Báo cáo 24/BC-UBND 2021 tình hình dự toán thu chi ngân sách huyện Nhà Bè Hồ Chí Minh 2020

• Số hiệu: 24/BC-UBND
• Loại văn bản: Báo cáo
• Nơi ban hành: Huyện Nhà Bè
• Người ký: Hoàng Tùng
• Ngày ban hành: 15/01/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 24/BC-UBND	Nhà Bè, ngày 15 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 5225/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 5514/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về giao kế hoạch đầu tư công năm 2020 nguồn vốn ngân sách thành phố;

Căn cứ Quyết định số 4172/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 nguồn vốn ngân sách Thành phố;

Căn cứ Công văn số 4848/UBND-KT ngày 04 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 29 tháng 6 năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè về Kế hoạch đầu tư công năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè khóa X, kỳ họp thứ mười hai về phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè về phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè về điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 3103/QĐ - UBND ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho các đơn vị trực thuộc Huyện;

Căn cứ Quyết định số 3422/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè về giao kế hoạch đầu tư công năm 2020 (đợt 1) nguồn vốn do Ủy ban nhân dân Huyện quản lý;

Căn cứ Quyết định số 1302/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020 nguồn vốn ngân sách do Ủy ban nhân dân Huyện quản lý;

Căn cứ tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2020.

Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè báo cáo tình hình thu, chi ngân sách Huyện thực hiện năm 2020 như sau:

1. Thu ngân sách nhà nước

1.1. Thu ngân sách nhà nước

Tổng thu ngân sách nước thực hiện năm 2020 là 856,494 tỷ đồng, đạt 74,2% dự toán (1.154 tỷ đồng), giảm 30,3% so với cùng kỳ 2019, cụ thể:

- Thu từ khu vực kinh tế: 219,489 tỷ đồng, đạt 84,42% dự toán, bằng 98,21% so với cùng kỳ. Trong đó:

+ Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước: 13,867 tỷ đồng, đạt 42% dự toán, bằng 59,1% so với cùng kỳ.

+ Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 4,26 tỷ đồng, đạt 106,5% dự toán, bằng 50,5% so với cùng kỳ.

+ Thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh: 201,362 tỷ đồng, đạt 90,3% dự toán, bằng 105,1% so với cùng kỳ.

- Thu từ hoạt động khác: 637,005 tỷ đồng, đạt 71,25% dự toán, bằng 63,35% so với cùng kỳ; trong đó, thu từ tiền sử dụng đất 227,798 tỷ đồng, đạt 56,9% dự toán, bằng 61,8% so với cùng kỳ.

1.2. Thu ngân sách địa phương

Thu ngân sách địa phương thực hiện năm 2020 là 1.378,492 tỷ đồng, đạt 142,92% dự toán Hội đồng nhân dân Huyện phê duyệt (964,507 tỷ đồng) và bằng 94,82% so với cùng kỳ. Trong đó, số thu được hưởng theo phân cấp là 106,393 tỷ đồng, đạt 108,79% dự toán, bằng 52,21% so với cùng kỳ.

2. Chi ngân sách

Tổng chi ngân sách địa phương là 774,180 tỷ đồng, đạt 80,27% dự toán Hội đồng nhân dân Huyện phê duyệt (964,507 tỷ đồng), bằng 88,9% so cùng kỳ. Trong đó:

2.1. Chi đầu tư phát triển: 218,892 tỷ đồng, đạt 87,4% dự toán (250,575 tỷ đồng).

- Chi đầu tư cho các dự án: 215,612 tỷ đồng, đạt 87% dự toán (247, 295 tỷ đồng).

- Chi đầu tư phát triển khác: 3,28 tỷ đồng, đạt 100% dự toán (3,28 tỷ đồng).

2.2. Chi thường xuyên: 464,948 tỷ đồng, đạt 65,1% dự toán (713,932 tỷ đồng) và bằng 88,4% so với cùng kỳ.

2.3. Chi nộp ngân sách cấp trên: 90,340 tỷ đồng

2.4. Sử dụng dự phòng ngân sách

Trong năm 2020, để kịp thời xử lý các nhiệm vụ phát sinh đột xuất, Phòng Tài chính - Kế hoạch đã tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện sử dụng dự phòng ngân sách cấp bổ sung cho các đơn vị với số tiền là 3.647.261.869 đồng, chiếm tỷ lệ 28,2% kế hoạch giao (12,915 tỷ đồng).

3. Công khai số liệu thu, chi ngân sách

Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè thực hiện công khai số liệu thu, chi ngân sách thực hiện năm 2020 trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè theo các biểu mẫu công khai đính kèm.

4. Nhận xét

4.1. Thu ngân sách:

Trong năm 2020, nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước không đạt dự toán Ủy ban nhân dân Thành phố và Hội đồng nhân dân Huyện giao (đạt 74,2% dự toán (1.154 tỷ đồng), giảm 30,3% so với cùng kỳ 2019). Thu ngân sách địa phương đạt 142,92% dự toán Hội đồng nhân dân Huyện phê duyệt (964,507 tỷ đồng) và bằng 94,82% so với cùng kỳ; trong đó, số thu được hưởng theo phân cấp là 106,393 tỷ đồng, đạt 108,79% dự toán, bằng 52,21 % so với cùng kỳ.

Nguyên nhân: do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ bị đình trệ. Bên cạnh đó là chính sách miễn, giảm, hoãn các khoản thu thuế, dẫn đến số thu ngân sách nhà nước trong năm 2020 chưa đạt so với kế hoạch năm.

4.2. Về chi ngân sách:

Huyện thực hiện chi theo đúng định mức và dự toán đã được duyệt. Chi thường xuyên giảm so với cùng năm 2019, chủ yếu do thực hiện việc cắt giảm các khoản chi cho Hội nghị, tổ chức hội họp nơi đông người theo chủ trương chung của cả nước do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, là việc giảm chi do điều chỉnh giảm hệ số tăng thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Công văn số 1456/UBND-KT ngày 21/4/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư đạt 87% kế hoạch vốn chưa đạt chỉ tiêu đề ra (tỷ lệ giải ngân đạt 95% kế hoạch vốn giao)

Trên đây là báo cáo tình hình thu, chi ngân sách thực hiện năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè./.

Nơi nhận: - Sở Tài chính; - TT.HĐND Huyện; - UBND Huyện: CT, các PCT; - Lưu: VT, (L).

CHỦ TỊCH Hoàng Tùng

Biểu số 93/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020

(Kèm theo Báo cáo số 24/BC-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện năm 2020	So sánh ước thực hiện với (%)
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
A	TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	1.154.000	856.494	74,2%	69,7%
I	Thu cân đối NSNN	1.154.000	856.494	74,2%	69,7%
1	Thu nội địa	1.154.000	856.494	74,2%	69,7%
2	Thu viện trợ
II	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	964.507	774.180	80,3%	88,9%
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	964.507	774.180	80,3%	88,9%
1	Chi đầu tư phát triển	250.575	218.892	87,4%	81,7%
2	Chi thường xuyên	701.017	464.948	66,3%	88,4%
3	Dự phòng ngân sách	12.915
4	Chi chuyển nguồn
5	Chi nộp ngân sách cấp trên		90.340		117,4%
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp tỉnh

Biểu số 94/CK-NSNN

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

(Kèm theo Báo cáo số 24/BC-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2001 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện năm 2020	So sánh ước thực hiện với (%)
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	1.154.000	856.494	74,2%	69,7%
I	Thu nội địa	1.154.000	856.494	74,2%	69,7%
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước	33.000	13.867	42,0%	59,1%
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	4.000	4.260	106,5%	50,5%
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	223.000	201.362	90,3%	105,1%
4	Thuế thu nhập cá nhân	230.000	195.542	85,0%	104,4%
5	Thuế bảo vệ môi trường		34.731		48%
6	Lệ phí trước bạ	135.000	103.168	76,4%	90,0%
7	Thu phí, lệ phí	32.000	24.272	75,8%	98,8%
8	Các khoản thu về nhà, đất	465.000	238.066	51,2%	50,9%
-	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
-	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	5.000	5.915	118,3%	102,4%
-	Thu tiền sử dụng đất	400.000	227.798	56,9%	61,8%
-	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	60.000	4.354	7,3%	4,7%
-	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
9	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết
10	Thu khác ngân sách	32.000	41.226	128,8%	29,4%
11	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác
II	Thu viện trợ		-
B	THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	964.507	1.378.492	142,9%	94,8%
1	Từ các khoản thu phân chia	77.625	77.561	100%	109%
2	Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100%	20.174	28.832	143%	22%
3	Thu kết dư năm trước	250.575	361.049	144%	109%
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước sang	25.584	149.665	585%	145%
5	Thu viện trợ
6	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	590.549	761.384	129%	94%

Biểu số 95/CK-NSNN

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

(Kèm theo Báo cáo số 24/BC-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2001 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm (HĐND phê duyệt)	Ước thực hiện năm 2020	So sánh ước thực hiện với (%)
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	964.507	774.180	80,27%	88,9%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	964.507	774.180	80,27%	88,9%
I	Chi đầu tư phát triển	250.575	218.892	87,36%	81.7%
1	Chi đầu tư cho các dự án	247.295	215.612	87,19%	81,7%
2	Chi đầu tư phát triển khác	3.280	3.280	99,99%	87,5%
II	Chi thường xuyên	701.017	464.948	66,32%	88,4%
	Trong đó:
1	Chi quốc phòng	16.949	13.063	77,07%	95,4%
2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	7.146	7.640	106,92%	109,1%
3	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	340.848	207.633	60,92%	86,9%
4	Chi y tế, dân số và gia đình	62.104	30.165	48,57%	69,6%
5	Chi văn hóa thông tin	5.613	5.044	89,87%	92,1%
6	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	2.736	2.179	79,63%	90,9%
7	Chi thể dục thể thao	3.250	2.977	91,62%	94,9%
8	Chi sự nghiệp xã hội	25.063	33.468	133,53%	139,1%
9	Chi bảo vệ môi trường	45.256	29.134	64,38%	92,8%
10	Chi sự nghiệp kinh tế	50.877	27.918	54,87%	88,9%
11	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	138.744	103.992	74,95%	87,8%
12	Chi khác ngân sách	2.431	1.734	71,31%	27,2%
III	Dự phòng ngân sách	12.915
IV	Chi chuyển nguồn
V	Chi nộp ngân sách cấp trên		90.340		117,4%
B	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN
1	Chương trình mục tiêu quốc gia
2	Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư
3	Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên