
|
|
Trong đó:
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
Chi giáo dục - đào tạo và dạy
nghề
|
2.920.930
|
2.953.840
|
2.824.220
|
3.959.905
|
4.157.901
|
4.365.796
|
|
-
|
Chi khoa học và công nghệ
|
29.802
|
34.656
|
34.656
|
56.299
|
59.114
|
61.183
|
|
3
|
Chi trả nợ lãi do chính quyền
địa phương vay
|
4.000
|
2.500
|
2.500
|
3.000
|
3.000
|
3.000
|
|
4
|
Chi bổ sung quỹ dự trữ tài
chính
|
1.000
|
1.000
|
1.000
|
1.000
|
1.000
|
1.000
|
|
5
|
Dự phòng ngân sách
|
220.743
|
223.933
|
|
256.919
|
270.244
|
283.449
|
|
6
|
Chi tạo nguồn cải cách tiền
lương
|
|
|
|
139.045
|
|
0
|
|
B
|
CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC
TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG
|
1.366.063
|
1.366.063
|
1.355.427
|
4.657.373
|
4.385.945
|
4.385.945
|
|
1
|
Chi thực hiện các chương
trình mục tiêu, nhiệm vụ
|
1.034.070
|
1.034.070
|
1.023.434
|
4.305.204
|
4.033.776
|
4.033.776
|
|
2
|
Chi thực hiện các Chương trình
mục tiêu quốc gia
|
331.993
|
331.993
|
331.993
|
352.169
|
352.169
|
352.169
|
|
C
|
BỘI CHI NSĐP
|
16.900
|
16.900
|
23.449
|
31.500
|
68.414
|
104.679
|
|
D
|
CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM
SAU CỦA NSĐP
|
0
|
0
|
|
0
|
0
|
0
|
Ghi chú: (1) Đã bao gồm chi
trả nợ gốc 13.500 triệu đồng.
Mẫu biểu số 05
KẾ HOẠCH
VAY VÀ TRẢ NỢ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH GIAI ĐOẠN 03 NĂM
2025 – 2027
(Kèm theo Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 16/8/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà
Mau)
Đơn
vị: Triệu đồng.
|
STT
|
Nội dung
|
Năm 2024
|
Dự toán 2025
|
DT 2025 với UTH 2024 (%)
|
Dự kiến năm 2026
|
Dự kiến năm 2027
|
|
Dự toán
|
Ước thực hiện
|
|
A
|
B
|
1
|
2
|
3
|
4=3/2
|
5
|
6
|
|
A
|
MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA
NSĐP
|
991.642
|
980.220
|
1.003.860
|
102,41
|
1.055.000
|
1.109.800
|
|
B
|
BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA
PHƯƠNG
|
41.900
|
21.000
|
31.500
|
150,00
|
68.414
|
104.679
|
|
C
|
KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC
|
|
|
|
|
|
|
|
I
|
Tổng dư nợ đầu năm
|
154.608
|
154.608
|
160.772
|
103,99
|
174.986
|
226.115
|
|
|
Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so
với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)
|
15,59
|
15,77
|
16,02
|
|
16,59
|
20,37
|
|
1
|
Trái phiếu chính quyền địa phương
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
2
|
Vay lại từ nguồn Chính phủ
vay ngoài nước (1)
|
142.926
|
142.926
|
152.875
|
106,96
|
170.875
|
225.789
|
|
3
|
Vay trong nước khác theo quy
định của pháp luật
|
11.682
|
11.682
|
7.897
|
67,60
|
4.111
|
326
|
|
II
|
Trả nợ gốc vay trong năm
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Nợ gốc phải trả phân theo
nguồn vay
|
0
|
17.285
|
17.285
|
100,00
|
17.285
|
13.826
|
|
-
|
Trái phiếu chính quyền địa
phương
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
Vay lại từ nguồn Chính phủ
vay ngoài nước
|
13.500
|
13.500
|
13.500
|
100,00
|
13.500
|
13.500
|
|
-
|
Vay trong nước khác theo quy định
của pháp luật
|
0
|
3.785
|
3.785
|
100,00
|
3.785
|
326
|
|
2
|
Nguồn trả nợ
|
13.500
|
17.285
|
17.285
|
100,00
|
17.285
|
13.826
|
|
-
|
Từ nguồn vay
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
Bội thu ngân sách địa phương
|
-
|
3.785
|
3.785
|
100,00
|
3.785
|
326
|
|
-
|
Tăng thu, tiết kiệm chi
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
Kết dư ngân sách cấp tỉnh
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
Nguồn khác (nguồn XDCB tập
trung)
|
13.500
|
13.500
|
13.500
|
100,00
|
13.500
|
13.500
|
|
III
|
Tổng mức vay trong năm
|
16.900
|
23.449
|
31.500
|
134,33
|
68.414
|
104.679
|
|
1
|
Theo mục đích vay
|
16.900
|
23.449
|
31.500
|
134,33
|
68.414
|
104.679
|
|
-
|
Vay bù đắp bội chi
|
16.900
|
23.449
|
31.500
|
|
68.414
|
104.679
|
|
-
|
Vay trả nợ gốc
|
-
|
-
|
0
|
|
-
|
-
|
|
2
|
Theo nguồn vay
|
16.900
|
23.449
|
31.500
|
134,33
|
68.414
|
104.679
|
|
-
|
Trái phiếu chính quyền địa
phương
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
Vay lại từ nguồn Chính phủ
vay ngoài nước
|
16.900
|
23.449
|
31.500
|
134,33
|
68.414
|
104.679
|
|
-
|
Vay trong nước khác theo quy
định của pháp luật
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
IV
|
Tổng dư nợ cuối năm
|
158.008
|
160.772
|
174.986
|
108,84
|
226.115
|
316.968
|
|
|
Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so
với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)
|
15,93
|
16,40
|
17,43
|
|
21,43
|
28,56
|
|
1
|
Trái phiếu chính quyền địa
phương
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
2
|
Vay lại từ nguồn Chính phủ
vay ngoài nước (1)
|
146.326
|
152.875
|
170.875
|
111,77
|
225.789
|
316.968
|
|
2.1
|
Tiểu dự án 8 "Đầu tư cơ
sở hạ tầng để phòng, chống xói lở bờ biển, cung cấp nước ngọt và phục vụ nuôi
tôm - rừng vùng ven biển tỉnh Cà Mau" sử dụng vốn vay của WB
|
16.900
|
23.449
|
|
|
|
|
|
2.2
|
Dự án " Xây dựng đê biển
Tây từ Cái Đôi Vàm đến kênh Năm và kè phòng, chống sạt lở bờ biển các đoạn
xung yếu từ cửa biển sông Ông Đốc đến cửa biển Bảy Háp, tỉnh Cà Mau" sử
dụng vốn vay của Cơ Quan phát triển Pháp (AFD)
|
|
|
30.000
|
|
60.000
|
63.000
|
|
2.3
|
Dự án Phát triển thủy sản
bền vững (SFDP), vay vốn vay ưu đãi IBRD của WB
|
|
|
1.500
|
|
6.000
|
10.640
|
|
2.4
|
Dự án đường ven biển đoạn
đi qua tỉnh Cà Mau, dụ kiến vay NH XNK Hàn Quốc (KEXIM)
|
|
|
|
|
2.414
|
31.039
|
|
3
|
Vay trong nước khác theo quy
định của pháp luật
|
11.682
|
7.897
|
4.111
|
52,07
|
326
|
0
|
|
D
|
Trả nợ lãi, phí
|
2.500
|
2.500
|
3.000
|
120,00
|
3.000
|
3.000
|
Mẫu biểu số 06
DỰ KIẾN
NHU CẦU, NGUỒN VÀ SỐ BỔ SUNG CHI THỰC HIỆN CẢI CÁCH
TIỀN LƯƠNG
(Kèm theo Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 16/8/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà
Mau)
Đơn
vị: Triệu đồng
|
STT
|
NỘI DUNG
|
NĂM 2024
|
DỰ KIẾN 03 NĂM KẾ HOẠCH
|
|
DỰ TOÁN TTgCP giao
|
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN
|
KINH PHÍ TĂNG THÊM
|
NĂM 2025
|
NĂM 2026
|
NĂM 2027
|
|
A
|
B
|
1
|
2
|
3=2-1
|
4
|
5
|
6
|
|
I
|
Tổng chi quỹ tiền lương
(không bao gồm phụ cấp làm thêm giờ)
|
3.515.508
|
4.773.996
|
629.244
|
6.379.540
|
5.262.146
|
5.262.146
|
|
|
Trong đó:
|
|
|
|
|
|
|
|
(1)
|
Tổng chi quỹ lương theo tiền
lương cơ sở đã được quyết định trước 31/12/2024
|
3.515.508
|
4.144.752
|
629.244
|
5.262.146
|
5.262.146
|
5.262.146
|
|
-
|
Tổng chi quỹ lương theo tiền lương
cơ sở đã dự kiến
|
3.515.508
|
4.144.752
|
629.244
|
5.262.146
|
5.262.146
|
5.262.146
|
|
-
|
Điều chỉnh quỹ tiền lương
(bao gồm cả kinh phí còn thiếu của các năm trước)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
(2)
|
Tổng chi quỹ lương do tăng tiền
lương cơ sở
|
0
|
629.244
|
0
|
1.117.394
|
0
|
0
|
|
II
|
Tổng nguồn kinh phí thực
hiện CCTL
|
181.720
|
934.036
|
752.316
|
93.312
|
354.481
|
354.481
|
|
1
|
10% tiết kiệm chi thường
xuyên
|
174.149
|
174.149
|
0
|
174.149
|
174.149
|
174.149
|
|
2
|
50% tăng thu NSĐP
|
7.571
|
117.025
|
109.454
|
139.045
|
139.045
|
139.045
|
|
|
- 50% tăng thu NSĐP dự toán năm
nay so năm trước
|
7.571
|
3.403
|
-4.168
|
139.045
|
139.045
|
139.045
|
|
|
- 70% tăng thu NSĐP thực hiện
năm trước so dự toán năm trước
|
0
|
113.622
|
113.622
|
0
|
0
|
0
|
|
3
|
Từ nguồn giá học phí
|
0
|
26.252
|
26.252
|
26.252
|
26.252
|
26.252
|
|
4
|
Từ nguồn giá viện phí
|
0
|
8.571
|
8.571
|
8.571
|
8.571
|
8.571
|
|
5
|
Thu sự nghiệp khác
|
0
|
6.464
|
6.464
|
6.464
|
6.464
|
6.464
|
|
6
|
Nguồn thực hiện cải cách tiền
lương năm 2023 chưa sử dụng hết chuyển sang 2024
|
|
601.575
|
601.575
|
-261.169
|
|
|
|
III
|
Kinh phí đề xuất phải bổ
sung hoặc chuyển nguồn
|
|
|
|
|
|
|
[1] Cùng kỳ năm 2023,
có 295 doanh nghiệp thành lập mới, vốn bình quân đăng ký 4,7 tỷ đồng/doanh nghiệp.
[2] Cụ thể như: tổng sản
lượng thủy sản tăng 1,6%, sản lượng khí thương phẩm tăng 5,8%, sản lượng LPG -
Condensate tăng 10%, sản lượng điện sản xuất tăng 4%; sản lượng phân bón tăng
16,4%.
[3] Đứng thứ 3 khu vực
đồng bằng sông Cửu Long, đứng thứ 22 cả nước.
[4] Giảm thuế bảo vệ
môi trường mặt hàng xăng, dầu, mỡ nhờn theo Nghị quyết số 42/2023/UBTVQH15 ngày
18/12/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, khoảng 264 tỷ đồng; Giảm tiền thuê đất
theo Quyết định 25/2023/QĐ- TTg ngày 03/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ, khoảng
02 tỷ đồng; Giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định số 94/2023/NĐ-CP ngày
28/12/2023 của Chính phủ, khoảng 07 tỷ đồng.
[5] Dự án đầu tư xây dựng
Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh.
[6] Bao gồm vốn trung
ương hỗ trợ có mục tiêu thực hiện chính sách an sinh xã hội được phân khai tại
Quyết định số 186/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
[7] Bao gồm vốn trung
ương hỗ trợ có mục tiêu 48,491 tỷ đồng (trong đó: kinh phí quản lý, bảo trì đường
bộ 43,551 tỷ đồng, Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững 4,49 tỷ đồng) được
phân khai tại Quyết định số 186/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 của Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh.
[8] Do phải chờ cấp có
thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch đào tạo, khuyến khích đào tạo sau đại học và Kế
hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2024 của tỉnh Cà Mau.
[9] Theo Kế hoạch số
16/KH-UBND ngày 05/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025.